體系三合一管理手冊(cè)

1、Y 海 *公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理（A/0 版）文件編號(hào):QOEM-01使用部門(mén): 持有者: 發(fā)放號(hào): 受控狀態(tài):頒布日期：2015年03月1日 生效日期：2015年03月1日01公司管理方針02管理手冊(cè)發(fā)布令03管理者代表任命書(shū)04手冊(cè)說(shuō)明2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義104三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)管理體系41 總 要 求1042 文件要求105 管理職責(zé)1251 管理承諾1252 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1453 三標(biāo)整合型方針1354 策 劃151516155.4.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)策劃1655 職責(zé)、權(quán)限溝通1856 管理評(píng)審266 資源管理2761 資源的提供2762 人力資源2763 基礎(chǔ)設(shè)施2

2、864 工作環(huán)境297 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2971 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃2972 與顧客有關(guān)的過(guò)程3073 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)3174 采 購(gòu)327.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供3376 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制368 測(cè)量、分析和改進(jìn)378 1 總 則3782 監(jiān)視和測(cè)量3738404041以服8 3 不合格品控制84 數(shù)據(jù)分析85 改 進(jìn)注 ：【 】： 表 示 環(huán) 境 體 系 專(zhuān) 有 要 素 ： 表 示職業(yè) 健 康安 全 體 系專(zhuān) 有 要素 ：表示環(huán)境、職業(yè)健康安全體系共有要素 三標(biāo)整合型方針 質(zhì)量方針：以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)航，以 顧客滿(mǎn)意為宗旨， 務(wù)社會(huì)為己任；環(huán)境方針：遵法律法規(guī)，倡節(jié)能降耗，預(yù) 防環(huán)境污染，共創(chuàng)綠色大

3、自 然；職業(yè)健康安全方針： 確 保員工 健康、 安全，不 斷提高 員工福 利，加 強(qiáng) 防護(hù)，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效。方針闡述質(zhì)量是永恒的主題，環(huán)境是人類(lèi)生存的依托，職業(yè)健康安全是 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提。公司建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 整合型管理體系已為大勢(shì)所趨，其方針特點(diǎn)：1）、嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；2）、對(duì)顧客和相關(guān)方要求作出承諾；3）、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；4）、全員參與提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，樹(shù)立良好公司形象，改善工 作環(huán)境，確保員工健康、安全。管理手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù) GB/T19001- 2008 i

4、dt IS09001:2008、GB/T24001- 2004 idt ISO14001: 2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制的管理體系大綱，它闡述了公司 的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也 是公司對(duì)所有顧客和相關(guān)方的承諾，遵循本手冊(cè)是每個(gè)員工應(yīng)盡的義務(wù)。本管理手冊(cè)自2015年1月1日起試行?？偨?jīng)理: 日期：2015-3-1管理者代表任命書(shū)茲任命:同志為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的管理者代表,并授予該同志以下職責(zé)和權(quán)力。1 負(fù)責(zé)按

5、 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011 三項(xiàng)標(biāo) 準(zhǔn)建立整合型管理體系，并通過(guò)第三方審核認(rèn)可、獲得認(rèn)證書(shū)，確保體系持 續(xù)、有效運(yùn)行。2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3、確保在公司內(nèi)外審核中提高全體員工質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)。4、協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事宜。5、根據(jù)體系運(yùn)行情況對(duì)有關(guān)單位和人員實(shí)施獎(jiǎng)罰。總經(jīng)理:胡冰日期:2015-3-1管理手冊(cè)使用說(shuō)明1、 手冊(cè)的目的是確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程順序和相互作

6、用。對(duì)外介紹公司的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合所選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)內(nèi)部作為控制各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的依據(jù)，以取得顧客和相關(guān)方的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全水平的生產(chǎn)和服務(wù)，使顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意。2、本手冊(cè)適用于公司不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷(xiāo)售活動(dòng)的全過(guò)程及相關(guān)管 理活動(dòng)。3、 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系覆蓋了 IS09001、IS014001、OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)中所有的條款。對(duì)于顧客另有附加要求的改制時(shí)，本公司按7.1條款規(guī) 定，策劃并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃以滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品4、本手冊(cè)在公

7、司內(nèi)部使用的和發(fā)給認(rèn)證中心使用的屬受控文件，其他由于合 同或協(xié)議等要求向外發(fā)放的，不屬受控文件，公司對(duì)其版本的有效性不作跟 蹤。5、必須按文件控制程序的要求做好本手冊(cè)的發(fā)放和管理。6、本手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受其委托的公司辦公室。7、對(duì)手冊(cè)的正式評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次。&引用標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)8.1 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001- 2004 idt ISO14001 : 2004、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)。8.2本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門(mén)和單位應(yīng)確保本手冊(cè)的規(guī)定得 到遵守。1. 范1.1目

8、的(1) 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)及各相關(guān)方證實(shí)：a) 公司有能力穩(wěn)定地向顧客提供滿(mǎn)足其需求和期望的產(chǎn)品；b) 公司有能力持續(xù)地向社會(huì)做出節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的承諾;c) 公司有能力不斷地向員工做出改進(jìn)生產(chǎn)工藝、改善生產(chǎn)和工作環(huán)境、關(guān)愛(ài) 員工安全和健康的保證；d) 公司的生產(chǎn)或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程始終遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求。(2) 通過(guò)公司管理體系的有效實(shí)施、 堅(jiān)持以預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)， 以滿(mǎn)足顧客、 社會(huì)、員工及投資者等不同相關(guān)方的需求。1.2 范圍(1) 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、 也適用于外部 ( 認(rèn) 證機(jī)構(gòu)和各相關(guān)方 )評(píng)價(jià)的認(rèn)證，注冊(cè)的要求。(2) 公司經(jīng)營(yíng)范圍： 廚房不銹

9、鋼制品、 燃?xì)馄骶摺?制冷設(shè)備、 過(guò)濾設(shè)備的設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)、加工、安裝、維修、銷(xiāo)售全過(guò)程所涉及的所有過(guò)程和部門(mén)。覆蓋了IS019001: 2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 、 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 要求標(biāo)準(zhǔn)要求全部條款。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)(1) GB/T19001 2008質(zhì)量管理體系要求(2) GB/T24001 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南(3) GB/T28001 2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(4) GB/T19000 2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3. 術(shù)語(yǔ)和定義有關(guān)質(zhì)量

10、方面的術(shù)語(yǔ)依據(jù)IS09000 2005質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 公司：指上海 * 公司。最高管理者：指在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。 顧客滿(mǎn)意：顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)足的程度的感受。相關(guān)方: 與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。環(huán)境因素 : 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要 素。危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組 合的根源或狀態(tài)。公司其他自定術(shù)語(yǔ)在相關(guān)的文件中作出定義。4. 三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)管理體系公 司 已 按 GB/T190

11、01-2008 、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-2011 三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系, 并按照PDCA過(guò)程方法建立、實(shí)施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效 性。4.1 總要 求a、辦公室是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施 和保持的組織部門(mén)，在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)改進(jìn)和 完善質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系，對(duì)體系的有效性負(fù)責(zé)。b、公司的產(chǎn)品不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系涉及質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的全過(guò) 程。這些過(guò)程包括：1）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程；2）與節(jié)約資源

12、和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過(guò)程；3 ） 與 員 工 健 康 和 安 全 有 關(guān) 的 過(guò) 程 。C、本公司產(chǎn)品目前無(wú)外包過(guò)程，若有按采購(gòu)控制程序的規(guī)定實(shí)施控 制,并在適宜的階段對(duì)其進(jìn)行技術(shù)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制, 保證外包質(zhì)量和符合環(huán)保及職業(yè)健康安全的要求。4.2 文件要求公司現(xiàn)行質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系文件的構(gòu)成為：a）管理手冊(cè)（其中包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán) 境、 職業(yè)健康安全目 標(biāo)）b）程 序 文 件.管理評(píng)審程序.文件控制程序.記錄控制程序.內(nèi)部審核控制程序.不合格品控制程序.糾正措施控制程序 .預(yù)防措施控制程序. 人 力 資 源 控 制 程 序.產(chǎn)品要求的確定

13、及評(píng)審控制程序.法律法規(guī)及其他要求的獲取與更新控制程序.信息交流與溝通程序.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序. 職業(yè)健康安全績(jī)效 環(huán)境測(cè)量和監(jiān)視程序. 環(huán)境安 全 運(yùn) 行控 制程 序.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序.采購(gòu)控制程序 .顧客滿(mǎn)意信息監(jiān)視和測(cè)量控制程序 .環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 .危害辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序c) 有 關(guān)規(guī) 定、 辦法 、 準(zhǔn) 則、作 業(yè) 文件d) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄按 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001 2004idtISO14001 ： 2004 、 GB/T28001-2011 編制的質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健 康安全管理手冊(cè)描述了公司

14、質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系以 及各層次文件之間的相互關(guān)系,系統(tǒng)表述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系過(guò)程之間的相互作用及說(shuō)明。a) 本 手冊(cè) 適 用于 不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷(xiāo)售活動(dòng)過(guò)程及相關(guān)管理活動(dòng) 的管理。b) 現(xiàn)行質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)所描述的各程序文件之 間的關(guān)系在各章節(jié)均有表述。辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)公司 管理性文件、 技術(shù)性文件 的控制，負(fù)責(zé)編制文 件控制程序?qū)|(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系文件和有關(guān)的 外來(lái)文件進(jìn)行控制。其內(nèi)容應(yīng)確保：a) 所有 文件 發(fā)布 前， 必須 有 總經(jīng) 理審 批 ，以 確保 其 充分 與適 宜 ；c)d)e)f)b) 必要時(shí)，文

15、件控制部門(mén)組織對(duì)文件適用性、符合性、充 分性進(jìn)行 評(píng)審及更新，并再得到審批；識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； 確保使用場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件和有效版本； 保持 文 件清 晰 、 易于 識(shí) 別；對(duì)本公司確定的策劃和運(yùn)行 體系所需的 外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并控 制其分發(fā)；g) 從發(fā) 放 和使 用 的 所有 場(chǎng) 所，及 時(shí) 撤回 失 效 或作 廢 文件以 防 誤 用， 對(duì)保留的文件應(yīng)標(biāo)識(shí)“作廢存查”并隔離存放，對(duì)不必要保留的文件經(jīng)審批后，方可銷(xiāo)毀并在文件銷(xiāo)毀登記表上登記。 與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的外來(lái)文件包括：1) 法規(guī) 類(lèi) (適 應(yīng) 的 國(guó)家 、 行業(yè)、 地 方法 律 法 規(guī))2) 技術(shù) 類(lèi) ( 含標(biāo) 準(zhǔn) 、規(guī)

16、范 ) 辦公室負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，并對(duì)該程序的運(yùn) 行進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 公司所要求的記錄為：a) ISO9001 ： 2008 、 GB/T24001-2004 idtISO14001 ： 2004 、 GB/T28001-2011 標(biāo) 準(zhǔn) 所要 求 的 記錄 ( 詳見(jiàn) 記 錄 控制 程序 )b) 質(zhì) 量 、 環(huán)境 、職 業(yè)健 康 安 全體系 文 件要 求 的 記錄 。5. 管 理職 責(zé) 公司的最高管理層為總經(jīng)理、管理者代表一組人。5.1 管理 承 諾 最高管理層通過(guò)開(kāi)展以下各項(xiàng)工作，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾并提供證據(jù)： a) 以各種形式的 會(huì)議、

17、宣傳欄、 培訓(xùn)班等形 式教育和引導(dǎo) 全體員工 遵紀(jì)守法，尊 重顧客、服 從設(shè)計(jì)，樹(shù) 立市場(chǎng)意識(shí)和為顧客服務(wù)意識(shí)， 使全體員工掌握有關(guān)法律知識(shí)，切實(shí)做到懂法、守法。 至少向全員傳達(dá)的法律法規(guī)包括：中 華 人 民共 和國(guó) 產(chǎn)品 質(zhì) 量 法(修 正 ) 中華人民共和國(guó)合同法 中華人民共和國(guó)商標(biāo)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)工會(huì)法并為質(zhì)量、環(huán)境、b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組 織制定公司的質(zhì) 量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 方針。質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針必須充分反映公司的質(zhì)量、環(huán)境、 業(yè)健康安全宗旨以及對(duì)顧客和相關(guān)方的承諾， 業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架。由辦公

18、室進(jìn)行策劃，c) 組織編制質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健 康安全目標(biāo) 。 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。職業(yè)健康安全管理體d) 總經(jīng)理依據(jù)規(guī) 定的頻度對(duì)公司 質(zhì)量、環(huán)境 、系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評(píng)審，以增強(qiáng)公司自我改進(jìn) 和自我完善機(jī)制。e) 人力資源、設(shè) 備、通訊設(shè)施、 技術(shù)和資金 是生產(chǎn)的重要 資源，總 經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)資源的配置負(fù)責(zé)。各有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)需求適時(shí)提出 資源補(bǔ)充或購(gòu)置計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。5.2.1 以 顧 客 為關(guān) 注 焦點(diǎn) 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意為目的。各管理層必須將這 一原則貫穿于生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程，確保顧客和投資方的要求得到確 定并予以滿(mǎn)足。a) 供

19、銷(xiāo)部負(fù) 責(zé) 編 制 信息 交流 與 溝 通程序 ；b) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)，確定顧客的需求和期望；C)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定社會(huì)及相關(guān)方對(duì)環(huán)境的要求和期望，負(fù)責(zé)確定員 工對(duì)職業(yè)健康安全的需要和期望；d) 供銷(xiāo)部在銷(xiāo)售合同簽訂階段要充分理解顧客明示和隱含需求，將 顧客的 需求和期望與相關(guān)的法律法規(guī)要求結(jié)合起來(lái)轉(zhuǎn)化為本組織的 要求， 并使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足；生產(chǎn)部在編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝時(shí)應(yīng)考慮下述問(wèn)題： 避免或減少對(duì)既有設(shè)施的影響；便于日后維護(hù)；便于故障查找； 減少環(huán)境污染和避免資源浪費(fèi)；5) 充分考慮員工的職業(yè)健康安全。在 產(chǎn)品使用期內(nèi)定期進(jìn)行走訪(fǎng)或詢(xún)問(wèn)使用狀況，必要時(shí)提供技術(shù)e) 供銷(xiāo)部應(yīng)保持與顧客

20、代表和投資方的聯(lián)絡(luò)和溝通，及時(shí)收集其對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全需求和期望。并且在最短時(shí)間內(nèi)給予答 復(fù)或落實(shí)；f)1)2)3)4)g)服務(wù)。5.2.2 識(shí)別相關(guān)方的要求相關(guān)方 ( 員工、股東、社區(qū)、顧客、政府職能部門(mén)等 ) 的要求，是體系策劃的 重要輸入之一；能否滿(mǎn)足相關(guān)方的要求，是體系運(yùn)作是否成功的關(guān)鍵。故公 司在進(jìn)行管理體系策劃時(shí)，應(yīng)充分識(shí)別各相關(guān)方的需求和期望，并努力滿(mǎn)足 之。同時(shí)，還應(yīng)考慮：1 公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2 相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求將隨時(shí)間 推進(jìn)而不斷提高，故公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新， 執(zhí)行管

21、理評(píng)審控制程序和文件管理程序的規(guī)定。5.3 三標(biāo)整合型方針 根據(jù)現(xiàn)階段的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宗旨以及對(duì)顧客和相關(guān)方 作出的承諾, 經(jīng)最高管理者集體討論研究，編制適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展 并體現(xiàn)公司管理特色的三標(biāo)整合型方針。a）公司的三標(biāo)整合型方針如下：質(zhì)量方針：以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)航，以 顧客滿(mǎn)意為宗旨，以 服 務(wù)社會(huì)為己任；環(huán)境方針： 遵法律法規(guī)，倡節(jié)能降耗，預(yù) 防環(huán)境污染，共創(chuàng)綠色大自 然；職業(yè)健康安全方針： 確 保員工 健康、 安全，不 斷提高 員工福 利，加 強(qiáng) 防護(hù)，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效。方針闡述 質(zhì)量是永恒的主題，環(huán)境是人類(lèi)生存的依托，職業(yè)健康安全是 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提。公司建立和實(shí)

22、施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 整合型管理體系已為大勢(shì)所趨，其方針特點(diǎn)：1）、嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；2）、對(duì)顧客和相關(guān)方要求作出承諾；3）、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；4）、全員參與提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，樹(shù) 立良好公司形象，改善工作 環(huán)境，確保員工健康、安全。b）確定上述方針的依據(jù)1）依據(jù)公司的宗 旨、產(chǎn)品、活動(dòng) 的特點(diǎn)、規(guī) 模及質(zhì)量水平 、環(huán)境因 素以 及 職 業(yè)健 康安 全的 風(fēng) 險(xiǎn) 等；2）對(duì) 滿(mǎn) 足 顧客 、相 關(guān)法 律 、 法規(guī)和 其 他要 求 的 承諾 ；3）對(duì)堅(jiān)持預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的承諾；4）編 制 和 評(píng)審

23、質(zhì)量 目標(biāo) 、 環(huán) 境目標(biāo) 和 職業(yè) 健 康 安全 目 標(biāo)的 框 架。c）貫 徹實(shí)施 要 求1）在公司內(nèi)部溝通，使全體員工理解；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是全體員工開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。為確保被全員正確理解，總經(jīng)理應(yīng)在不 同層次的會(huì)議上統(tǒng)一和明確方針的內(nèi)涵。在基層以宣傳欄和培訓(xùn)、 教育等形式向員工傳達(dá)，以使其正確領(lǐng)悟并在工作中執(zhí)行。新接收 的員工由辦公室向其提供培訓(xùn)。2）形成文件、付諸實(shí)施，并可為相關(guān)方獲??；3）進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性。隨著內(nèi)、外部環(huán)境的變化， 最高管理者以管理評(píng)審會(huì)議的方式對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方 針的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)給予修

24、訂。5.4 策 劃為策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系，要識(shí)別公司的 生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)；在職業(yè)健康安全方面要對(duì) 危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)、對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。并了解與質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。辦公室負(fù)責(zé)編制 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序，環(huán) 境因素的識(shí)別和評(píng) 價(jià)的主要內(nèi)容有：a）識(shí)別多種環(huán)境因素，如大氣排放、水體排放、廢物管理、噪聲污 染、原材料與資源的使用及其他環(huán)境問(wèn)題和社會(huì)問(wèn)題。識(shí)別要考慮 過(guò)去、現(xiàn)在、將 來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài).識(shí)別的方 法有調(diào)查表法、 現(xiàn)場(chǎng)觀察法、 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)法、 專(zhuān)家評(píng)估法、 水平對(duì)比 法、 過(guò) 程 分析 法等

25、 。b）對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。主要方法有：與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 比， 視環(huán)境影響的規(guī)模范圍、 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度及專(zhuān)家評(píng)估、 水 平對(duì)比等。辦公室負(fù)責(zé)編制危害辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序， 其控制的內(nèi)容如下：a）識(shí)別多種危險(xiǎn)危害因素，如車(chē)輛傷害、觸電、燙傷、火災(zāi)、爆炸、 中毒窒息等。 危害辯識(shí)要考慮過(guò)去、 現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、 異常、 緊急三種狀態(tài)；b）對(duì)重要危害因素進(jìn)行識(shí)別的主要方法：經(jīng)驗(yàn)對(duì)比法（如詢(xún)問(wèn)交談、 查閱相關(guān)記錄、 現(xiàn)場(chǎng)觀察、 專(zhuān)家評(píng)議、 水平對(duì)比等）、 過(guò)程分析法、 安全檢查表法、 系統(tǒng)分析方法、 利用事故分析、 故障分析等。 要確 定主要危險(xiǎn)、 危害因素， 并列出清單。半定量評(píng)價(jià)

26、、定量評(píng)價(jià)，O減弱和預(yù)防措施。負(fù) 責(zé)編制 法律、法 規(guī)和c )依據(jù)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求及危險(xiǎn)、危害影響的程度和規(guī)模 等進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)的方法有定性評(píng)價(jià)、 專(zhuān)家的 評(píng)估、 員工的參與、 領(lǐng)導(dǎo)的 確認(rèn)等d) 針對(duì)主要危險(xiǎn)、 危害因素，編制消除、a) 辦公室為公司法律、法規(guī)的主管部門(mén)，其他要求獲取與更新控制程序。其主要內(nèi)容有：跟蹤法律、法規(guī)及其他要求的變化；建立獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的渠道； 使員工了解法律、法規(guī)及其他要求的信息； 還 應(yīng)遵守的其他要求的行業(yè)法規(guī)，與 有關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非 法1) 確定適用于公司 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)法律、 法規(guī)及其他要求；2)3)4)5

27、)規(guī)性指南等。b) 辦公室負(fù)責(zé)適用于公司 的質(zhì)量、 環(huán)境、 安全法律法規(guī)的 管理。1) 執(zhí)行法律、 法規(guī)和 其他要求獲取與更新控制程序的 要求。2) 及 時(shí)識(shí)別與獲取與公司生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的 法律法 規(guī)、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與其 他有關(guān)要求， 并建立法律法規(guī)清單；3) 及時(shí)更新相關(guān)法律、 法規(guī)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其要求；4) 及時(shí)把相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的信息傳遞給員工和相關(guān)方；建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。5)c) 辦公室 執(zhí)行 法律、法 規(guī)和 其他要求獲取與更新控制程序，負(fù)責(zé) 適用于公司的 質(zhì)量、 安全、 環(huán)境法律法規(guī)的 管理。5.4.1 質(zhì)量、 環(huán)境和 職業(yè)健康安全目標(biāo)策劃 質(zhì)量目標(biāo)、 環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)

28、、 職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司 全體員工為 之奮斗的 目標(biāo)。a)1)2)b)1)2)3)4)質(zhì)量目標(biāo)工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲排放m級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；污水綜合排放三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；廢氣綜合排放二類(lèi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 95%; 顧客滿(mǎn)意率為 85%； 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 噪 聲 排 放 符 合 GB12348-2008 污水排放符合 GB 8978-1996 廢氣排放符合 GB/16297-1996固體廢棄物排放達(dá)標(biāo)，符合固體廢物污染環(huán)境防治法的要求。職 業(yè)健康 安 全 目 標(biāo)因 工 死 亡 率 為 0 ； 因 工 重傷 率為 0；因 工 職業(yè) 病發(fā) 生率 為 0。 公司總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)公司目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，建立和

29、c)1)2)3)d)評(píng)審公司目標(biāo)的依據(jù)如：1)2)3)4)5)6)7)8)e)相關(guān)法律、法規(guī)的要求及顧客和其他相關(guān)方的要求； 公司的特點(diǎn)及影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要因素； 管理方案的合理性與適用性；經(jīng)濟(jì)上的可行性； 其他運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及相關(guān)方關(guān)注的程度； 公司目標(biāo)應(yīng)符合公司方針的要求； 應(yīng)確保在相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制； 公司目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，能量化盡可能量化。 公司辦公室應(yīng)分層次對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行分解， 編制可以量化和便于考核的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全分目標(biāo)，并 對(duì)其實(shí)現(xiàn)進(jìn)行控制。辦公室作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的 主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

30、康安全目標(biāo)進(jìn)行控制和管理， 以確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針得到貫徹，公司總體 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)，并持續(xù)提高。5.4.2 三 標(biāo) 整 合型 管 理體系 策 劃 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，總經(jīng)理依據(jù)本手 冊(cè) 4.1 條 款的要求，對(duì)整合型管理體系進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容包括：質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃，體系運(yùn)行所需資源的充分性，質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系重點(diǎn)過(guò)程的識(shí)別及體系文件的總 體構(gòu)成，體系適宜性與有效性的評(píng)審，體系自我改進(jìn)機(jī)制的建立與 完善等。管理要求如下：a) 為貫徹公司方針、實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)，公司按本手冊(cè)4.1的條款建立 整合型 管理體系

31、， 并文件化。管 理者代表組 織各主管部門(mén)策劃和編 制整合型文件，辦 公室負(fù)責(zé)編制 三標(biāo)整合型管理手冊(cè)，管理體系 文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。b) 為編制環(huán)境管理方案， 公司生產(chǎn)部、 辦公室應(yīng)分別識(shí)別和評(píng) 價(jià)環(huán)境 因素， 收集 有關(guān)法律、 法 規(guī)和其他要 求。具體要求執(zhí)行公司 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序、法律、 法規(guī)和其他要求獲取與更新 控制程序、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的規(guī)定。c) 為編制職業(yè)健康安全管理方案， 公司生產(chǎn)部、 辦公室應(yīng)分別對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，收集有關(guān)法律、法 規(guī)和其他要求。具體要求執(zhí)行公司危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序、 法律、法規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的

32、 規(guī)定d）公司如遇內(nèi)外部發(fā)生重大變化如資源調(diào)整、目標(biāo)更改及市場(chǎng)需求 變化，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系文件的完整性符 合本手冊(cè)4.1條的要求。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為便于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的開(kāi)展，公司明確 了組織框架，對(duì)其作用、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位配置負(fù)責(zé)，辦公室予以文件化。為確保工 作接口清晰、崗位職責(zé)得到落實(shí)，本手冊(cè)明確了現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)關(guān)系 和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系組織機(jī)構(gòu)，詳細(xì)規(guī)定了三標(biāo)管理 體系各部門(mén)職能，編制了最高管理者和職能部門(mén)的職能分配。公司現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)下圖）上海* 公司組織機(jī)構(gòu)圖業(yè)務(wù) 產(chǎn) 品 米 購(gòu)

33、產(chǎn)品銷(xiāo)售設(shè)計(jì)產(chǎn) 品 研 發(fā)綜合辦公生產(chǎn)加工管理者代表I，質(zhì)安部最高 管理層職責(zé)1 ）總經(jīng)理 主持公司的全面工作 ,向公司管理層和全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方和法律、法 規(guī)要求的重要性 ,并貫徹實(shí)施。 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，并對(duì)公司重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn)；結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)重大環(huán)境因 素和重大危險(xiǎn)源、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案； 組織制定質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全目標(biāo), 落實(shí)組織機(jī)構(gòu) ,確保公司質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全管理體系所需資源的提供。采取有 效措施保證各級(jí)人員都能理解質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康

34、安全方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 批準(zhǔn)管理手冊(cè)，確保公司能夠適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，滿(mǎn)足顧客的需求。 負(fù)責(zé)質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全體系的建立、 策劃與改進(jìn)。 定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分 性和有效性 ； 并任命管理者代表。 為公司質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源。建立起公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故應(yīng)急機(jī)制并提供相應(yīng)的資源。2）管理者代表 負(fù)責(zé)按GB/T19001-2008 GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)建立整合型 管理體系，并通過(guò)第三方審核認(rèn)可、獲得認(rèn)證書(shū)，確保體系持續(xù)、有效運(yùn)行。 向最高管理

35、者報(bào)告質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的 需求。 確保在內(nèi)外審核中提高全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)。 協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事宜。 根據(jù)體系運(yùn)行情況對(duì)有關(guān)單位和人員實(shí)施獎(jiǎng)罰。職能部門(mén)職責(zé)1）辦公室 協(xié)助管理者代表貫徹ISO9000族、IS014001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn),健全公司質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系,組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全體系審核, 促進(jìn)質(zhì) 量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行； 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全管理體系文件 的編寫(xiě)、發(fā)放、更改和保管，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、

36、職業(yè)健康安全管理體系文件記錄的管理與控制； 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)貫徹落實(shí)公司質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo),并根據(jù)需要收集、 整理對(duì)質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)的修改意見(jiàn)； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制 , 收集并提供管理評(píng)審所需的資料 ,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正 措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)編寫(xiě)年度內(nèi)部審核計(jì)劃并組織內(nèi)部審核的實(shí)施，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動(dòng)的開(kāi)展； 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的配置和各部門(mén)辦公設(shè)備的調(diào)配，辦公場(chǎng)所、設(shè)施的維護(hù)和水、 電等物資的保障；為質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行提供合格的人力資源。負(fù)責(zé)組織 實(shí)施人力

37、資源管理程序 ,并對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全有影響工作的人員 都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)并考核及確認(rèn) ,以提高員工質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全意識(shí)與能力； 負(fù)責(zé)收集、識(shí)別和更新與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求以及相關(guān)方的要 求，并列出法律法規(guī)清單，及其合規(guī)性評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會(huì)議的組織召集及會(huì)議記錄，并配合生產(chǎn)部做好顧客投訴的處理工 作。負(fù)責(zé)對(duì)公司整體的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制；(11) 負(fù)責(zé)對(duì)公司整體重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制；(12) 負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案、環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審；(13) 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、安全體系運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)病的防治工作.2)

38、 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門(mén)的工作，負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評(píng)審，簽訂合同或協(xié)議書(shū)，建立合同檔案, 組織特殊合同的評(píng)審； 編制和實(shí)施產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審程序以及相關(guān)支持性文件。負(fù)責(zé)簽訂前的顧 客溝通，明確產(chǎn)品的有關(guān)要求，組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并保存相關(guān)記錄； 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，收集產(chǎn)品信息，研究提供新產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)空間；負(fù)責(zé)接待客戶(hù)，收 集顧客信息和做好售前售后服務(wù)； 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售成果的統(tǒng)計(jì)和對(duì)銷(xiāo)售人員的考核工作； 組織建立及時(shí)反饋的信息網(wǎng)絡(luò) ,為體系的改進(jìn)提供依據(jù) .并負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿(mǎn)意度進(jìn) 行評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、管理與控制。 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客和相關(guān)方環(huán)境安全要求。3 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)原材料、輔助材料

39、、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品及生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)價(jià)格信息的收 集并對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行分析，確保其價(jià)格的合理、準(zhǔn)確； 負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行合格評(píng)定；負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的控制， 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方信息進(jìn)行內(nèi)部溝通與交流。負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)現(xiàn)以 及采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)； 負(fù)責(zé)原輔材料倉(cāng)庫(kù)的管理。 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、管理與控制；負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的環(huán)境因素進(jìn) 行識(shí)別、跟蹤與處理。 負(fù)責(zé)外包外協(xié)供方環(huán)境安全相關(guān)因素、影響的通報(bào)和跟蹤等工作。4）生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)車(chē)間的管理； 負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的管理，制定設(shè)備使用規(guī)程、管理制度；負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保 養(yǎng)、建立設(shè)備臺(tái)帳。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)

40、準(zhǔn)和相應(yīng)的法律法規(guī)； 編制生產(chǎn)指令單，負(fù)責(zé)各車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的各種問(wèn)題處理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)、 搬運(yùn)、貯存工作的管理； 參加合同評(píng)審及對(duì)供方評(píng)價(jià)工作； 負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室作好生產(chǎn)員工的培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)環(huán)境和職業(yè)健康安全方案的編制； 組織各車(chē)間編制環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案并實(shí)施。對(duì)本部門(mén)的環(huán)境健康安全負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)員工的職業(yè)病預(yù)防措施的跟蹤實(shí)施 與管理。5）質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和成品最終檢驗(yàn)工作； 負(fù)責(zé)本公司的檢測(cè)設(shè)備、測(cè)量器具的管理工作； 質(zhì)量、策劃、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等過(guò)程和活動(dòng)的管理 .參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)；

41、 組織不合格評(píng)審、處理并分析事故原因，對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)研發(fā)部的設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證； 參與特殊合同評(píng)審、供方評(píng)價(jià)、不合格品的評(píng)審、服務(wù)等活動(dòng)。 推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品，在生產(chǎn)中不斷探索和總結(jié)，提高生 產(chǎn)工藝水平； 本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和評(píng)價(jià)等工作。為采取糾正預(yù)防措 施或體系改進(jìn)提供證據(jù)； 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程的 監(jiān)視和測(cè)量及績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量。6）財(cái)務(wù)部 參加與產(chǎn)品要求有關(guān)財(cái)務(wù)方面條款的評(píng)審； 負(fù)責(zé)資金籌措 ,為質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全體系運(yùn)行提供資金保證； 建立產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)

42、健康安全成本考核機(jī)制和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)機(jī)制 ,并監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)供銷(xiāo)部、生產(chǎn)部的資金提供和資金回?cái)n等管理工作，對(duì)公司的成本核算和效益 負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。5.5.2 管理者代表（見(jiàn)手冊(cè)管理者代 表任命書(shū)）5.5.3.1 內(nèi) 部 溝通a）為確保公司內(nèi)不同層次和職能部門(mén)之間既各司其職又能保持工作銜接，各 種信息得到及時(shí)準(zhǔn)確的交流，辦公室編制信息交流與溝通程序以確保如 下三個(gè)方面的溝通： 質(zhì)量管理的各種信息在公司內(nèi)部各層次和部門(mén)之間溝通； 環(huán)境因素及環(huán)境管理信息在公司內(nèi)部交流； 職業(yè)健康安全信息與員工及員工代表之間的協(xié)調(diào)和溝通。職業(yè)健康安全現(xiàn)狀，顧客和相關(guān)方的滿(mǎn)意

43、程度，部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進(jìn)的合理化建議，其他認(rèn)b）溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作給公司管理 和市場(chǎng)拓展帶來(lái)的業(yè)績(jī)以及現(xiàn)存的主要問(wèn)題，市場(chǎng)形勢(shì)和顧客的普遍需求， 各車(chē)間的質(zhì)量、環(huán)境、 間的合作效率，質(zhì)量、為有必要通報(bào)的信息。工作會(huì)議、年度工作會(huì)等會(huì)議制度及與員工代表協(xié)商c）公司主要通過(guò)板報(bào)、 實(shí)行內(nèi)部溝通。最高管理者應(yīng)廣泛征集旨在加強(qiáng)和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系、提高服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意見(jiàn)和建議，作為 會(huì)議內(nèi)容給予研究和部署。5.5.3.2 外部溝通 與顧客的溝通:a）識(shí)別顧客的需求和期望。b）與公司提供的產(chǎn)品有 關(guān)的信息(如產(chǎn)品要求、條

44、件以及本公司的概況等) 。 c) 顧客詢(xún)問(wèn)，合同的 處理(包括修改) , 征詢(xún)顧客的明確意見(jiàn)。 d) 顧客反饋和意見(jiàn)交換，包括顧 客抱怨、不合格產(chǎn)品的處理措施。 e) 顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)控。 與相關(guān)方的溝通a)通過(guò)建立環(huán)境/職業(yè)健康安全信息傳遞途徑，使 得信息能及時(shí)的處理、反饋，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效 性。b)適當(dāng)時(shí)，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達(dá)給相關(guān)的相關(guān)方，以 在環(huán)境保護(hù)和安全防范方面施加一定的影響。5.6 管理 評(píng) 審5.6.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作，管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作。 在體系正常運(yùn)行的情況下，于每年年末進(jìn)行管理評(píng)審。通過(guò)對(duì)上年度經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)實(shí)際完

45、成狀況的考核以評(píng)估體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)，評(píng)審公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全方針、目標(biāo)和體系的適宜性、有效性，提出下一年度質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全體系改進(jìn)的重點(diǎn)及指導(dǎo)性意見(jiàn)，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題提出整改 決議。特殊情況下可以臨時(shí)組織管理評(píng)審。辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的籌備工作。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議的討論內(nèi)容應(yīng)包括 :a) 內(nèi)部審核報(bào)告；b) 顧客和相關(guān)方意見(jiàn)和反饋的信息；c) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施情況；d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；e) 上次管理評(píng)審會(huì)議決議的實(shí)行情況；f) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和外部環(huán)境變化信息；g) 持續(xù)的改進(jìn)意見(jiàn)或建議。h) 相關(guān)法律

46、、法規(guī)符合性的要求；i) 其他影響管理體系變更的信息如機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品變更等； 以上信息由相關(guān)職能部門(mén)提供， 辦公室負(fù)責(zé)收集， 并在管理評(píng)審前 報(bào)管理者代表、總經(jīng)理閱知。5.6.3 評(píng) 審 輸 出管理評(píng)審的輸出以管理評(píng)審報(bào)告形式出現(xiàn) , 經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)；b）對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進(jìn)的要求及改進(jìn)措施；c）資源和機(jī)構(gòu)的充分性評(píng)價(jià)，調(diào)整的決定；d）與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)決定和措施；e）會(huì)議形成的決議。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)，同時(shí)向總經(jīng)理和管理者代表報(bào)告。為確保管理評(píng)審工作的規(guī)范，辦

47、公室負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審控制程序 。6. 資源管理6.1 資源的提供為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)， 公司總經(jīng)理承諾并提供必要的資源，這些資源包括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施、 工作環(huán)境和財(cái)力資源。6.2 人力 資 源6.2.1 總 則為確保從事質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理， 執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員是 能夠勝任的，公司必須對(duì)人力資源進(jìn)行管理和控制。辦公室負(fù)責(zé)制定人力資源控制程序 ，并對(duì)人力資源進(jìn)行管理。6.2.2 能力、 培訓(xùn)和意識(shí)a）辦公室應(yīng)確定從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員所 必要的能力，形成主要崗位人員任職要求 ，作為公司管理層人員任職的依

48、據(jù)。人員能力的確定可以從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷、工作態(tài)度和責(zé)任心等 方面確定。辦公室應(yīng)確定各部門(mén)所需人員的招聘條件。b）辦公室應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展方向編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保人員技能、知識(shí)和意識(shí)滿(mǎn)足崗位需求。培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)各有關(guān)部門(mén)同意后報(bào)管理者代 表審批。公司采用的培訓(xùn)方式主要有：送外培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、聘請(qǐng)專(zhuān)家、以會(huì)代訓(xùn)等。c）各部門(mén)主管應(yīng)對(duì)本部門(mén)人員的培訓(xùn)效果作出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)記錄隨培訓(xùn)記錄存 檔，未達(dá)到預(yù)期效果的，應(yīng)繼續(xù)安排培訓(xùn)。年底要對(duì)本年度的培訓(xùn)教育情況 進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)所采取措施的適宜性和有效性。d）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)均有責(zé)任教育和引導(dǎo)員工提高其對(duì)所從事工作重要性的認(rèn)識(shí)。e）凡應(yīng)用新工

49、藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)人員先培訓(xùn)合格，然 后安排上崗。凡有新的法律法規(guī)頒布以及新的政策出臺(tái)或推廣新的管理模式 時(shí)，應(yīng)適時(shí)安排領(lǐng)導(dǎo)和管理人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。f）辦公室應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，并保存員工適當(dāng)?shù)慕逃寄芘嘤?xùn)以及工作經(jīng) 歷的記錄。g）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所屬各車(chē)間生產(chǎn)人員定期進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)培訓(xùn)報(bào)公司辦公室并保 持培訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ) 設(shè) 施 公司必需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：公司、各車(chē)間的辦公、生活設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)設(shè) 備等及支持性服務(wù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所； 計(jì)算機(jī)及軟件； 通訊服務(wù)。 生產(chǎn)設(shè)備；a）生產(chǎn)部對(duì)如下基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制：1）2）3）4）b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦公

50、工作場(chǎng)所和辦公設(shè)施的維護(hù)以及水、暖、電、氣供應(yīng)和維 護(hù)服務(wù)和支持性服務(wù)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定C）測(cè)試儀器和檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)檢部等使用部門(mén)進(jìn)行管理。d）各車(chē)間的基礎(chǔ)設(shè)施的配置由生產(chǎn)部申請(qǐng)由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)購(gòu)置。e）支持性服務(wù)包括廢料處理由辦公室負(fù)責(zé)管理。 f ）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)隊(duì)、保安、衛(wèi)生進(jìn)行管理；6.4 工作 環(huán) 境 為確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的正常開(kāi)展，公司確定并提 供適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定a）各車(chē)間負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車(chē)間所需的工作環(huán)境。b）公司辦公的工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)維護(hù)。1）2）3）7. 產(chǎn) 品實(shí) 現(xiàn)C）公司控制的工作環(huán)境包括： 物質(zhì)的、社會(huì)的、

51、心理的良好工作氛圍； 環(huán)境因素：溫度、濕度、衛(wèi)生、噪音、光、空氣指數(shù)等； 職業(yè)健康安全、工作壓力等。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司產(chǎn)品為機(jī)械設(shè)備，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃分為幾個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制。本條款對(duì)公 司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行了策劃。a）本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有：確認(rèn)顧客要求和期望對(duì)產(chǎn)品要求確認(rèn)/評(píng)審采購(gòu)設(shè)備管理甘產(chǎn) 安裝和服務(wù)提供測(cè)量和監(jiān)視b）產(chǎn)品生產(chǎn)由生產(chǎn)部進(jìn)行職能管理，各車(chē)間按生產(chǎn)指令實(shí)施。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃通過(guò)質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)現(xiàn)。其 包括的主要內(nèi)容有：1）產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、 評(píng)價(jià)和控制要求。2）確定此產(chǎn)品

52、生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵工序以及質(zhì)量控制點(diǎn)、技術(shù)措施和環(huán)境因 素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)；明確應(yīng)貫徹執(zhí)行的法律、 法規(guī)、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，資源配置需求；3）為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求應(yīng)開(kāi)展的各項(xiàng)監(jiān)控和測(cè)量 活動(dòng)，明確應(yīng)執(zhí)行遵守的驗(yàn)收依據(jù)；4）提供證明產(chǎn)品符合要求的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄。C）生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制的質(zhì)量計(jì)劃（該文件并非一定稱(chēng)“質(zhì)量計(jì)劃”， 當(dāng)內(nèi)容要符合質(zhì)量計(jì)劃要求）、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案 進(jìn)行評(píng)審。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程為了充分了解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的全部要求，并通過(guò)滿(mǎn)足要求 而達(dá)到顧客及其他相關(guān)方滿(mǎn)意，公司需管理和控

53、制與顧客及其他相關(guān)方有關(guān) 的過(guò)程。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定供銷(xiāo)部在簽訂合同前，應(yīng)熟悉和理解合同或訂單、合同條款以及相關(guān)的法律 法規(guī)，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行識(shí)別。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： 顧客明示的要求對(duì)產(chǎn)品交付和交付后的要求。隱含的要求是指顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求。C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。d）公司確定的任何附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審產(chǎn)品簽訂合同前，供銷(xiāo)部應(yīng)組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確定產(chǎn)品的 要求得到規(guī)定，存在的問(wèn)題得到解決，公司有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品的要求。常規(guī)合 同的評(píng)審由供銷(xiāo)部進(jìn)行，供銷(xiāo)部經(jīng)理簽認(rèn)

54、。特殊合同由供銷(xiāo)部組織，相關(guān)職 能部門(mén)參加總經(jīng)理簽認(rèn)，分別就原材料、資金、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力和安全 保證能力等有關(guān)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)合同草案各項(xiàng)條款進(jìn)行確認(rèn)，形 成評(píng)審決議。a）供銷(xiāo)部組織編制產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審程序 。生產(chǎn)部應(yīng)保持評(píng)審結(jié) 果以及評(píng)審引起的措施的記錄。7.2.3 顧 客 及 相關(guān) 方 的溝通a）公司應(yīng)加強(qiáng)與顧客的溝通，以確保及時(shí)獲得產(chǎn)品信息，明確顧客需求。合同簽訂前的顧客溝通由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)；合同實(shí)施階段的顧客溝通主要由供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)，但生產(chǎn)部、生產(chǎn)部有責(zé)任與顧客保持聯(lián)絡(luò)，就合同執(zhí)行中的有關(guān)事宜， 聽(tīng)取其意見(jiàn)，了解其需求，確定其是否滿(mǎn)意。如合同條款發(fā)生變更，供銷(xiāo)部 要進(jìn)行評(píng)審，重大變更需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與需方代表進(jìn)行洽商，簽訂變 更合同或補(bǔ)充協(xié)議。具體執(zhí)行信息交流與溝通程序 。b）溝通的主要內(nèi)容包括：1）與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān) 部門(mén)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前與顧客的產(chǎn)品信息溝通； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括修改等與顧客的溝通； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后的顧客反饋、包括顧客抱怨等與顧客溝通，開(kāi)展售后服務(wù)。2）與環(huán)境管理相關(guān)方的溝通；3）與職業(yè)健康安全管理相關(guān)方及員工進(jìn)行溝通；7.3 設(shè) 計(jì) 與 開(kāi) 發(fā)本公司建立和保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 ，以控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃、輸 入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改