IATF16949程序文件29產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

1、IATF16949程序文件29產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序XXXXX有限公司受控狀態(tài)：產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào)：SJ/Q P-029文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制質(zhì)量部審核XXX批準(zhǔn)XXX進(jìn)檢驗(yàn)記錄庫房不合格品控制程序質(zhì)量咅B(yǎng)相關(guān)部門過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制流程圖責(zé)任單位流程描述相關(guān)部門生車間質(zhì)量部投入NY繼續(xù)生產(chǎn)i檢互檢Y檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)放入合生產(chǎn)材料、-外協(xié)件格制過程檢 查記錄零件抽 檢記錄制造流 程卡過程檢 查記錄生車間質(zhì)量部生車間質(zhì)量部生車間生產(chǎn)車間最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注掛合成品試質(zhì)量部驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量部生產(chǎn)部1.目的規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，對(duì)材料、產(chǎn)品的

2、特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保 未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的材料和產(chǎn)品非預(yù)期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。2.適用范圍適用于產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制。3.術(shù)語和定義檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的 認(rèn)定。4.職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或圖樣，并明確控制方法及制訂相關(guān)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)/外購件、生產(chǎn)/裝配全過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn) 和試驗(yàn)。4.3米購人員負(fù)責(zé)米購產(chǎn)品的米購，并保證米購產(chǎn)品包裝的完整性及提供采購產(chǎn)品已經(jīng)過供方檢驗(yàn) 和試驗(yàn)的合格證據(jù)。4.4倉庫負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料、外協(xié)件及輔助

3、材料的合格證明數(shù)量的入庫檢查。4.5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造及自檢和互檢，并按檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置、入庫等工作。5.工作程序本程序分為進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序。5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3.13.2試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。3.34.15.1.1米購產(chǎn)品到貨后由米購人員通知庫房人員進(jìn)行接收，庫房人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)、記錄及標(biāo)識(shí)，并將其置于進(jìn)貨待檢區(qū)待檢。5.1.2采購產(chǎn)品的外包裝完整而且合格證據(jù)齊全后，庫房人員方可接收。（輔助材料需合格材料證明，外協(xié)件需合格單、尺寸檢驗(yàn)報(bào)告單、材質(zhì)檢驗(yàn)單）。5.1.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.131外協(xié)外購件檢驗(yàn)a.庫房人員按照訂貨單檢查外包裝、檢驗(yàn)合格證

4、書、數(shù)量，并填寫報(bào)檢單。b.質(zhì)量部檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書零件圖紙規(guī)定的內(nèi)容對(duì)外協(xié)外購件的質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 和報(bào)檢單。5.1.3.2輔助材料檢驗(yàn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)輔助材料的輔助材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一部分不需檢驗(yàn)的輔 助材料庫房人員做好標(biāo)識(shí)和記錄，確保發(fā)生問題時(shí)能立即 追回和更換。5.1.3.3對(duì)于廠內(nèi)無法完成的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，可委托外部有資格的或顧客指 定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其結(jié)果供顧客評(píng)審。5.1.3.4對(duì)于計(jì)數(shù)型檢驗(yàn)的項(xiàng)目，接收準(zhǔn)則必須是零缺陷；對(duì)于外觀檢驗(yàn) 的項(xiàng)目必須提供適當(dāng)?shù)恼彰?、設(shè)備資源和人員資格證明。5.1.3.5卻因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，由質(zhì)量部提出申請(qǐng), 并填

5、寫緊急/例外放行申請(qǐng)單，經(jīng)技術(shù)部、采購部和使用部門確認(rèn)，主管廠 長批準(zhǔn)后方可放行。緊急/例外放行的外協(xié)/外購件、輔助材料由庫房人員進(jìn)行 標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。5.1.4入庫經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定合格的采購產(chǎn)品需辦理入庫手續(xù)并作好標(biāo)識(shí)、記錄，方可入庫。5.1.5不合格品的處置經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定的不合格品，按照不合格品控制程序處理。5.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5.2.1生產(chǎn)前的準(zhǔn)備5.2.1.1操作者在操作前必須認(rèn)真檢查生產(chǎn)用設(shè)備、工具、檢具的狀態(tài)、 負(fù)荷情況和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以確保生產(chǎn)能正常運(yùn)行。5.2.2首檢：每個(gè)生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個(gè)工件，或加工過程中工序要素變

6、化后的第一個(gè)工件必須檢驗(yàn)，合格后 方能繼續(xù)生產(chǎn)。a.檢驗(yàn)員要按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，執(zhí)行“三檢制”即首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，并填寫過程檢查記錄、 零部件抽檢記 錄和制造流程卡，負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢等手續(xù)。b.操作者及檢驗(yàn)員要維護(hù)保養(yǎng)好量檢具，實(shí)行定置擺放。5.2.3.6檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)5.2.3自檢、互檢、專檢、巡檢523.1在加工或裝配過程中，生產(chǎn)工人要進(jìn)行自檢。523.2操作者檢查刀具、量具狀態(tài)、毛坯件或上下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量情況。5.2.3.3自檢執(zhí)行“三檢制”即：首件檢驗(yàn)、中間檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)。5.2.3.4操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向檢驗(yàn)員反饋并記錄。5.2.3.5專職檢查a

7、.產(chǎn)品從毛坯加工到成品，檢驗(yàn)員和操作者按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書工序卡5.3.3入庫作業(yè)指導(dǎo)書操作，檢驗(yàn)員做出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即：合格品掛合格證并放置 在合格品區(qū)域。b.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可流轉(zhuǎn)。c.除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所要求 的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前或必需的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。d.卻因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，并填寫緊急/例外放行申請(qǐng)單，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部和使用部門確認(rèn)，主管廠長批 準(zhǔn)后方可放行。例外放行的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn) 不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。524生產(chǎn)車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。52

8、5不合格品的處置經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定的不合格品，按照不合格品控制程序處理。5.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5.3.1裝配完的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成交給檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn), 同時(shí)填寫裝配檢驗(yàn)記錄。5.3.2標(biāo)識(shí)、記錄貼上合格證的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成，由試驗(yàn)室進(jìn)行抽樣試驗(yàn)。試驗(yàn)完畢的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成由檢驗(yàn)員確認(rèn)后掛合格標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫成品試驗(yàn)記錄。5.3.2.4對(duì)于計(jì)數(shù)型檢驗(yàn)的項(xiàng)目，接收準(zhǔn)則必須是零缺陷；對(duì)于外觀檢驗(yàn) 的項(xiàng)目必須提供適當(dāng)?shù)恼彰?、設(shè)備資源和人員資格證明。5.3.2.1檢驗(yàn)合格的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成由檢驗(yàn)員貼上合格證。5.3.2.25.3.2.3經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的電機(jī) 風(fēng)機(jī)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫，做好記錄。5.3.4最終檢驗(yàn)（發(fā)運(yùn)前）5.341在發(fā)運(yùn)之前檢驗(yàn)員按技術(shù)文件的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品品種、包裝、標(biāo)識(shí)等 進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求，同時(shí)記錄。5.3.4.2最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員簽發(fā)出廠檢測報(bào)告、QA出貨檢 查記錄后方可發(fā)貨。5.3.4.3除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前 或必須的報(bào)告收到前，檢驗(yàn)員不得將產(chǎn)品放行。5.3.5不合格品的處置經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格品，按照不合格品控制程序處理。6.相關(guān)文件目錄7.相關(guān)記錄及保存期7.1報(bào)檢單保存期二年7.2進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告