202X年扶貧專項(xiàng)審計(jì)整改報(bào)告

1、202X年扶貧專項(xiàng)審計(jì)整改報(bào)告根據(jù) 202X 年扶貧統(tǒng)籌整合資金審計(jì)情況要求， 現(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情 況報(bào)告如下：一、整改工作開展情況審計(jì)指出問題后，縣政府高度重視，立即成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織 整改工作，召開了由相關(guān)單位和人員參加的專題整改會(huì)議，研究制定整改方案， 對(duì)每個(gè)問題都明確責(zé)任、 限時(shí)辦結(jié)。通過努力，目前反饋的問題得到了全面整改。二、審計(jì)整改情況（一）問題整改情況1.問題整改情況總述：審計(jì)共發(fā)現(xiàn) 4 個(gè)問題，涉及應(yīng)整合未整合資金萬元； 涉及貧困群眾繳納醫(yī)療保險(xiǎn)未享受財(cái)政補(bǔ)助萬元。截止202X 年 8 月 2 日已全部得到整改，整改資金萬元。2.按問題類型分述：我縣屬于應(yīng)整合

2、未整合問題和貧困群眾繳納醫(yī)療保險(xiǎn)未 享受財(cái)政補(bǔ)助問題。（1） 縣財(cái)政局 202X 年度收到部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位退回的以前年度扶貧項(xiàng)目資金 共萬元，未納入 202X 年度統(tǒng)籌整合的整改情況為：其中小農(nóng)水重點(diǎn)縣水利資金 1200萬元和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與服務(wù)項(xiàng)目 10 萬元有文件依據(jù)，不屬于整合范圍。其 余資金萬元于 202X 年 2 月作為存量資金上繳國庫，納入 202X 年統(tǒng)籌整合范圍。（2） 縣財(cái)政局將以前年度貧困林場(chǎng)扶持資金余額萬元， 已掛賬 2 年未使用形 成存量資金，未納入 202X 年度統(tǒng)籌整合的整改情況為：202X 年 1 月份金剛臺(tái)林 場(chǎng)項(xiàng)目報(bào)賬后，凈結(jié)余資金萬元，202X 年 2 月已作為

3、存量資金上繳國庫，納入 202X 年統(tǒng)籌整合范圍。（3）縣財(cái)政局 202X 年度收到上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金萬元， 未納入 202X 年度統(tǒng)籌 整合的整改情況為：202X 年 2 月份，縣財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，將萬元納入 202X 年 統(tǒng)籌整合范圍。（4） 農(nóng)村困難群眾繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)未享受最低 30 元財(cái)政補(bǔ)助情況， 涉及貧困人口 72769 人，涉及金額萬元的整改情況：縣財(cái)政局已于 202X 年 3 月 份配套到位， 經(jīng)縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心進(jìn)一步大數(shù)據(jù)比對(duì)應(yīng)享受補(bǔ)助人數(shù)為 71739 人（相差的 1030 人屬于 202X 年新識(shí)別建檔立卡貧困人口，他們?cè)?202X 年參保 繳費(fèi)時(shí)還不屬于建檔立卡貧

4、困人口） ，補(bǔ)助資金萬元于 8 月 2 日全部通過“一卡 通”系統(tǒng)發(fā)放到位。（二）責(zé)任人處理情況因上述問題不涉及相關(guān)單位和人員失職、瀆職，所以沒有處理責(zé)任人。（三）未整改完成問題情況問題全部得到整改落實(shí)，沒有未完成的整改問題。（四）整改結(jié)果向社會(huì)公告情況 縣財(cái)政局主要利用政府門戶 #站向社會(huì)進(jìn)行公示公告， 圍繞審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問 題，逐項(xiàng)說明了整改舉措及完成情況，接受社會(huì)監(jiān)督。三、原因分析一是按照上級(jí)關(guān)于“資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目跟著規(guī)劃走，規(guī)劃跟著脫貧目標(biāo) 走，脫貧目標(biāo)跟著脫貧對(duì)象走”的原則要求， 及我縣當(dāng)年脫貧攻堅(jiān)涉農(nóng)資金整合 計(jì)劃，當(dāng)年縣級(jí)投入已經(jīng)達(dá)到應(yīng)整合資金計(jì)劃要求， 所以收到以前年度扶貧

5、項(xiàng)目 結(jié)余資金萬元未納入當(dāng)年整合計(jì)劃。二是202X年收到上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金萬元的指標(biāo)于 202X年12月底才下達(dá)， 而 202X年縣整合資金實(shí)施方案按照省廳要求于 202X 年 12 月 20 日已經(jīng)上報(bào)并鎖定， 無法及時(shí)納入 202X 年實(shí)施方案。三是 202X 年農(nóng)村困難群眾繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)未享受最低 30 元財(cái)政補(bǔ)助， 因有關(guān)部門不熟悉該項(xiàng)政策， 在數(shù)據(jù)比對(duì)和甄別上消耗過多時(shí)間， 導(dǎo)致資金一直 未發(fā)放到位。四、確保各項(xiàng)政策落地發(fā)揮實(shí)效的具體舉措和建議（一）舉一反三，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。以整改促提升，堅(jiān)決按照統(tǒng)籌整合財(cái) 政涉農(nóng)資金實(shí)施方案， 統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金由縣政府按照縣脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和

6、項(xiàng) 目庫統(tǒng)一安排使用，確保如期完成各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)202X 年扶貧統(tǒng)籌整合資金審計(jì)情況要求，現(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報(bào)告如下：一、整改工作開展情況審計(jì)指出問題后，縣政府高度重視，立即成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織 整改工作，召開了由相關(guān)單位和人員參加的專題整改會(huì)議，研究制定整改方案， 對(duì)每個(gè)問題都明確責(zé)任、 限時(shí)辦結(jié)。通過努力，目前反饋的問題得到了全面整改。二、審計(jì)整改情況（一）問題整改情況1.問題整改情況總述：審計(jì)共發(fā)現(xiàn) 4 個(gè)問題，涉及應(yīng)整合未整合資金萬元； 涉及貧困群眾繳納醫(yī)療保險(xiǎn)未享受財(cái)政補(bǔ)助萬元。截止202X 年 8 月 2 日已全部得到整改，整改資金萬元。2.按問題類型分述：我縣屬

7、于應(yīng)整合未整合問題和貧困群眾繳納醫(yī)療保險(xiǎn)未 享受財(cái)政補(bǔ)助問題。（1）縣財(cái)政局 202X 年度收到部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位退回的以前年度扶貧項(xiàng)目資金 共萬元，未納入 202X 年度統(tǒng)籌整合的整改情況為：其中小農(nóng)水重點(diǎn)縣水利資金 1200 萬元和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與服務(wù)項(xiàng)目 10 萬元（信財(cái)預(yù)202X540 號(hào)）有文件 依據(jù)，不屬于整合范圍。其余資金萬元于 202X 年 2 月作為存量資金上繳國庫， 納入 202X 年統(tǒng)籌整合范圍。（2） 縣財(cái)政局將以前年度貧困林場(chǎng)扶持資金余額萬元， 已掛賬 2 年未使用形成存量資金，未納入 202X 年度統(tǒng)籌整合的整改情況為：202X 年 1 月份金剛臺(tái)林 場(chǎng)項(xiàng)目報(bào)賬后，凈結(jié)余

8、資金萬元，202X 年 2 月已作為存量資金上繳國庫，納入 202X 年統(tǒng)籌整合范圍。（3）縣財(cái)政局 202X 年度收到上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金萬元， 未納入 202X 年度統(tǒng)籌 整合的整改情況為：202X 年 2 月份，縣財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，將萬元納入 202X 年 統(tǒng)籌整合范圍。（4） 農(nóng)村困難群眾繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)未享受最低 30 元財(cái)政補(bǔ)助情況，涉及貧困人口 72769 人，涉及金額萬元的整改情況：縣財(cái)政局已于 202X 年 3 月 份配套到位， 經(jīng)縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心進(jìn)一步大數(shù)據(jù)比對(duì)應(yīng)享受補(bǔ)助人數(shù)為 71739 人（相差的 1030 人屬于 202X 年新識(shí)別建檔立卡貧困人口，他們?cè)?202X

9、 年參保 繳費(fèi)時(shí)還不屬于建檔立卡貧困人口） ，補(bǔ)助資金萬元于 8 月 2 日全部通過“一卡 通”系統(tǒng)發(fā)放到位。（二） 責(zé)任人處理情況 因上述問題不涉及相關(guān)單位和人員失職、瀆職，所以沒有處理責(zé)任人。（三） 未整改完成問題情況 問題全部得到整改落實(shí)，沒有未完成的整改問題。（四）整改結(jié)果向社會(huì)公告情況縣財(cái)政局主要利用政府門戶 #站向社會(huì)進(jìn)行公示公告， 圍繞審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問 題，逐項(xiàng)說明了整改舉措及完成情況，接受社會(huì)監(jiān)督。三、原因分析一是按照上級(jí)關(guān)于“資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目跟著規(guī)劃走，規(guī)劃跟著脫貧目標(biāo) 走，脫貧目標(biāo)跟著脫貧對(duì)象走”的原則要求， 及我縣當(dāng)年脫貧攻堅(jiān)涉農(nóng)資金整合 計(jì)劃，當(dāng)年縣級(jí)投入已經(jīng)達(dá)到應(yīng)

10、整合資金計(jì)劃要求， 所以收到以前年度扶貧項(xiàng)目 結(jié)余資金萬元未納入當(dāng)年整合計(jì)劃。二是202X年收到上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金萬元的指標(biāo)于 202X年12月底才下達(dá)， 而 202X年縣整合資金實(shí)施方案按照省廳要求于 202X 年 12 月 20 日已經(jīng)上報(bào)并鎖定， 無法及時(shí)納入 202X 年實(shí)施方案。三是 202X 年農(nóng)村困難群眾繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)未享受最低 30 元財(cái)政補(bǔ)助， 因有關(guān)部門不熟悉該項(xiàng)政策， 在數(shù)據(jù)比對(duì)和甄別上消耗過多時(shí)間， 導(dǎo)致資金一直 未發(fā)放到位。四、確保各項(xiàng)政策落地發(fā)揮實(shí)效的具體舉措和建議（一） 舉一反三，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。以整改促提升，堅(jiān)決按照統(tǒng)籌整合財(cái) 政涉農(nóng)資金實(shí)施方案， 統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金由縣政府按照縣脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和項(xiàng) 目庫統(tǒng)一安排使用，確保如期完成各項(xiàng)任務(wù)。（二） 建章立制，建立健全考核監(jiān)督管理辦法。明確責(zé)任部門、責(zé)任主體， 強(qiáng)化跟蹤問效，紀(jì)檢、檢察、監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等有關(guān)部門對(duì)統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng) 資金的使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督。（三） 建立健全統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金使用管理全程公開公示制度。資金分 配、使用情況等信息通過政府門戶 #站等渠道及時(shí)向社