過(guò)程控制程序DFCPQEOMS-14

1、1目的 對(duì)剪切、沖壓、焊接和裝配等生產(chǎn)過(guò)程控制范圍和方法作規(guī)定，確保過(guò)程受控。2適用范圍適用于公司汽車(chē)零件所有生產(chǎn)過(guò)程的控制，以及涉及的相關(guān)區(qū)域、場(chǎng)所等。3引用文件ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南OHSAS18001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范4定義 無(wú)5職責(zé)51技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程策劃、產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的確定，編制工藝文件，負(fù)責(zé)工 藝紀(jì)律檢查。52生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的審核及相關(guān)計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程控制完備的設(shè)備、工裝、備件管理；負(fù)責(zé)現(xiàn)

2、場(chǎng)“5S”管理的監(jiān)控。53綜合管理部負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)為生產(chǎn)過(guò)程提供適宜的工作環(huán)境。54分廠按照計(jì)劃，安排各班組嚴(yán)格按工藝文件實(shí)施生產(chǎn)，按時(shí)生產(chǎn)合格產(chǎn)品；負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)管理。55質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。6工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄生產(chǎn)裝備部分廠6.1過(guò)程控制要求；6.1.1過(guò)程控制因素包括控制計(jì)劃執(zhí)行、原材料（含轉(zhuǎn)序過(guò)程產(chǎn)品）、過(guò)程作業(yè)人員、設(shè)備和工裝及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境等，均需作控制；6.1.2分廠根據(jù)計(jì)劃組織生產(chǎn)，在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照控制計(jì)劃的要求進(jìn)行操作；技術(shù)開(kāi)發(fā)部6.1.3負(fù)責(zé)組織分析產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，檢查完善工藝文件，指導(dǎo)和督促作業(yè)人員執(zhí)行工藝文

3、件，每月不定期組織實(shí)施過(guò)程審核；質(zhì)量部6.1.4確保經(jīng)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)合格的原材料、過(guò)程產(chǎn)品投放使用；綜合管理部6.1.5過(guò)程作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)技能培訓(xùn)，滿足過(guò)程作業(yè)要求；生產(chǎn)裝備部6.1.6使用的設(shè)備和工裝應(yīng)進(jìn)行維護(hù)，確保過(guò)程設(shè)備和工裝能力；分廠6.1.7保持適宜的環(huán)境，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔有序，產(chǎn)品定置放置；技術(shù)開(kāi)發(fā)部62過(guò)程和產(chǎn)品特殊特性621分析產(chǎn)品和過(guò)程特性，確定特殊特性，特別是有關(guān)安全、政府法規(guī)及變差影響，編制“特殊特性清單”；特殊特性清單622當(dāng)客戶要求較高和較低的過(guò)程能力時(shí)，對(duì)過(guò)程控制作修改說(shuō)明；生產(chǎn)裝備部63生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)單631根據(jù)當(dāng)月簽定的合同編制“對(duì)外發(fā)出進(jìn)度計(jì)劃”；對(duì)外發(fā)出進(jìn)度計(jì)劃分

4、廠采購(gòu)部632根據(jù)“對(duì)外發(fā)進(jìn)度計(jì)劃”編制分廠生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及外協(xié)件生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)/外協(xié)件作業(yè)計(jì)劃633分廠及采購(gòu)部根據(jù)計(jì)劃組織班組及外委廠家生產(chǎn)；634生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)，生產(chǎn)和所有工序流程等；635生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確生產(chǎn)數(shù)量和要求完工日期；檢查員636過(guò)程檢驗(yàn)點(diǎn)應(yīng)包括在操作指導(dǎo)書(shū)中，經(jīng)檢查員簽字確認(rèn)，作為產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；637生產(chǎn)計(jì)劃貫穿整個(gè)生產(chǎn)階段，所有轉(zhuǎn)序產(chǎn)品須經(jīng)檢查員確認(rèn)后方可；操作工638操作工對(duì)每道工序必須實(shí)施首檢，并經(jīng)檢查員確認(rèn)，按工藝規(guī)定實(shí)施自檢和互檢，并作好記錄；操作工639嚴(yán)格按照控制計(jì)劃執(zhí)行；技術(shù)開(kāi)發(fā)部64操作指導(dǎo)書(shū)和過(guò)程監(jiān)視；641對(duì)各操作過(guò)程，特別是特殊

5、過(guò)程，要編制操作指導(dǎo)書(shū)和過(guò)程監(jiān)視文件。其來(lái)源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序（APQP）和控制計(jì)劃資料；642負(fù)責(zé)操作指導(dǎo)書(shū)編制范圍的確定，并負(fù)責(zé)編制和發(fā)送至分廠操作現(xiàn)場(chǎng)；分廠643對(duì)重要的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性值進(jìn)行監(jiān)視和控制，記錄過(guò)程參數(shù)、偏差及其相關(guān)糾正措施；644指導(dǎo)書(shū)類(lèi)型包括控制計(jì)劃、操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)卡、操作規(guī)程等，格式包括文字說(shuō)明和圖示、表格等；645過(guò)程指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容包括：過(guò)程流程圖中重要作業(yè)名稱和編號(hào)，零件號(hào)、名稱、編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格，所需的工具、量具、材料、特殊特性等技術(shù)和工藝要求，檢驗(yàn)和試驗(yàn)，反應(yīng)計(jì)劃等；65過(guò)程控制651生產(chǎn)中必須保持執(zhí)行生產(chǎn)件標(biāo)準(zhǔn)（PPAP）時(shí)的過(guò)程能力 或性能，確

6、保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖，包括：測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接受標(biāo)準(zhǔn)和反應(yīng)計(jì)劃；652根據(jù)控制計(jì)劃，對(duì)不穩(wěn)定和能力不足特性，擬定反應(yīng)計(jì)劃，包括100%檢驗(yàn)等。過(guò)程能力很高時(shí)，修訂控制計(jì)劃。653控制圖上應(yīng)注出更換工具、修理設(shè)備等活動(dòng)；654公司編制的數(shù)據(jù)分析控制程序適用于統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制；66預(yù)防性維護(hù)生產(chǎn)裝備部661編制設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行全面預(yù)防性維護(hù)，包括設(shè)備評(píng)價(jià)和改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)。編制夾具控制程序、模具控制程序，對(duì)工裝夾具的制造驗(yàn)證和維修保養(yǎng)作規(guī)定控制設(shè)備事故；662編制“設(shè)備預(yù)防維修保養(yǎng)年度計(jì)劃”，定期對(duì)設(shè)備維修保養(yǎng)，包括設(shè)備包裝防護(hù)，編制“年度工裝維修計(jì)劃”對(duì)易損工裝更改計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)視。

7、重點(diǎn)設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、特殊特性加工設(shè)備是維護(hù)的主要設(shè)備；設(shè)備預(yù)防維修保養(yǎng)年度計(jì)劃年度工裝維修計(jì)劃物資管理部663編制設(shè)備備件計(jì)劃，由采購(gòu)部按期采購(gòu)，特別是關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備應(yīng)配置完善；664對(duì)大修設(shè)備及使用于新產(chǎn)品的設(shè)備進(jìn)行能力驗(yàn)證和認(rèn)可；67修改過(guò)程控制要求671當(dāng)客戶要求較高或較低的過(guò)程能力時(shí)，即對(duì)控制計(jì)劃作更改說(shuō)明；技術(shù)開(kāi)發(fā)部681當(dāng)初次加工、材料改變、工藝更改、較長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)停頓、人員變動(dòng)等均需進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)新的和更改的產(chǎn)品/過(guò)程進(jìn)行批量生產(chǎn)條件認(rèn)可，并與客戶商定有關(guān)PPAP認(rèn)可，對(duì)停產(chǎn)后開(kāi)始生產(chǎn)實(shí)施重新認(rèn)可，包括對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的認(rèn)可；682作業(yè)準(zhǔn)備人員應(yīng)得到操作指導(dǎo)書(shū)（如圖紙或工藝卡）；683驗(yàn)

8、證方法可用末件比較或統(tǒng)計(jì)方法等；684通過(guò)工藝文件與生產(chǎn)執(zhí)行中存在的偏差比較。人員的驗(yàn)證來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)程有效性，并予以改進(jìn)和實(shí)施；69過(guò)程更改691保持過(guò)程更改生效日期記錄；692更改批準(zhǔn)按客戶要求進(jìn)行，包括持續(xù)改進(jìn)；610應(yīng)急計(jì)劃6101遇偶發(fā)性事故及特殊緊急情況，如停電、設(shè)備故障時(shí)，應(yīng)確保向客戶交付產(chǎn)品（自然災(zāi)害除外）；6102根據(jù)庫(kù)存情況、交貨期、緊急情況頻度和嚴(yán)重性確定應(yīng)急計(jì)劃；6103對(duì)應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施具體見(jiàn)應(yīng)急方案；611特殊過(guò)程6112特殊過(guò)程在工藝流程圖中標(biāo)示并編制操作指導(dǎo)書(shū)等工藝文件；6113對(duì)過(guò)程參數(shù)作連續(xù)監(jiān)控，必要時(shí)對(duì)設(shè)備及過(guò)程能力重新作鑒定認(rèn)可；6114特殊過(guò)程作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)和資格確認(rèn)；6115建立和保持特殊過(guò)程記錄，包括工藝確認(rèn)、設(shè)備維修、控制圖、首件檢驗(yàn)和人員培訓(xùn)記錄等； 7支持性文件 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序人力資源管理程序數(shù)據(jù)分析控制程序設(shè)備管理程序夾具控制程序模具控制程序序號(hào)名 稱保存期編號(hào)1對(duì)外發(fā)出進(jìn)度計(jì)劃1年DFCPSC098A2設(shè)備定期預(yù)防保養(yǎng)年度計(jì)劃3年DFCPSC010A3特殊特性清單1年DFCPJS037A4生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃3個(gè)月DFCPSC101A5外協(xié)件生產(chǎn)計(jì)劃3個(gè)月DFCPCG036A6年度工裝維養(yǎng)保養(yǎng)計(jì)劃1年DFCPSC036A 修訂記錄標(biāo) 記處 數(shù)更改文件號(hào)簽 字日 期批準(zhǔn)：王 釗 審核：王