危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則檢查表

1、 安全風(fēng)險隱患排查表一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查結(jié)果（一）安全領(lǐng)導(dǎo)能力11.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 2.1 21.應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書； 2.企業(yè)及各個管理部門、車間應(yīng)制定切實可行的

2、年度安全生產(chǎn)工作計劃； 3.應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 2.1 3企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天作出安全承諾并向社會公告。應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的通知（應(yīng)急 201874號） 4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行其法定的安全生產(chǎn)職責(zé)： 1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制； 2.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程； 3.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃； 4.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施； 5

3、.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患； 6.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案； 7.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。安全生產(chǎn)法第十八條 5企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加 1次班組安全活動，車間負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加 2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 5.6 6企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴(yán)格落實，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，其他分管負(fù)責(zé)人要輪流帶班；生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴(yán)格落實。國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關(guān)于

4、危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實 <國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 >的實施意見（安監(jiān)總管三 2010186號） 7企業(yè)廠級、車間級負(fù)責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險辨識評價工作。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 3.2 8企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級管理人員應(yīng)按安全生產(chǎn)責(zé)任制要求履行在崗在位在職責(zé)。 9企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險隱患排查及治理工作。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 11.2 10企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理

5、體系，并通過體系評審、持續(xù)改進(jìn)等措施保證有效運行。 11企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)制定月度個人安全行動計劃，并對安全行動計劃履行情況進(jìn)行考核。 12企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)學(xué)習(xí)、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問題，并督促落實情況。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 2.3 13企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有一定的化工專業(yè)知識或者相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第 41號）第十六條 141.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管

6、理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員； 2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2%（不足 50人的企業(yè)至少配備 1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作 2年以上經(jīng)歷； 3.從業(yè)人員 300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員 15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在 7人以下的，至少配備 1名注冊安全工程師。安全生產(chǎn)法第二十一條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見（安監(jiān)總管三 2010186號）第一章第三條注冊安全工程師管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 11號）第六條 151.企業(yè)

7、應(yīng)建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)； 2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企 201216號） 16企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險，為員工繳納保險費。中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見 (中發(fā) 201632號)第二十九條 17企業(yè)應(yīng)建立反 “三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）機制，對 “三違”行為進(jìn)行檢查處置。 18企業(yè)應(yīng)建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機制。 19企業(yè)危險化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具備高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，能力應(yīng)滿足安全

8、生產(chǎn)要求。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 30號）第四條 (二)安全生產(chǎn)責(zé)任制1企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制： 1.應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。 2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦 201729號）第三條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）評審標(biāo)準(zhǔn) 2.3 2企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，

9、對所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦 201729號）第五、七條3企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核管理。安全生產(chǎn)法第十九條關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦 201729號）第六條 4當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）評審標(biāo)準(zhǔn) 4.3 (三)安全

10、教育和崗位操作技能培訓(xùn)1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)要求，建立健全安全教育培訓(xùn)制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第三條 2企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計劃，并按計劃實施。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）評審標(biāo)準(zhǔn) 5.1 3企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第二十二條 4企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安

11、全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）評審標(biāo)準(zhǔn) 5.1 51.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格； 2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第九條 6企業(yè)應(yīng)對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工、實習(xí)人員等）進(jìn)行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第十一、十二條 7新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合生產(chǎn)經(jīng)營單位

12、安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）要求。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第十四、十五、十六條 8企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于 72學(xué)時；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于 20學(xué)時。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第十五條 9從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第十九條 101.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)； 2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。特種作業(yè)人

13、員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 30號）第五、二十條 11當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，要及時對相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行有針對性的再培訓(xùn)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十二條 12采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。安全生產(chǎn)法第二十六條13企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方入廠人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）評審標(biāo)準(zhǔn) 5.5 (四)安全生產(chǎn)信息管理1企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制

14、度，明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責(zé)部門、各環(huán)節(jié)管理責(zé)任部門。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第四條 2化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合 AQ/T 3034有關(guān)要求。化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則（AQ/T 3034） 3企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二條 41.利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產(chǎn)信息的自動保存，實現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關(guān)人員可及時、方便

15、的獲取相關(guān)信息； 2.安全生產(chǎn)信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、資料中。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二條 5企業(yè)應(yīng)綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項，并轉(zhuǎn)化到安全風(fēng)險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急處置預(yù)案、工藝卡片和技術(shù)手冊、化學(xué)品間的安全相容矩陣表等資料中。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第三條 6企業(yè)應(yīng)及時獲取或編制危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。危險化學(xué)品安全管理條例（國務(wù)院令第 591號）第十五條 7企業(yè)應(yīng)及時收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保

16、信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第四條 8企業(yè)應(yīng)對相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，以掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）評審標(biāo)準(zhǔn) 6.4 9企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確責(zé)任部門、識別、獲取、評價等要求。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）評審標(biāo)準(zhǔn) 1.1 10企業(yè)應(yīng)及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)

17、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）評審標(biāo)準(zhǔn) 1.1 11企業(yè)應(yīng)定期對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，編制符合性評價報告；對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析，制定整改計劃和措施并落實。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）評審標(biāo)準(zhǔn) 1.2 (五)安全風(fēng)險管理1企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險管理制度，明確安全風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法、工作程序等，明確各部門及有關(guān)人員在開

18、展安全風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第五條21.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風(fēng)險評價準(zhǔn)則：（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；（2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 2.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及安全風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)； 3.安全風(fēng)險可接受水平最低應(yīng)滿足 GB36894要求。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第五條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193號）評審標(biāo)準(zhǔn) 3.1

19、3企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)全過程及建設(shè)項目的全生命周期開展安全風(fēng)險辨識，辨識范圍應(yīng)包括：（1）建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；（4）安全事故及潛在的緊急情況；（5）原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第五條危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（ AQ 3013-2008)第 5.2.1.2條 4企業(yè)安全風(fēng)險辨識分析內(nèi)容應(yīng)重點關(guān)注如下方面：（1）對涉及

20、 “兩重點一重大 ”生產(chǎn)、儲存裝置定期運用 HAZOP方法開展安全風(fēng)險辨識；（2）對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險辨識；（3）當(dāng)管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析；（4）對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效后可能引起的后果進(jìn)行分析。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第六條危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則（ T/CCSAS 001-2018） 5企業(yè)應(yīng)對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所及可能存在的較大風(fēng)險進(jìn)行排查：（1）試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；（2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點監(jiān)管化工工藝及

21、其他反應(yīng)工藝危險度 2級及以上的生產(chǎn)車間（區(qū)域），同一時間現(xiàn)場操作人員控制在 3人以下；（3）系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或同一受限空間內(nèi)不得超過 9人；（4）裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，嚴(yán)格控制現(xiàn)場人員數(shù)量。 6企業(yè)應(yīng)對可能存在安全風(fēng)險外溢的場所及裝置進(jìn)行分析識別，并采取相應(yīng)預(yù)警措施。 7企業(yè)應(yīng)對辨識出的安全風(fēng)險依據(jù)安全風(fēng)險評價準(zhǔn)則確定安全風(fēng)險等級，并從技術(shù)、組織、制度、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦 201611號） 8企業(yè)應(yīng)對安全風(fēng)險管控措施的有效性實施監(jiān)控情況進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應(yīng)及時處置。 9企業(yè)應(yīng)建立

22、不可接受安全風(fēng)險清單，對不可接受安全風(fēng)險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風(fēng)險的措施，將安全風(fēng)險控制在可接受的范圍。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第七條10企業(yè)應(yīng)對涉及 “兩重點一重大 ”的生產(chǎn)、儲存裝置每 3年運用 HAZOP分析法進(jìn)行一次安全風(fēng)險辨識分析，編制 HAZOP分析報告。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第五條危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則（ T/CCSAS 001-2018） 11企業(yè)應(yīng)在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析。關(guān)于加強化

23、工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第五條 12企業(yè)應(yīng)全員參與安全風(fēng)險辨識評價和管控工作。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（ AQ 3013-2008)第 5.2.2.2條 13企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的管控措施。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（ AQ 3013-2008)第 5.2.3.2條 14企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關(guān)要求。安全生產(chǎn)法第三十八條

24、15企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（ AQ 3013-2008)第 5.10.1條 16企業(yè)應(yīng)制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（ AQ 3013-2008)第 5.10.1條 17企業(yè)應(yīng)對排查出的事故隱患下達(dá)隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（ AQ 3013-2008) 181.對于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施治理方案； 2.企業(yè)應(yīng)編制

25、重大事故隱患報告，及時向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門報告。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 16號）第十四、十五條 (六)變更管理1企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責(zé)及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、起始時間、可能帶來的安全風(fēng)險、消除和控制安全風(fēng)險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更相關(guān)的培訓(xùn)等。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十二條 2企業(yè)應(yīng)對工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進(jìn)行規(guī)范管理。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號

26、）第二十二條 3企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請、審批、實施、驗收程序。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十四條 4企業(yè)應(yīng)對每項變更在實施后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險進(jìn)行全面的分析，制定并落實安全風(fēng)險管控措施。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十二條 5變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險及采取的管控措施。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十三、二十四條6企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。關(guān)于加強化工過程安全

27、管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十二條 (七)作業(yè)安全管理11.企業(yè)應(yīng)建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進(jìn)入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序； 2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十八條 21.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合 GB 30871要求； 2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014) 3實施特殊作業(yè)前，

28、必須進(jìn)行安全風(fēng)險分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險和掌握風(fēng)險控制措施。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十九條 4特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范： 1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護(hù)用品佩戴符合要求，無違章行為； 2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)； 3.作業(yè)過程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查； 4.現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014) 5特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。關(guān)于加強化工過程安全

29、管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十九條 6儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修等危險作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序，作業(yè)時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序?；ぃㄎｋU化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定和油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定的通知（安監(jiān)總政法 201715號） (八)承包商管理1企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確承包商資格預(yù)審、選擇、安全培訓(xùn)、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等要求。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十條 2企業(yè)應(yīng)按制度要求開展承包商資格預(yù)審、選擇、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程管理。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第

30、二十條 3企業(yè)應(yīng)與承包商簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十一條 41.企業(yè)應(yīng)對承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓(xùn)教育合格的承包商作業(yè)人員入廠； 2.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和現(xiàn)場安全交底； 3.保存承包商安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場安全交底記錄。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十、二十一條 5企業(yè)應(yīng)對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案進(jìn)行審查。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三

31、201388號）第二十一條6企業(yè)應(yīng)對承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十一條 (九)安全事故事件管理11.企業(yè)應(yīng)建立安全事故事件管理制度，明確安全事故事件的報告、調(diào)查和防范措施制定等要求； 2.企業(yè)應(yīng)將涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏、輕傷等）納入安全事故事件管理； 3.應(yīng)將承包商在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故事件納入本企業(yè)的安全事故事件管理。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十七條 2企業(yè)應(yīng)收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教訓(xùn)，開展員工培訓(xùn)。關(guān)于加強化工過程安全管

32、理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十八條 3企業(yè)應(yīng)建立安全事故事件管理檔案。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十條 41.企業(yè)應(yīng)深入調(diào)查分析安全事件，找出發(fā)生的根本原因； 2.應(yīng)制定有針對性和可操作性的整改、預(yù)防措施； 3.措施應(yīng)及時落實。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十七條 5企業(yè)應(yīng)建立涉險事故、未遂事故等安全事件報告激勵機制。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十七條 6企業(yè)應(yīng)重視外部安全事故信息收集工作，認(rèn)真吸取同類企業(yè)、裝置的教訓(xùn)，提高安全意識和防范事故能力。關(guān)于加強化工

33、過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二十八條 二、設(shè)計與總圖安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查結(jié)果（一）設(shè)計管理1企業(yè)應(yīng)委托具備國家規(guī)定資質(zhì)等級的設(shè)計單位承擔(dān)建設(shè)項目工程設(shè)計。涉及 “兩重點一重大”的大型建設(shè)項目，其設(shè)計單位資質(zhì)應(yīng)為工程設(shè)計綜合資質(zhì)或相應(yīng)工程設(shè)計化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）行業(yè)、專業(yè)甲級資質(zhì)。關(guān)于進(jìn)一步加強危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)計管理的通知（安監(jiān)總管三 2013 76號） 2建設(shè)項目應(yīng)經(jīng)過正規(guī)設(shè)計或開展安全設(shè)計診斷。關(guān)于開展提升危險化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項行動的通知（安監(jiān)總管三2012 87號）3在規(guī)劃設(shè)計工廠的選址、設(shè)備布置時，應(yīng)按照 G

34、B/T 37243要求開展外部安全防護(hù)距離評估核算；外部安全防護(hù)距離應(yīng)滿足根據(jù) GB 36894確定的個人風(fēng)險基準(zhǔn)的要求。危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離（ GB/T 37243-2019 ）危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準(zhǔn)（ GB 36894-2018） 4涉及有毒氣體或易燃?xì)怏w，且其構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源的庫房應(yīng)按 GB/T 37243的規(guī)定，采用定量風(fēng)險評價法計算外部安全防護(hù)距離，定量風(fēng)險評價法計算時應(yīng)采用可能儲存的危險化學(xué)品最大量計算外部安全防護(hù)距離。危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求（GB 18265-2019）第 4.1.4條 5企業(yè)應(yīng)在建設(shè)項目基礎(chǔ)設(shè)計階段組織開

35、展危險與可操作性（ HAZOP）分析，形成分析報告。關(guān)于進(jìn)一步加強危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)計管理的通知（安監(jiān)總管三 2013 76號）危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則（ T/CCSAS 001-2018） 61.新建化工裝置應(yīng)設(shè)計裝備自動化控制系統(tǒng)，并根據(jù)工藝過程危險和風(fēng)險分析結(jié)果、安全完整性等級評價（SIL）結(jié)果，設(shè)置安全儀表系統(tǒng)； 2.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的大、中型新建建設(shè)項目要按照 GB/T 21109和 GB 50770等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展安全儀表系統(tǒng)設(shè)計。關(guān)于進(jìn)一步加強危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)計管理的通知（安監(jiān)總管三 2013 76號） 71.涉及精細(xì)化工的建設(shè)項目，在編制可行性研

36、究報告或項目建議書前，應(yīng)按規(guī)定開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估； 2.國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險評估工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 20171號）第二、四條關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實 <國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 >的實施意見（安監(jiān)總管三 2010186號）第九條 8企業(yè)在建設(shè)項目詳細(xì)設(shè)計和施工安裝階段，發(fā)生以下重大變更的，設(shè)計單位應(yīng)按管理程序重新報批： 1.改變安全設(shè)施設(shè)計且可能降低安全性能的； 2.在施工期間重新設(shè)計的。危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第 45號）第二十條

37、(二)總圖布局1企業(yè)應(yīng)對在役裝置按照相關(guān)要求開展外部安全防護(hù)距離評估。危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離（ GB/T 37243-2019 ）2企業(yè)總圖布置應(yīng)根據(jù)工廠的性質(zhì)、規(guī)模、生產(chǎn)流程、交通運輸、環(huán)境保護(hù)、防火、安全、衛(wèi)生、施工、檢修、生產(chǎn)、經(jīng)營管理、廠容廠貌及發(fā)展等要求，并結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粭l件進(jìn)行布置，符合 GB 50489要求?；て髽I(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范（ GB 50489-2009）3化工企業(yè)與相鄰工廠或設(shè)施的防火間距不應(yīng)小于 GB 50160規(guī)定。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.9條 4化工企業(yè)與同類企業(yè)及油庫的防火間距不應(yīng)小于

38、 GB 50160規(guī)定。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.10條 5液化烴罐組與電壓等級 330kV1000kV的架空電力線路的防火間距不應(yīng)小于 100m。單罐容積大于等于 50000m3 的甲、乙類液體儲罐與居民區(qū)、公共福利設(shè)施、村莊的防火間距不應(yīng)小于 120m。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.9條 6企業(yè)內(nèi)部設(shè)施之間防火間距應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018版）（GB 50160-2008）建筑設(shè)計防火規(guī)范（ 2018年版）（ GB 50016-2014）石油庫設(shè)計規(guī)范（

39、 GB 50074-2014 ） 7企業(yè)控制室或機柜間與裝置的防火間距應(yīng)滿足 GB 50160要求；控制室面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不應(yīng)有門窗、孔洞，并應(yīng)滿足防火防爆要求。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018版）（GB 50160-2008）第 5.2.16、5.2.17、5.2.18條石油化工控制室抗爆設(shè)計規(guī)范（ GB 50779-2012）第 4.1.4條 8火炬與其他設(shè)施的防火間距不應(yīng)小于 GB 50160規(guī)定。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018版）（GB 50160-2008）第 4.2.12條 9液化烴、可燃液體的鐵路裝卸線不得兼作走行線。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018

40、版）（GB 50160-2008）第 4.4.6條 10聯(lián)合裝置視同一個裝置，其設(shè)備、建筑物的防火間距應(yīng)按相鄰設(shè)備、建筑物的防火間距確定，其防火間距應(yīng)符合 GB 50160規(guī)定。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018版）（GB 50160-2008）第 5.2.9條 11污水處理場內(nèi)的設(shè)備、建 (構(gòu))筑物平面布置防火間距不應(yīng)小于 GB 50160規(guī)定。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018版）（GB 50160-2008）第 5.4.3條 12變、配電站不應(yīng)設(shè)置在甲、乙類廠房內(nèi)或貼鄰，且不應(yīng)設(shè)置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險區(qū)域內(nèi)。供甲、乙類廠房專用的 10kV及以下的變、配電站，當(dāng)采用無門、窗、洞

41、口的防火墻分隔時，可一面貼鄰，并應(yīng)符合現(xiàn)行 GB 50058等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。建筑設(shè)計防火規(guī)范（ 2018年版）（ GB 50016-2014）第 3.3.8條 13空分裝置的布置，應(yīng)符合下列規(guī)定： 1.布置在空氣潔凈，并靠近氮氣、氧氣最大用戶處； 2.與全廠的布置統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并留有擴建的可能； 3.避免靠近爆炸性、腐蝕性和有毒氣體以及粉塵等有害物場所，并應(yīng)考慮周圍企業(yè)（或裝置）改建或擴建時對空分裝置安全帶來的影響。石油化工企業(yè)空分制氧、氮氣系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（ SH/T 3106-2009）第 3.1條 14空分裝置吸風(fēng)口的設(shè)置，應(yīng)符合 SH/T 3106要求。石油化工企業(yè)空分制氧、氮氣系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（ S

42、H/T 3106-2009）第 3.3條 15廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫、民用建筑等的防火間距不應(yīng)小于 GB 50016規(guī)定，與甲類倉庫的防火間距應(yīng)符合 GB 50016規(guī)定。建筑設(shè)計防火規(guī)范（ 2018年版）（ GB 50016-2014）第 3.4.1、3.5.1條 16光氣、氯氣等劇毒氣體及含硫化氫管道不應(yīng)穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域?；ず臀ｋU化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）（安監(jiān)總管三 2017121號） 17地區(qū)輸油（輸氣）管道不應(yīng)穿越廠區(qū)。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.8條 18地

43、區(qū)架空電力線路不得穿越生產(chǎn)區(qū)。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（ 2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.6條三、試生產(chǎn)管理安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查結(jié)果1企業(yè)應(yīng)建立建設(shè)項目試生產(chǎn)的組織管理機構(gòu)，明確試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定建設(shè)項目建設(shè)單位、總承包商、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十四條 2建設(shè)項目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應(yīng)組織開展 “三查四定”（查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量；對檢查出來的問題定任務(wù)、定人員、定時間、定措施，限期完成）工作，并對查出的問題落實責(zé)任

44、進(jìn)行整改完善。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 3企業(yè)或總承包商應(yīng)編制總體試生產(chǎn)方案和專項試車方案、明確試生產(chǎn)條件，并對相關(guān)參與人員進(jìn)行方案交底并嚴(yán)格執(zhí)行。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十四條 4設(shè)計、施工、監(jiān)理等參建單位應(yīng)對建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見。對采用專利技術(shù)的裝置，試生產(chǎn)方案應(yīng)經(jīng)專利供應(yīng)商現(xiàn)場人員書面確認(rèn)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十四條 5企業(yè)或總承包商應(yīng)編制建設(shè)項目聯(lián)動試車方案、投料試車方案、異常工況處置方案等。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安

45、監(jiān)總管三 201388號）第十四條 6建設(shè)項目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應(yīng)完成各項生產(chǎn)技術(shù)資料、崗位記錄表和技術(shù)臺賬（包括工藝流程圖、操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術(shù)規(guī)程、安全事故應(yīng)急預(yù)案、化驗分析規(guī)程、主要設(shè)備運行操作規(guī)程、電氣運行規(guī)程、儀表及計算機運行規(guī)程、聯(lián)鎖值整定記錄等）的編制工作。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十四條 7試生產(chǎn)前企業(yè)應(yīng)對所有參加試車人員進(jìn)行培訓(xùn)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 8企業(yè)應(yīng)編制系統(tǒng)吹掃沖洗方案，落實責(zé)任人員。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條

46、 9在系統(tǒng)吹掃沖洗前，應(yīng)在排放口設(shè)置警戒區(qū)，拆除易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認(rèn)吹掃沖洗流程、介質(zhì)及壓力。蒸汽吹掃時，要落實防止人員燙傷的防護(hù)措施。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 10企業(yè)應(yīng)編制氣密試驗方案。要確保氣密試驗方案全覆蓋、無遺漏，明確各系統(tǒng)氣密的最高壓力等級。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 11氣密試驗時前應(yīng)用盲板將氣密試驗系統(tǒng)與其他系統(tǒng)隔離，嚴(yán)禁超壓。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 12高壓系統(tǒng)氣密試驗前，應(yīng)分成若干等級壓力，逐級進(jìn)行氣密試驗。真空系統(tǒng)進(jìn)行

47、真空試驗前，應(yīng)先完成氣密試驗。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 13氣密試驗時，要安排專人檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理；做好氣密檢查記錄。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 14企業(yè)應(yīng)開展開車前安全條件審查，確認(rèn)檢查清單中所要求完成的檢查項，將必改項和遺留項的整改進(jìn)度以文件化的形式報告給相關(guān)人員。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條15開車前安全條件審查后，應(yīng)將相關(guān)文件歸檔，編寫審查報告并對其完整性進(jìn)行審核評估。 16企業(yè)應(yīng)建立單機試車安全管理程序。單機試車前，應(yīng)編制試車方案、操作規(guī)程

48、，并經(jīng)各專業(yè)確認(rèn)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 17單機試車過程中，應(yīng)安排專人操作、監(jiān)護(hù)、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。對專利設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)調(diào)試。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 18單機試車結(jié)束后，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認(rèn)并填寫試車記錄。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 19企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)動試車安全管理程序，明確負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 20聯(lián)動試車前，所有操作

49、人員考核合格并已取得上崗資格；公用工程系統(tǒng)已穩(wěn)定運行；試車方案和相關(guān)操作規(guī)程、經(jīng)審查批準(zhǔn)的儀表報警和聯(lián)鎖值已整定完畢；各類生產(chǎn)記錄、報表已印發(fā)到崗位。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 21聯(lián)動試車結(jié)束后，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認(rèn)并填寫試車記錄。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 22投料前，企業(yè)應(yīng)全面檢查工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程、所需原輔材料和應(yīng)急預(yù)案、裝備準(zhǔn)備等情況，對各項準(zhǔn)備工作進(jìn)行審查確認(rèn)，明確負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員，具備各項條件后方可進(jìn)行投料。關(guān)于加強化工過程安全管理的

50、指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 23引入燃料或窒息性氣體后，企業(yè)應(yīng)建立并執(zhí)行每日安全調(diào)度例會制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全部試車的安全管理工作。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 24投料過程應(yīng)嚴(yán)格按照試車方案進(jìn)行，并做好各項記錄。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 25投料試生產(chǎn)過程中，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格控制現(xiàn)場人數(shù)，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第十五條 26投料試車結(jié)束（項目、裝置考核完成）后，企業(yè)應(yīng)編制試車總結(jié)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 2

51、01388號）第十五條 27項目安全設(shè)施 “三同時 ”管理符合相關(guān)法律規(guī)定要求。安全生產(chǎn)法第二十八條四、裝置運行安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查結(jié)果(一)工藝風(fēng)險評估1新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝應(yīng)經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗再進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實 <國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見（安監(jiān)總管三 2010 186號） 2精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定要求，開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。關(guān)于加強精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險評估工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 20171號） 3生產(chǎn)企業(yè)不得使用淘汰落后

52、技術(shù)工藝目錄列出的工藝。關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知（安監(jiān)總科技201575號）淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知（安監(jiān)總科技 2016137號） (二)操作規(guī)程與工藝卡片1企業(yè)應(yīng)建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度，包括編寫、審查、批準(zhǔn)、頒發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責(zé)等內(nèi)容。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第八條 2企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第八條 3操作規(guī)程的內(nèi)容至少應(yīng)包括： 1.崗位生產(chǎn)工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，

53、關(guān)鍵工藝參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟； 2.裝置正常開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求； 3.工藝參數(shù)一覽表，包括設(shè)計值、正?？刂品秶?、報警值及聯(lián)鎖值； 4.崗位涉及的危險化學(xué)品危害信息、應(yīng)急處理原則以及操作時的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第八條 4企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點編制工藝卡片，工藝卡片應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第八條 5企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程與工藝卡片的適應(yīng)性和有效性

54、，應(yīng)至少每三年對操作規(guī)程進(jìn)行審核、修訂。當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時，要及時審核修訂操作規(guī)程。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號） 6企業(yè)應(yīng)組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和審核操作規(guī)程，將成熟的安全操作經(jīng)驗納入操作規(guī)程中。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號） 7企業(yè)應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員的方便查閱。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號） 8企業(yè)應(yīng)定期對崗位人員開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核。安全生產(chǎn)法第五十五條 (三)工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制1企業(yè)涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置，應(yīng)裝設(shè)自動化控制系統(tǒng)。關(guān)于開展提升危險化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項行動的通知（安監(jiān)總管