2019年食品企業(yè)不合格品控制程序精品

1、修改內(nèi)容版本號(hào)修改日期生效日期主要修改內(nèi)容分發(fā)部門(mén)品控部會(huì)審項(xiàng)目編寫(xiě)審核批準(zhǔn)姓名張俊劉剛張俊簽署日期會(huì)簽部門(mén)生產(chǎn)部配送部人事部品控部工廠廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)部/銷(xiāo)售部簽署日期1.目的對(duì)不合格實(shí)施有效的控制，確保不合格得到識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用 或交付。2. 適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)所需原材料、半成品和成品中產(chǎn)生的不合格以及對(duì)公司產(chǎn) 生影響的環(huán)境因素的控制。3. 職責(zé)3.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自工作范圍內(nèi)不合格的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。3.2 品控部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、處置、上報(bào)。3.3 各質(zhì)檢崗位操作人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和再檢工作。3.4 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品處置批準(zhǔn)，品控部負(fù)責(zé)

2、一般不合格品處置批準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員負(fù)責(zé) 按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)處置輕微不合格品。4、工作程序（工作程序解釋圖表見(jiàn)下圖）4.1 不合格品的判定：不能滿(mǎn)足驗(yàn)收文件要求的原輔料以及不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的半成品、成品均 為不合格品。4.3 不合格品的類(lèi)別：重大不合格品：a.重要原輔料檢驗(yàn)出現(xiàn)連續(xù)批次不合格；b.成品檢驗(yàn)出現(xiàn)大批量不合格； c. 成品檢驗(yàn)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，如出現(xiàn)較大異物、成品水中有昆蟲(chóng)異物； d. 重大客戶(hù)投訴， 如未開(kāi)封異物投訴、連續(xù)異味投訴；一般不合格品：a.原輔料檢驗(yàn)出現(xiàn)單獨(dú)批次不合格；b.生產(chǎn)過(guò)程中同一崗位出現(xiàn)連續(xù)同一 質(zhì)量問(wèn)題； c. 檢驗(yàn)與操作過(guò)程中出現(xiàn)不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的；輕微不合格品：a.原輔

3、料檢驗(yàn)出現(xiàn)部分外觀、包裝不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；b.生產(chǎn)過(guò)程中或檢驗(yàn)中出現(xiàn)個(gè)別（數(shù)量很少）不合格情況； c. 交付前成品檢驗(yàn)出現(xiàn)個(gè)別（數(shù)量很少）外觀、包 裝不合格情況4.4 不合格品的識(shí)別：各部門(mén)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)范，在原輔料、半成品、成品 進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，對(duì)發(fā)生的不合格品進(jìn)行識(shí)別。4.5 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離 :4.2.1 經(jīng)確認(rèn)的不合格品，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，進(jìn)行隔離，填寫(xiě)不合格品處置表并做好記錄。4.2.2 原輔材料判定為不合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)可憑品控部開(kāi)具的“原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單”對(duì)判定為不合 格的原材料進(jìn)行隔離單獨(dú)放置，并掛上紅牌注明不合格原因、開(kāi)始隔離時(shí)間等。4.2.3 回收使用的物料，當(dāng)崗位檢驗(yàn)工判

4、定為不合格后，倉(cāng)庫(kù)將不合格品隔離單獨(dú)放置，并掛 上紅牌注明不合格原因。4.2.4 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原輔料不合格，生產(chǎn)部有權(quán)拒絕使用，并辦理退倉(cāng)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行標(biāo) 識(shí)、隔離。4.2.5 對(duì)半成品、成品檢驗(yàn)一般不合格或重大不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員通知相關(guān)人員（生產(chǎn)部、品 控部負(fù)責(zé)人）后進(jìn)行隔離、分類(lèi)存放，并注明不合格原因、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等信息，上桶質(zhì)檢、成品 燈檢及入庫(kù)崗位發(fā)現(xiàn)的破損桶、外觀不合格桶，須在不合格位置上標(biāo)識(shí)。4.2.6 對(duì)交付后產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí) , 進(jìn)行回收處理，工廠對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。4.3 不合格品評(píng)審4.3.1 發(fā)現(xiàn)部門(mén)根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度，上報(bào)品控部，重大不合格、一般不合格必須上報(bào)。

5、4.3.2 品控部根據(jù)不合格的數(shù)量、影響程度、損失等，確定不合格品類(lèi)別。4.4 不合格品的處置4.4.1 重大不合格品，由品控部提出，召集與不合格相關(guān)的部門(mén)主管及相關(guān)責(zé)任人共同評(píng)審， 提出評(píng)審結(jié)論，由品控部填寫(xiě)不合格品處置表，工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)總部。4.4.2 一般不合格品，由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)不合格品處置表，品控部、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)， 并提出處置意見(jiàn)，必要時(shí)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.4.3 輕微不合格由發(fā)現(xiàn)部門(mén)根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求處置。4.4.4 不合格原輔料的處置，一般可作如下處置：讓步接收、退貨、報(bào)廢。4.4.4.1 原輔料進(jìn)檢時(shí)，出現(xiàn)部分檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合內(nèi)控要求時(shí)，在使用過(guò)程中不影響產(chǎn)品質(zhì)量 的

6、情況下可考慮讓步接收。特別是當(dāng)原輔料供應(yīng)不足時(shí)，應(yīng)采取讓步接收。讓步接收由倉(cāng)庫(kù)提 出緊急放行，管理者代表批準(zhǔn)，或直接在檢驗(yàn)報(bào)告處置結(jié)論中注明。4.4.4.2 原輔料進(jìn)檢時(shí)，出現(xiàn)部分檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合內(nèi)控要求時(shí)，投入生產(chǎn)使用會(huì)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì) 量造成影響的，經(jīng)品控部判定不可投入生產(chǎn)使用后上報(bào)總部，由總部聯(lián)系供應(yīng)商處理，若該原 輔料可進(jìn)行返工處理的，則進(jìn)行退貨；若不能進(jìn)行返工處理的，與供應(yīng)商磋商進(jìn)行報(bào)廢處理。444.3帶有“樂(lè)百氏” LOGO的不合格品報(bào)廢（包括電子監(jiān)管碼），由品控告知報(bào)廢的處理 方法，配送部負(fù)責(zé)報(bào)廢的實(shí)施，實(shí)施過(guò)程中品控部須現(xiàn)場(chǎng)抽查監(jiān)督并做監(jiān)督記錄。其中專(zhuān)用桶 的報(bào)廢由配送部組織實(shí)施破壞

7、后銷(xiāo)售。4.4.5 不合格半成品返工、報(bào)廢4.4.5.1 操作工檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)處理后的成品水不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，當(dāng)采取措施能使不合格成品水符 合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，進(jìn)行返工處理。4.4.5.2 若不能返工的不合格半成品水，執(zhí)行報(bào)廢處置。4.4.6 成品的處置，一般可作如下處置：返工、報(bào)廢。4.4.6.1 對(duì)需要返工處理的不合格品，將其轉(zhuǎn)入指定地點(diǎn)，生產(chǎn)部進(jìn)行返工并經(jīng)重新檢驗(yàn)合格 后方能入庫(kù)。4.4.6.2 不合格品屬一般不合格時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止誤用，通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處 理。4.4.6.3 不合格品屬輕微不合格時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求處置。4.4.7 對(duì)已交付或開(kāi)始使用后的不合格品，經(jīng)確認(rèn)是

8、公司內(nèi)部原因造成的，應(yīng)按嚴(yán)重不合格品 對(duì)待，除執(zhí)行本程序 4.3 及 4.4 條款外，品控部還應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序中的有關(guān)規(guī)定；銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，滿(mǎn) 足顧客的正當(dāng)要求，以消除不合格所造成的影響。4.4.8 對(duì)重大不合格品、一般不合格品，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行4.4.9當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)失控以及OPR失控后導(dǎo)致的不合格,超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是 潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品， 應(yīng)予以評(píng)價(jià) , 評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮不符合原因和由此對(duì)食品安全造成的后果；如公司能確保如下情 況，否則應(yīng)采取

9、措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng) :a）相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b）相關(guān)的食品安全危害在進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c）盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿(mǎn)足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平 .4.4.10 對(duì)采購(gòu)的物資經(jīng)檢驗(yàn)或使用中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)可作如下處理：a）進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格可由品控部開(kāi)具不合格證明，由領(lǐng)用部門(mén)（已使用）或倉(cāng)庫(kù)部（未領(lǐng)用） 負(fù)責(zé)隔離做好標(biāo)識(shí)，直接辦理退貨或索賠。b）在使用中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物資不合格時(shí)，使用人員有權(quán)拒絕使用。經(jīng)評(píng)審確定不合格的由品控 部出具證明，使用部門(mén)暫時(shí)隔離存放，由采購(gòu)部門(mén)辦理退貨或索賠手續(xù)。4.5 記錄存檔 品控部必須做好有關(guān)不

10、合格品的處置及采取的任何措施，要認(rèn)真填寫(xiě)不合格品處置表 并存檔于體系記錄里。5. 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6. 相關(guān)記錄不合格品控制記錄責(zé)任部門(mén)重點(diǎn)提示表格相關(guān)單位進(jìn)料檢驗(yàn)、流程檢驗(yàn)、成品 入庫(kù)檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)到經(jīng)銷(xiāo) 商退貨、倉(cāng)儲(chǔ)不良均應(yīng)由檢 驗(yàn)人員鑒定判別相關(guān)單位由各檢驗(yàn)作業(yè)的人員在每批 產(chǎn)品上，給以標(biāo)示不合格標(biāo) 簽，以便識(shí)別。品控部由品控部按不合格品的程度 和性質(zhì)，劃分不合格品類(lèi)別相關(guān)單位不合格品處置 表相關(guān)單位針對(duì)不合格品進(jìn)行處置相關(guān)單位 品控部經(jīng)過(guò)返工的不合格品，均需 進(jìn)行再次檢驗(yàn)。品控部不合格品處理各項(xiàng)記錄建交付檔、保存、管理。1 F8工 一_ c記錄存檔品控部樂(lè)百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司不合格品控制記錄編號(hào):不合格發(fā)生 環(huán)節(jié)米購(gòu)產(chǎn)品；在制品；成品；交付或開(kāi)始使用后的產(chǎn)品不合格品名稱(chēng)發(fā)生日期驗(yàn)證或檢驗(yàn)人所在部門(mén)/班組交付至顧客名 稱(chēng)不合格 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌標(biāo)明；