房地產(chǎn)工程建設(shè)項目管理制度

1、建設(shè)工程工程治理制度試行河北8888房地產(chǎn)開發(fā)二年三月第一章總那么2第二章工程質(zhì)量治理2第三章工程進(jìn)度治理10第四章文明施工、平安生產(chǎn)治理 13第五章施工現(xiàn)場治理14第六章工程監(jiān)理制度17第七章工程款支付21第八章 設(shè)計變更及工程洽商、簽證治理 21第九章工程材料、設(shè)備治理 25第十章工程技術(shù)資料檔案治理 31第一章總那么、目的實現(xiàn)公司“以市場為導(dǎo)向,以客戶為中央的治理目標(biāo),提升工程治理的制度 化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平,保證產(chǎn)品質(zhì)量,保證建設(shè)目標(biāo)實現(xiàn),到達(dá)企業(yè)與員工、 客戶、社會共贏.二、適用范圍本治理制度適用于河北祈福乾悅房地產(chǎn)開發(fā)開發(fā)建設(shè)工程工程 三、原那么公司相關(guān)部門在各自責(zé)任范圍內(nèi),積極

2、、認(rèn)真、按時完成工作任務(wù)；嚴(yán)格要 求監(jiān)理公司、施工單位、設(shè)備材料供應(yīng)單位等參建單位的標(biāo)準(zhǔn)化行為；實行 獎罰制度.第二章工程質(zhì)量治理一、根本規(guī)定2.1.1 施工單位2.1.1.1 提交?施工組織設(shè)計方案?及相關(guān)的工程質(zhì)量限制舉措.2.1.1.2 在監(jiān)理、建設(shè)單位的監(jiān)督下對必要檢測的材料設(shè)備進(jìn)行送檢.2.1.1.3 在其相應(yīng)資質(zhì)條件下根據(jù)設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)施工,并根據(jù)程序向監(jiān)理公司 報驗,合格后進(jìn)行下步工序的施工,直至工程竣工.2.1.1.4 負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量問題進(jìn)行整改,自檢合格后按相關(guān)程序報驗.2.1.1.5 發(fā)生質(zhì)量事故時,應(yīng)及時報告監(jiān)理公司、工程工程部,并上報?工程質(zhì) 量事故處理方案?,在相關(guān)部

3、門的指導(dǎo)下處理質(zhì)量事故.2.1.1.6 工程竣工后,填寫?工程竣工驗收報告?,申請工程竣工驗收.2.1.2 監(jiān)理公司2.1.2.1 審核分包商上報的資質(zhì)及質(zhì)量保證資料,并簽署意見.2.1.2.2 對施工中必要復(fù)檢的材料、設(shè)備等進(jìn)行見證取樣、送檢.2.1.2.3 采取質(zhì)量巡檢、旁站監(jiān)理等方式對施工質(zhì)量進(jìn)行限制和治理,負(fù)責(zé)分部、 分項工程的驗收并簽署驗收意見.2.1.2.4 組織定期或不定期的召開工程例會和專題協(xié)調(diào)會,解決施工中出現(xiàn)的質(zhì) 量問題.2.1.2.5 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的組織與協(xié)調(diào)工作.2.1.2.6 定期形成工程質(zhì)量報告上報工程部.2.1.2.7 施工中發(fā)生質(zhì)量事故后,協(xié)助分包商及時處理,審

4、核?工程質(zhì)量事故處 理方案?,并在質(zhì)量處理后形成?質(zhì)量事故處理報告?.2.1.2.8 收到分包商提交的竣工驗收申請后,組織進(jìn)行竣工預(yù)驗收,驗收合格后 編制工程總體質(zhì)量報告.2.1.3 工程部2.1.3.1 依據(jù)工程工程質(zhì)量目標(biāo),在合同中明確工程質(zhì)量的具體要求和責(zé)任.2.1.3.2 審批施工單位的設(shè)計方案,審核重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故、處理方案和 報告.2.1.3.3 負(fù)責(zé)對監(jiān)理公司的工作及效勞質(zhì)量行為的監(jiān)控.2.1.3.4 參與質(zhì)量檢查與驗收工作.2.1.3.5 定期進(jìn)行質(zhì)量檢查并形成記錄,并報送公司工程副總經(jīng)理及質(zhì)監(jiān)部.2.1.3.6 審核?工程質(zhì)量事故處理方案?,事故處理后審核監(jiān)理公司上報的

5、質(zhì)量事故處理報告并上報工程副總經(jīng)理；2.1.4 質(zhì)監(jiān)部2.1.4.1 組織制定工程質(zhì)量治理制度.2.1.4.2 參與審核重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故處理方案.2.1.4.3 每月定期對各工程的工程質(zhì)量巡檢,組織質(zhì)量聯(lián)查,編制質(zhì)量報告.2.1.4.4 根據(jù)質(zhì)量檢查情況對工程部的工程治理行為進(jìn)行監(jiān)督.2.1.4.5 參與功能性主要材料、設(shè)備驗收,并進(jìn)行監(jiān)督檢查.2.1.5 總工辦2.1.5.1 審批重大技術(shù)方案.2.1.5.2 審核質(zhì)量事故處理方案,協(xié)助政府部門處理質(zhì)量事故.2.1.6 預(yù)算部、經(jīng)營部、技術(shù)部等相關(guān)部門作為工程建設(shè)配合支持部門,在各自 的責(zé)任范圍內(nèi)做好協(xié)同工作.2.1.7 公司實施工程質(zhì)

6、量責(zé)任制.工程部、質(zhì)監(jiān)部、技術(shù)部、設(shè)計單位、監(jiān)理公 司、施工單位等有關(guān)人員責(zé)任落實到人.二、工程質(zhì)量限制原那么2.2.1 以現(xiàn)行施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù),監(jiān)督施工單位全面 實現(xiàn)工程工程合同約定的質(zhì)量目標(biāo).2.2.2 實行工程工程全過程質(zhì)量限制,以質(zhì)量預(yù)控為重點(diǎn).2.2.3 對工程工程的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素進(jìn)行全面的質(zhì)量限制,監(jiān)督承包 單位的質(zhì)量保證體系落實到位.2.2.4 嚴(yán)格要求施工單位執(zhí)行有關(guān)材料試驗制度和設(shè)備檢驗制度.2.2.5 堅持不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不準(zhǔn)在工程上使用.2.2.6 堅持本工序質(zhì)量不合格或未進(jìn)行驗收的不予確認(rèn),下一道工序不得施工.2.2.7

7、經(jīng)審批認(rèn)可后的施工組織設(shè)計/施工方案,施工單位不得擅自進(jìn)行方案的大 的原那么性的調(diào)整和修改.因方案的擅自修改和調(diào)整造成嚴(yán)重的質(zhì)量隱患和事故、 平安隱患和事故、嚴(yán)重的工期延誤以及重大的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任.2.2.8 工程部應(yīng)定期召開質(zhì)量例會或分析會,并根據(jù)情況組織召開專題質(zhì)量分析 會,研究質(zhì)量狀況及存在問題,并提出有效的糾正和預(yù)防舉措.三、工程質(zhì)量限制方法一事先限制2.3.1.1 設(shè)計圖紙送交后由工程部組織技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部、設(shè)計單位主設(shè)人員、監(jiān) 理公司工程監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會審,對會審中 涉及到的所有問題要按專業(yè)進(jìn)行匯總、整理,形成圖紙會審紀(jì)要,紀(jì)要中要明確

8、 記錄會審時間、地點(diǎn)、參加單位、參加人姓名、職務(wù)、提出問題以及解決問題的 方法.圖紙會審紀(jì)要由設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)理公司和施工單位的工程相關(guān)技 術(shù)負(fù)責(zé)人簽字,形成正式的圖紙會審紀(jì)要.施工圖紙會審紀(jì)要是工程施工的設(shè)計 文件組成局部,嚴(yán)禁在會審紀(jì)要上涂改或變更其內(nèi)容.2.3.1.2 工程部核查施工單位的質(zhì)量保證和質(zhì)量治理體系.2.3.1.3 工程部審查試驗室的資質(zhì).2.3.1.4 工程部查驗施工單位的測量放線.2.3.1.5 工程部審查主要分部分項工程施工方案.2.3.1.6 施工組織設(shè)計、專項施工方案由施工單位提前編制,報監(jiān)理公司總監(jiān)和 專業(yè)監(jiān)理工程師審批并由工程部經(jīng)理和專業(yè)工程師核準(zhǔn)前方可實

9、施.2.3.1.7 主要分部分項工程施工前,施工單位依據(jù)施工工藝、原材料使用、勞動 力配置、質(zhì)量保證舉措等情況編寫專項施工方案,報監(jiān)理公司審批,建設(shè)單位專 業(yè)工程師確認(rèn),工程經(jīng)理批準(zhǔn).2.3.1.8 施工單位要將季節(jié)性的施工方案冬、雨季施工等提前編制,報工程監(jiān)理 公司審批,工程部確認(rèn).2.3.1.9 進(jìn)場物資、材料要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場見證取樣和送檢制度.二施工過程質(zhì)量限制2.3.2.1 工程部專業(yè)工程師要進(jìn)行跟班巡視檢查.2.3.2.2 監(jiān)理工程師要對施工現(xiàn)場有方案性、目的性地進(jìn)行巡視檢查和旁站.工 程部專業(yè)工程師要對施工現(xiàn)場有重點(diǎn)地進(jìn)行巡視.2.3.2.3 在巡視過程中發(fā)現(xiàn)和及時糾正施工中不符合要

10、求的問題.2.3.2.4 監(jiān)理公司要對施工過程的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵限制點(diǎn)設(shè)置旁站監(jiān)理限制點(diǎn)并進(jìn)行旁站.2.3.2.5 工程部專業(yè)工程師以及監(jiān)理工程師應(yīng)對潛在質(zhì)量隱患和發(fā)生的質(zhì)量問題 及時下發(fā)整改通知,并跟蹤監(jiān)督整改,對產(chǎn)生質(zhì)量問題的責(zé)任方依情節(jié)嚴(yán)重程度 進(jìn)行處分.2.3.2.6 對所發(fā)現(xiàn)的問題可口頭或書面形式通知施工單位改正,由監(jiān)理公司監(jiān)督 實施,施工單位要將整改結(jié)果進(jìn)行回復(fù),監(jiān)理工程師進(jìn)行復(fù)查,工程部專業(yè)工 程師確認(rèn).2.3.2.7 對監(jiān)理公司和施工單位不稱職的人員及不合格單位要予以撤換.三監(jiān)理旁站舉措2.3.3.1 實行施工監(jiān)理交底制.在工程開工前根據(jù)編制的監(jiān)理實施細(xì)那么確定監(jiān)理旁站方案,在施

11、工前向施工單位進(jìn)行監(jiān)理交底,明確監(jiān)理旁站部位,施工單位在該部位施工前24小時內(nèi)通知監(jiān)理人員到場.2.3.3.2 旁站監(jiān)理在總監(jiān)的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)具體實施.檢查施工單位現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況.2.3.3.3 現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督關(guān)鍵部位、工序的施工方案及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況.2.3.3.4 監(jiān)理公司做好監(jiān)理旁站記錄和監(jiān)理日記,保存監(jiān)理旁站原始資料.2.3.3.5 監(jiān)理公司及時處理監(jiān)理旁站過程中出現(xiàn)的質(zhì)量和平安問題,凡監(jiān)理旁站人員和施工單位現(xiàn)場質(zhì)檢人員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的,不得進(jìn)行下一道工序施工.2.3.3.6 監(jiān)理旁站過程中發(fā)現(xiàn)施工單位有違反工程建設(shè)

12、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為的,有權(quán) 責(zé)令立即整改.發(fā)現(xiàn)其施工活動已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的,及時向監(jiān)理工程 師或總監(jiān)報告,由總監(jiān)下達(dá)局部暫停施工指令或采取其它應(yīng)急舉措.2.3.3.7 應(yīng)實施監(jiān)理旁站的部位,監(jiān)理公司沒有實施監(jiān)理旁站或沒有旁站監(jiān)理記 錄的,監(jiān)理工程師或總監(jiān)不得在相應(yīng)文件上簽字.工程部一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對監(jiān)理公司 采取必要經(jīng)濟(jì)處分.旁站監(jiān)理記錄作為監(jiān)理工程竣工檔案的重要組成局部,在工 程竣工后存檔備查.四隱蔽工程驗收2.3.4.1隱蔽工程隱蔽前由施工單位自檢合格后提交工程隱蔽驗收報告,監(jiān)理工 程師、工程部專業(yè)工程師同時驗收合格前方可進(jìn)行工程隱蔽.*涉及到舊城改造的工程,同時要有村民代表參與驗收并認(rèn)真填

13、寫驗收報告,四 方簽字.2.3.4.2 施工單位按有關(guān)規(guī)定對隱蔽工程先進(jìn)行自檢,自檢合格將?隱蔽工程檢 查記錄?報送監(jiān)理公司.2.3.4.3 監(jiān)理工程師對?隱蔽工程檢查記錄?的內(nèi)容到現(xiàn)場進(jìn)行檢測、核查,工 程部專業(yè)工程師進(jìn)行確認(rèn).2.3.4.4 對隱檢不合格的工程,要由監(jiān)理工程師通知承包單位整改,合格后由監(jiān) 理工程師復(fù)查,建設(shè)單位工程部專業(yè)工程師進(jìn)行確認(rèn).并準(zhǔn)予進(jìn)行下一道工序.2.3.4.5 監(jiān)理工程師對報驗的資料進(jìn)行審查,并到施工現(xiàn)場進(jìn)行抽檢、核查.建 設(shè)單位工程部專業(yè)工程師進(jìn)行確認(rèn)后.監(jiān)理公司簽認(rèn)符合要求的分項工程檢驗 批.五質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理2.3.5.1 施工中的質(zhì)量問題在日常巡視

14、、重點(diǎn)旁站、分項、分部工程檢驗過程中 解決,并針對質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度分別處理.2.3.5.2 能夠通過返修彌補(bǔ)的質(zhì)量缺陷,工程部責(zé)成施工單位先寫出質(zhì)量問題調(diào) 查報告,提出處理方案.監(jiān)理工程師審核、經(jīng)建設(shè)單位工程部確認(rèn)后,批復(fù)施工 單位處理.出現(xiàn)質(zhì)量事故一次處分金200020000元,并重新進(jìn)行驗收.2.3.5.3 需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故,工程部責(zé)成施工單位先寫出質(zhì)量 事故調(diào)查報告,必要時總監(jiān)要簽發(fā)?工程暫停令?,由建設(shè)單位技術(shù)部會同設(shè)計 單位提出處理方案,施工單位進(jìn)行處理,處理結(jié)果要重新進(jìn)行驗收.并處分金 2000050000 元.2.3.5.4 監(jiān)理公司要將完整的質(zhì)量問題處理記錄歸

15、檔,并報工程部存檔.六工程質(zhì)量驗收2.3.6.1 工程質(zhì)量驗收應(yīng)根據(jù)檢驗批、分項、分部、單位工程、單項工程的層次 進(jìn)行驗收.2.3.6.2 檢驗批及分項工程應(yīng)由監(jiān)理工程師組織施工單位質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人、 工程部相關(guān)專業(yè)工程師等進(jìn)行驗收.2.3.6.3 分部工程應(yīng)由總監(jiān)組織施工單位工程經(jīng)理和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、建設(shè)單 位工程部、質(zhì)監(jiān)部等等相關(guān)人員進(jìn)行驗收,其中：地基與根底工程驗收時勘察單 位和設(shè)計單位必須參加；主體結(jié)構(gòu)工程驗收時設(shè)計單位必須參加.2.3.6.4 單位工程完工后,施工單位應(yīng)自行組織有關(guān)人員對工程資料和工程實體 質(zhì)量進(jìn)行檢查評定,在工程工程自檢合格到達(dá)竣工驗收條件時,向監(jiān)理公司提交 工程驗

16、收報告,申請竣工預(yù)驗收.2.3.6.5 總監(jiān)首先組織工程監(jiān)理公司監(jiān)理人員對質(zhì)量限制資料進(jìn)行核查,并催促 施工單位完善,同時總監(jiān)組織監(jiān)理工程師和施工單位共同對工程進(jìn)行檢查和預(yù)驗 收.驗收結(jié)果需要對局部進(jìn)行修改的,要在修改符合要求后再驗,直至符合合 同要求,預(yù)驗收合格后,由監(jiān)理公司對工程提出工程質(zhì)量評估報告,報告由總監(jiān) 和監(jiān)理公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字后報請建設(shè)單位進(jìn)行竣工驗收工作.2.3.6.6 由施工單位組織進(jìn)行分戶驗收,監(jiān)理工程師監(jiān)督并按要求做好記錄.2.3.6.7 建設(shè)單位收到工程驗收報告后,由工程經(jīng)理組織施工、設(shè)計、監(jiān)理等單 位工程負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行單位工程驗收.2.3.6.8

17、 單位工程“四方驗收完畢后,工程部通知開發(fā)部邀請地方政府有關(guān)部門 規(guī)劃、人防、消防、墻改節(jié)能、環(huán)保、避雷等進(jìn)行單項驗收工作.2.3.6.9 各單項驗收通過后,各參建單位配合地方質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行備案綜合驗收 工作.2.3.6.10 備案驗收完成后工程工程移交物業(yè)公司,工程部配合物業(yè)進(jìn)行交房工 作.2.3.6.11 對交房中業(yè)主提出的問題由工程部組織施工單位進(jìn)行維修.四、質(zhì)量監(jiān)督制度2.3.6.12 每月下旬組織工程部、技術(shù)部、預(yù)算部、經(jīng)營部等相關(guān)部門視情 況對在建工程工程進(jìn)行聯(lián)合檢查進(jìn)度、質(zhì)量、平安、文明施工、工程資料等, 檢查結(jié)果現(xiàn)場公布,施行獎頭罰尾.檢查報告報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo).2.3.6.13

18、 不定期原那么上每月兩次對工程工程的關(guān)鍵施工環(huán)節(jié)、重要工序 以及平安關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查,對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,視嚴(yán)重程度,將對相關(guān) 負(fù)責(zé)人及單位部門進(jìn)行處分.2.3.6.14 對工程部日常工程治理進(jìn)行監(jiān)督檢查,工程部相關(guān)人員配合質(zhì)監(jiān)部 開展例行檢查、專項檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)的問題工程部限時整改落實,整改落實不 到位,質(zhì)監(jiān)部將對工程部相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行口頭警告、書面通知、處分意見.注：書面通知報總工、主管生產(chǎn)副總；處分意見報總工、公司總經(jīng)理.第三章工程進(jìn)度治理一、根本規(guī)定3.1.1 工程部是工程工程的具體組織實施部門,對工程進(jìn)度的治理負(fù)有直接責(zé)任, 公司主管副總經(jīng)理是工程工程實施的領(lǐng)導(dǎo)者,對工程部的行為

19、負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)治理責(zé) 任.3.1.2 監(jiān)理公司受我公司的委托,負(fù)責(zé)對施工單位的施工進(jìn)度進(jìn)行方案進(jìn)行嚴(yán)格 審核,并對施工進(jìn)度方案的實施進(jìn)行監(jiān)督、限制.3.1.3 施工單位依據(jù)建設(shè)單位總工期要求,編制施工總進(jìn)度方案,可采用橫道圖 或網(wǎng)絡(luò)圖等形式.網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)度方案應(yīng)充分說明工程中各工作之間的相互制約和相 互依賴關(guān)系,并能明確地反映出進(jìn)度方案中的主要矛盾,找出關(guān)鍵線路、關(guān)鍵工 作,使其滿足工程進(jìn)度限制工作的要求.3.1.4 施工單位根據(jù)施工進(jìn)度方案編制勞動力、主要材料、機(jī)械設(shè)備等資源需求 量方案及資金支出預(yù)測方案,同時編制進(jìn)度限制舉措方案,為進(jìn)度方案的實現(xiàn)提 供物資、技術(shù)保證.3.1.5 施工總進(jìn)度方案的內(nèi)容

20、應(yīng)包括：編制說明、施工總進(jìn)度方案表、分期建設(shè) 工程的開工日期、竣工日期及工期一覽表、資源需要量及供應(yīng)平衡表等.3.1.6 施工過程中施工進(jìn)度方案可根據(jù)實際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,非特屬原因或公 司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),不得延期竣工.二、進(jìn)度限制3.2.1 施工單位施工單位根據(jù)建設(shè)單位工程總體開發(fā)建設(shè)方案及施工合同對 工期要求,編制施工總進(jìn)度方案、年度施工進(jìn)度方案、季度施工進(jìn)度方案、月度 施工方案.3.2.2 施工總進(jìn)度方案、年度施工進(jìn)度方案必須報送監(jiān)理公司及工程部審批,經(jīng) 總監(jiān)及工程部經(jīng)理審核同意,并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可實施.3.2.3 季度施工進(jìn)度方案、月度施工進(jìn)度方案必須報送工程監(jiān)理公司及工程部

21、審 批,經(jīng)總監(jiān)及工程部經(jīng)理審核同意,方可實施.3.2.4 分包工程包括建設(shè)單位、施工單位分包工程施工進(jìn)度方案,要滿足施 工總進(jìn)度方案、年度施工進(jìn)度方案要求,必須報送工程監(jiān)理公司及工程部審批, 經(jīng)總監(jiān)及工程部經(jīng)理審核同意,方可實施報批前必須征得施工單位同意.建 設(shè)單位分包工程施工進(jìn)度方案,最終需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可實施.3.2.5 分包方應(yīng)根據(jù)工程施工進(jìn)度方案編制分包工程施工進(jìn)度方案并組織實施, 工程部應(yīng)將分包工程施工進(jìn)度方案納入工程進(jìn)度限制范疇.3.2.6 工程部應(yīng)采取周、月檢查或不定期檢查的方式對施工進(jìn)度方案進(jìn)行檢查, 并對施工作業(yè)完成情況做出記錄.3.2.7 工程部對施工進(jìn)度方案實施

22、檢查后,應(yīng)對進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行綜合描述,就 進(jìn)度偏差的狀況和導(dǎo)致偏差的原因進(jìn)行分析,提出解決問題的舉措和方案調(diào)整意 見,并及時向主管副總經(jīng)理報告.3.2.8 經(jīng)公司審批的工程施工總進(jìn)度方案,年度、季度施工方案因其它特殊情況 需修改時,工程部應(yīng)將修改后的方案報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn).3.2.9 工程部應(yīng)增強(qiáng)工程關(guān)鍵方案的管控,及時跟蹤實施過程的信息,使施工進(jìn) 度方案在有效限制中,從而到達(dá)縮短工期和降低本錢的目的.3.2.10 年度和季度施工進(jìn)度方案,均屬限制性方案,是確定并限制工程施工總 進(jìn)度的重要節(jié)點(diǎn)目標(biāo).由工程部根據(jù)施工總進(jìn)度方案的施工順序,編制年度施工 進(jìn)度方案,并在此根底上根據(jù)均衡施工原那么,編

23、制各季度施工進(jìn)度方案,上報公 司主管副總經(jīng)理審批.月、周方案是實施性的作業(yè)方案,由工程部提出方案目標(biāo) 和作業(yè)工程,通過工程例會協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理公司共同確定,上報公司備案.3.2.11 工程部在方案的實施監(jiān)督過程中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度方案執(zhí)行受到干擾影響時, 工程經(jīng)理必須做到快速決策、制定舉措及時落實.3.2.12 工程部、監(jiān)理公司、各總、分包施工單位做好實際進(jìn)度記錄,并跟 蹤記載每個施工過程的開始日期、完成日期,對每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場發(fā)生的 情況、干擾因素的排除情況等作出詳盡記錄.3.2.13 在進(jìn)度限制中,應(yīng)保證資源供應(yīng)進(jìn)度方案的實現(xiàn),當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源供應(yīng)出現(xiàn) 中斷、供應(yīng)數(shù)量缺乏或供應(yīng)時間不能滿足要求

24、時或由于工程變更引起資源需求的 數(shù)量變更和品種變化時,工程部應(yīng)及時調(diào)整資源供應(yīng)方案.3.2.14 工程部應(yīng)定期召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會,對于月進(jìn)度方案滯后兩天以上的施工單 位要進(jìn)行1000-5000的罰款,并在下一個進(jìn)度月內(nèi)將滯后的工期進(jìn)行有效地控 制,對于月方案工期滯后三天以上的要進(jìn)行合同約定的罰那么執(zhí)行.3.2.15 工程部隨時掌握工程施工動態(tài)的變化,落實工程的進(jìn)展情況,對工程實 施階段目標(biāo)治理,做好診斷工作,提出整改意見,協(xié)助施工單位解決相關(guān)事宜.3.2.16 工程部應(yīng)增強(qiáng)與施工單位、監(jiān)理公司、設(shè)計單位的合作與協(xié)調(diào),增強(qiáng)與 政府和社會各方面的協(xié)調(diào),積極協(xié)調(diào)各方面的進(jìn)度關(guān)系.3.2.17 主管副總經(jīng)

25、理對工程進(jìn)度方案實施限制和協(xié)調(diào),定期或不定期組織有關(guān) 部門對工程施工進(jìn)度方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核,監(jiān)督工程部方案工期目標(biāo)的完 成情況,協(xié)助工程部解決在履約施工過程中發(fā)生的各種疑難問題.3.2.18 施工任務(wù)完成后,工程部應(yīng)對實際進(jìn)度與工程方案進(jìn)度進(jìn)行比較、分析, 并向公司提報進(jìn)度限制總結(jié)報告.第四章 文明施工、平安生產(chǎn)治理4.0.1施工單位必須遵守國家在建設(shè)工程環(huán)保方面的法律法規(guī).4.0.2所有施工工程開工前必須進(jìn)行書面規(guī)劃,劃出施工占用場地和備件到貨后 占用區(qū)域,并呈報工程部批準(zhǔn),此項未執(zhí)行對責(zé)任單位罰款10000元.4.0.3開工前必須對準(zhǔn)備施工的場地根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政部門的規(guī)定進(jìn)行圍護(hù),要

26、 求整潔、美觀,施工場地與非施工場地要有明確的界限,此項未執(zhí)行對責(zé)任單位 罰款10000元.4.0.4工程部組織協(xié)調(diào)各相關(guān)單位落實平安治理責(zé)任書,研究解決平安施工中的 重大問題.4.0.5工程部依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定組織各單位落實平安保證體系及平安負(fù)責(zé)人.4.0.6工程部核查施工單位的法人資格.施工單位必須具有相應(yīng)的專業(yè)施工資質(zhì) 證書,持有建設(shè)主管部門頒發(fā)的?建筑安裝企業(yè)平安生產(chǎn)許可證?,方可進(jìn)場施 工O4.0.7施工協(xié)議或合同中必須列出平安方面的條款,要求施工單位在施工期間必 須遵守平安規(guī)章制度,嚴(yán)格進(jìn)行平安施工治理,接受建設(shè)單位平安部門的監(jiān)督和 處分.4.0.8凡實行監(jiān)理的工程工程,在簽訂監(jiān)理

27、合同時,必須要求監(jiān)理公司對施工單 位進(jìn)行平安治理,承擔(dān)平安治理責(zé)任.4.0.9在施工中被破壞的環(huán)境,施工單位必須進(jìn)行修復(fù),經(jīng)公司工程部、監(jiān)理公 司驗收合格前方可辦理竣工手續(xù).4.0.10施工單位開挖根底或其它專業(yè)施工時所產(chǎn)生的施工垃圾必須及時外運(yùn),在 施工現(xiàn)場停留時間不允許超過48小時,此項未執(zhí)行對責(zé)任單位罰款2000元.4.0.11垃圾外運(yùn)至指定垃圾點(diǎn),如不根據(jù)規(guī)定執(zhí)行,發(fā)生一切嚴(yán)重后果由責(zé)任單 位全部承擔(dān),發(fā)現(xiàn)一次那么處分責(zé)任單位1萬元,如發(fā)生兩次以上此類事情,處分 責(zé)任單位5萬元,并清退出場.4.0.12散裝物資運(yùn)輸加遮擋物,嚴(yán)禁漏料灑料,車況保持良好,嚴(yán)禁漏油,此項 未執(zhí)行對責(zé)任單位罰

28、款1000元.4.0.13現(xiàn)場物料堆放要求堆放整潔、有序,備品、備件堆放要有標(biāo)志牌,寫明物 料名稱、責(zé)任單位和責(zé)任人,此項未執(zhí)行對施工單位罰款5000元.4.0.14施工現(xiàn)場必須設(shè)置平安通道,此項未執(zhí)行對責(zé)任單位罰款1000元.4.0.15對施工現(xiàn)場的事故隱患,經(jīng)監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)后,工程部要責(zé)成施工單位限期 整改,假設(shè)未及時整改完畢,對施工單位處以1000-5000元罰款.4.0.16施工現(xiàn)場發(fā)生重大工傷事故,施工單位要及時主動向工程部、監(jiān)理公司報 告.假設(shè)事故隱瞞不報,一經(jīng)查處,對施工單位處以2000-20000元罰款.第五章施工現(xiàn)場治理5.0.1施工單位在施工過程中,應(yīng)遵守建設(shè)單位的各項規(guī)章制

29、度.服從建設(shè)單位 施工治理人員的統(tǒng)一治理.5.0.2施工單位進(jìn)駐現(xiàn)場后根據(jù)建設(shè)單位統(tǒng)一要求,做出施工現(xiàn)場整體平面布置 方案,經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)前方可施工,違者將責(zé)令撤除并予以處分.5.0.3工程開工前,施工單位必須編制、報批?施工組織設(shè)計?,經(jīng)監(jiān)理公司、 工程部、技術(shù)部批準(zhǔn)后進(jìn)行實施,在施工中嚴(yán)格執(zhí)行,不得隨意改變技術(shù)方案及 舉措,假設(shè)需變更時,經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后進(jìn)行變更施工.5.0.4施工單位現(xiàn)場敷設(shè)的電線、電路以及安裝的電器、設(shè)備必須經(jīng)建設(shè)監(jiān)理 單位驗收合格,方可使用.5.0.5施工單位現(xiàn)場布置的生活、施工用水管線,不得影響后期施工,污水排放 必須符合現(xiàn)場文明施工相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,否那么,禁止使用.

30、5.0.6施工單位進(jìn)場后,征得建設(shè)單位同意后安裝水、電表,按合同規(guī)定繳納水、 電費(fèi),同時做到節(jié)水、節(jié)電.5.0.7施工單位不準(zhǔn)在工程建設(shè)中使用任何舊材料和自行更換材料,如需更換, 必須經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)按程序辦理?工程變更通知單?.否那么,按不合格處理.5.0.8在混凝土和石專石砌體施工前,施工單位應(yīng)向現(xiàn)場監(jiān)理和施工治理人員提交 配合比,并在施工現(xiàn)場懸掛配比標(biāo)示牌,說明各種材料的摻加量、塌落度等指標(biāo). 施工現(xiàn)場必須備有稱量設(shè)備,否那么,不準(zhǔn)進(jìn)行混凝土澆搗工作.5.0.9工程隱蔽局部的施工記錄應(yīng)在檢查的同時簽證,不得后補(bǔ).簽證后的記錄 應(yīng)送交監(jiān)理公司及建設(shè)單位工程部治理人員保存.5.0.10混凝土、

31、砂漿應(yīng)按有關(guān)技術(shù)規(guī)定留做試塊.每次留做試塊時應(yīng)通知工程 現(xiàn)場監(jiān)理和建設(shè)單位治理人員,同時按規(guī)定期限試壓,并及時將試壓報告,分別 送監(jiān)理及建設(shè)單位審查留存.5.0.11施工單位應(yīng)嚴(yán)格按國家有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件等要求進(jìn)行施 工.假設(shè)違規(guī)操作導(dǎo)致較大質(zhì)量問題且拒不及時糾正,建設(shè)單位有權(quán)要求施工單位 停止施工、撤離工地或通知關(guān)部門處理,由此造成的損失,責(zé)任方承擔(dān).5.0.12施工單位必須堅持文明施工,自覺保持施工現(xiàn)場整潔有序,不得污染道路 和環(huán)境,做到封閉施工.5.0.13工程竣工應(yīng)做到工完場清.現(xiàn)場的垃圾和剩余土方應(yīng)及時清運(yùn)處理.如發(fā) 生亂堆亂倒現(xiàn)象,建設(shè)單位有權(quán)從施工單位工程款中按違約

32、予以經(jīng)濟(jì)處分.5.0.14工程竣工交付使用后,應(yīng)堅持維修回訪制度.對于存在的問題,施工單位 應(yīng)積極進(jìn)行維修,并由建設(shè)單位的使用部門簽署?工程保修意見書?.保修期滿, ?回訪簽證?和?工程保修意見書?作為質(zhì)保金結(jié)算的依據(jù).不按期回訪和不認(rèn) 真及時維修者視為自動延長保修期或由建設(shè)單位自行處理,具費(fèi)用從施工單位質(zhì) 保金中扣除.5.0.15施工單位提供的施工紀(jì)錄、檢驗證單、變更簽證、竣工圖紙等施工資料必須真實、合法、有效,嚴(yán)禁弄虛作假.否那么,建設(shè)單位有權(quán)嚴(yán)肅處分和追究其法 律責(zé)任.5.0.16質(zhì)監(jiān)部例行檢查、專項檢查原那么上每周一、周四進(jìn)行,周五出具質(zhì)量周報.5.0.17質(zhì)監(jiān)部組織的聯(lián)合質(zhì)量檢查、例

33、行檢查、專項檢查中存在的問題,工程部 催促施工單位必須在約定的時間內(nèi)整改完畢,并上報整改報告注明整改舉措、 附有影像圖片整改結(jié)果至監(jiān)理公司,監(jiān)理公司檢查核實整改結(jié)果符合要求后, 總監(jiān)在整改報告上簽署意見,同時報至工程部,經(jīng)工程部經(jīng)理簽署核準(zhǔn)意見后, 傳送質(zhì)監(jiān)部,質(zhì)監(jiān)部結(jié)合監(jiān)理公司、工程部核準(zhǔn)意見,組織工程部、監(jiān)理公司等 相關(guān)部門人員進(jìn)行復(fù)查,并出具復(fù)查報告,同時報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo).5.0.18質(zhì)監(jiān)部組織每月進(jìn)行聯(lián)合質(zhì)量檢查,時間定為每月25-30日之間進(jìn)行,將 以書面通知的形式檢查時間、范圍、內(nèi)容、參加人員等提前1-2天通知工程 部,并由工程部負(fù)責(zé)通知監(jiān)理公司、施工單位.檢查結(jié)果實行現(xiàn)場打分,對

34、工程 進(jìn)行綜合排名,現(xiàn)場對第一名的進(jìn)行獎勵,最后一名的進(jìn)行處分.詳見月聯(lián)合 檢查評選方法5.0.19主管工程副總每周五主持召開現(xiàn)場工程調(diào)度會,由工程部經(jīng)理、質(zhì)監(jiān)部經(jīng) 理必要時經(jīng)營部、預(yù)算部、技術(shù)部、主管工程師、監(jiān)理公司總監(jiān)、施工單位 工程經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人參加；工程部匯報工程工程進(jìn)度、質(zhì)量、平安等方面限制 情況以及現(xiàn)場存在問題；主管工程副總針對工程工程存在問題總體協(xié)調(diào)、部署. 要求參加會議人員準(zhǔn)時參加,有事不能參加的必須經(jīng)會議主持人同意后委托他人 參會,違反規(guī)定的每次給予500-1000元罰款.5.0.20、在施工期間施工單位應(yīng)增強(qiáng)對工人平安教育、法律知識培訓(xùn),禁止在施 工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生酗酒、打架斗

35、毆、集中鬧事、違反建設(shè)單位治理制度的行為,將給 予100-5000元不等處分.5.0.21、在施工期間施工單位對人員、車輛、材料出入施工現(xiàn)場門口時,應(yīng)服從 建設(shè)單位保安統(tǒng)一治理,如出現(xiàn)強(qiáng)行出入的建設(shè)單位將有權(quán)扣留人員、材料、車 輛,通知施工單位工程經(jīng)理現(xiàn)場解決,情節(jié)嚴(yán)重的將給予1000-5000元罰款.第六章工程監(jiān)理制度一、監(jiān)理公司的性質(zhì)、資質(zhì)及工作原那么6.1.1 監(jiān)理公司必須具有國家法律規(guī)定監(jiān)理資質(zhì)和等級.6.1.2 監(jiān)理公司必須對施工工程負(fù)責(zé),履行監(jiān)理職能.6.1.3 監(jiān)理公司要獨(dú)立、公正地開展監(jiān)理工作,積極協(xié)助建設(shè)單位全過程、全方 位管控工程建設(shè)工程,保證建設(shè)目標(biāo)實現(xiàn).二、監(jiān)理機(jī)構(gòu)的設(shè)

36、置6.2.1監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員有總監(jiān)、總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理員.其中總監(jiān)1 名,總監(jiān)代表1名、造價工程師1-2名、平安監(jiān)理工程師1名、專業(yè)監(jiān)理工 程師視專業(yè)設(shè)置情況而定,監(jiān)理員由監(jiān)理工作量而定.三、監(jiān)理工作制度6.3.1 施工組織設(shè)計審核制度由專業(yè)監(jiān)理工程師據(jù)設(shè)計文件、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核施工單位所報施工組織設(shè)計, 并簽署審查意見,需補(bǔ)充改正的責(zé)令施工單位改正,合格后提請總監(jiān)審批.經(jīng)總 監(jiān)審批的施工組織設(shè)計做為今后施工單位的施工依據(jù)及監(jiān)理檢查的依據(jù).6.3.2 工程開工申請制度施工單位開工前應(yīng)進(jìn)行工程開工報審,對工程開工所應(yīng)具備的各項要求落實 到位,將有關(guān)的手續(xù)、文件準(zhǔn)備齊全由總監(jiān)簽署審查意見.由總

37、監(jiān)簽署的開工日 期應(yīng)為正式開工日期,并具備法律效力.工程完工后由施工單位將竣工資料整理 齊全上報監(jiān)理公司,并有總監(jiān)簽署意見進(jìn)行竣工驗收.6.3.3 工程材料,半成品質(zhì)檢制度對于工程所用材料、半成品,施工方應(yīng)在進(jìn)場后將材料的質(zhì)量證實文件及自 檢結(jié)果報專業(yè)監(jiān)理工程師審查,需要復(fù)試的須在監(jiān)理見證下取樣送檢.對于未經(jīng) 監(jiān)理審查認(rèn)可的材料、半成品,監(jiān)理有權(quán)不予認(rèn)可或要求施工方做返工、停工處 理,并由施工方承擔(dān)造成的后果.6.3.4 隱蔽工程、分項、分部工程質(zhì)量驗收制度對于隱蔽工程及分項、分部工程均有施工方報驗申請驗收,各專業(yè)監(jiān)理工程 師根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果簽署意見,對于有問題之處應(yīng)令施工方限期整改,合格后復(fù)

38、 驗,已合格工程,同意進(jìn)行下步施工,對于不按既定程序施工的,監(jiān)理有權(quán)做出 相應(yīng)處分,建設(shè)單位將予以支持.6.3.5 單位工程,單項工程中間驗收制度對于需分段驗收,分期使用的工程,監(jiān)理公司在各項手續(xù)、資料齊全的情況 下,配合業(yè)主進(jìn)行驗收,并由總監(jiān)工程師簽批驗收意見,做為整體工程驗收的組 成局部.6.3.6 現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更處理制度施工現(xiàn)場所出的各種簽證,由施工單位及時報專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位代 表現(xiàn)場核實,經(jīng)總監(jiān)、建設(shè)單位工程部經(jīng)理核準(zhǔn)同意,根據(jù)我公司辦公網(wǎng)流程確 認(rèn)簽字蓋章后生效,做為工程結(jié)算的依據(jù).對于設(shè)計變更監(jiān)理公司應(yīng)在認(rèn)真審核 無誤后進(jìn)行簽收.6.3.7 現(xiàn)場協(xié)調(diào)會及會議簽發(fā)制度總監(jiān)

39、應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場施工的情況必要時召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會,及時解決所發(fā)生的各種 問題,并由監(jiān)理公司形成會議紀(jì)要,由參與會議的各方人員簽收,做為工程治理 資料入檔.6.3.8 工程監(jiān)理組織內(nèi)部工作制度監(jiān)理公司內(nèi)部工作制度,包括各層次監(jiān)理人員的責(zé)任,監(jiān)理執(zhí)業(yè)要求、監(jiān)理 職業(yè)道德要求等方面,具體內(nèi)容應(yīng)由監(jiān)理公司制定,并以圖框形式上墻,由總監(jiān) 負(fù)責(zé)監(jiān)督落實.四、監(jiān)理公司的工作內(nèi)容一投資限制6.4.1.1 按施工合同審核工程進(jìn)度款,簽發(fā)工程款支付證書.由專職造價工程師 審核施工方所報已完工程量,申請進(jìn)度款數(shù)額,按施工合同的要求進(jìn)行審批,簽 發(fā)工程款支付證書.6.4.1.2 簽署工程洽商及現(xiàn)場簽證.根據(jù)實發(fā)實簽的原那么,

40、在事項發(fā)生后,施工 方應(yīng)以書面文字形式及電子版形式對發(fā)生的內(nèi)容、工程量進(jìn)行報簽,經(jīng)專業(yè)監(jiān)理 工程師、建設(shè)單位代表現(xiàn)場核實認(rèn)可后,報工程部存檔.工程簽證及洽商應(yīng)及時 辦理.6.4.1.3 工程結(jié)算在工程竣工驗收合格后,參與我公司組織的工程結(jié)算審查工作. 二進(jìn)度限制6.4.2.1 審核施工單位的總進(jìn)度方案,總方案應(yīng)滿足合同工期的要求,各項工作 的時間安排應(yīng)科學(xué)、合理,施工銜接應(yīng)緊密,對可行的總進(jìn)度方案批準(zhǔn)執(zhí)行,嚴(yán) 格監(jiān)督實際履行情況,并及時進(jìn)行糾偏.6.4.2.2 審核施工單位的年、季、月、周進(jìn)度方案,施工進(jìn)度方案應(yīng)符合總體進(jìn) 度方案,并細(xì)分各項工作方案,對批準(zhǔn)的各項施工進(jìn)度方案監(jiān)理公司應(yīng)嚴(yán)格限制

41、.6.4.2.3 協(xié)助我公司安排各階段進(jìn)度要求,處理因工程進(jìn)度而引起的工期索賠.6.4.2.4 做好施工現(xiàn)場的實際情況記錄為進(jìn)度限制提供依據(jù).三施工現(xiàn)場質(zhì)量限制6.4.3.1 施工各檢驗批、分項、分部工程,要求施工方在“三檢一評合格后,上報 監(jiān)理公司驗收,驗收合格并經(jīng)建設(shè)單位主管工程師確認(rèn)前方可進(jìn)行下步工序施 工O6.4.3.2 對關(guān)鍵部位的施工實行監(jiān)理旁站制度并認(rèn)真填寫旁站記錄.6.4.3.3 對進(jìn)場的機(jī)械、設(shè)備及材料進(jìn)行檢查驗收.需進(jìn)行復(fù)試的材料應(yīng)在監(jiān)理工程師的見證下取樣并送實驗室試驗.6.4.3.4 監(jiān)理公司實行監(jiān)理例會、現(xiàn)場專題會等多種形式,及時解決施工中存在的相關(guān)問題,會議前由監(jiān)理公

42、司通知相關(guān)人員到場,及時做出對所發(fā)生情況的處 理意見,并進(jìn)行落實到位.四平安治理6.4.4.1 審核施工單位的施工組織設(shè)計平安舉措、專項平安施工方案,并監(jiān)督 落實.6.4.4.2 檢查施工單位平安舉措的具體落實情況,對于不符合要求的,監(jiān)理公司有權(quán)令其改正、處分、暫停施工.五合同與資料治理6.5.5.1 協(xié)助建設(shè)單位擬訂本工程合同體系及合同治理制度,包括合同草案的商定、會簽、協(xié)商、修改、審批、簽署、保管制定及流程.6.5.5.2 合同的執(zhí)行情況的分析和跟蹤治理.6.5.5.3 協(xié)助建設(shè)單位處理與工程有關(guān)的索賠事宜及合同糾紛事宜.6.5.5.4 及時審批施工資料,保證資料與施工進(jìn)度同步.6.5.5

43、.5 監(jiān)理公司相關(guān)人員應(yīng)及時整理相關(guān)資料及文件,并做好記錄,并及時通 知相關(guān)人員落實.第七章工程款支付按集團(tuán)工程款支付規(guī)定執(zhí)行.第八章設(shè)計變更及工程洽商、簽證治理一、設(shè)計變更的辦理8.1.1 設(shè)計單位為完善設(shè)計提出的變更,直接由設(shè)計單位發(fā)出.由技術(shù)部發(fā)至相 關(guān)部門.8.1.2 施工過程中,如發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題,或施工條件發(fā)生變化不能滿足設(shè)計要 求,或某種材料需要替換等原因,須進(jìn)行設(shè)計變更時,由工程部核實變更必要性, 并出具初步意見,由技術(shù)部負(fù)責(zé)溝通設(shè)計單位變更的可行性.經(jīng)設(shè)計單位同意后, 由工程部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上審批程序,審批同意后,由設(shè)計單位出具設(shè)計變更,并報 董事辦備案.8.1.3 因建設(shè)單位提

44、出需要進(jìn)行設(shè)計變更的問題,由技術(shù)部溝通設(shè)計單位同意后, 由技術(shù)部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上審批程序,審批同意后,由設(shè)計單位出具設(shè)計變更,并報 董事辦備案.二、工程洽商、簽證的辦理8.2.1 工程洽商的辦理流程：根據(jù)工程洽商“誰提出,誰辦理的原那么,由提出單位辦理工程洽商.凡施 工單位提出的工程洽商,監(jiān)理公司與工程部會同技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部有關(guān)人員會審, 需經(jīng)營部及預(yù)算部參加時,一并參加.在保證進(jìn)度、質(zhì)量、平安、經(jīng)濟(jì)效益的前 提下,由工程部辦理書面工程洽商.(1)工程技術(shù)洽商由提出單位出具書面的工程洽商單,經(jīng)工程監(jiān)理公司、工程部、 技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部會商同意后,由技術(shù)部負(fù)責(zé)報請設(shè)計院批復(fù).設(shè)計院批復(fù)后,經(jīng) 工程部、工程

45、副總、總工、監(jiān)理公司總監(jiān)和施工單位工程負(fù)責(zé)人簽字蓋章后生效, 工程技術(shù)洽商辦理完畢后董事辦備案.(2)工程經(jīng)濟(jì)洽商由提出單位出具書面的工程洽商單,經(jīng)監(jiān)理公司、工程部、技術(shù) 部核實,并由經(jīng)營部、預(yù)算部核定費(fèi)用,意見統(tǒng)一后,(注：需設(shè)計院批復(fù)的, 由技術(shù)部負(fù)責(zé)報請設(shè)計院批復(fù).)由工程部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上審批.審批后,經(jīng)建設(shè) 單位、監(jiān)理公司和施工單位工程負(fù)責(zé)人簽字蓋章后生效,工程經(jīng)濟(jì)洽商辦理完畢 后報預(yù)算部及董事辦備案.8.2.2 現(xiàn)場簽證的辦理簽證流程：需辦理現(xiàn)場簽證時,提出單位須將具體情況及時反映到工程部,由工程部組織監(jiān)-可編輯修改-理公司和施工單位會商,確需辦理現(xiàn)場簽證時,當(dāng)日通知董事辦、預(yù)算部人員

46、現(xiàn) 場共同核實工程量.(1)現(xiàn)場簽證時間非緊急時,必須先走公司網(wǎng)上審批,審批完畢后,經(jīng)施工單 位工程經(jīng)理、監(jiān)理公司總監(jiān)、工程部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后生效.(2)現(xiàn)場簽證時間緊急時,先與公司相應(yīng)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo) 溝通,取得口頭同 意后,先執(zhí)行.簽證發(fā)生7日內(nèi)及時辦理公司網(wǎng)上審批,審批后經(jīng)施工單位工程 經(jīng)理、監(jiān)理公司總監(jiān)理、工程部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后生效.三、現(xiàn)場簽證的范圍8.3.1 根據(jù)圖紙說明無法計算工程量,須現(xiàn)場實測.8.3.2 設(shè)計土壤類別與實際不符、地坪標(biāo)高與自然地坪不符,造成土方開挖量、運(yùn) 輸量、回填量不能按圖紙準(zhǔn)確計算,須現(xiàn)場確認(rèn).8.3.3 由于設(shè)計變更和合同調(diào)整,對已施工的內(nèi)容

47、和數(shù)量進(jìn)行界定.8.3.4 為到達(dá)圖紙要求的施工條件而進(jìn)行的現(xiàn)場整改處理.8.3.5 施工現(xiàn)場地面以下的情況處理.8.3.6 開挖后對墓穴處理、換土處理.8.3.7 對原有建筑物、構(gòu)筑物的加固等處理.8.3.8 根據(jù)公司工程部指令,改變已批準(zhǔn)的施工(順序)組織設(shè)計,造成機(jī)具配置 的改變和臨時設(shè)施的拆遷.四、材料代換8.4.1 施工場地狹窄等原因,造成預(yù)制構(gòu)件二次搬倒或由機(jī)械開挖改為人工開挖.8.4.2 現(xiàn)場垃圾清理,路面破除與恢復(fù).8.4.3 現(xiàn)場障礙物影響,不能按正常工藝組織施工.8.4.4 甲供設(shè)備到貨晚,不能按已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計進(jìn)行施工.8.4.5 需改變施工順序或施工難度明顯增大8.

48、4.6 其它需進(jìn)行簽證的.五、現(xiàn)場簽證的要求8.5.1 準(zhǔn)確性：現(xiàn)場簽證要有詳細(xì)的文字表述、準(zhǔn)確的工程量的表示及附圖,不能 計算工程量的簽證無效.8.5.2 及時性：現(xiàn)場簽證應(yīng)表達(dá)及時性,過期的或已實施不能確認(rèn)工程量的不予簽 證；現(xiàn)場簽證原那么上要在實施前簽定,特殊情況由工程部先口頭向公司主管領(lǐng)導(dǎo) 匯報,經(jīng)批準(zhǔn)可先施工,于7日內(nèi)補(bǔ)辦簽證手續(xù).8.5.3 權(quán)威性：只有經(jīng)過公司工程部、施工單位、監(jiān)理公司、預(yù)算及董事辦人員現(xiàn) 場共同核實的工程量并經(jīng)建設(shè)單位蓋章后的現(xiàn)場簽證可作為結(jié)算依據(jù),與施工圖 具有同等效力.否那么,不作為結(jié)算依據(jù).六、其它8.6.1 各專業(yè)的設(shè)計變更、工程洽商必須及時辦理,內(nèi)容詳

49、實,必要時附圖,并 逐條注明修改圖紙、圖號,修改原因和依據(jù).8.6.2 設(shè)計變更、工程洽商應(yīng)簽字齊全.并且變更單、洽商單的簽認(rèn)必須是設(shè)計 單位、建設(shè)單位和監(jiān)理公司工程負(fù)責(zé)人簽認(rèn),施工單位由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn).如設(shè) 計單位委托建設(shè)單位或監(jiān)理公司簽認(rèn)時,應(yīng)辦理委托簽認(rèn)手續(xù).8.6.3 設(shè)計變更、工程洽商應(yīng)辦理至少6份原件,1份電子版資料,工程部存檔 兩份原件,一份電子版資料.8.6.4 設(shè)計變更、工程洽商辦理完后應(yīng)及時由工程部下發(fā)給施工、監(jiān)理、預(yù)算及 董事辦.8.6.5 凡保存圖紙的部門和人員,無論圖紙是否使用,均應(yīng)將設(shè)計變更、工程洽 商的內(nèi)容及時修改到相應(yīng)的圖紙上.8.6.6 變更、洽商、簽證堅持當(dāng)

50、日發(fā)生,當(dāng)時辦理的原那么,時效不超過7天以 發(fā)生該項變更、洽商、簽證的時間到發(fā)包人收到施工單位報送的書面資料的時間 為限,為預(yù)防出現(xiàn)混亂、重復(fù),必須明確每條變更、洽商、簽證的發(fā)生時間、 具體原因、施工部位,假設(shè)施工單位不按規(guī)定及時報送,發(fā)包人不予認(rèn)可或補(bǔ)辦. 工程部收到施工單位報送的書面資料,應(yīng)及時從辦公網(wǎng)申請.8.6.7 現(xiàn)場簽證辦理過程中涉及到的工程部、預(yù)算部、董事辦等相關(guān)部門對從網(wǎng) 上申請的簽證單如有異議要及時從辦公網(wǎng)上回復(fù)或組織專題會議進(jìn)行商榷,無異 議,及時辦理,不得拖延.第九章工程材料、設(shè)備治理一、零星材料、設(shè)備采購一零星材料、設(shè)備采購的范圍9.1.1.1 標(biāo)的額小于伍仟元的材料、

51、設(shè)備.9.1.1.2 不便于訂立合同的材料、設(shè)備.9.1.1.3 不便于走招標(biāo)程序的材料、設(shè)備.9.1.1.4 精裝樣板間等不能成批采購的材料、設(shè)備.9.1.1.5 工程急需材料、設(shè)備.9.1.1.6 特殊情況下經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的材料、設(shè)備.二零星采購方案確實定9.1.2.1工程部依據(jù)工程實際需要,在辦公網(wǎng)上提出采購申請,注明規(guī)格、數(shù)量、 技術(shù)參數(shù)、使用時間、使用部位地點(diǎn)、是否可以周轉(zhuǎn)使用等,工程部要考慮 到購置時間及周期,至少提前一周提出申請.精裝修用材料、設(shè)備,應(yīng)由設(shè)計師、 裝飾工程部或營銷部明確樣品、效果圖、參數(shù)要求或設(shè)計圖紙并簽字確認(rèn)后,方 可提出采購申請.經(jīng)工程副總、總工、總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)發(fā)

52、經(jīng)營部組織采購.三零星采購材料、設(shè)備的交接驗收9.1.3.1 經(jīng)營部依據(jù)采購申請進(jìn)行采購,并及時送到工程現(xiàn)場.9.1.3.2 由經(jīng)營部根據(jù)材料到場時間,提前通知工程部、營銷部,工程部通知監(jiān) 理公司與施工單位相關(guān)驗收人員.接到驗收通知后,各單位應(yīng)準(zhǔn)時到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行 驗收.9.1.3.3 材料、設(shè)備送到現(xiàn)場后由工程部組織施工單位、監(jiān)理公司、營銷部裝 飾裝修工程、根據(jù)相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收,驗收完成后當(dāng)場在?零 星采購材料、設(shè)備進(jìn)場交接驗收單?見附表一上簽字確認(rèn).否那么,視為認(rèn)可 該批進(jìn)場材料、設(shè)備的質(zhì)量及數(shù)量.9.1.3.4 ?零采材料進(jìn)場交接驗收單?由預(yù)算部復(fù)核并簽字作為結(jié)算依據(jù)及零星采

53、購報銷附件.二、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價一材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價范圍9.2.1.1 施工合同約定范圍內(nèi)全部需調(diào)價材料、設(shè)備.9.2.1.2 工程變更、簽證、洽商等所涉及的需調(diào)價材料、設(shè)備.二材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價根本規(guī)定9.2.2.1 施工單位委托一名專職材料、設(shè)備認(rèn)價人員,并出具委托書經(jīng)工程承包 人簽字確認(rèn),報送建設(shè)單位工程部、經(jīng)營部備案.9.2.2.2 施工單位根據(jù)施工月進(jìn)度方案并結(jié)合實際情況,上報月度材料、設(shè)備認(rèn) 質(zhì)認(rèn)價申請單,材料、設(shè)備的品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位、進(jìn)場 時間等必須填寫完整.9.2.2.3 對于材料、設(shè)備價格確實定,由施工單位專職認(rèn)價人員與經(jīng)營部溝通確 定后簽字確認(rèn).9.

54、2.2.4 材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作,實行集中辦理方式,時間定為每月1日-10日.9.2.2.5 關(guān)于材料、設(shè)備品牌范圍確實定1、所需認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的材料、設(shè)備有品牌或檔次區(qū)別時,經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定品牌范圍 或留置樣品.2、造價信息內(nèi)有價格的材料、設(shè)備,確定的品牌價格應(yīng)與造價信息內(nèi)價格相同 或相近,并備選2-3個品牌.3、執(zhí)行市場詢價的材料、設(shè)備品牌范圍確實定,所給定的材料、設(shè)備價格應(yīng)滿 足采購到相應(yīng)品牌的材料、設(shè)備,并備選2-3個品牌.4、經(jīng)營部確定品牌范圍之外,如施工單位認(rèn)為其它品牌的材料、設(shè)備質(zhì)量優(yōu)于 確定的品牌,且價格不高于給定價格,可將材料設(shè)備樣品、相關(guān)資料報送工程部, 由工程部負(fù)責(zé)對材料、設(shè)備

55、質(zhì)量進(jìn)行審查、技術(shù)部核準(zhǔn),經(jīng)營部負(fù)責(zé)通過辦公網(wǎng) 審批程序補(bǔ)入確定品牌范圍.9.2.2.6 材料、設(shè)備認(rèn)價過程中,詢價完成后,經(jīng)營部負(fù)責(zé)與相應(yīng)施工單位進(jìn)行 溝通、確認(rèn).如出現(xiàn)如下情況時,由工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào).1、施工單位認(rèn)價專員前來溝通材料價格未能當(dāng)場簽認(rèn),且2日內(nèi)未完成確認(rèn)工 作的.2、 通知2次含以上,施工單位認(rèn)價專員不來溝通、確認(rèn)價格的.3、施工單位對經(jīng)營部確認(rèn)的合理市場價格不予認(rèn)可的.4、如施工單位與經(jīng)營部未就某種材料達(dá)成一致意見,而施工單位組織該種材料、 設(shè)備擅自進(jìn)場,由工程部負(fù)責(zé)將該種材料去除出現(xiàn)場,待認(rèn)價完成前方可進(jìn)場. 如工程部確認(rèn)材料、設(shè)備合格,可以使用于本工程,那么以公文形式

56、告知經(jīng)營部該 批材料進(jìn)場時間,經(jīng)營部可以不再征求施工單位意見,按經(jīng)營部詢價結(jié)果,經(jīng)公 司簽批后下發(fā)材料、設(shè)備認(rèn)價單.三材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價流程流程圖:9.2.3.1 施工單位每月1日如遇節(jié)假日順延一天按?工程材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn) 價單?附表二格式提交本月需認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單打印,不 得手寫一式四份品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位及進(jìn)場時間等內(nèi) 容須齊全報現(xiàn)場監(jiān)理公司審核.所報數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤,由于各種錯誤引起的 時間延誤由施工單位負(fù)責(zé),施工單位提交的材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單必須由工程負(fù) 責(zé)人簽字并蓋章.9.2.3.2 監(jiān)理公司對?工程材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單?品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號、 數(shù)量

57、、使用部位及進(jìn)場時間等內(nèi)容審核無誤,簽字確認(rèn)并蓋章完畢后由施工單位 將認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單報送工程部.9.2.3.3 工程部主管工程師及工程部經(jīng)理分別審查認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單,對材料種類、規(guī) 格型號、使用部位及方案進(jìn)場日期、批次范圍嚴(yán)格把關(guān),審查無誤簽字確認(rèn)后, 工程部將認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單報送技術(shù)部.9.2.3.4 技術(shù)部對材料、設(shè)備的品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行核準(zhǔn), 經(jīng)簽字確認(rèn)后,由工程部將認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單報送預(yù)算部.9.2.3.5 預(yù)算部及時對認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單用鉛筆填寫最近一期造價信息單價簽字確 認(rèn)鋼筋價格執(zhí)行蓋章當(dāng)日海鑫網(wǎng)邯鋼報價,經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫,董事辦負(fù)責(zé)核實, 并負(fù)責(zé)落實材料名稱、種類、規(guī)格型號及具體數(shù)量是否準(zhǔn)確,是否與合同約定調(diào) 價范圍一致,注明?石家莊市造價信息?中包含的材料的審定單價,對于調(diào)負(fù)差 的材料施工單位未填報那么在認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單中及時補(bǔ)充.預(yù)算部經(jīng)理確認(rèn)并簽字后, 將認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單報送經(jīng)營部.9.2.3.6 經(jīng)營部復(fù)核認(rèn)價單是否標(biāo)準(zhǔn)齊全,是否符合公司認(rèn)