生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查清單

1、1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查清單單位名稱：排查人： 排查日期：自查項(xiàng)目自查內(nèi)容排查周期排查結(jié)果基礎(chǔ)管理資質(zhì)證照營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照依法設(shè)立的公司，由公司登記機(jī)關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)載明公司的名稱、住所、注冊資本、實(shí)收資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項(xiàng)。公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項(xiàng)發(fā)生變更的，公司應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記，由公司登記機(jī)關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。6個(gè)月合格 不合格安全生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證，未取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得從事危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)活動(dòng)。合格 不合格安全標(biāo)準(zhǔn)化安全標(biāo)準(zhǔn)化新建?；菲髽I(yè)要按照基本規(guī)范、通用規(guī)范

2、的要求開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。新設(shè)立的?；飞a(chǎn)企業(yè)自試生產(chǎn)備案之日起，要在一年內(nèi)至少達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級標(biāo)準(zhǔn)。提出危化品安全生產(chǎn)許可證延期或換證申請的?；菲髽I(yè)，應(yīng)達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級標(biāo)準(zhǔn)以上水平。合格 不合格危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記，取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書。合格 不合格消防驗(yàn)收消防驗(yàn)收（備案）文件生產(chǎn)、儲(chǔ)存、裝卸易燃易爆危險(xiǎn)物品的工廠、倉庫和專用車站、碼頭應(yīng)取得消防驗(yàn)收合格報(bào)告。合格 不合格“三同時(shí)”履行情況“三同時(shí)”審批文件取得安全條件審查意見、安全設(shè)施的設(shè)計(jì)審查意見、試生產(chǎn)備案文件、竣工驗(yàn)收審查意見。合格 不合格主要負(fù)責(zé)人資格證

3、主要負(fù)責(zé)人資格證主要負(fù)責(zé)人必須接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后，方可任職。合格 不合格重大危險(xiǎn)源備案證重大危險(xiǎn)源備案證 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨識(shí)、確定本企業(yè)的重大危險(xiǎn)源。對已確定的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)當(dāng)有符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，定期檢測、檢查，并建立重大危險(xiǎn)源檢測、檢查檔案。合格 不合格2自查項(xiàng)目自查內(nèi)容排查周期排查結(jié)果基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置企業(yè)要設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對

4、獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備2人）。6個(gè)月合格 不合格安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理人員資格證安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證，且資格證在有效期內(nèi)。合格 不合格專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)具備國民教育化工化學(xué)類（或安全工程）中等職業(yè)教育以上學(xué)歷或者化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，或者具備危險(xiǎn)物品安全類注冊安全工程師資格。有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷，取得安全管理人員資格證書。合格 不合格安全生產(chǎn)責(zé)任制責(zé)任制建立情況責(zé)任制建立情況企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證每位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任與職務(wù)、崗位相匹配。合格 不合格責(zé)任制落實(shí)

5、情況責(zé)任制落實(shí)情況單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當(dāng)明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。單位應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的機(jī)制，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。合格 不合格安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程規(guī)章制度規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1）安全生產(chǎn)工作例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；2）安全投入保障制度；3）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；4）安全培訓(xùn)教育制度；5）領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度；6）特種作業(yè)人員管理制度；7）安全檢查和隱患排查治理制度；8）重大危險(xiǎn)源評估和安全管理制度； 9）變更管理制度；10）應(yīng)急管理制度；11）生產(chǎn)安全事故或

6、者重大事件的調(diào)查和報(bào)告處理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14）動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；16）職業(yè)健康相關(guān)管理制度（包括：職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；職業(yè)病危害警示與告知制度；職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度；職業(yè)病危害監(jiān)測及評價(jià)管理制度；建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度；勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度）；17）勞動(dòng)防護(hù)用品配備使用維護(hù)管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度；20）設(shè)備設(shè)施、自動(dòng)化控制系統(tǒng)的維護(hù)、保

7、養(yǎng)、檢測管理制度；21）安全生產(chǎn)臺(tái)帳制度；22）裝置開停車安全管理制度；23）安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度；24）企業(yè)其它實(shí)際需要的安全管理制度。合格 不合格各崗位安全操作規(guī)程各崗位安全操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原輔料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作安全規(guī)程。崗位操作安全規(guī)程至少每3年評審和修訂一次，若發(fā)生重大變更應(yīng)及時(shí)修訂。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的崗位操作安全規(guī)程。合格 不合格3自查項(xiàng)目自查內(nèi)容排查周期排查結(jié)果基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員教育培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員教育培訓(xùn)單位主要負(fù)責(zé)

8、人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于32學(xué)時(shí)。每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí)。單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。1個(gè)月合格 不合格特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。合格 不合格特種作業(yè)人員培訓(xùn)特種作業(yè)人員培訓(xùn)特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受與其所從事的特種作業(yè)相應(yīng)的安全技術(shù)理論培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)。 合格 不合格“三級”安全教育“三級”安全教育新上崗的所有職工（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等）都必須進(jìn)行廠級、工段級、班組級安全生產(chǎn)強(qiáng)制培訓(xùn)

9、，培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)。合格 不合格從業(yè)人員教育培訓(xùn)從業(yè)人員教育培訓(xùn)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。合格 不合格“四新”教育“四新”教育單位實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)。合格 不合格安全生產(chǎn)管理檔案安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，檢查及隱患處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。合格 不合格安全培訓(xùn)檔案安全培訓(xùn)檔案 應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。合格 不合格危險(xiǎn)化

10、學(xué)品檔案危險(xiǎn)化學(xué)品檔案危險(xiǎn)化學(xué)品管理檔案應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)化學(xué)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識(shí)信息、危險(xiǎn)性分類和化學(xué)品安全技術(shù)說明書、化學(xué)品安全標(biāo)簽等內(nèi)容。合格 不合格工傷社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄工傷社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。 合格 不合格重大危險(xiǎn)源檔案重大危險(xiǎn)源檔案危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)對辨識(shí)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)、逐項(xiàng)進(jìn)行登記建檔。合格 不合格事故管理檔案臺(tái)帳事故管理檔案臺(tái)帳故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生。事故調(diào)查報(bào)告報(bào)送負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府后，事故調(diào)查工作即告結(jié)束。事故調(diào)查的有關(guān)資料應(yīng)當(dāng)歸檔保存。合格 不合格安全設(shè)備設(shè)施管理檔案臺(tái)帳

11、安全設(shè)備設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)臺(tái)帳生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其生產(chǎn)、儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的種類和危險(xiǎn)特性，在作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、監(jiān)控、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏以及防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)定對安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證安全設(shè)施、設(shè)備的正常使用。合格 不合格4自查項(xiàng)目自查內(nèi)容排查周期排查結(jié)果安全協(xié)議書安全協(xié)議書生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；

12、生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促整改。1個(gè)月合格 不合格基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)投入安全費(fèi)用提取安全費(fèi)用提取危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。?）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提取；2）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提??；3）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提取；4）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。合格 不合格安全費(fèi)用使用安全費(fèi)用使用企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳

13、.危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施），包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出；2）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；3）開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4）安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；5）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；6）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；7）安全生產(chǎn)適用的新技

14、術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；8）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出；9）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。合格 不合格應(yīng)急管理應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案的制定生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險(xiǎn)種類多、可能發(fā)生多種事故類型的，應(yīng)當(dāng)組織編制本單位的綜合應(yīng)急預(yù)案。綜合應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括本單位的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、預(yù)案體系及響應(yīng)程序、事故預(yù)防及應(yīng)急保障、應(yīng)急培訓(xùn)及預(yù)案演練等主要內(nèi)容。合格 不合格對于某一種類的風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)存在的重大危險(xiǎn)源和可能發(fā)生的事故類型，制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序和應(yīng)急保障等內(nèi)容。合格 不合

15、格對于危險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)崗位，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定重點(diǎn)工作崗位的現(xiàn)場處置方案?，F(xiàn)場處置方案應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急處置要點(diǎn)和注意事項(xiàng)等內(nèi)容。合格 不合格預(yù)案評審應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審。評審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單。單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次,預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。合格 不合格基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)管理檔案5自查項(xiàng)目自查內(nèi)容排查周期排查結(jié)果預(yù)案備案中央管理的總公司（總廠、集團(tuán)公司、上市公司）的綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，報(bào)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門、國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和國務(wù)院有關(guān)主管部門備案；其所屬單位的應(yīng)急預(yù)案分別

16、抄送所在地的省、自治區(qū)、直轄市或者設(shè)區(qū)的市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案。前款規(guī)定以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實(shí)行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，按照隸屬關(guān)系報(bào)所在地縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案；未實(shí)行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的備案，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門確定。1個(gè)月合格 不合格基礎(chǔ)管理應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案演練應(yīng)急預(yù)案演練應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。合格 不合格應(yīng)急預(yù)案演練

17、評估報(bào)告應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。合格 不合格應(yīng)急救援組織應(yīng)急救援組織單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織;生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。合格 不合格應(yīng)急救援物資應(yīng)急救援物資 單位應(yīng)當(dāng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。合格 不合格特種設(shè)備基礎(chǔ)管理特種設(shè)備管理特種設(shè)備管理1、特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。2、特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)

18、按照安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗(yàn)要求，在安全檢驗(yàn)合格有效期屆滿前1個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。3、特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。4、建立特種設(shè)備管理臺(tái)帳和檔案。合格 不合格重大危險(xiǎn)源基礎(chǔ)管理重大危險(xiǎn)源評估重大危險(xiǎn)源備案 在完成重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告或者安全評價(jià)報(bào)告后15日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)填寫重大危險(xiǎn)源備案申請表，連同重大危險(xiǎn)源檔案材料，報(bào)送所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。合格 不合格職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理危害因素檢測危害因素檢測1、委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危

19、害因素檢測。2、檢測結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告和勞動(dòng)者公布。3、從事使用高毒物品作業(yè)的用人單位應(yīng)當(dāng)至少每一個(gè)月對高毒作業(yè)場所進(jìn)行一次職業(yè)中毒危害因素檢測。合格 不合格基礎(chǔ)管理應(yīng)急管理應(yīng)急救援預(yù)案6自查項(xiàng)目自查內(nèi)容排查周期排查結(jié)果現(xiàn)場管理特種設(shè)備現(xiàn)場管理特種設(shè)備通用要求登記及檢驗(yàn)標(biāo)志特種設(shè)備登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。1個(gè)月合格 不合格運(yùn)行情況特種設(shè)備的安全管理人員應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)備使用狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)立即處理；情況緊急時(shí)，可以決定停止使用特種設(shè)備并及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。合格 不合格鍋爐設(shè)備要求1、在用鍋爐的安全閥每年至少校

20、驗(yàn)一次，校驗(yàn)一般在鍋爐運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行； 安全閥經(jīng)過校驗(yàn)后.應(yīng)當(dāng)加鎖或者鉛封。2、壓力表安裝前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行校驗(yàn)，刻度盤上應(yīng)當(dāng)劃出指示工作壓力的紅線，注明下次校驗(yàn)日期。壓力表校驗(yàn)后應(yīng)當(dāng)加鉛封3、水位表應(yīng)當(dāng)有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標(biāo)志，玻璃管式水位表應(yīng)當(dāng)有防護(hù)裝置。水位表應(yīng)當(dāng)有防水閥門和接到安全地點(diǎn)的放水管；4、在蒸汽鍋爐過熱器出口、再熱器出口和額定熱功率大于或者等于7MW的熱水鍋爐出口應(yīng)當(dāng)裝設(shè)可記錄式的溫度測量儀表；5、蒸汽鍋爐應(yīng)裝設(shè)高、低水位報(bào)警，額定蒸發(fā)量大于或者等于2t/h的鍋爐，還應(yīng)當(dāng)裝設(shè)低水位聯(lián)鎖保護(hù)裝置；6、額定蒸發(fā)量大于或者等于6t/h的鍋爐，應(yīng)當(dāng)裝設(shè)蒸汽超壓報(bào)警和聯(lián)鎖保

21、護(hù)裝置；7、安置在多層或高層建筑物內(nèi)的鍋爐，每臺(tái)鍋爐應(yīng)當(dāng)配備超壓（溫）聯(lián)鎖保護(hù)裝置和低水位聯(lián)鎖保護(hù)裝置。合格 不合格壓力容器固定式壓力容器1 、 安 全 閥 校 驗(yàn) 合 格 后 ， 校 驗(yàn) 單 位 應(yīng) 當(dāng) 出 具 校 驗(yàn) 報(bào) 告 書 并 且 對 校 驗(yàn) 合 格 的 安 全 閥 加 裝 鉛 封 。2、壓力表安裝前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行校驗(yàn)，在刻度盤上應(yīng)當(dāng)劃出指示工作壓力的紅線，注明下次校驗(yàn)日期。壓力表校驗(yàn)后應(yīng)當(dāng)加鉛封。3、液位計(jì)應(yīng)安裝合理、便于觀察。大型壓力容器應(yīng)裝警報(bào)裝置。液位計(jì)上最高、最低安全液位，應(yīng)當(dāng)作出明顯的標(biāo)志。合格 不合格移動(dòng)式壓力容器1、罐體或者氣瓶涂層及漆色完好，無脫落；2、罐體保溫層、真空絕

22、熱層完好；3、罐體或氣瓶外部的標(biāo)志清晰；4、緊急切斷閥及相關(guān)操作閥門置于閉止?fàn)顟B(tài)；5、安全附件完好；6、裝卸附件完好；7、緊固件的連接牢固可靠；8、罐體或者氣瓶內(nèi)壓力、溫度無異常無明顯波動(dòng)；9、罐體或氣瓶各密封面無泄漏。10.隨車配備的應(yīng)急處理器材、防護(hù)用品及專用工具、備品備件是否齊全，是否完好有效；11.罐體與底盤(底架或者框架)的連接緊固裝置是否完好、牢固。合格 不合格壓力管道設(shè)備要求1、凡有以下情況之一者，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全泄放裝置：（一）設(shè)計(jì)壓力小于系統(tǒng)外部壓力源的壓力，出口可能被關(guān)斷或者堵塞的容器和管道系統(tǒng)；（二）出口可能被關(guān)斷的窖式泵和壓縮機(jī)的出口管道；（三）因冷卻水或者回流中斷，或者再

23、沸器輸入熱量過多引起超壓的蒸餾塔頂氣相管道系統(tǒng)；（四）因不凝氣積聚產(chǎn)生超壓的容器和管道系統(tǒng)；（五）加熱爐出口管道，如果設(shè)有切斷閥或者調(diào)節(jié)閥時(shí)，該加熱爐與切斷閥或者調(diào)節(jié)閥之間的管道；（六）因兩端切斷閥關(guān)閉受環(huán)境溫度、陽光輻射或者伴熱影響產(chǎn)生熱膨脹或者汽化的管道系統(tǒng)；（七）放熱反應(yīng)可能失控的反應(yīng)器出口切斷閥上游的管道；（八）凝汽式汽輪機(jī)設(shè)備的出口管道；（九）蒸汽發(fā)生器等產(chǎn)汽設(shè)備的出口管道系統(tǒng)；（十）低沸點(diǎn)液體（液化氣等）容器出口管道系統(tǒng)；（十一）管程可能破裂的熱交換器低壓側(cè)出口管道；（十二）減壓閥組的低壓側(cè)管道；（十三）設(shè)計(jì)認(rèn)為可能產(chǎn)生超壓的其他管道系統(tǒng)。 2、安全保護(hù)裝置實(shí)行定期檢驗(yàn)制度，安全保

24、護(hù)裝置的定期檢驗(yàn)按照壓力管道定期檢驗(yàn)等有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行合格 不合格7自查項(xiàng)目自查內(nèi)容排查周期排查結(jié)果現(xiàn)場管理特種設(shè)備現(xiàn)場管理起重機(jī)械設(shè)備要求起重機(jī)應(yīng)按要求裝設(shè)安全防護(hù)裝置，并須在使用中及時(shí)檢查、維護(hù)，使其保證正常工作性能。如發(fā)現(xiàn)性能異常，應(yīng)立即進(jìn)行修理或更換。1個(gè)月合格 不合格場（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛設(shè)備要求車輛應(yīng)車容整潔各零部件完好，連接緊固、無缺損。合格 不合格設(shè)備設(shè)施及工藝警示標(biāo)志警示標(biāo)志生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。合格 不合格槽罐以及其他容器槽罐以及其他容器1、設(shè)備和管線應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定涂識(shí)別色、識(shí)別符號和安全標(biāo)識(shí)

25、。2、在設(shè)備設(shè)施管線上有發(fā)生墜落危險(xiǎn)的部位，應(yīng)配備便于人員操作檢查和維修的扶梯平臺(tái)圍欄和系掛裝置等附屬設(shè)施。3、用于運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的槽罐以及其他容器應(yīng)當(dāng)封口嚴(yán)密，能夠防止危險(xiǎn)化學(xué)品在運(yùn)輸過程中因溫度、濕度或者壓力的變化發(fā)生滲漏、灑漏；槽罐以及其他容器的溢流和泄壓裝置應(yīng)當(dāng)設(shè)置準(zhǔn)確、起閉靈活。合格 不合格根據(jù)規(guī)范要求設(shè)置儲(chǔ)罐高低液位報(bào)警，采用超高液位自動(dòng)聯(lián)鎖關(guān)閉儲(chǔ)罐進(jìn)料閥門和超低液位自動(dòng)聯(lián)鎖停止物料輸送措施。合格 不合格安全監(jiān)測監(jiān)控體系安全監(jiān)測監(jiān)控體系 應(yīng)當(dāng)根據(jù)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實(shí)際情況，按照下列要求建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措

26、施：（一）重大危險(xiǎn)源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；一級或者二級重大危險(xiǎn)源，具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于30天；（二）重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；一級或者二級重大危險(xiǎn)源，裝備緊急停車系統(tǒng)；（三）對重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險(xiǎn)源，配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；（四）重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存

27、劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；（五）安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。合格 不合格一般要求一般要求涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置裝設(shè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)；涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置裝設(shè)緊急停車系統(tǒng)；涉及易燃易爆、有毒有害氣體化學(xué)品的場所裝設(shè)易燃易爆、有毒有害介質(zhì)泄漏報(bào)警等安全設(shè)施。合格 不合格新建化工生產(chǎn)裝置必須裝設(shè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)；高度危險(xiǎn)和大型生產(chǎn)裝置應(yīng)當(dāng)裝設(shè)緊急停車系統(tǒng)；涉及易燃易爆、有毒有害氣體化學(xué)品的場所要裝設(shè)易燃易爆、有毒有害介質(zhì)泄漏報(bào)警等安全設(shè)施。合格 不合格現(xiàn)場管理場所環(huán)境作業(yè)場所環(huán)境高毒作業(yè)場所 高毒作業(yè)場所設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。合

28、格 不合格8自查項(xiàng)目自查內(nèi)容排查周期排查結(jié)果報(bào)警裝置和事故通風(fēng)設(shè)施1、可能突然放散大量有害氣體或有爆炸危險(xiǎn)氣體的建筑物，應(yīng)設(shè)置事故通風(fēng)裝置。2、在生產(chǎn)或使用可燃?xì)怏w及有毒氣體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施（包括甲類氣體和液化烴、甲B、乙A類液體的儲(chǔ)罐區(qū)、裝卸設(shè)施、灌裝站等）的區(qū)域內(nèi)，對可能發(fā)生可燃?xì)怏w和有毒氣體的泄漏進(jìn)行監(jiān)測時(shí)，應(yīng)按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w檢（探）測器和有毒氣體檢（探）測器。1個(gè)月合格 不合格危險(xiǎn)場所布局危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置或者儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施（運(yùn)輸工具加油站、加氣站除外），與下列場所、設(shè)施、區(qū)域的距離應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定：1）居住區(qū)以及商業(yè)中心、公園等人員密集場所；2）

29、學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場（館）等公共設(shè)施；3）飲用水源、水廠以及水源保護(hù)區(qū)；4）車站、碼頭（依法經(jīng)許可從事危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)的除外）、機(jī)場以及通信干線、通信樞紐、鐵路線路、道路交通干線、水路交通干線、地鐵風(fēng)亭以及地鐵站出入口；5）基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)、基本草原、畜禽遺傳資源保護(hù)區(qū)、畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖場（養(yǎng)殖小區(qū)）、漁業(yè)水域以及種子、種畜禽、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地；6）河流、湖泊、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)；7）軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；8）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他場所、設(shè)施、區(qū)域。合格 不合格備貨庫庫房布局貯存化學(xué)危險(xiǎn)品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等級、層數(shù)、占地面積、安全疏散和防火間距，應(yīng)符合國家有

30、關(guān)規(guī)定。合格 不合格建筑結(jié)構(gòu)有爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類廠房宜獨(dú)立設(shè)置，并宜采用敞開或半敞開式。其承重結(jié)構(gòu)宜采用鋼筋混凝土或鋼框架、排架結(jié)構(gòu)。合格 不合格專用倉庫危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲(chǔ)存在專用倉庫、專用場地或者專用儲(chǔ)存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的單位應(yīng)當(dāng)對其危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫的安全設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)。合格 不合格庫內(nèi)應(yīng)該設(shè)置溫度計(jì)和濕度計(jì)并有記錄庫房溫度、濕度應(yīng)嚴(yán)格控制、經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)變化及時(shí)調(diào)整。合格 不合格各類危險(xiǎn)品貯存各類危險(xiǎn)品不得與禁忌物料混合貯存（

31、1、 爆炸物品不準(zhǔn)和其他類物品同貯，必須單獨(dú)隔離限量貯存，倉庫不準(zhǔn)建在城鎮(zhèn)，還應(yīng)與周圍建筑、交通干道、輸電線路保持一定安全距離。2、 壓縮氣體和液化氣體必須與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品隔離貯存。易燃?xì)怏w不得與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯；氧氣不得與油脂混合貯存，盛裝液化氣體的容器屬壓力容器的，必須有壓力表、安全閥、緊急切斷裝置，并定期檢查，不得超裝。3、易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體不得與氧化劑混合貯存，具有還原性氧化劑應(yīng)單獨(dú)存放。4、有毒物品應(yīng)貯存在陰涼、通風(fēng)、干燥的場所，不要露天存放，不要接近酸類物質(zhì)。5、 腐蝕性物品，包裝必須嚴(yán)密，不允許泄漏，嚴(yán)禁與液化氣體和其他物品共

32、存。）合格 不合格現(xiàn)場管理從業(yè)人員操作行為持證上崗持證上崗從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育培訓(xùn)合格，持證上崗。合格 不合格現(xiàn)場管理場所環(huán)境作業(yè)場所環(huán)境9自查項(xiàng)目自查內(nèi)容排查周期排查結(jié)果個(gè)人防護(hù)用品佩戴個(gè)人防護(hù)用品佩戴生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。1個(gè)月合格 不合格消防安全消防設(shè)備器材配備消防設(shè)備器材配備按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施、器材，設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保完好有效。合格 不合格用電安全配電室出口配電室長度超過7m時(shí)應(yīng)設(shè)兩個(gè)出口，并宜布置在配電室的兩端。當(dāng)配電室為樓上樓下兩

33、部分布置時(shí)，樓上部分的出口應(yīng)至少有一個(gè)通向該層走廊或室外的安全出口。合格 不合格門窗的要求配電室的門均應(yīng)向外開啟，但通向高壓配電室的門應(yīng)為雙向開啟門。合格 不合格應(yīng)急照明配電室應(yīng)設(shè)置消防應(yīng)急照明燈具。合格 不合格擋板配電室的門、窗關(guān)閉應(yīng)密合；與室外相通的洞、通風(fēng)孔應(yīng)設(shè)防止鼠、蛇類等小動(dòng)物進(jìn)入的網(wǎng)罩，其防護(hù)等級不宜低于現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)外殼防護(hù)等級分類（IP代碼）GB4208規(guī)定的IP3X級。直接與室外露天相通的通風(fēng)孔尚應(yīng)采取防止雨、雪飄入的措施。合格 不合格電氣設(shè)備電氣設(shè)備爆炸性氣體環(huán)境電氣設(shè)備的選擇應(yīng)符合下列規(guī)定：防爆電氣的級別和組別不應(yīng)低于該爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)爆炸性氣體混合物的級別和組別。合格 不

34、合格防雷、防靜電防護(hù)裝置的可靠性防雷檢測投入使用后的防雷裝置實(shí)行定期檢測制度。防雷裝置檢測應(yīng)當(dāng)每年1次，對爆炸危險(xiǎn)環(huán)境場所的防雷裝置應(yīng)當(dāng)每半年檢測1次。合格 不合格防雷、防靜電防護(hù)裝置的可靠性 化工裝置、設(shè)備、設(shè)施、儲(chǔ)罐以及建（構(gòu)）筑物，應(yīng)設(shè)計(jì)可靠的防雷保護(hù)裝置，防止雷電對人身、設(shè)備 及 建 （ 構(gòu) ） 筑 物 的 危 害 和 破 壞 。 防 雷 設(shè) 計(jì) 應(yīng) 符 合 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 和 有 關(guān) 規(guī) 定 ?；どa(chǎn)裝置在防爆區(qū)域內(nèi)的所有金屬設(shè)備、管道、儲(chǔ)罐等都必須設(shè)靜電接地，以控制靜電的產(chǎn)生，使其不能達(dá)到危險(xiǎn)程度。非導(dǎo)體設(shè)備、管道、儲(chǔ)罐等應(yīng)設(shè)間接接地，或采用靜電屏蔽方法，屏蔽體必須可靠接地。合格 不合格現(xiàn)場管理受限空間受限空間作業(yè)現(xiàn)場安全有限空間作業(yè)現(xiàn)場安全進(jìn)入受限空間