TS169492009咨詢計(jì)劃表

1、ISO/TS16949:2009汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系咨詢計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目甲方工作責(zé)任乙方工作責(zé)任輸出所需工時(shí)第一階段：立項(xiàng)1.1書面或電話咨詢提出要求，說明現(xiàn)狀為客戶解答疑問，制定咨詢方案及時(shí)間計(jì)劃表咨詢方案及時(shí)間計(jì)劃表1.2向客戶提交咨詢方案及報(bào)價(jià)1.3確定立項(xiàng)，簽訂合同（傳真）簽訂合同，共同遵守并履行合約咨詢合同第二階段：現(xiàn)有體系的診斷及推行小組的建立2.1與高層領(lǐng)導(dǎo)或體系負(fù)責(zé)人溝通公司高層或體系負(fù)責(zé)人與咨詢師溝通咨詢師了解企業(yè)的想法，并作好記錄診斷報(bào)告62.2體系診斷安排陪同人員、提供相關(guān)資料對(duì)現(xiàn)有體系進(jìn)行調(diào)查和了解，提出意見和書面報(bào)告2.3確定管理者代表、顧客代表及推行小組企業(yè)高層負(fù)責(zé)任

2、命管理者代表、顧客代表及推行小組講解管理者代表及顧客代表等的職責(zé)和要求任命書2.4確定組織機(jī)構(gòu)高層領(lǐng)導(dǎo)確定組織機(jī)構(gòu)提出意見及建議組織結(jié)構(gòu)圖2.5確定認(rèn)證范圍及顧客特殊要求提供產(chǎn)品范圍及顧客名錄知道確定認(rèn)證范圍及顧客特殊要求顧客特殊要求清單及認(rèn)證范圍說明2.6確定體系內(nèi)部實(shí)施計(jì)劃管理者代表與咨詢師溝通確定體系推行、實(shí)施的具體計(jì)劃指導(dǎo)企業(yè)編制體系實(shí)施計(jì)劃體系實(shí)施計(jì)劃42.7高層主持貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì)組織員工進(jìn)行貫標(biāo)動(dòng)員，激發(fā)員工參與的積極性咨詢師在大會(huì)上簡(jiǎn)要介紹推行體系的過程和好處1第三階段：管理系統(tǒng)培訓(xùn)3.1質(zhì)量管理體系的發(fā)展、原則和常用術(shù)語企業(yè)提供培訓(xùn)人員、場(chǎng)所和設(shè)施提供教材，實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)

3、簽到表、培訓(xùn)記錄等43.2TS16949:2009技術(shù)規(guī)范講解163.3過程方法（COP、MOP、 SOP）及烏龜圖講解23.4文件編制培訓(xùn)33.5APQP培訓(xùn)123.6FMEA培訓(xùn)83.7MSA培訓(xùn)83.8SPC培訓(xùn)83.9PPAP培訓(xùn)83.10培訓(xùn)效果考核組織參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核監(jiān)考考核試卷4第四階段：管理體系過程識(shí)別及體系文件設(shè)計(jì)和編制4.1過程識(shí)別工具培訓(xùn)組織文件編制人員進(jìn)行培訓(xùn)及過程識(shí)別，確定文件格式提供培訓(xùn)、指導(dǎo)過程清單84.2質(zhì)量管理體系過程識(shí)別4.3確定過程關(guān)系及相互作用編制過程關(guān)系圖/矩陣表提供范本及指導(dǎo)過程關(guān)系圖/矩陣表44.4過程分析（資源、所有者、輸入、輸出、方法及目

4、標(biāo)指標(biāo)）組織人員對(duì)識(shí)別的過程進(jìn)行分析提供范本及指導(dǎo)過程分析圖（烏龜圖）64.5質(zhì)量方針及總質(zhì)量目標(biāo)制定高層領(lǐng)導(dǎo)制定質(zhì)量方針及目標(biāo)提供范本及指導(dǎo)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)4.6質(zhì)量手冊(cè)及程序文件編制計(jì)劃確定文件編制職責(zé)及時(shí)間表文件編制時(shí)間表14.7質(zhì)量手冊(cè)及程序文件編制根據(jù)時(shí)間表對(duì)文件進(jìn)行編制提供文件范本、指導(dǎo)手冊(cè)及文件編寫質(zhì)量手冊(cè)、程序文件304.8質(zhì)量手冊(cè)及過程問價(jià)符合性及可操作性討論組織人員進(jìn)行文件討論參與討論、確定文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性164.9三層次作業(yè)文件編制確定作業(yè)文件編制時(shí)間表，組織進(jìn)行編制提供文件范本及編制指導(dǎo)三層次文件44.10質(zhì)量記錄表格樣式編制確定記錄清單，進(jìn)行表格編制提供表格范本及

5、編制指導(dǎo)記錄清單及表式44.11手冊(cè)和文件發(fā)布對(duì)討論后的文件進(jìn)行審批、發(fā)布第五階段：體系運(yùn)行完善5.1文件發(fā)布，體系開始運(yùn)行召開文件發(fā)布會(huì)，宣布體系進(jìn)入運(yùn)行階段5.2運(yùn)行過程檢查、反饋及指導(dǎo)按文件進(jìn)行實(shí)施，反饋存在的問題每月進(jìn)行實(shí)施檢查及指導(dǎo)1005.35S及QC十四法培訓(xùn)管理層及各部門相關(guān)工作人員參加培訓(xùn)并完成所布置的工作事項(xiàng)按規(guī)定的培訓(xùn)時(shí)間表完成各項(xiàng)培訓(xùn)并導(dǎo)入實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)記錄表65.4生產(chǎn)計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)管理培訓(xùn)35.5采購(gòu)管理培訓(xùn)15.6質(zhì)量成本培訓(xùn)15.7人力資源管理培訓(xùn)15.8物資管理培訓(xùn)15.9銷售管理培訓(xùn)15.10項(xiàng)目開發(fā)管理培訓(xùn)25.11抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)1第六階段：內(nèi)審

6、及管理評(píng)審6.1內(nèi)審員培訓(xùn)確定培訓(xùn)方式（內(nèi)/外），內(nèi)審員名單及培訓(xùn)場(chǎng)所等提供培訓(xùn)（內(nèi)訓(xùn)）培訓(xùn)記錄考核記錄、內(nèi)審員證書206.2內(nèi)審確定審核組，執(zhí)行內(nèi)審提供指導(dǎo)內(nèi)部審核有關(guān)記錄及報(bào)告166.3管理評(píng)審培訓(xùn)組織人員參加培訓(xùn)提供培訓(xùn)26.4管理評(píng)審實(shí)施各部門編制管理評(píng)審輸入材料，管理者代表編制評(píng)審計(jì)劃，最高管理者主持評(píng)審提供管理評(píng)審指導(dǎo)管理評(píng)審有關(guān)資料、報(bào)告6第七階段：體系認(rèn)證與持續(xù)改進(jìn)7.1認(rèn)證機(jī)構(gòu)的選擇和確定，提交申請(qǐng)選擇確定認(rèn)證機(jī)構(gòu)、填寫認(rèn)證申請(qǐng)及認(rèn)證合同提供可供選擇的認(rèn)證機(jī)構(gòu)名錄認(rèn)證申請(qǐng)書及認(rèn)證合同7.2模擬審核組織進(jìn)行模擬審核與管理者代表、內(nèi)審員組成審核組，模擬進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核審核有關(guān)記錄、報(bào)告27.3認(rèn)證機(jī)構(gòu)第一階段審核，不符合整改及材料提交迎接認(rèn)證審核，不符合項(xiàng)關(guān)閉，提