項目支出績效評價報告

1、項目支出績效評價報告摘要一、項目概況為貫徹落實云南省人民政府關于建設民航強省的意見 ，按照云南省民航發(fā)展管理局和云南省財政廳關于印發(fā)云南省國際航線培育省級專項資金管理暫行辦法的通知要求，省、市共同扶持培育航空客貨運市場，對列入云南省 2018-2020 年新開和加密至南亞東南亞國際航線補貼方案的新開國際航線（重點是南亞、東南亞航線），按照“一事一議、一線一定”的原則，確定補貼標準、簽訂運營合作協(xié)議、撥付補貼資金。2018 年度昆明市新開國際航線培育補貼資金預算20000 萬元，支出15749.75 萬元。二、評價結論通過省、市共同對昆明航空市場的扶持培育，新開的國際客貨運航線不斷增加，航班運力

2、持續(xù)增強，昆明機場旅客吞吐量和貨郵吞吐量快速提升，為打造面向南亞東南亞的門戶型樞紐機場奠定堅實基礎。三、存在問題和工作措施按照市政府領導的要求，我委積極匯報爭取調(diào)整省、市航線培育補貼資金分擔比例，四季度停撥新開國際航線培育補貼資金，導致?lián)芨哆M度滯后，為全額支付預算安排資金。針對存在的資金撥付進度滯后的問題，我委主要從以下兩個方面開展工作：一是加強與省民航發(fā)展管理局的協(xié)調(diào)對 接，做好航空公司航線補貼資金兌付解釋說明工作；二是會 同市財政局，對新開的全貨運國際航線采取“到期一條、報 批一條、兌付一條”的支付方式，科學合理把握資金撥付進 度，提高預算執(zhí)行效力。8昆明市新開國際航線培育補貼資金支出績效

3、評價報告一、項目基本情況（一）項目概況1. 立項背景及目的為貫徹落實云南省人民政府關于建設民航強省的意見 ，按照云南省民航發(fā)展管理局和云南省財政廳關于印發(fā)云南省國際航線培育省級專項資金管理暫行辦法的通知要求，省、市共同扶持培育航空客貨運市場，對列入云南省 2018-2020 年新開和加密至南亞東南亞國際航線補貼方案的新開國際航線（重點是南亞、東南亞航線），按照“一事一議、一線一定”的原則，確定補貼標準、簽訂運營合作協(xié)議、撥付補貼資金。2. 項目實施情況2017 年，昆明長水國際機場完成運輸起降34.89 萬架次，年旅客年吞吐量達4473 萬人次，居全國第6 位（國際客運量 373.6 萬人次，

4、同比增26.5% ） ；年貨郵吞吐量達到41.86 萬噸（國際貨運量24524.6 噸， 同比增 134.7% ） ， 開通國內(nèi)外航線358 條，通航城市173 個。新增昆明至莫斯科直飛航線，長水機場洲際航線數(shù)量增至5 條，南亞、東南亞通航點排名國內(nèi)第一，數(shù)量達到36 個。3. 資金來源及使用情況2017 年度昆明市新開國際航線培育補貼資金預算20000 萬元，支出2460.41 萬元。4. 組織及管理情況補助資金由省和機場所在地州（市）各承擔 50% ， 補助對象是連續(xù)運營1 年以上的新開國際航線，且每周航班不少于 2 班（含 2 班） ，以及新開國際航線的定期包機和特殊情況確定開通的國際航

5、線，扶持期原則上為3 年，第 1 年為培育期、第2 年為鞏固期、第3 年為發(fā)展期，第2 個運營年度補助金額不超過第1 個運營年度的80% ，第 3 個運營年度補助金額不超過第1 個運營年度的60% ， 不發(fā)生虧損的不予補助。（二）績效目標按照省、市的部署要求，做好新開的國際航線補貼資金的管理和撥付工作，扶持培育昆明航空市場，增加新開的國際客貨運航線，增強航班運力，提升昆明機場旅客吞吐量和貨郵吞吐量，打造面向南亞東南亞的門戶型樞紐機場。二、績效評價工作情況為深入了解和客觀評價昆明市新開國際航線培育補貼資金的產(chǎn)出目標完成、效果目標實現(xiàn)等有關情況，總結經(jīng)驗，查找不足，為在以后年度編制項目預算提供參考

6、依據(jù)，我委重點從以下幾個方面開展工作。（一）績效評價原則按照云南省人民政府關于建設民航強省的意見、 云南省民航發(fā)展管理局和云南省財政廳關于印發(fā)云南省國際航線培育省級專項資金管理暫行辦法的通知、 云南省2016-2017 年新開和加密至南亞東南亞國際航線補貼方案 等文件要求，科學規(guī)范開展績效評價工作。（二）績效評價方法采用指標評價和數(shù)據(jù)收集相互結合的評價方法，對年度航班執(zhí)行量、年度航班執(zhí)行率、運營成本、運營收入、盈虧狀況等數(shù)據(jù)指標進行評價。（三）績效評價實施過程航空公司擬申請撥付補貼的航線，我委會同市財政局對以下運營情況進行審核：一是有認可資質(zhì)的中介機構對航線經(jīng)營財務報告和相關證明材料進行審計，

7、根據(jù)中介機構提供的審計報告，了解航線年度運營成本、收入和盈虧等財務情況，不虧損不再給予補助；二是云南機場集團協(xié)助出具該航線年度航班執(zhí)行量證明，核定年度航班實際執(zhí)行量，計算年度航班實際執(zhí)行率，若年度航班實施執(zhí)行率不符合協(xié)議約定要求（確因特殊原因不符合要求，航空公司需事前報經(jīng)我市同意） ，我方不予撥付已執(zhí)行航班的補貼資金。三、評價結論和績效分析通過省、市共同對昆明航空市場的扶持培育，新開的國際客貨運航線不斷增加，航班運力持續(xù)增強，昆明機場旅客吞吐量和貨郵吞吐量快速提升，為打造面向南亞東南亞的門戶型樞紐機場奠定堅實基礎。四、成本效益分析1. 資金使用方向、收入和支出結構資金支出用于各航空新開始發(fā)昆明

8、的國際航線，主要包括印尼城市快線航空公司執(zhí)飛的昆明至巴厘島客運航線、東方航空云南有限公司執(zhí)飛的昆明至永州至虹橋、昆明至永州至深圳客運航線、山東航空股份有限公司執(zhí)飛的昆明至新德里客運航線、云南祥鵬航空有限責任公司執(zhí)飛的昆明至芽莊、昆明至臺中、昆明至蘇梅、昆明至甲米客運航線的培育補助； 資金來源為2017 年度財政預算20000 萬元， 實際支出 2460.41 萬元。2. 項目和資金管理情況根據(jù)云南省民航發(fā)展管理局和云南省財政廳關于印發(fā)云南省國際航線培育省級專項資金管理暫行辦法的通知要求，對列入云南省2016-2017 年新開和加密至南亞東南亞國際航線補貼方案航線，按照“一事一議、一線一定”的原

9、則， 確定補貼標準、簽訂運營合作協(xié)議、撥付補貼資金。3. 資金的節(jié)約性、資金使用效果通過省、市對昆明航空市場的扶持培育，昆明長水國際機場客貨運輸發(fā)展迅速，2017 年完成運輸起降34.89 萬架次，年旅客年吞吐量達4473 萬人次，居全國第6 位（國際客運量 373.6 萬人次，同比增26.5% ） ；年貨郵吞吐量達到41.86 萬噸（國際貨運量24524.6 噸， 同比增 134.7% ） ， 開通國內(nèi)外航線358 條，通航城市173 個。新增昆明至莫斯科直飛航線，長水機場洲際航線數(shù)量增至5 條，南亞、東南亞通航點排名國內(nèi)第一，數(shù)量達到36 個。通過新開國際航線培育扶持政策的實施，輻射帶動旅

10、游、餐飲、酒店和會展等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升國際和國內(nèi)交通出行的質(zhì)量和效率，增強昆明作為區(qū)域性國際中心城市的影響力和知名度，對我市政治、經(jīng)濟和社會等方面起到積極的促進作用。4. 變化趨勢隨著省、市共同培育航空客貨運市場的扶持政策的深入實施，吸引了中國南方航空等大型航空公司在昆明設立基地航空公司，調(diào)動了各航空公司不斷開通國際航線的積極性和主動性，充分營造了通過航線輻射南亞、東南亞甚至世界各地的國際氛圍，為昆明長水國際機場建設昆明國際航空樞紐奠定了堅實基礎。五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法一是加強與省民航發(fā)展管理局的溝通對接，及時了解工作動態(tài)，強化省市協(xié)調(diào)聯(lián)動，共同引導培育昆明航空客貨運市場穩(wěn)定持續(xù)健康發(fā)展；二是會同市財政局，加強對申請撥付補助資金國際航線的航班運營、盈虧狀況等材料管理審核，促進財政資金合理有效使用。（二）存在問題按照省民航發(fā)展管理局的要求，我委暫停撥付了東方航空云南有限公司的航線補貼資金，由于東方航空云南有限公司執(zhí)飛昆明長水國際機場大部分新開國際航線，停撥補助資金占年初預算資金的80% 以上， 導致 2017 年昆明市新開國際航線培育補貼資金撥付進度滯后。為確保達到資金撥付進度，我委已將剩余資金退還市級財政并專門說明情況，建議市財政局將暫緩撥付東方航空云南有限公司的新開國