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文檔簡介

1、賒銷管理制度文件編號：TSXS005賒銷管理制度版本：2010-A密級:機密(Security Level : Con fide ntial )修改編號No.版本Versio n修改條款及內(nèi)容Revised Content修改日期Date1總則1.1為防范產(chǎn)品銷售的各種風(fēng)險，保證賒銷產(chǎn)品的資金及時回籠，特 制定本制度。1.2本制度適用于集團公司及其所屬公司。1.3本制度所稱的賒銷，包括國內(nèi)外所有賒銷業(yè)務(wù)。2信用管理2.1銷售管理部應(yīng)該建立客戶檔案管理，對所有客戶信用進行評級。2.2對于公司新建立的客戶原則上不允許賒銷，但經(jīng)過集團公司董事會特批客戶除外。2.2對于已經(jīng)有交易記錄的客戶，銷售人員在

2、與其接觸的過程中，需 獲取相關(guān)客戶信用資料，具體包括但不限于：了解客戶的經(jīng)營規(guī)模和 資金實力、了解客戶的國家風(fēng)險、經(jīng)營的持續(xù)性和穩(wěn)定性，客戶自身 的法律風(fēng)險、客戶的管理風(fēng)格和管理水平等。2.3集團公司董事會將按照上述資料對客戶進行信用評定。2.4信用管理小組根據(jù)客戶信用評定結(jié)果，授予客戶相應(yīng)的信用級別。2.5銷售部根據(jù)客戶相應(yīng)的信用級別，與客戶簽訂銷售訂單，并報財 務(wù)部進行審批。2.6財務(wù)部在收到由銷售部轉(zhuǎn)來的客戶訂單后，審核客戶的信用條款。2.7銷售人員根據(jù)財務(wù)部審批結(jié)果執(zhí)行銷售訂單。3賒銷跟蹤 3.1訂單階段的跟蹤3.2發(fā)貨階段的跟蹤3.3正常賬期的欠款跟蹤3.4非正常賬期的欠款跟蹤4賬款催收的相關(guān)程序4.1到期未付，追帳人員應(yīng)通過電話提醒客戶付款， 并詢問是否收到 到期付款通知單；4.2過期15天未付款，發(fā)出第一封催討函，并打電話給對方負責(zé)人 詢問情況，了解其態(tài)度；4.3過期30天未付款，發(fā)出第二封催討函，再次與對方通電話，停 止供貨，取消信用額度；4.4過期60天未付款，發(fā)出第三封催討函，可能的話對客戶進行巡訪；4.5過期90天未付款，發(fā)出第四封催討函，并采取下列行動：?與專業(yè)追帳機構(gòu)接觸，咨詢相關(guān)事宜；?對債務(wù)人進行資產(chǎn)調(diào)查；?作債務(wù)分析；?訴前準備。4.6超過三個月，作專案處理委托專業(yè)追帳機構(gòu)追討；4.7超過半年，考慮法律訴訟5附

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