內(nèi)部質(zhì)量審核(制度范本、格式)

1、1.目的通過(guò)開展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。2. 范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長(zhǎng)。工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，具體組織開展內(nèi)審工作 , 負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃， 審查內(nèi)審員的檢查清單， 組織進(jìn)行審核，主持召開首次和末次會(huì)議，編制審核報(bào)告。內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃， 編制審核清單， 經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過(guò)

2、后， 進(jìn)行審核。4控制程序質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制工程部于每年的12 月份，編制公司的下年度審核計(jì)劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：a) 審核的目的和范圍 ;b) 審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件 ;c) 審核的頻次和進(jìn)度安排等。年度審核計(jì)劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。審核的準(zhǔn)備管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃， 確定具體的審核時(shí)間、 目的和范圍， 任命審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部審核小組。審核組長(zhǎng)首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性, 并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無(wú)直

3、接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：a) 審核的目的、范圍、依據(jù)和方式 ;b) 受審核的部門和審核的要素 ;c) 審核員分工和進(jìn)度安排 ;d) 審核的重點(diǎn)和要求等。審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后， 于審核前一周， 發(fā)放至被審核部門， 被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃， 編制檢查清單， 由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批并保管， 檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。實(shí)施審核由審核組長(zhǎng)主持召開審核首次會(huì)議 , 由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。 主要內(nèi)容包括： 宣讀審核實(shí)施計(jì)

4、劃并進(jìn)行必要的說(shuō)明、 介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核 , 通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù) , 并進(jìn)行審核記錄。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明 , 以利于能夠理解和糾正。現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后， 由審核組長(zhǎng)組織審核組會(huì)議， 歸納審核過(guò)程， 匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類，并匯總編制“不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告”。不符合事實(shí)的分類原則：a) 質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定的條款未執(zhí)行 ;b) 系統(tǒng)不符合；c) 執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。情況之一的判為次要不符合：a) 執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定的條款有輕微的不符合；b) 執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng)；c) 由于理解

5、程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；d) 后果不嚴(yán)重，較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)，由審核員填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié)， 編制審核報(bào)告， 主要內(nèi)容包括： 審核的概述（包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。 審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營(yíng)部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證對(duì)次要不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)主要不符合項(xiàng)， 責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告， 制訂并實(shí)施糾正措施， 工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定。對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄， 由工程部負(fù)責(zé)收集， 執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定。工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-