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文檔簡介

1、REANDA利安達信隆會計師事務所有限責任公司被調查單位：編制：日期：項目頁次：期間/時點：復核：日期：索引號：工薪與人事循環(huán)調查問卷(一)受訪人:調查問題回答注釋缺點不適用是否主要次要1.雇傭人員是否經過適當核準？2、人事部門是否為每一位新雇員編制授權表(書面通知員工的雇傭及職位變動)或按規(guī)定與員工簽定勞務合同，確定傭工級別？3、員，薪金的高低依據什麼？職位(級別)、工作量、貝獻大小？4、人事檔案資料是否只限于經授權人員才可接近？5、員，離職是否立即書面通知薪金部門？5、員，離職是否經過適當程序并執(zhí)行？6、是否定期對員工進行考核，薪金的增減是否與考核結果掛鉤，或依據其他？7、薪金的確定、增減

2、是否經過核準？8、是否按規(guī)定為員工交納各項基金、保險？10、工勤原始記錄是否適當，侶尢適當管制以防止涂改？11、是否使用工時打工機？打卡程序是否受到監(jiān)督？12、計件工作記錄是否和實際產量報告比較？13、薪金記錄是否經常與人事部門的資料核對？14、每一員工總工作時數是否經部門領班或計時員簽準？15、編制薪金表和簽發(fā)薪金支票是否有分工？16、是否對人工成本分配匯總表的分類和計算進行復核？17、記入的帳戶及其金額是否止確？18、如果薪金以現金支付：(1)發(fā)放薪金是否由獨立人員監(jiān)理？(2)是否從員工處取得簽領收據？(3)從銀行提取尚未發(fā)放的薪金是否隔位保管，有無保安措施？19、支付薪金是否有專門銀行戶？20、薪金存款專戶是否每月調節(jié)？21、未領取薪金是否有良好控制？22、未領取薪金是否存入銀行專戶并貸記負債帳戶？利安達信隆會計師事務所有限責任公司REANDA被調查單位：編制：日期：項目頁次：期間/時點：復核：日期：索引號：工薪與人事循環(huán)調查問卷（二）受訪人:調查問題回答注釋缺點不適用是否主要次

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