DCDMW80706鑄造一廠不合格品管理規(guī)定

1、 作 業(yè) 指 導(dǎo) 文 件 文件名稱：鑄造一廠不合格品管理規(guī)定文件編碼：DCD-MW-807-06擬 制: 王 洋 日期：2006-07-15 審 核: 伊鳳泉 日期：2006-07-16審 定：馮朝錄 日期：2006-07-17批 準(zhǔn): 馮彥春 日期：2006-07-25 版 本 號：1.0 受控狀態(tài)： 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司鑄造一廠不合格品管理規(guī)定文件編碼DCD-MW-807-06生效日期2006-07-25版本1.0第1頁 共4頁1.目的：對已發(fā)生的不合格品進(jìn)行有效控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，保證經(jīng)返工、返修合格后的產(chǎn)品及時投入生產(chǎn)。2.范圍：適用

2、于專業(yè)廠各種產(chǎn)品。3.術(shù)語：不合格品：不滿足要求的產(chǎn)品 、未經(jīng)確認(rèn)或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品。返 工：為使不合格品符合要求而對其采取的措施。返 修：為使不合格品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施。報 廢：為避免不合格品原有的預(yù)期使用而對其采取的措施。讓步接受：對使用或放行不符合規(guī)定要求產(chǎn)品的許可。4.相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款：相關(guān)條款內(nèi) 容8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制補(bǔ)充8.3.2返工品產(chǎn)品的控制8.3.3顧客通知8.3.4顧客特許5. 管理要求5.1職責(zé)5.1.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品的裁決管理工作；返工鑄件的周轉(zhuǎn)、補(bǔ)焊修復(fù)、貯存的管理部門;負(fù)責(zé)內(nèi)、外部不合格品的全面反饋和統(tǒng)計管理

3、工作。5.1.2 運(yùn)輸隊負(fù)責(zé)從機(jī)加工專業(yè)廠返回的不合格鑄件的周轉(zhuǎn)搬運(yùn)工作。5.1.3 清理車間負(fù)責(zé)不合格鑄件的吊裝、修復(fù)、貯存的實施工作。5.1.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)返工品的核算、儲存、再入庫工作。5.1.5制芯車間負(fù)責(zé)本車間芯子返修實施工作。5.1.6造型車間負(fù)責(zé)由本車間造成的返工芯子修復(fù)工作。東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司鑄造一廠不合格品管理規(guī)定文件編碼DCD-MW-807-06生效日期2006-07-25版本1.0第2頁 共4頁5.2原附材料入廠管理5.2.1生產(chǎn)材料入廠前，須經(jīng)相關(guān)部門依照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗合格后管理科領(lǐng)料員方可通知車輛運(yùn)輸。如讓步接收，必須有專業(yè)廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可接收使

4、用。5.2.2車間接料員依據(jù)材料合格證及檢斤單驗收材料的質(zhì)量、數(shù)量，對不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或無化驗單及檢斤單的材料車間堅決不領(lǐng)入，不使用。5.2.3對本車間使用的材料在使用過程中新發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及材料的數(shù)量的問題及時上報技術(shù)科、質(zhì)管科、及管理科，必要時由質(zhì)管科填報質(zhì)量整改通知單，有相關(guān)協(xié)議或質(zhì)量問題比較嚴(yán)重的，由質(zhì)管科填報質(zhì)量損失索賠單。5.3外協(xié)半成品的管理5.3.1外協(xié)半成品包括各種小芯、冷鐵等，由生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)計劃提前安排好外協(xié)廠的供貨時間、數(shù)量等。5.3.3入廠后由車間指派專人接受，同時對數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。5.3.4生產(chǎn)科不定期對數(shù)量及供貨及時性進(jìn)行監(jiān)督抽檢。5.3.5技術(shù)科、質(zhì)管科不定期

5、對質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽檢。5.3.6對存在的問題生產(chǎn)科及時做出反饋處理，同時車間負(fù)有連帶把關(guān)責(zé)任。5.3.7對質(zhì)量問題比較大的，由質(zhì)管科填報質(zhì)量整改通知單限期整改。5.4 制芯車間、造型車間不合格品管理5.4.1 制芯車間按作業(yè)指導(dǎo)文件的要求，做好每道制芯工序的操作、檢驗的管理工作。保證射芯、修芯、涂料、裝架、貯存、轉(zhuǎn)出的芯子符合工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.2 射芯工射芯前做好設(shè)備、芯盒、芯盒溫度、射嘴、放氣閥的檢驗，做好首件和射芯過程的質(zhì)量檢驗工作。保證每個芯子達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.3 修芯工嚴(yán)格互檢芯子射制質(zhì)量，保證修芯、裝架操作質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，修芯工對機(jī)臺轉(zhuǎn)出的芯子質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證轉(zhuǎn)出的芯子符合

6、標(biāo)準(zhǔn)要求，不合格或損壞的為修芯工責(zé)任。5.4.4 涂料、裝架工做好芯子質(zhì)量互檢和架子清理、涂料處理、芯子清理工作，按標(biāo)準(zhǔn)保證芯子涂料質(zhì)量。從涂料、裝架工序轉(zhuǎn)出的芯子保證符合標(biāo)準(zhǔn)要求，不合格或損壞的為涂料、裝架工責(zé)任。5.4.5 芯子入庫、運(yùn)轉(zhuǎn)工保證芯子的貯存和轉(zhuǎn)出操作符合標(biāo)準(zhǔn)要求，轉(zhuǎn)入到造型工序的芯子達(dá)到工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。不合格或損壞的為貯存、運(yùn)轉(zhuǎn)工責(zé)任。東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司鑄造一廠不合格品管理規(guī)定文件編碼DCD-MW-807-06生效日期2006-07-25版本1.0第3頁 共4頁5.4.6以上工序發(fā)生的不合格品，要按照生產(chǎn)科指定的區(qū)域存放，質(zhì)管科、制芯車間指定專人定時對不合格芯子按照

7、機(jī)臺、品種進(jìn)行責(zé)任確認(rèn)和數(shù)量統(tǒng)計，確認(rèn)后的不合格品芯子由質(zhì)管科指定的專人作出標(biāo)識后，制芯車間方可進(jìn)行報廢或返修處理。5.4.7 造型下芯工按工藝要求搬運(yùn)芯子，按標(biāo)準(zhǔn)互檢、驗收芯子并負(fù)責(zé)清理表面塵土、包疤和粘著物。不合格的芯子下入型腔，造成鑄件缺陷的經(jīng)過鑒定為造型工序責(zé)任。5.4.8 造型工序檢驗出的能夠修復(fù)的制芯過程有缺陷的芯子，做好記錄，打上標(biāo)記，畫出缺陷部位，按品種放到指定地點，經(jīng)質(zhì)管科裁定確認(rèn)后，能夠進(jìn)行返修的，數(shù)量少（小于件）且修補(bǔ)量小，制芯車間可在造型車間返工區(qū)進(jìn)行修復(fù)，反之制芯車間負(fù)責(zé)裝筐返回修補(bǔ)，同時制芯車間要確認(rèn)返修品的責(zé)任。經(jīng)檢驗判定為廢品的芯子，經(jīng)質(zhì)管科、造型車間、制芯車間

8、三方確認(rèn)后，廢品芯當(dāng)場做報廢處理。對有爭議的芯子，由質(zhì)管科和技術(shù)科評審員進(jìn)行裁決。5.4.9 質(zhì)管科負(fù)責(zé)按品種開出廢品芯、返修芯原因責(zé)任分析日報表。廢品芯、返修芯原因責(zé)任分析日報表一式三份，生產(chǎn)科、質(zhì)管科、主管領(lǐng)導(dǎo)各一份。5.4.10 生產(chǎn)科每月向質(zhì)管科提供每月各品種的澆注數(shù)量。5.4.11 質(zhì)管科對廢品芯、返修芯原因責(zé)任分析日報表進(jìn)行統(tǒng)計，按質(zhì)量計劃核定指標(biāo)每月做出考核。5.5 清理車間不合格品的管理5.5.1 對于在清理車間手鏟檢驗區(qū)檢查出的不合格品，能當(dāng)場通過打磨等清理手段處理后達(dá)到工藝要求，可為本工序合格品，其余不合格品清理車間檢查員應(yīng)用白色粉筆標(biāo)明不合格部位，并打“×”做標(biāo)

9、記后立即吊離手鏟檢驗區(qū)，移至待檢區(qū)域或上道工序進(jìn)行返工、補(bǔ)焊、修理。 5.5.2質(zhì)管管科檢查員對清理車間待檢區(qū)域的不合格鑄件做進(jìn)一步檢驗判定，對于判定為報廢的鑄件，用紅色粉筆打“×”做標(biāo)記，清理車間負(fù)責(zé)吊轉(zhuǎn)到廢品區(qū)域，由運(yùn)輸隊每天運(yùn)往鐵廠。5.5.3對可修復(fù)的鑄件，質(zhì)管科檢查員用紅色粉筆寫“留”或“焊”字樣，需要進(jìn)行補(bǔ)焊的鑄件，清理車間負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)入不合格品補(bǔ)焊修理區(qū)進(jìn)行修理；需要進(jìn)行返修的鑄件轉(zhuǎn)入返修區(qū)域進(jìn)行返修。經(jīng)補(bǔ)焊修理、返修后的鑄件經(jīng)質(zhì)管科檢查員做復(fù)檢判定后，達(dá)到合格要求的鑄件，視為合格品，通知清理車間正常運(yùn)轉(zhuǎn)。返修后經(jīng)質(zhì)管科檢查員再次檢驗為不合格的鑄件，由質(zhì)管科檢查員用紅色粉筆打

10、紅色“×”標(biāo)記報廢，移至廢品區(qū)，由運(yùn)輸隊每東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司鑄造一廠不合格品管理規(guī)定文件編碼DCD-MW-807-06生效日期2006-07-25版本1.0第4頁 共4頁天運(yùn)往鐵廠。5.5.4鑄件噴漆在懸鏈上進(jìn)行，檢查出的不合格鑄件用白色粉筆圈出不合格部位，轉(zhuǎn)入手鏟檢驗區(qū)重新處理。5.5.5清理車間內(nèi)部發(fā)生的返工品自己返工后，不發(fā)生勞務(wù)費(fèi)用，質(zhì)管科同樣按規(guī)定進(jìn)行考核。其它部門責(zé)任產(chǎn)生的返工品，在本部們無力自己返工的情況下，由清理返工，按規(guī)定考核后，相應(yīng)支付清理勞務(wù)費(fèi)用。5.6機(jī)加工車間發(fā)現(xiàn)的不合格品管理5.6.1在機(jī)加工車間檢驗出的不合格半成品鑄件，經(jīng)機(jī)加及鑄一檢查員共同判定

11、為廢品。5.6.2對機(jī)加后序半成品不合格品鑄件，如缺陷可以返工修復(fù)，但修復(fù)后不能入總裝的，鑄一檢查員或相關(guān)人員要與加工專業(yè)廠協(xié)調(diào)，將半成品加工為成品后，經(jīng)機(jī)加及鑄一檢查員共同判定為廢品并轉(zhuǎn)回。5.6.3在機(jī)加工車間檢驗出的不合格品成品鑄件，經(jīng)機(jī)加及鑄一檢查員共同判定為廢品轉(zhuǎn)回。5.6.4質(zhì)管科檢查員對上述廢品缺陷部位做明顯標(biāo)記，必要時掛標(biāo)識牌做詳細(xì)說明，成品廢品做好防護(hù)工作、單獨(dú)裝架或在鑄件上下層之間用紙殼墊好，避免劃、磕、碰傷。5.6.5鑄一檢查員統(tǒng)計好上述廢品的品種數(shù)量，填報廢品原因責(zé)任分析日報表，并開具周轉(zhuǎn)憑證交運(yùn)輸隊。5.6.6對不明原因的廢品或批量較大的廢品，檢查員要跟蹤至鐵廠或通知

12、質(zhì)管科技術(shù)科對鑄件進(jìn)行解剖分析。5.6.7經(jīng)加工車間及鑄一檢查員檢驗共同判定為經(jīng)返修能夠達(dá)到合格的鑄件，由機(jī)加工車間檢查員填寫返修品退回單，鑄一質(zhì)管科檢查員驗證返修品退回單，確認(rèn)與實物相符后，在返修品退回單上簽字，索取返修品退回單三份，交質(zhì)管科、生產(chǎn)科各一份，交轉(zhuǎn)運(yùn)輸司機(jī)一份作為出門證；同時在當(dāng)日15時前將返修品轉(zhuǎn)回補(bǔ)焊班補(bǔ)焊返修，生產(chǎn)科當(dāng)日結(jié)算。 5.6.8運(yùn)輸隊于每天15點負(fù)責(zé)把不合格品周轉(zhuǎn)回鑄一廠。成品廢品轉(zhuǎn)入質(zhì)管科補(bǔ)焊區(qū)，補(bǔ)焊工進(jìn)行挑選，對能修復(fù)的成品缸體進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)后做好防銹處理，集中存放，待專業(yè)廠統(tǒng)一處理。返修鑄件，質(zhì)管科補(bǔ)焊班進(jìn)行補(bǔ)焊，（加工面部位進(jìn)行補(bǔ)焊的）轉(zhuǎn)入清理車間回火時

13、效。其它廢品轉(zhuǎn)入鐵廠做回爐鐵。5.6.9在周轉(zhuǎn)過程中，返修、返工鑄件應(yīng)輕吊、輕裝、輕放，達(dá)到無磕碰、損傷、劃傷。在雨、雪天氣，生產(chǎn)科、清理車間、運(yùn)輸隊?wèi)?yīng)作好周轉(zhuǎn)運(yùn)輸中雨、學(xué)侵濕的防護(hù)工作。東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司鑄造一廠不合格品管理規(guī)定文件編碼DCD-MW-807-06生效日期2006-07-25版本1.0第4頁 共4頁5.6.10銹蝕的機(jī)體和返修鑄件，經(jīng)技術(shù)科和質(zhì)管科同意后，可以重復(fù)打砂。5.6.11經(jīng)返修、返工后達(dá)到合格的鑄件，生產(chǎn)科填寫產(chǎn)成品、毛坯件、半成品入庫單經(jīng)質(zhì)管科檢查員簽字認(rèn)定后，由生產(chǎn)科入庫。5.6.12在加工裝配過程中發(fā)生的返工品，質(zhì)管科在無能力全部服務(wù)的情況下，原則上哪個

14、部門責(zé)任，由哪個部門派出服務(wù)，按相關(guān)規(guī)定考核，不發(fā)生勞務(wù)費(fèi)用，如不派人，由質(zhì)管科指派服務(wù)熟練人員，但責(zé)任方支付勞務(wù)費(fèi)用。5.7鑄件不合格品的信息處理5.7.1報廢的不合格品檢查員準(zhǔn)確記錄廢品數(shù)、廢品原因、部位、鑄件生產(chǎn)日期、鑄件號。填報在廢品原因責(zé)任分析日報表上，于當(dāng)日交質(zhì)管科。5.7.2質(zhì)管科對全科人員收集的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行分析和驗證，確定質(zhì)量信息真實準(zhǔn)確后，傳遞給責(zé)任單位。5.7.3責(zé)任單位接收到質(zhì)量信息后，立即組織制定措施，落實責(zé)任。將落實情況在接到質(zhì)量信息的次日反饋給質(zhì)管科。5.7.4質(zhì)管科按時將檢查員上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)，及時輸入計算機(jī)數(shù)據(jù)庫。經(jīng)過數(shù)據(jù)庫匯總、分類、分析、分配后的數(shù)據(jù)，及時填

15、寫鑄件質(zhì)量情況日報表傳遞給廠長、副廠長、有關(guān)科室和車間，并按質(zhì)量計劃月末對廢品指標(biāo)進(jìn)行考核。返工品反饋數(shù)量及時報生產(chǎn)科。5.7.5由公司、質(zhì)量部、銷售部和有關(guān)單位反饋到質(zhì)管科的不合格品信息，質(zhì)管科及時組織落實責(zé)任單位，責(zé)任單位接收到質(zhì)量信息后，立即組織制定整改措施，落實責(zé)任。將落實情況在接到質(zhì)量信息的當(dāng)日反饋給質(zhì)管科。5.7.6質(zhì)量信息傳遞后，質(zhì)管科負(fù)責(zé)落實情況的跟蹤調(diào)查及考核。5.8責(zé)任不合格品5.8.1由于科室和車間管理不善、操作者責(zé)任心不強(qiáng)、或工序明顯失控、漏洞產(chǎn)生的不合格品界定為責(zé)任不合格品。5.8.2檢查員在正常填報廢品原因責(zé)任分析日報表的同時，每天單獨(dú)填報責(zé)任不合格品日報表。5.8

16、.3質(zhì)管科每天將責(zé)任不合格品發(fā)生的原因、數(shù)量以不同方式傳遞給責(zé)任部門確認(rèn)，對責(zé)任部門有爭議的，質(zhì)管科組織相關(guān)評審員評審做最終裁決。5.8.4責(zé)任部門在接到責(zé)任不合格品并驗證后，落實到工序個人，將每天的落實情況在每天專業(yè)廠例會前報質(zhì)管科，每月月末車間將落實的責(zé)任廢品數(shù)量、金額、操作者姓名東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司鑄造一廠不合格品管理規(guī)定文件編碼DCD-MW-807-06生效日期2006-07-25版本1.0第4頁 共4頁匯總報質(zhì)管科。5.8.5質(zhì)管科依據(jù)質(zhì)量計劃每月對責(zé)任部門進(jìn)行考核。7記錄表單文件編號文件名稱傳遞路線保 存期 限D(zhuǎn)CD-MR-807-06-01廢品芯、返修芯原因責(zé)任分析日報表質(zhì)管科檢查員生產(chǎn)科質(zhì)管科主管領(lǐng)導(dǎo)1年DCD-MR-807-06-02責(zé)任廢品原因責(zé)任分析日報表質(zhì)管科檢查員質(zhì)管科1年DCD-MR-807-08廢品原因責(zé)任分析日報表(廢品單)質(zhì)管科檢查員質(zhì)管科1年DCD-MR-807-06-03返修品原因責(zé)任分析日報表質(zhì)管科檢查員質(zhì)管科1年DCD-MR-807-06-0