倉儲管理程序

1、HH-WH-P-01昆山宏海電子機械有限公司倉儲管理程序受控狀態(tài)：受控編 制：審 核：2010-10-01 實施批 準：2010-10-01 發(fā)布文件編號文件名稱頁數(shù)/總頁數(shù)1 / 9HH-WH-P-01倉儲管理程序版本A1文件修訂一覽表版次頁次修訂內(nèi)容原作者/修訂者日期文件編號文件名稱頁數(shù)/總頁數(shù)2 / 9HH-WH-P-01倉儲管理程序版本A11目的1.1為確保倉庫物料數(shù)量、質(zhì)量的準確性及方便物料進、出的安全性。2范圍2.1本程序適用于倉庫進、出、存放原/輔料、成品、半成品。3術(shù)語和定義無4職責(zé)4.1原/輔料倉：負責(zé)原輔材料的入庫、發(fā)放、日常管理及盤點。4.2成品/半成品倉：負責(zé)成品/半成

2、品的入庫、發(fā)放、日常管理及盤點。5工作內(nèi)容5.1原/輔料收料5.1.1當(dāng)供應(yīng)商送貨時，原材料倉管理人員依據(jù)供應(yīng)商提供的“送貨單”核對 “采購訂單”，并依“合格供應(yīng)商清單”及“材料承認清單”進行單據(jù)確 認，并要求供應(yīng)商把物料暫放指定的倉庫待檢區(qū)。.5.1.2核對數(shù)據(jù)：供應(yīng)貨缷貨后，原料倉管理人員根據(jù)“送貨單”核對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致。5.1.3實物核查：原料倉管理人員在核實過程中若發(fā)現(xiàn)單據(jù)與實物不符應(yīng)拒絕 簽收單據(jù)，立即通知采購和供應(yīng)商溝通。單據(jù)實物相符，由倉庫管理人 在供應(yīng)商送貨單上簽名后交還送貨人并留下一聯(lián)交采購5.2成品/半成品收料5.2.1對公司外加工的產(chǎn)品接收：倉管員必須核對外

3、協(xié)簽回送貨單據(jù)與本廠發(fā)文件編號文件名稱頁數(shù)/總頁數(shù)3 / 9HH-WH-P-01倉儲管理程序版本A1出產(chǎn)品是否一致，包括品名，規(guī)格，數(shù)量或重量等。522成品接收：倉管員必須核對“入庫單”上的規(guī)格，數(shù)量，品名，合格標(biāo)示及簽核必須完整。5.2.3不良品接收：倉管員必須核對“報廢單”上的規(guī)格，數(shù)量，品名，不合格標(biāo)識及簽核必須完整。5.2.4待發(fā)貨倉產(chǎn)品接收：倉管員必須核對“入庫單”上的規(guī)格，數(shù)量，品名和客戶名稱及簽核必須完整。5.2.5客退品接收：倉管員必須核對業(yè)務(wù)提供“退貨單”的規(guī)格，數(shù)量，品名 等是否與產(chǎn)品一致。5.3原/輔料送檢5.3.1原料倉管理人員在核實單據(jù)實物屬實后把送貨單據(jù)的交IQC檢

4、驗。5.4成品/半成品送檢5.4.1外加工產(chǎn)品驗收：倉管員必須將送貨單據(jù)給IQC作進料檢驗，檢驗合格后倉管員點收數(shù)量或重量無誤后移交給生產(chǎn)線。5.4.2成品驗收：倉管員必須確認產(chǎn)品標(biāo)識和品質(zhì)標(biāo)識無誤后辦理入庫手續(xù)， 放置于成品倉。5.4.3待發(fā)貨倉產(chǎn)品驗收：倉管員必須確認產(chǎn)品標(biāo)識與客戶要求無誤后辦理入 庫手續(xù)，放置于待發(fā)貨倉。5.4.4客退品驗收：對客退品先暫存，待工程確認結(jié)果出來以后再做相應(yīng)處理。5.5原/輔料材料合格與否5.5.1檢驗合格的物料，由IQC在送貨單據(jù)簽名并注明檢驗合格交還倉庫管理文件編號文件名稱頁數(shù)/總頁數(shù)4 / 9HH-WH-P-01倉儲管理程序版本A1員;檢驗不合格物料由

5、IQC填寫在送貨單據(jù)簽名并注明檢驗不合格交還倉庫管理員；并填寫“進料檢驗報告單”，“品質(zhì)異常處理單“交采購處理。5.5.2倉庫管理員要對檢驗不合格物料進行標(biāo)識隔離。5.5.3經(jīng)品管檢驗合格的物料必須具有合格章才可入庫。5.5.4在標(biāo)識完成后，由倉庫管理員將物料按種類、性質(zhì)、規(guī)格、型號搬運入指定的物料儲存區(qū)域，倉庫物料堆放，嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，物料 的堆放應(yīng)放在所屬的區(qū)盡可能上架，非上架物料一律使用棧板墊底。5.6成品/半成品合格與否5.6.1驗收中發(fā)現(xiàn)實物與單據(jù)不符或品質(zhì)標(biāo)示不明確的產(chǎn)品及時退還給入庫單位。5.6.2經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異?；虿缓细衿?，必須參照”不合品控制程序”處理。5.7原/輔料

6、材料發(fā)放5.7.1所有物料出倉必須具有出倉手續(xù)，按計劃生產(chǎn)時由生管開出“生產(chǎn)計劃 單”，零星物料領(lǐng)料時，由需要部門開出“領(lǐng)料單”，5.7.2做賬：倉庫管理人員及時根據(jù)“領(lǐng)料單”把賬目記錄在物料卡上系統(tǒng)。必須做到帳、物、卡一致。5.8成品/半成品入庫5.8.1產(chǎn)品入庫必須有經(jīng)品保確認的有效標(biāo)識，才可入庫。5.8.2倉管員點收無誤后，在“入庫單”上簽字后進行入庫。5.8.3各產(chǎn)品必須按規(guī)劃的區(qū)域合理擺放，倉管員在辦理完入庫手續(xù)后，必須及時更新賬/卡，保證帳/物/卡一致；并在產(chǎn)品外箱上貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，便文件編號文件名稱頁數(shù)/總頁數(shù)5 / 9HH-WH-P-01倉儲管理程序版本A1于產(chǎn)品的收發(fā)。5.9

7、 5.9成品/半成品出庫：5.9.1必須采用先進先出法5.9.2生產(chǎn)領(lǐng)料:車間領(lǐng)用的產(chǎn)品必須由車間負責(zé)人（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑生管開具“生產(chǎn)計劃單”向倉管員領(lǐng)料，領(lǐng)料人和倉管員必 須核對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、電性、極性、質(zhì)量狀況等，核對無誤 后由倉管員在“生產(chǎn)備料單”上簽字后方可發(fā)料。5.9.3工程/品保領(lǐng)料：必須持有經(jīng)直屬部門經(jīng)理簽字的單據(jù)到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料 人和倉管員必須核對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、電性、極性、質(zhì)量狀況 等，核對無誤后由倉管員開具“領(lǐng)料單”由雙方簽字后方可發(fā)料。5.10銷售發(fā)貨5.11倉管員接到業(yè)務(wù)部發(fā)貨通知后，通知品保前來驗貨，無誤后在產(chǎn)品外箱上注 明合格標(biāo)

8、示。領(lǐng)料人必須在“發(fā)貨登記表”上記錄客戶名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù) 量、發(fā)貨日期等并由雙方簽字，核對完成后方可發(fā)貨。5.12 6.0.2賬目更新：發(fā)完料/貨物之后倉管員必須及時更新帳/卡以確保帳/物/卡一 致。5.13退料5.13.1退料必須由生管開立“退貨單”，經(jīng)品保檢驗合格后在“退貨單”上簽 字或蓋章后才可退庫。如經(jīng)檢驗為不合格的產(chǎn)品，按“不合格品處置單” 意見處理。倉管員在辦理完退庫手續(xù)后，必須及時更新賬/卡，以確保帳/物/卡一致。文件編號文件名稱頁數(shù)/總頁數(shù)6 / 9HH-WH-P-01倉儲管理程序版本A15.14生產(chǎn)余料退庫5.14.1所有相應(yīng)部門對未使用完的物料退入倉庫，必須辦理退庫手續(xù)。

9、5.14.2使用部門對未使用完的物料整理歸類后開出“退貨單”由該部門主管 及品管檢驗簽名后連同合格物料退回原物料倉。5.14.3使用部門對在生產(chǎn)過程中挑出不良品也同樣要開出“退貨單”做好標(biāo) 識由該部門主管及品管檢驗簽名連同物料一起退回不良品倉。5.14.4倉庫管理人員則要按物料種類、性質(zhì)、規(guī)格、型號分區(qū)擺放好。5.14.5做賬：倉庫管理人員及時根據(jù)“退貨單”把賬目記錄在物料卡上同時 也要輸入進銷存系統(tǒng)。必須做到帳、物、卡一致5.15盤點5.15.1為確保倉庫物料庫存量的準確性糾正賬實不符的現(xiàn)象，應(yīng)定期盤點。5.15.2原材料倉每季度第一個月月初進行盤點。5.15.3倉庫管理員將庫存數(shù)據(jù)表導(dǎo)出，

10、進行盤點后并填寫“材料盤點表”呈 報生管5.15.4若盤點存在差異，倉庫管理員應(yīng)及時找出原因但必須要生管批準后方 可在電腦中調(diào)整。5.15.5在盤點時如發(fā)現(xiàn)倉庫中貯存的產(chǎn)品、材料變質(zhì)、損壞情況。并將查核 的結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于“材料盤點表”中，經(jīng)倉庫主管簽核后倉庫保管員 保存。5.15.6如物料的質(zhì)量為異常（包括有時效性限制的產(chǎn)品保存期限過期），以“不 合格品”標(biāo)牌對其進行標(biāo)識隔離，同時填寫“不合格品處置通知單”交由文件編號文件名稱頁數(shù)/總頁數(shù)7 / 9HH-WH-P-01倉儲管理程序版本A1品管檢驗。5.15.7如物料為質(zhì)量異常經(jīng)返工/返修后仍不能成為合格品時，則由倉庫按不 合格品控制程序進行處

11、理。同時作好系統(tǒng)帳、臺帳與標(biāo)識卡記錄。5.16儲存及防護5.17貯存、保護的環(huán)境條件，由關(guān)相部門根據(jù)產(chǎn)品的特性、產(chǎn)品技術(shù)條件，確定 適宜的庫房環(huán)境條件要求。5.17.1產(chǎn)品的貯存按型號、批次號進行擺放、標(biāo)識和管理，并嚴格按先進先 出原則進行發(fā)放。5.17.2對化學(xué)藥品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蝕性等危險品應(yīng)進行適當(dāng) 距離的隔離存放5.17.3對有保管期限的材料應(yīng)提前進行隔離和標(biāo)識，同時上報單位領(lǐng)導(dǎo)及時 處理，超過貯存期的產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行5.17.4材料不準直接擺放在地面上，必須裝在箱中或放在架上。5.17.5倉庫內(nèi)要有醒目的防火標(biāo)識和足夠的消防器材。保管員應(yīng)做到在每日 下班前對庫房全面檢查，消滅事故隱患。5.18呆滯料處理5.18.1倉庫管理員在盤點同時要檢查材料是否有過期，變質(zhì)，損壞的情況。5.18.2倉庫管理人員要提前一個月上報材料即將過期的情況。5.18.3對已經(jīng)過期的原料，倉庫管理人員則要填寫不合格品處置單交品管部， 由品管部進行重新檢驗。合格則入庫，如檢驗不合格則按不合格品控 制程序執(zhí)行。文件編號文件名稱頁數(shù)/總頁數(shù)8 / 9HH-WH-P-01倉儲管理程序版本A16相關(guān)程序6.1不合格品控制