EHS管理手冊環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

1、 SZDFA 02-2012版本：A1SZDFA 02-2012環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（EHS管理手冊）2012年6月 1日發(fā)布2012年6月1日實施股份有限公司 發(fā)布第 15 頁/共 6 頁EHS管理手冊編制和修訂部門：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：2012年6月0 前言0.1批準(zhǔn)本環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊概要地闡述了公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系(以下簡稱EHS管理體系),使顧客確信公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)能滿足顧客規(guī)定的法律法規(guī)要求,致力于環(huán)境保護(hù)和工作場所提供健康與安全保障。通過體系的有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到動態(tài)的、系統(tǒng)的、全員參與、制度化的、以預(yù)防為主的體系管理方式，不斷增強(qiáng)顧客

2、和相關(guān)方滿意度。本管理手冊滿足:環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)。本管理手冊由公司管理者代表審核。本管理手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。本管理手冊適用于公司的EHS管理體系。本管理手冊現(xiàn)行版本：SZDFA02-2012 A1版。 總經(jīng)理（簽字）： 2012年6月1日0.2 EHS管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/

3、T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)，加強(qiáng)對管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 （生產(chǎn)總監(jiān)）為公司的EHS管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：主要職責(zé)和權(quán)限對公司本部環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系負(fù)責(zé)，并直接向最高管理者報告管理體系的運行情況。確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。執(zhí)行公司的管理方針，并監(jiān)管目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況。組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的審核。向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部以及外部相關(guān)方的與環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的溝通工作。確保在整個組織內(nèi)提高環(huán)境/職業(yè)健康安全管理意識和滿足顧客要求的意識。0.3 EHS員工代表公告經(jīng)全體員

4、工推薦，公司管理層認(rèn)可，現(xiàn)推選 工會主席） 為蘇州大方特種車股份有限公司EHS員工代表。 主要職責(zé)見4.4.1.4 總經(jīng)理（簽字）： 2012年6月1日0.4 EHS管理方針以人為本，防環(huán)境污染，保健康安全；珍惜資源，降能源消耗，促持續(xù)發(fā)展。以人為本，防環(huán)境污染，保健康安全以人為本，關(guān)注員工的切身利益，提高環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險防范意識，倡導(dǎo)員工和企業(yè)共同發(fā)展；關(guān)注企業(yè)環(huán)境，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，切實關(guān)注可能對環(huán)境造成污染的勞動生產(chǎn)，治理污染源，踐行環(huán)境保護(hù)方針和社會責(zé)任，并培養(yǎng)員工的環(huán)保意識；嚴(yán)格按照要求規(guī)范操作，切實保障員工職業(yè)健康安全。通過教育及訓(xùn)練，全面推廣健康、安全和環(huán)保文化。珍惜資源，降能源

5、消耗， 促持續(xù)發(fā)展珍惜資源，降能源消耗，對公司的水、電等能源和資源進(jìn)行規(guī)劃、統(tǒng)計管理，對主要耗能設(shè)備或工序進(jìn)行重點管理，以確保能源充分有效的利用，嚴(yán)格執(zhí)行資源、能源節(jié)約管理辦法，切實降低成本，提高經(jīng)濟(jì)運行效率，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。 總經(jīng)理（簽字）： 2012年6月1日0.5 公司簡介第29頁/共28頁1 EHS管理體系范圍和刪減說明1.1 EHS管理體系范圍1.1.1 產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)1.1.2 組織單元 1.1.3 過程： 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程、管理過程及支持過程。1.1.4 運作場所：1.2 EHS管理體系刪減說明公司EHS管理體系未對環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T2400

6、1-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行任何刪減。2 規(guī)范性引用文件 環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)。3 術(shù)語和定義公司管理體系采用環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18

7、001:2007)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 本文檔還使用下列術(shù)語：公司：有限公司。EHS:環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。4 EHS管理體系要求4.1總要求公司按環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系，形成文件，加以實施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，明確這些過程的順序、相互作用、所需的準(zhǔn)則和方法、必要的資源和信息，以確保這些過程的運行、控制和監(jiān)視有效。并監(jiān)視、測量和分析這些過程

8、，實施必要的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)這些過程。 公司總經(jīng)理通過以下活動證實建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性：（1）向全體員工傳達(dá)滿足管理方針、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的重要性。（2）制定和發(fā)布管理方針。（3）確保管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定。（4）按策劃的要求進(jìn)行管理評審。（5）采取措施，確保資源的獲得。4.2 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針4.2.1 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針公司總經(jīng)理確定并貫徹如下環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：以人為本，防環(huán)境污染，保健康安全；珍惜資源，降能源消耗，促持續(xù)發(fā)展。以人為本，防環(huán)境污染，保健康安全以人為本，關(guān)注員工的切身利益，提高環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險防范意識，倡

9、導(dǎo)員工和企業(yè)共同發(fā)展；關(guān)注企業(yè)環(huán)境，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，切實關(guān)注可能對環(huán)境造成污染的勞動生產(chǎn)，治理污染源，踐行環(huán)境保護(hù)方針和社會責(zé)任，并培養(yǎng)員工的環(huán)保意識；嚴(yán)格按照要求規(guī)范操作，切實保障員工職業(yè)健康安全。通過教育及訓(xùn)練，全面推廣健康、安全和環(huán)保文化。珍惜資源，降能源消耗， 促持續(xù)發(fā)展珍惜資源，降能源消耗，對公司的水、電等能源和資源進(jìn)行規(guī)劃、統(tǒng)計管理，對主要耗能設(shè)備或工序進(jìn)行重點管理，以確保能源充分有效的利用，嚴(yán)格執(zhí)行資源、能源節(jié)約管理辦法，切實降低成本，提高經(jīng)濟(jì)運行效率，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。4.2.2 管理方針傳達(dá)、評審與評價管理方針提供制定和評審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)總體框架，在公司內(nèi)部得到充

10、分的溝通并得到所有員工的理解，傳達(dá)到所有為公司工作或代表公司工作的人員，并真正將管理方針體現(xiàn)在行動之中。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布方針，評審需根據(jù)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及內(nèi)外部環(huán)境的改變而進(jìn)行。4.3 策劃公司總經(jīng)理確保：對EHS管理體系進(jìn)行策劃和建立，以確保滿足EHS管理體系的總體要求。在對EHS管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，綜合考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求，保持管理體系的完整性。4.3.1 環(huán)境因素辨識、評價和控制環(huán)境因素識別和評價由設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持危險源及環(huán)境因素辨識和評價控制程序（SZDFB 18），對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過對其施加影響的環(huán)境

11、因素進(jìn)行確定和評價，以判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。公司確保在建立環(huán)境目標(biāo)時考慮與這些重大影響有關(guān)的因素。確定的環(huán)境因素要覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的各個方面，并考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。進(jìn)行環(huán)境因素的確定和評價所需要的信息真實可靠。確定環(huán)境因素時，要結(jié)合公司的實際情況，包括常規(guī)、非常規(guī)的活動，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)，考慮水、氣、廢物、資源、土壤等方面。在評價重要環(huán)境因素應(yīng)考慮：規(guī)模和范圍、影響程度大小、影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等。4.3.2 危險源辨識、風(fēng)險評價和控制危險源辨識、風(fēng)險評價

12、和風(fēng)險控制由設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持危險源及環(huán)境因素辨識和評價控制程序（SZDFB 18），對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過對其施加影響的危險源進(jìn)行辯識和危險評價，以確定公司的重大危險源。公司確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時考慮這些危險評價的結(jié)果及控制的效果，將此文件化并保持最新。危險源的辯識要覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的各個方面。進(jìn)行危害辯識和危險評價所需要的信息必須真實可靠。識別危害時，應(yīng)考慮例行和非例行的活動、所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動、人的行為、能力和其他人的因素、識別源自工作場所外，但對在工作場所內(nèi)受公司控制的人

13、員產(chǎn)生負(fù)面影響的危險源、在公司控制下，由控制相關(guān)活動引起，卻產(chǎn)生在臨時工作場所外的危險源、工作場所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，不論是由本公司還是外界提供的、公司、活動或材料的變更和已納入計劃的變更、職業(yè)健康安全體系的修改，包括臨時性的變更和它們對操作、流程和活動的影響、任何與風(fēng)險評價和實施必要控制相關(guān)的法規(guī)要求、工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)械/設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括與人的能力相適應(yīng)。進(jìn)行危險源評價時，要結(jié)合公司的實際情況，包括常規(guī)、非常規(guī)的活動，正常、異常和緊急狀態(tài)，應(yīng)考慮：事故發(fā)生的可能性、人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度、發(fā)生事故可能造成的后果等。對公司范圍內(nèi)的危害進(jìn)行識別和評價

14、，確定出公司的重大危險源。公司的重大危險源的控制應(yīng)從以下方面考慮：首先是消除危險源；其次是替代；再次是工程控制、信號/警示或管理控制；最后是個體防護(hù)設(shè)備。公司所采用的危害辯識和危險評價的方法應(yīng)：依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時間安排進(jìn)行確定，以保證其方法切實可行，具有可操作性；確定危險級別；與運行經(jīng)驗和所采取的危險控制措施的能力相適應(yīng)；為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和開展運行控制提供適宜信息；提供必要的監(jiān)測活動，保證實施的有效性和及時性。4.3.3 法律、法規(guī)和其它要求制造部設(shè)備安全室管理公司EHS適用的法律、法規(guī)和其它要求，建立和保持法律法規(guī)及其他要求與合規(guī)性評價控制程序（SZDFB 16），用來確定適用

15、于公司所進(jìn)行的活動、所開發(fā)或提供的產(chǎn)品或服務(wù)中EHS法律、法規(guī)以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。公司向有關(guān)書籍、網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢/認(rèn)證機(jī)構(gòu)等收集相關(guān)的EHS法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評價其適用性和遵循情況，并定期跟蹤其變化。公司將適用的EHS法律法規(guī)及其他要求通過信息交流和溝通控制程序（SZDFB 03）達(dá)到公司相關(guān)部門和員工。4.3.4 EHS目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制造部設(shè)備安全室每年年初根據(jù)EHS管理方針提供的框架提出量化可考的年度EHS總體目標(biāo)指標(biāo)，管理部運營管理室根據(jù)設(shè)備安全室提出的目標(biāo)指標(biāo)制定出公司的年度EHS總體目標(biāo)指標(biāo)。EHS目標(biāo)通過各部門傳達(dá)到各級人

16、員和全體員工，以貫徹執(zhí)行。EHS目標(biāo)的制定應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，還應(yīng)考慮對重大環(huán)境影響因素、重大職業(yè)健康安全因素的控制要求。管理部運營管理室對總體EHS目標(biāo)和各部門的目標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。公司從辨識評價出來的重要環(huán)境因素和重大危險源風(fēng)險中挑選出能夠量化且對EHS影響較大的部分項目列入EHS目標(biāo)，并通過EHS管理方案來充分實現(xiàn)這些目標(biāo)。具體按 EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序(SZDFB 15)。（1）EHS管理方案至少包括但不限于下述內(nèi)容：a)目標(biāo)和指標(biāo)及實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b)實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。（2）EHS管理方案由管理者代表批準(zhǔn)。（3）EHS管理方案可隨重要因

17、素或目標(biāo)的改變而更改。（4）管理方案的執(zhí)行情況將在每次的管理評審時進(jìn)行評估。4.4 實施與運行4.4.1 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為EHS體系建立、實施、保持和改善提供必要資源，包括人力資源、專門技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財力資源等。4.4.1.2 職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動的要求設(shè)置職能管理部門、業(yè)務(wù)部門、事業(yè)部并規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限。公司EHS管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見圖一。EHS管理體系職能分配表見表一。各部門的管理職責(zé)見公司發(fā)布的管理文件各部門職責(zé)。制造部職責(zé)（SZDFZ0101）財務(wù)部職責(zé)（SZDFZ0102）研發(fā)中心職責(zé)（SZDFZ0103）采購部職

18、責(zé)（SZDFZ0104）營銷部職責(zé)（SZDFZ0105）管理部職責(zé)（SZDFZ0106）質(zhì)量部職責(zé)（SZDFZ0107）法務(wù)部職責(zé)（SZDFZ0108）圖一：EHS管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 A 02-2012 版本：A1表一:EHS職能分配表職能部門 體系要求最高管理者管理者代表設(shè)備安全室管理部人力資源室營銷部研發(fā)中心采購部倉儲中心制造部各生產(chǎn)車間質(zhì)量部售后服務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)條款環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系4環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求總要求4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針4.3策劃策劃4.3.1環(huán)境因素危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求法

19、規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)和方案4.4實施與運行實施和運行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流 溝通、參與和協(xié)商4.4.3.1/溝通4.4.3.2/參與和協(xié)商4.4.4文件文件4.4.5文件控制文件控制4.4.6運行控制運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查檢查4.5.1監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1/事件調(diào)查4.5.3.2/不符合，糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制

20、記錄控制4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)部審核4.6管理評審管理評審注：主管職能 配合職能 相關(guān)職能4.4.1.3 管理者代表管理者代表由公司由總經(jīng)理任命。 主要職責(zé)：對公司本部EHS管理體系負(fù)責(zé)，并直接向最高管理者報告管理體系的運行情況。確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。執(zhí)行公司的管理方針，并監(jiān)管目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況。組織EHS管理體系的審核。向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。協(xié)調(diào)公司本部內(nèi)部以及外部相關(guān)方的與EHS有關(guān)的溝通工作。確保在整個組織內(nèi)提高EHS管理意識和滿足顧客要求的意識。4.4.1.4 員工代表（工會主席）員工代表經(jīng)全體員工推薦，公司管理層認(rèn)可。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)代表

21、員工就員工健康安全方面的問題與公司協(xié)商處理。參與安全事故的調(diào)查和處理工作。參與公司職業(yè)健康安全管理事務(wù)，并提出合理化建議。協(xié)助完成環(huán)境職業(yè)健康安全文件的編制，并參加內(nèi)外部的審核和管理評審工作。關(guān)心員工勞動條件的改善，保護(hù)員工在勞動中的安全與健康，執(zhí)行有毒、有害作業(yè)人員崗位的輪換、離崗規(guī)定。參加安全檢查和對新裝置、新工程的“三同時”監(jiān)督，督促事故隱患的整改，參加重大事故的調(diào)查處理，協(xié)助做好傷亡事故的善后處理工作。負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門的信息交流和協(xié)商以及記錄的管理。宣傳、貫徹、遵守與環(huán)境及職業(yè)健康安全體系相關(guān)的國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，及地方法規(guī)、要求。4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識管理部人力資源室負(fù)

22、責(zé)編制培訓(xùn)管理辦法（SZDFZ0814），確定各崗位能力要求，建立崗位職責(zé)，對EHS管理體系中涉及到的所有人員實施有效的培訓(xùn)，促進(jìn)相關(guān)人員健康、安全、環(huán)境意識和工作能力的不斷提高。 （1）各部門以崗位職責(zé)和其開展的活動確定崗位能力要求，明確重大環(huán)境影響崗位和可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的應(yīng)有能力。（2）根據(jù)崗位能力要求，實施員工的聘用、培訓(xùn)及考核，確保處于每一有關(guān)職能和層次的人員都能夠：a) 意識到符合EHS方針；b) EHS管理體系要求的重要性；c) 實際或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)安全后果；d) 其在EHS管理體系中的作用、角色、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限以及個人工作改進(jìn)所帶來的EHS效益；e)

23、 偏離規(guī)定運行程序的后果，并滿足體系對于人員能力的要求。（3）各部門提供聘用能力要求和培訓(xùn)需求，由人力資源室制定培訓(xùn)計劃并組織實施。培訓(xùn)必須根據(jù)以下內(nèi)容考慮到不同層次的需求：a) 人員的職責(zé)、能力、掌握的語言和文化程度；b) 風(fēng)險級別。（4）對特殊工種及特殊工作人員按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行資格培訓(xùn)和考核。（5）外部相關(guān)方人員的能力要求和培訓(xùn)由制造部設(shè)備安全室、各相關(guān)部門根據(jù)程序要求予以落實。（6）人力資源室和各職能部門根據(jù)程序規(guī)定，保留培訓(xùn)的記錄并存檔管理。（7）各培訓(xùn)辦理部門對培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)評價，以促進(jìn)培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果的改進(jìn)。4.4.3 信息溝通與交流公司行政信息溝通與交流由管理部公司辦公

24、室歸口管理，環(huán)境管理和職業(yè)健康安全信息溝通與交流由制造部設(shè)備安全室歸口管理。具體按信息交流和溝通控制程序（SZDFB 03）執(zhí)行。溝通與交流內(nèi)容至少包括：EHS目標(biāo)、EHS管理體系業(yè)績等。內(nèi)部信息溝通與交流方式包括但不限于：（1）各類工作會議；（2）宣傳報道及布告欄；（3）公司內(nèi)部電子媒體； （4）電話、電子郵件、口頭傳述、書面文件；（5）各類管理活動、評審活動及其記錄、報告等；（6）其它適宜的形式。外部信息溝通與交流主要采用以下方式：（1）公司層面領(lǐng)導(dǎo)間的互訪；（2）職能層面領(lǐng)導(dǎo)間的互訪；（3）工作文件和聯(lián)絡(luò)函件；（4）環(huán)境和職業(yè)健康安全的口頭或書面投訴；（5）其它適宜的形式。4.4.4 文

25、件要求公司建立文件化的EHS管理體系，作為建立、實施并保持管理體系以及過程有效和高效運行的一種手段。這些文件主要包括：管理手冊（包括管理方針和目標(biāo)）、目標(biāo)及管理方案、程序文件、作業(yè)文件、以及各種記錄等。文件化的管理體系結(jié)構(gòu)為：第一層次為管理手冊；第二層次為程序文件；第三層次為作業(yè)文件；第四層次為記錄。4.4.4.1 管理手冊 本管理手冊是公司文件化的EHS管理體系的綱領(lǐng)性文件，是描述EHS活動的正式體系文件，提供了達(dá)到法定條例、技術(shù)規(guī)范、健康安全、環(huán)境目標(biāo)等要求的證據(jù)。本管理手冊適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各個環(huán)節(jié)及公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動、場所，公司各部門采取各種措施來達(dá)到本管理手冊中所規(guī)定的

26、EHS要求，并引出達(dá)到要求所需要的管理文件。4.4.4.2 程序文件程序文件是為實施公司EHS管理目標(biāo)而開展活動所規(guī)定的程序，是EHS管理手冊的支持性文件。程序文件由運營管理室負(fù)責(zé)歸口管理、發(fā)放及控制。按職能分工原則由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂、修改，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。程序文件的內(nèi)容符合EHS管理手冊的要求。對程序文件詳細(xì)的管理規(guī)定參考文件控制程序（SZDFB 01）。4.4.4.3 作業(yè)文件作業(yè)文件是對程序文件的支持和細(xì)化，是進(jìn)行EHS活動的有關(guān)管理規(guī)定、實施方法、檢驗規(guī)范等的指導(dǎo)性文件。對作業(yè)文件詳細(xì)的管理規(guī)定參考文件控制程序（SZDFB 01）。4.4.5 文件控制運營管理室負(fù)責(zé)建立和保持文件控

27、制程序（SZDFB 01），規(guī)定：（1）文件在發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)。a) 根據(jù)文件類別及管理權(quán)限，文件發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)簽發(fā)；b) 公司EHS管理體系文件由運營管理室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時必須有記錄，確保文件可以為需要者所獲得，當(dāng)管理職責(zé)涉及多個職能部門時，為確保文件是充分的和適宜的，由相關(guān)職能部門進(jìn)行會簽。（2）定期對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。a)每年一次對EHS管理體系文件進(jìn)行評審，必要時予以更新；b)當(dāng)公司體制或業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化或調(diào)整時,對相關(guān)文件進(jìn)行評審與更新。（3）文件的評審與更新由該文件的責(zé)任部門負(fù)責(zé)。評審與更新后必須按原文件的審批程序進(jìn)行再次批準(zhǔn)。（4）制定識別文件現(xiàn)行版本的辦法

28、，如文件發(fā)布同時發(fā)布有效文件清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。（5）有效文件和資料發(fā)放到對管理體系運行起重要作用的場所。（6）確保文件保持清晰、易于識別。（7）作廢的文件應(yīng)及時從使用場所撤銷以防止誤用。對因積累知識等目的而保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止非預(yù)期使用。4.4.6 運行控制公司在日常的環(huán)境和安全管理中，對與重要環(huán)境因素和重大危險源相對應(yīng)的運行與活動進(jìn)行重點控制，對其可能產(chǎn)生的重大環(huán)境和安全影響作業(yè)點、控制點明確控制要求。同時根據(jù)運行控制管理的對象確定需要編制的程序，各部門根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書并實施。對有關(guān)活動中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素和重大危險源實施運行控制，并

29、通報給相關(guān)方（如供應(yīng)商、承包商、合同方等）。對與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、服務(wù)實施運行控制，并確保其符合公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對其施加影響，使他們的行為符合環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的要求，具體按相關(guān)方管理控制程序（SZDFB 12）執(zhí)行。制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營過程中排放的生活污水進(jìn)行控制，并做好監(jiān)控記錄，定期委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門或有資質(zhì)的監(jiān)測單位對污水排放情況進(jìn)行監(jiān)測并取證；制造部設(shè)備安全室對產(chǎn)生噪聲影響的設(shè)備采取措施進(jìn)行管理，如對噪聲較大的設(shè)備采取隔音措施，并定期委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保局或有資質(zhì)的監(jiān)測單位對設(shè)備噪聲進(jìn)行監(jiān)測；制造部設(shè)備安全室對產(chǎn)生工業(yè)廢氣的涂包裝車間、食堂，采取措施進(jìn)行管理

30、，如對噪聲較大的設(shè)備采取隔音措施，并定期委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保局或有資質(zhì)的監(jiān)測單位對工業(yè)廢氣進(jìn)行監(jiān)測。各部門按規(guī)定的地點分類放置廢棄物，由公司統(tǒng)一安排處理，各部門按廢棄物管理辦法（SZDFZ1121）的要求執(zhí)行。各有關(guān)部門依規(guī)定對公司的水、電等能源和資源進(jìn)行規(guī)劃、統(tǒng)計管理，對主要耗能設(shè)備或工序進(jìn)行重點管理，以確保能源充分有效的利用，由制造部設(shè)備安全室制訂資源、能源節(jié)約管理辦法（SZDFZ1122）并之實施。制造部設(shè)備安全室依據(jù)特種設(shè)備管理程序（SZDFB 13）對公司生產(chǎn)服務(wù)過程中特種作業(yè)人員和特種作業(yè)設(shè)備安全進(jìn)行控制，確保人身健康和安全、設(shè)備安全和保護(hù)環(huán)境，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。制造部設(shè)備

31、安全室依據(jù)危險作業(yè)控制程序（SZDFB 17）對公司生產(chǎn)服務(wù)過程中的危險作業(yè)進(jìn)行控制，確保人身健康和安全、設(shè)備安全和保護(hù)環(huán)境，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。由制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)危險化學(xué)品管理辦法（SZDFZ1123）的落實管理，對公司經(jīng)營過程中的危險化學(xué)品進(jìn)行有效的控制，防止各類事故的發(fā)生，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。由制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)安全標(biāo)識管理辦法（SZDFZ1124）的落實管理，以提醒員工，保證作業(yè)員工的安全，在公司各作業(yè)場所使用安全標(biāo)識應(yīng)依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。 針對消防設(shè)施管理，依據(jù)消防安全管理規(guī)定（SZDFZ1125）之規(guī)定實施。制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)對對新進(jìn)人員、為公司

32、工作的相關(guān)方人員實施環(huán)境保護(hù)教育和安全教育培訓(xùn)，并按照安全教育實施辦法（SZDFZ1103）執(zhí)行。管理部公司辦公室負(fù)責(zé)食堂飲食、飲水安全，對食堂衛(wèi)生和安全進(jìn)行檢查和監(jiān)控；具體見食堂管理制度（SZDFZ0710）。公司嚴(yán)格勞防用品穿戴制度，員工進(jìn)入現(xiàn)場須按要求正確穿戴，由設(shè)備安全室制訂勞動防護(hù)用品管理辦法（SZDFZ1105）并實施。4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)由制造部設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序（SZDFB 20），識別和確定潛在的事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，以預(yù)防或減少可能發(fā)生的危害和環(huán)境影響。定期評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)

33、生后，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以修訂。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序包括：（1）應(yīng)急措施關(guān)鍵人員名單、職責(zé)和聯(lián)絡(luò)方法；（2）應(yīng)急設(shè)備和物資；（3）內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)方法；（4）發(fā)生緊急情況時的措施?？尚袝r，通過定期演習(xí)和事故處理來驗證應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.5 檢查4.5.1 績效監(jiān)測和測量環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量由設(shè)備安全室歸口管理，對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量。包括：（1）適合于公司的定性和定量測量，如廢水排放、廢氣、能源消耗、資源消耗等的測量；（2）對公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)滿足程度的監(jiān)視；（3）主動性的績效測量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、運行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)

34、要求；（4）被動性的績效測量，即監(jiān)視安全、環(huán)保事故、疾病、事件和其它不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；（5）定期評價對適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況，并保留評價結(jié)果記錄；（6）記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析；（7）建立并保持程序，對績效測量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄。 由制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)制訂EHS 績效監(jiān)控與測量控制程序(SZDFB 14)，并實施。4.5.2 法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價由制造部設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持法律法規(guī)及其他要求與合規(guī)性評價控制程序（S

35、ZDFB 16），定期組織有關(guān)部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全適用法律、法規(guī)和其它要求的適用性和遵守情況。合規(guī)性評價結(jié)果的記錄設(shè)備安全室保存并定期或必要時更新。4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的控制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理不符合的控制由制造部設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持事故、事件與不符合控制程序（SZDFB 19），以及時處理實際或潛在的事件、事故和不符合，減少由此產(chǎn)生的影響。環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合范圍：（1）不符合法律法規(guī)的要求；體系的運行不符合環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康

36、安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)的要求；（2）日常運行過程中與體系文件的規(guī)定不符合；（3）不符合相關(guān)方的合理要求或本公司的承諾；（4）緊急狀態(tài)的發(fā)生。不符合通過以下途徑發(fā)現(xiàn)：（1）監(jiān)測和測量過程中發(fā)現(xiàn)不符合；（2）溝通交流中發(fā)現(xiàn)不符合；（2）管理評審中發(fā)現(xiàn)不符合；（3）內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)不符合；（4）事故、事件調(diào)查時發(fā)現(xiàn)不符合；對不符合進(jìn)行調(diào)查、分析，制定措施并實施。（1）對本部門內(nèi)不符合情況進(jìn)行調(diào)查、分析，制定糾正措施并實施，將實施結(jié)果反饋給設(shè)備安全室；（2）跨部門的不符合問題，由制造部設(shè)備安全室按事故、事件與不符合控制程序（SZDFB

37、19）調(diào)查處理后，要求責(zé)任部門進(jìn)行原因分析及糾正措施計劃并實施，設(shè)備安全室負(fù)責(zé)跟蹤驗證；（3）對不符合實施的有效性進(jìn)行跟蹤和評價。（4）保存環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合、事故、事件及采取糾正和預(yù)防措施的記錄。（5）事故、事件的處理除了履行上述程序，還必須及時報告公司總經(jīng)理和上級主管部門，進(jìn)行事故調(diào)查。 （6）在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，通過危險源和環(huán)境因素的再識別和評價、合規(guī)性評價、增加監(jiān)測、全員教育等方式對事故預(yù)防。（7）采取有效手段消除事故的影響。4.5.3.2 糾正和預(yù)防措施公司建立和保持糾正和預(yù)防措施控制程序（SZDFB 23），確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便處理和調(diào)查事故、事件和不符合，消除事故、事件

38、和不符合的原因，防止不合格的再發(fā)生。 按照權(quán)限，由設(shè)備安全室組織進(jìn)行事故、事件、不符合的調(diào)查和處理，評價出糾正措施和預(yù)防措施的需求，必須包括以下內(nèi)容:（1）確定可能造成或引發(fā)事故、事件的潛在缺陷和其他因素；（2）評價采取糾正措施的需求；（3）評價出采取預(yù)防措施的必要性和可能性；（4）評價出持續(xù)改進(jìn)的要求。4.5.4 記錄控制管理部運營管理室為記錄控制的歸口管理部門，公司建立和保持記錄控制程序（SZDFB 02），對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置的控制予以規(guī)定。（1）記錄可以以書面或計算機(jī)磁性載體等形式存放。記錄作為體系運行、實施活動有效及滿足要求確保追溯的證據(jù)。（2）記錄根據(jù)完整、經(jīng)

39、濟(jì)、實用原則設(shè)計。所有的記錄必須保持清晰、易于識別和檢索。（3）記錄保存：公司規(guī)定管理體系相關(guān)文件和記錄的保存期，至少滿足法規(guī)、內(nèi)外部審核和證明體系有效運行的要求。（4）記錄超過規(guī)定的保存期限，公司歸檔記錄由運營改善部按規(guī)定負(fù)責(zé)集中銷毀，部門保存記錄按規(guī)定自行銷毀。4.5.5 內(nèi)部審核公司建立和保持內(nèi)部審核控制程序（SZDFB 21），由EHS管理者代表組織制造部設(shè)備安全室對EHS管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，管理者代表應(yīng)從審核活動和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面來策劃審核方案，規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法等。以確定EHS管理體系是否：符合本公司所確定的計劃和EHS管理手冊的

40、要求，以及環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)的要求。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理人員應(yīng)確保及時采取措施，及時消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生的原因。跟蹤活動應(yīng)包括糾正措施執(zhí)行情況的驗證，并報告驗證結(jié)果。內(nèi)部審核的輸出應(yīng)形成文件，并作為管理評審的輸入。4.6管理評審4.6.1總則公司建立和保持管理評審程序（SZDFB 22），按策劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的

41、適宜性、充分性和有效性。評審包括評價EHS管理體系的運行情況，改進(jìn)的機(jī)會和體系變更的需要，包括管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)。管理評審由公司總經(jīng)理主持。制造部設(shè)備安全室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織管理評審輸入資料及評審會議。管理評審的時間間隔不超過十二個月，原則上在內(nèi)審以后外審之前實施。當(dāng)機(jī)構(gòu)、體制發(fā)生重大變化時，公司總經(jīng)理可隨時召開管理評審會議。管理評審會議的報告、結(jié)論、實施和驗證的記錄由制造部設(shè)備安全室歸檔保存。4.6.2評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息，由履行相關(guān)職能的部門收集、整理。（1）管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況；（2）下年度管理目標(biāo)、指標(biāo)（設(shè)備安全室提出總體環(huán)境和職業(yè)健康

42、安全目標(biāo)指標(biāo)及分解）；（3）審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；（4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的評價；（5）資源配置（人員、軟、硬件、辦公環(huán)境等）的適宜性狀態(tài)；（6）EHS管理方案的執(zhí)行情況，重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的控制情況；（7）事故、事件的發(fā)生情況；（8）員工的合理建議及其他的改進(jìn)建議；（9）糾正和預(yù)防措施的狀況；（10）以往管理評審決定事項的的跟蹤措施；（11）客觀環(huán)境的變化和可能影響管理體系的變更等信息；（12）改進(jìn)的建議。4.6.3評審輸出管理評審的結(jié)論由公司總經(jīng)理做出，包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： （1）體系方針、目標(biāo)有效性的評價；（2）體系正常運行的適宜性評價；（3）長期存在的、反復(fù)出

43、現(xiàn)的系統(tǒng)性管理問題的解決對策（4）根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境變化，制定的相應(yīng)對策；（5）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；（6）相關(guān)方要求改善措施。5 附件附件1：EHS管理手冊章節(jié)號與環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)標(biāo)準(zhǔn)條款對照表附件2：EHS目標(biāo)、指標(biāo)附件1：EHS管理手冊章節(jié)號與環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)標(biāo)準(zhǔn)條款對照表EH