原材料不合格品處理流程

1、原材料不合格品處理流程：1.IQC發(fā)現(xiàn)原材料不良，開立進(jìn)料不合格品處理單2.IQC主管判定3. 不良品判定結(jié)果：代用、選別、退貨4. 代用產(chǎn)品按代用方式入庫5. 選別：確定選別方式、選別后的合格品入庫6. 退貨：由采購安排退回供應(yīng)商7. 以上三種判定，結(jié)果均需通知到采購部、生管部和倉庫部同意按 不合格控制程序 入手展開順藤摸瓜 ,- 記錄控制程序 , 文件控制程序 , 來料檢驗指 導(dǎo)書，預(yù)防糾正措施等逐步引用，具體措施參照樓上各 DX高論！ 不合格品處理流程：1.IQC 發(fā)現(xiàn)原材料不良，開立進(jìn)料不合格品處理單2.IQC主管/工程師 SQE/IQC判定3. 不良品判定結(jié)果：代用、選別、退貨，返工

2、，返修，讓步接收等4. 代用產(chǎn)品按代用方式入庫5. 選別：確定選別方式、選別后的合格品入庫6. 退貨：由采購安排退回供應(yīng)商7 返工 : 不合理地方返工處理8 返修 : 即時解決處理不合格品 ， 區(qū)別返工 .9.標(biāo)示，隔離，追溯，及時跟進(jìn)等 以上種種判定，結(jié)果均需通知到相關(guān)部門等 ！1）來料 Lot Out 的處理：檢查員判定Lot Out的部材，擔(dān)當(dāng) QE要及時確認(rèn)不良品，并作出最終的判定， 對最終判定NG，需要立即與供應(yīng)商或客戶進(jìn)行反饋處理，并在規(guī)定時間內(nèi)給 出處理意見。對于難以處理或處理不動的Case,請市場或采購聯(lián)絡(luò)處理，以滿足生產(chǎn)的需求。2）CA物料的處理：對于Lot Out的部材，在

3、與供應(yīng)商或客戶交涉未果并生產(chǎn)緊急的部材，需要CA的部材,需要召開 MRB 會議,形成 MRB 決議,并安排好在部材投入前將不良品選 出（如制定選別的方法、選別的流程、選別要點等） 。必須保證生產(chǎn)線投入的部材 為良品。3）生產(chǎn)線來料品質(zhì)異常處理： 對于生產(chǎn)線來料的品質(zhì)異常,需要及時處理,對于異常頻發(fā)的部材,需要及時 確認(rèn)在庫品是否有同樣的異常,如果有異常,則對部材進(jìn)行及時的隔離并做相應(yīng) 的處置,以保證生產(chǎn)的順暢。我們公司是這樣處理的了,1 有倉管員收到原材料通知IQC, IQC檢驗并記錄在來料檢查日報中，經(jīng)判定不合格的有IQC加蓋 不合格”印章，并填寫來料檢驗拒收報告上報部門負(fù)責(zé)人；2倉管員將不

4、合格品原料放置到不合格”區(qū)存放，3. 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人收到拒收報告后組織相關(guān)人員對不合格原材料進(jìn)行再次確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)不合格后通知與之相關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)部， 品質(zhì)部， 營業(yè)部。 采購部協(xié)商處理， 有必要時有采購部聯(lián)系 供應(yīng)商進(jìn)行處理；4有必要時品質(zhì)部開品質(zhì)改善對策書要求材料供應(yīng)商提交相關(guān)的糾正措施或預(yù)防措施， 并跟蹤驗證效果！ 一般不合格品處理都是按公司體系文件中 不合格品處理控制程序 執(zhí)行 的！你也可以根據(jù)你們公司的具體質(zhì)量要求及體系文件進(jìn)行修改，編制出適合你們自己公司的處理方式原材料不合格管理規(guī)定1. 目的確保原材料不合格品得到及時有效的處理。2. 范圍 原材料到廠，以及在生產(chǎn)中出現(xiàn)的原材料問題3. 職

5、責(zé)3.1 生產(chǎn)流程各個工序反饋原材料問題及分析3.2 品管部負(fù)責(zé)對原材料問題的確認(rèn)3.3 倉庫負(fù)責(zé)對生產(chǎn)退料的保存以及對現(xiàn)有該物料的清點。3.4 采購負(fù)責(zé)對供應(yīng)商聯(lián)系與質(zhì)量處理3.5 銷售負(fù)責(zé)客戶自來料的質(zhì)量處理4. 規(guī)定4.1 原材料不合格的處理。4.1.1 來料在發(fā)現(xiàn)不合格時 ,按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制處理 ,并由品管部開出質(zhì)量反 饋卡通知采購 銷售進(jìn)行處理。4.1.2經(jīng)確認(rèn)可以讓步合格收貨的，IQC負(fù)責(zé)追蹤。4.1.3經(jīng)確認(rèn)可以取用時，由生產(chǎn)部進(jìn)行挑選使用，IQC負(fù)責(zé)監(jiān)督，經(jīng)全檢確認(rèn)后，對不合 格物料加以標(biāo)識隔離擺放 ，標(biāo)示不合格標(biāo)識卡 。退貨到倉庫不合格區(qū) ，由倉庫作退 貨處理。4.1.4

6、經(jīng)確認(rèn)為不合格品時 ，采購 銷售應(yīng)及時通知供貨商退貨，限期對不合格品作出處理。4.2 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的原材料不合格4.2.1 生產(chǎn)各個工序出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題時， 應(yīng)及時填寫質(zhì)量反饋， 并由車間主管進(jìn) 行確認(rèn)；對因質(zhì)量問題比較嚴(yán)重的導(dǎo)致不合格數(shù)量較多， 需補數(shù)生產(chǎn)或補印生產(chǎn)的， 必須填寫補紙 （?。┥暾垎?。 如是客自來紙， 車間主任或管理人員現(xiàn)場通知 （電話） 銷售助理和生產(chǎn)調(diào)度員， 銷售助理必須 15 分鐘內(nèi)到場處理， 不能到場的必須委托車 間自行處理4.2.2生產(chǎn)工序?qū)①|(zhì)量反饋卡與補（紙）印申請單交由工序IPQC進(jìn)行確認(rèn)（數(shù)量，質(zhì)量），并取不合格樣張 2 份送到品質(zhì)工程師， 品質(zhì)工程師必須到

7、生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)， 審核補（紙）印申請單，如不能及時讓采購或銷售進(jìn)行簽字確認(rèn)的，可由品管先進(jìn) 行確認(rèn)，事后可以由采購或銷售補簽認(rèn)可。4.2.3 工序人員憑據(jù)補（紙）印申請單，前去倉庫領(lǐng)紙，同時將原材料問題的不合格 品進(jìn)行擺放整齊，掛好待處理標(biāo)識卡，退回倉庫，由倉庫進(jìn)行保管，同時倉庫應(yīng)立 即清點該問題物料庫存數(shù)量并通知品質(zhì)工程師。4.2.4 品質(zhì)工程師則根據(jù)質(zhì)量反饋卡與補（紙）印申請單，填寫原材料品質(zhì)異常處理 單，進(jìn)行品質(zhì)異常的處理。 如是客自來料的， 則應(yīng)要求銷售必須盡快回復(fù)， 并處理； 如是公司自購物料，則原材料品質(zhì)異常處理單交由采購進(jìn)行回復(fù)。4.2.5 當(dāng)銷售或采購接到原材料異常處理單后，

8、 則應(yīng)立即反饋客戶或供應(yīng)商， 并確定 來人處理質(zhì)量問題時間。4.2.6 當(dāng)供應(yīng)商到公司處理原材料問題時， 則由相應(yīng)的人員帶到品管部門， 由品管部 處理原材料不合格品人員，與供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量處理，原則上要求：客戶自來料的銷 售人員要參與問題的處理；公司自購料的采購人員參與問題的處理。4.2.7 當(dāng)處理時限超過 7 天，還不見處理，倉庫發(fā)出書面通知銷售或采購、品管部。 當(dāng)處理時限超過 14 天，沒有合理解釋，則倉庫可以自行處理， 發(fā)出處理通知給品管， 品管部門按相關(guān)程序進(jìn)行處理，其損失由銷售或采購承擔(dān)。不合格品控制程序1.0 目的： 規(guī)范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于產(chǎn)品生產(chǎn)。2.0 范圍：

9、 適用于進(jìn)料、制程、出貨、客戶退貨等階段產(chǎn)品。3.0 定義： 不合格品：檢驗批量不合格品和單個不合格 品。特 采：臨時降低檢驗產(chǎn)品的品質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)后，檢驗判定合格。 選 別：降低被檢驗批的接收水準(zhǔn)后，判定合格，但需挑選使用。4.0 職責(zé)：品 管 部：制訂檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法，實施檢驗判定和狀態(tài)標(biāo)識及記錄。 采 購 部：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商，實施退、換、補貨及扣款作業(yè)。生 產(chǎn) 部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造、包裝、標(biāo)識、送檢，執(zhí)行自主檢驗和判定。 倉 庫：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的送檢和出入庫記賬作業(yè)，提出在庫復(fù)檢和報廢申請。5.0 工作程序：5.1 進(jìn)料不合格品的處理：5.1.1 進(jìn)料檢驗不合格批：A. IQC根據(jù)檢驗狀況開出 M

10、RB處理單轉(zhuǎn)相關(guān)單位會審， 最終決定如何處理該檢 驗批。B. 特采： 若生管處或生產(chǎn)部因生產(chǎn)或交貨急需， 且經(jīng)生產(chǎn)部加工后可以不影響客戶 要求的品質(zhì)時，可以判特采使用。C. 選別：若生管處或生產(chǎn)部因生產(chǎn)或交貨急需，可判選別使用。D. 退貨：將該進(jìn)料產(chǎn)品全數(shù)或部分退還供應(yīng)商。E. 其它：說明 “扣款或計工時 ”等情況。F. 根據(jù)MRB處理單中的最終判定結(jié)果，IQC必須在收貨驗收單、進(jìn)料檢驗 記錄表 和 MRB 處理單 中注明最終判定結(jié)果， 并立即對檢驗批做檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 采購及時知會供應(yīng)商， IQC 還須跟催供應(yīng)商改善對策的回復(fù)和改善效果的確認(rèn)。倉 庫立即辦理點收、入庫入賬或退貨手續(xù)。5.1.2

11、 制程中發(fā)現(xiàn)的進(jìn)料不合格品：A. 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或選別使用后剩下的進(jìn)料不合格品，必須與制程產(chǎn)生不合格品分開包裝標(biāo)識，并記錄于各生產(chǎn)階段相應(yīng)的工作日報中。經(jīng)IQC檢驗確認(rèn)后由生產(chǎn)部班組開具退庫單入庫。B. IQC檢驗確認(rèn)后，立即做檢驗狀態(tài)標(biāo)識，并在退庫單上簽字。C. 倉庫倉管員辦理入庫入賬手續(xù)，在適當(dāng)時開出外購材料退貨單通知采購和實 施退貨。5.2 制程不合格品的處理：5.2.1 在裁切、沖壓各工序產(chǎn)生的邊料、 廢料等未成型品， 可以由制造單位自行報廢， 此數(shù)量由開出的領(lǐng)料單和退庫單進(jìn)行控制。5.2.2 已完成的半成品， 若經(jīng)自主檢驗判為不合格時， 必須包裝、 標(biāo)識后隔離放置經(jīng) PQC確

12、認(rèn)、做檢驗狀態(tài)標(biāo)識后方可開不合格品退庫單入庫，并注明不良現(xiàn)象。523在制程檢驗中被 PQC判為時段返工的產(chǎn)品，生產(chǎn)部返工需重新檢驗。5.3 入庫檢驗不合格品的處理：5.3.1若經(jīng)FQC檢驗不合格時，記錄于成品檢查記錄表中，并標(biāo)識、隔離該檢 驗批。5.3.2 返工 /返修完成后，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對自主檢驗的合格品和不合格品分開包裝、 標(biāo)識、隔離，通知 FQC重新檢驗至合格。若連續(xù)兩次檢驗不合格，則FQC開出品質(zhì)異常單 。5.4 成品出貨前檢驗不合格品的處理：5.4.1 OQC立即對不合格批做不合格標(biāo)識 ，通知倉管員，并向責(zé)任部門發(fā)出品質(zhì)異常 單。5.4.2 由生產(chǎn)部安排進(jìn)行返工 /返修，完成后按 5.3.2 處理。5.5 客戶投訴的處理：信息接收單位通知品管部， OQC 開出品質(zhì)異常單 ，在三天內(nèi)填寫完畢，并使用 英文版品質(zhì)異常單回復(fù)客戶。5.6 在庫復(fù)檢和庫存不合格品的處理：5.6.1在庫生產(chǎn)用原材料、半成品、成品超過保存期時，由倉管員及時向IQC提出復(fù) 檢。 IQC 復(fù)檢后立即做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識，若不合格時，倉管員和 IQC 通知生產(chǎn)部按5.4.2 處理。5.6.2 各工序產(chǎn)生的在庫不合格品 （制程、入庫、出貨、客退、變質(zhì)變性、設(shè)變等）