產(chǎn)品出貨流程圖

1、產(chǎn)品出貨流程圖一、目的：服務公司客戶的產(chǎn)品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止因管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟效益。二、適用范圍：公司所有涉及發(fā)貨的工作。三、職責與權限：3.1銷售總監(jiān)負責監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品及其它發(fā)貨過程，負責對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查，并報公司主管領導備案。3.2銷售部總監(jiān)負責實施產(chǎn)品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨客戶定貨單的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨，把客戶定貨單留底一份存查。3.3生產(chǎn)部經(jīng)理負責人負責所有客戶要求的產(chǎn)品生產(chǎn)工作；技術部負責下單，安排控制所有合

2、格產(chǎn)品質(zhì)量和包裝，確保發(fā)貨的及時性、安全性、準確性。1.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據(jù)客戶定貨單配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質(zhì)按量發(fā)貨。1.5 5倉庫管理員負責客戶定貨單的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)成品倉庫管理程序中的發(fā)貨程序具體實施。1.6采購部負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。3. 7銷售客服負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。3.1銷售統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計匯總發(fā)貨清單。3.2財務部主管負責匯總銷售部發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶欠款額度，并報主管領導備案。四、工作程序：4. 1客戶的發(fā)貨單傳真，必須由銷售統(tǒng)計員負責統(tǒng)一收集登記。銷售部文員

3、應根據(jù)傳真貨單及時交予該銷售部經(jīng)理簽收確認。4.2銷售部總經(jīng)理收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的發(fā)貨清單后，認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應在發(fā)貨清單上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度，應交銷售總監(jiān)及主管領導審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。銷售部經(jīng)理應嚴格按規(guī)定的權限內(nèi)簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本工作程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法執(zhí)行。4.1對簽名確認后或經(jīng)主管領導審批后的發(fā)貨單，銷售部經(jīng)理應及時交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有客戶發(fā)貨單銷售部經(jīng)理及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。4.2銷售總監(jiān)必須隨時

4、對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督，嚴格按規(guī)定的權限審批客戶發(fā)貨單；對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。4.3倉庫主管收到銷售部（經(jīng)相關人員評審簽名確認后）下達的客戶發(fā)貨單后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。4.4如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產(chǎn)品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生產(chǎn)部下達生產(chǎn)任務的依據(jù)并及時通知該單的主管反饋客戶，以便客戶做相應的變更。4.5公司新產(chǎn)品品種入庫

5、后，倉庫人員應及時地通知各區(qū)域經(jīng)理安排發(fā)樣,營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。4.8對客戶要求公司提供專用配件等，銷售負責人應按采購工作程序及時下單制作并負發(fā)貨時；責監(jiān)督制作質(zhì)量和速度，制作完畢后應及時按客戶要求發(fā)貨.應特別注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù)，確保發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。4.9產(chǎn)品發(fā)出后，銷售統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計匯總發(fā)貨單的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財產(chǎn)帳目的準確性。4.10匯總發(fā)貨單統(tǒng)計完畢后，銷售文員負責及時審核匯總發(fā)貨單并予第二天上午12：00前把匯總發(fā)貨單傳真給各客戶，以便客戶及時了解發(fā)貨情

6、況。4.11采購部應隨時了解倉庫發(fā)貨情況，按時將貨物發(fā)出，不得無故拖延，嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。4. 12財務部主管隨時檢查銷售部發(fā)貨及財務網(wǎng)絡記錄運行情況，按公司制定的欠款標準監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問題及時予以匯報上級領導予以解決，發(fā)現(xiàn)違反本工作程序規(guī)定的嚴格按（五）獎懲辦法執(zhí)行。五、獎懲辦法：為確保本控制程序的有效實施，提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特訂本獎罰辦法：5. 1客戶交予的或傳真的定貨單如因各相關執(zhí)行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴重失職，造成不能按時給客戶發(fā)貨的，給予各相關執(zhí)行人員50-100元的罰款。5.2

7、倉庫主管、相關負責人、銷售總監(jiān)超越權限，未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行，任意批準發(fā)貨額超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶，經(jīng)公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的根據(jù)超越欠款額度和性質(zhì)分別予以200-5000元罰款，并給予降職或調(diào)離工作崗位的處分，情節(jié)特別嚴重的，將按公司法追究其責任。5. 3在發(fā)貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成發(fā)錯貨、編號不確定、漏貨、少貨或多貨，根據(jù)失職程度，每次給予10-50元的罰款。5.4銷售統(tǒng)計員和銷售文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的，根據(jù)實際情況每次予以10-50元罰款。5.5采購部未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨，給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟損失的，根據(jù)實際情況，每次予以100-2000元的罰款。5.6在發(fā)貨過程中，各相關人員忠于