防錯管理程序

1、第 1 頁，共 10 頁防防錯錯管管理理程程序序文件編號版本狀態(tài)0.01 1 目目 的的 為確保不設計、不制造、不流出、不接收不合格品而在產品設計、過程設計和管理流程設計時采 取防止人為疏忽、疲勞、故意等方面錯誤的措施，落實“第一次就將事情做對”的理念，從而提升 管理水平和質量水平，實現(xiàn)零缺陷，特制定本程序。2 2范范 圍圍 2.1 適用于汽車質量管理體系。 2.2 本管理程序適用于 A：IATF16949 Q：ISO9001 E：ISO14001 OH&S:ISO45001 其他3 3 職職 責責 3.1 最高管理層：確定推行戰(zhàn)略并進行力場分析、利益相關方分析，為推行提供資源。 3.

2、2 跨功能小組：識別產品工序相關的錯誤、缺陷、產生原因。 3.3 體系推行小組：識別管理流程相關的錯誤、缺陷、產生原因。 3.4 相關部門：實施所確定的防錯措施。 3.5 新產品開發(fā)部：對防錯措施進行效果驗證。4 4 定定 義義 防錯：為防止不合格品的設計、制造、流出而對設計、制造和管理過程進行的設計。5 5 作作業(yè)業(yè)流流程程步驟作業(yè)流程責任單位作業(yè)說明相關文件/表單5.15.1 戰(zhàn)略確定5.1.1 最高管理層確定推行防錯的戰(zhàn)略；5.1.2 最高管理層進行力場分析；5.1.3 最高管理層確定推行涉及的區(qū)域、部門和人員；5.1.4 最高管理層進行利益相關方分析。最高管理者技術模具部5.2營業(yè)部5

3、.2 防錯培訓5.2.1 營業(yè)部、新產品開發(fā)部、制造部、品保部、新產品開發(fā)部、技術模具部、工藝工程部等需做進行防錯培訓。新產品開發(fā)部制造部品保部5.3 識別可能錯誤5.3.1 跨功能小組按過程流程中的工序識別可能產生的錯誤；5.3.2 體系推行小組識別管理流程中可能產生的錯誤。5.3新產品開發(fā)部工藝工程部跨功能小組體系推行小組戰(zhàn)略確定識別可能錯誤防錯培訓A第 2 頁，共 10 頁防防錯錯管管理理程程序序文件編號版本狀態(tài)0.0戰(zhàn)略確定識別可能錯誤防錯培訓A5.3 識別可能錯誤5.3.1 跨功能小組按過程流程中的工序識別可能產生的錯誤；5.3.2 體系推行小組識別管理流程中可能產生的錯誤。A第 3

4、 頁，共 10 頁防防錯錯管管理理程程序序文件編號版本狀態(tài)0.0戰(zhàn)略確定識別可能錯誤防錯培訓識別可能缺陷確定錯誤原因確定防錯思路確定防錯原理確定防錯措施AAA5.3.3 需要考慮的錯誤如漏裝零件、多裝零件、錯裝零件、混裝、數(shù)量錯誤、順序錯誤、程序錯誤、文件錯誤、不合格品流出、方向錯誤、結構錯誤、損壞、漏檢、判定錯誤、記錄錯誤、移動速度不當、位置不當、溫度不當、壓力不當、條件設置不當、格式錯誤、會議缺席、效率低下、漏處理等。5.4 識別可能缺陷5.4.1 跨功能小組按過程流程中的工序識別可能產生的缺陷；5.4.2 體系推行小組識別管理流程中可能產生的缺陷。5.4跨功能小組體系推行小組5.5 確定

5、錯誤原因5.5.1 跨功能小組及體系推行小組確定錯誤可能原因（疏忽、忘記、遺漏、選錯、故意、放錯、評估不足、意識不足、設計不足等）?？绻δ苄〗M5.65.6 確定防錯思路5.6.1 跨功能小組及體系推行小組確定防錯思路（可供選擇的防錯思路有削除、替代、簡化、檢測、減少）。跨功能小組5.7 確定防錯原理5.7.1 跨功能小組及體系推行小組確定將要采用的防錯原理（可采用的十大原理分別為：斷根、保險、自動、相符、順序、隔離、復制、層次、警告、緩和）。5.7.2 跨功能小組可參照防呆防錯管理辦法對生產各工序、工藝及工裝設備等實施防呆防錯的應用與控制。 5.7跨功能小組5.8 確定防錯措施5.8.1 跨功

6、能小組及體系推行小組確定防錯措施、責任人員和預定完成日期。5.8跨功能小組防錯一覽表識別可能缺陷確定錯誤原因確定防錯思路確定防錯原理確定防錯措施AA第 4 頁，共 10 頁防防錯錯管管理理程程序序文件編號版本狀態(tài)0.0戰(zhàn)略確定升級識別可能錯誤防錯培訓識別可能缺陷確定錯誤原因確定防錯思路確定防錯原理確定防錯措施實施防錯措施標準化糾正措施效果驗證AAAA5.9相關部門5.9 實施防錯措施5.9.1 相關部門責任人按預定日期實施防錯措施。5.10 標準化5.10.1將防錯措施納入PFMEA、CP中，CP還應納入防錯裝置發(fā)生失效時的反應計劃及升級流程；5.10.2 建立防錯措施清單5.10新產品開發(fā)部

7、5.115.11 升級5.11.1 當需要升級時，將防錯裝置發(fā)生的失效問題提交至快速反應會議；5.11.2 相關部門依實施升級。相關部門 升級流程5.12工藝工程部5.12 糾正措施與效果驗證5.12.1 新產品開發(fā)部、技術模具部、工藝工程部主導新產品的防錯裝置失效問題解決；5.12.2 品保部、工藝工程部主導量產產品的防錯裝置失效問題解決；5.12.3 體系推行小組主導體系相關防錯的問題解決；5.12.4 新產品開發(fā)部對防錯問題解決進行效果驗證。新產品開發(fā)部技術模具部品保部體系推行小組新產品開發(fā)部防錯措施驗證記錄表6 6相相關關/ /支支持持文文件件編號名稱附件一升級流程附件一防呆防錯措施清

8、單7 7記記 錄錄序號表單編號表單名稱保存期限1防錯一覽表3年 10年 長期2防錯措施驗證記錄表3年 10年 長期升級實施防錯措施標準化糾正措施效果驗證A第 5 頁，共 10 頁防防錯錯管管理理程程序序文件編號版本狀態(tài)0.0戰(zhàn)略確定升級識別可能錯誤防錯培訓識別可能缺陷確定錯誤原因確定防錯思路確定防錯原理確定防錯措施實施防錯措施標準化糾正措施效果驗證AAAA8 8主主要要績績效效指指標標：見見過過程程烏烏龜龜圖圖第 6 頁，共 10 頁制定日期2019/4/30 為確保不設計、不制造、不流出、不接收不合格品而在產品設計、過程設計和管理流程設計時采 取防止人為疏忽、疲勞、故意等方面錯誤的措施，落實“第一次就將事情做對”的理念，從而提升 2.2 本管理程序適用于 A：IATF16949 Q：ISO9001 E：ISO14001 OH&S:ISO45001 其他 3.1 最高管理層：確定推行戰(zhàn)略并進行力場分析、利益相關方分析，為推行提供資源。 3.2 跨功能小組：識別產品工序相關的錯誤、缺陷、產生原因。 3.3 體系推行小組：識別管理流程相關的錯誤、缺陷、產生原因。 3.4 相關部門：實施所確定的防錯措施。 3.5 新產品開發(fā)部：對防錯措施進行效果驗證。相關文件/表單第 7 頁，共 10 頁制定日期2019/4/3