材料采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度

1、材 料 采 購(gòu) 及 出 入 庫(kù) 管 理 制 度為了加強(qiáng)公司材料采購(gòu)和出入庫(kù)的管理， 充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi), 按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特 制定本規(guī)定。、米購(gòu)（一）采購(gòu)原則：?公司設(shè)專(zhuān)職人員進(jìn)行材料采購(gòu)，采購(gòu)員在對(duì)材料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以 低價(jià)購(gòu)入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購(gòu)，每月集中采購(gòu) 12次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購(gòu)。公司各部門(mén)對(duì)易耗材料和常用物品要 按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。在填寫(xiě)材料采購(gòu)申表時(shí)要注明材料用途。采購(gòu)員要 嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的

2、材料采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審批的不得私自采購(gòu)。材料需求部門(mén)要 配合采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)的材料的種類(lèi)和型號(hào)相符。（二）采購(gòu)程序：1、材料需求部門(mén)必須填寫(xiě)材料采購(gòu)申請(qǐng)表，須履行部門(mén)主管和總經(jīng)理審批簽字手 續(xù)，然后交給采購(gòu)員，由采購(gòu)員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。2、采購(gòu)員在采購(gòu)前必須持材料采購(gòu)申請(qǐng)單與保管員的庫(kù)存帳核對(duì)，確定庫(kù)中沒(méi)有 留存方可進(jìn)行采購(gòu)。3確定供應(yīng)商：至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上，供應(yīng)商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售的產(chǎn)品名稱(chēng)等詳細(xì)資料4確定采購(gòu)價(jià)格：選擇性?xún)r(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采 購(gòu)。（三）審批權(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)的，填寫(xiě)的材料采購(gòu)申

3、請(qǐng)表先由部門(mén)主管批準(zhǔn)后， 然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購(gòu)然后再補(bǔ)辦手 續(xù)。、入庫(kù)的辦理（一）、采購(gòu)后進(jìn)行入庫(kù)登記。1、貨物驗(yàn)收：采購(gòu)回庫(kù)房的貨物，至少有 2人參加驗(yàn)收并簽字，有特殊情況項(xiàng)目經(jīng) 理具體安排。2、貨物入庫(kù)：至V庫(kù)房的貨物，登記入賬。只有入庫(kù)以后的物資，方可投入生產(chǎn)使 用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。三、材料領(lǐng)用出庫(kù)的辦理?材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫(xiě)出庫(kù)單”憑 出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門(mén)主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫(kù)。如遇特殊情況需要與部門(mén)主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2

4、個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。四、相關(guān)要求（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量（二）工具類(lèi)材料各部門(mén)要建立檔案記錄，保管員在出庫(kù)時(shí)也要建立備查帳。（三）對(duì)于易損材料和工具出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購(gòu)的，在 發(fā)票上不予簽字。（五）材料采購(gòu)，正常情況下，采購(gòu)員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的 材料購(gòu)入公司。（六）采購(gòu)工作中，要嚴(yán)禁虛開(kāi)發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要 嚴(yán)厲處罰。f（七）要履行完所有簽字與報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù)。（八）倉(cāng)庫(kù)保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允 許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己，否則，需進(jìn)行經(jīng) 濟(jì)處罰。（十）各部門(mén)人員要以身作則，注意把好采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用等各個(gè)關(guān)口南京金歌工程有限公司材料采購(gòu)及出入庫(kù)流程圖申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要提交申請(qǐng)采購(gòu)單根據(jù)申請(qǐng)采購(gòu)單確定 3家或3家以上材料供 應(yīng)商詢(xún)價(jià)，比價(jià)，議價(jià)及采