記錄表格格式

1、受控文件清單編號(hào)：J/4.2.3-01 部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)文件名稱(chēng)及編號(hào)發(fā)布單位適用條款發(fā)布日期實(shí)施日期備注123456789101112131415161718192021222324編制/日期： 審核/日期：文件發(fā)放/收回記錄編號(hào)：J/4.2.3-02 部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本狀態(tài)分發(fā)號(hào)發(fā)文部門(mén)/日期份數(shù)收文部門(mén)簽收及日期12345678910111213141516文件更改通知單編號(hào)：J/4.2.3-03 部門(mén)： 頁(yè)碼：更改文件名稱(chēng)： 編號(hào)： 申請(qǐng)部門(mén)：更改條款、頁(yè)碼、內(nèi)容：文件更改前狀態(tài)： 文件更改后狀態(tài)：文件更改者/日期： 文件更改批準(zhǔn)/日期：文件更改生效日期：文件銷(xiāo)毀

2、申請(qǐng)單編號(hào)：J/4.2.3-04 部門(mén)： 頁(yè)碼：銷(xiāo)毀文件名稱(chēng)： 編號(hào)： 版本狀態(tài)： 份數(shù)：銷(xiāo)毀原因：申請(qǐng)部門(mén)/經(jīng)辦/日期：文件保管部門(mén)意見(jiàn)：審核/日期：審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)/日期：銷(xiāo)毀者/日期：備注：文件更改一覽表編號(hào)：J/4.2.3-05 部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)文件更改通知單編號(hào)更改內(nèi)容更改日期修改部門(mén)批準(zhǔn)備注文件處理單編號(hào)：J/4.2.3-06 部門(mén)： 序號(hào)：來(lái)文單位文件字號(hào)收文時(shí)間收文序號(hào)擬辦意見(jiàn)：年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：年 月 日閱文記錄：年 月 日承辦單位：年 月 日催辦部門(mén)：年 月 日回復(fù)記錄：年 月 日密級(jí)檢查記錄編號(hào)：TY-01 部門(mén)： 頁(yè)碼：檢查主題事項(xiàng)：檢查內(nèi)容：檢查者/日期：責(zé)任部門(mén)

3、處理意見(jiàn)：責(zé)任部門(mén)/日期：對(duì)處理意見(jiàn)的確認(rèn)：檢查者/日期：備注：信息反饋單編號(hào)：TY-02 部門(mén)： 頁(yè)碼：信息來(lái)源： 主題事項(xiàng)（描述其問(wèn)題的內(nèi)容、要求和建議等）：信息發(fā)出部門(mén)/經(jīng)辦/日期： 對(duì)問(wèn)題的處理意見(jiàn)（包括改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）：信息接收部門(mén)/經(jīng)辦/日期：備注（重要信息應(yīng)傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)處理并批示）：溝通記錄編號(hào)：TY-03 部門(mén)： 頁(yè)碼：聯(lián)絡(luò)部門(mén)： 實(shí)施人員： 時(shí)間：被聯(lián)絡(luò)方名稱(chēng)： 聯(lián)系人： 電話：與被聯(lián)絡(luò)方溝通的主題事項(xiàng)及內(nèi)容： 實(shí)施人員：有關(guān)問(wèn)題反饋及處理情況（是否要求答復(fù)及答復(fù)意見(jiàn)）：實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：備注：會(huì)議簽到表編號(hào)：TY-04 頁(yè)碼：會(huì)議內(nèi)容： 主辦單位： 日期：部門(mén)職

4、務(wù)/職稱(chēng)簽名部門(mén)職務(wù)/職稱(chēng)簽名會(huì)議記錄編號(hào)：TY-05 主持部門(mén)： 頁(yè)碼：會(huì)議地點(diǎn)： 時(shí)間： 主持人：會(huì)議參加部門(mén)/人員：主題事項(xiàng)：會(huì)議主要內(nèi)容（記錄部門(mén)/人員發(fā)言，可另附頁(yè)）：會(huì)議主持人簽字： 記錄人：培訓(xùn)記錄編號(hào)：TY-06 培訓(xùn)主持部門(mén)或人員： 頁(yè)碼：培訓(xùn)地點(diǎn)： 時(shí)間： 培訓(xùn)主題事項(xiàng)及要求：參加培訓(xùn)部門(mén)/人員（可另附簽到表）：培訓(xùn)主要內(nèi)容（包括培訓(xùn)教材/文件名稱(chēng)或編號(hào)）：培訓(xùn)主持/主講人簽字： 培訓(xùn)結(jié)果簡(jiǎn)述：主持部門(mén)/人員：備注：注：本表也可作為學(xué)習(xí)記錄記錄清單編號(hào)：J/4.2.4-01 部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)保存期限備注編制： 審核： 日期：管理目標(biāo)檢查考核表編號(hào)：J/5.

5、4.1-01 部門(mén)： 考核月份： 頁(yè)碼：公司目標(biāo)部門(mén)目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)的措施自查情況公司考核情況 自查人/日期：考核人/日期：備注：環(huán)境因素登記和評(píng)價(jià)表編號(hào)：J/5.4.3-01 識(shí)別部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)環(huán)境因素活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)時(shí)態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響量化評(píng)價(jià)影響程度適用法律法規(guī)要求條款及現(xiàn)行控制措施備注abCdeM12345678910111213141516 識(shí)別人員/日期： 審核/日期：重要環(huán)境因素清單編號(hào)：J/5.4.3-02 頁(yè)碼：序號(hào)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表序號(hào)產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)評(píng)價(jià)總分（M值）是否重大環(huán)境因素需進(jìn)一步采取的控制措施備注12345678910編制/日期： 審核/日期：

6、 批準(zhǔn)/日期：危險(xiǎn)源登記和評(píng)價(jià)表編號(hào)：J/5.4.3-03 識(shí)別部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)場(chǎng)所/設(shè)施/活動(dòng)潛在的危險(xiǎn)源特性現(xiàn)行狀態(tài)及控制措施量化評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是否重大危險(xiǎn)源備注LECD12345678910111213141516 識(shí)別人員/日期： 審核/日期：重大危險(xiǎn)源清單編號(hào)：J/5.4.3-04 頁(yè)碼：序號(hào)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表序號(hào)場(chǎng)所/設(shè)施/活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)潛在的危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)行控制措施評(píng)價(jià)總分（D值）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別需進(jìn)一步采取的控制措施備注1234567891011編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：法規(guī)獲取登記表編號(hào)：J/5.4.4-01 獲取部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)法規(guī)和其他要求名稱(chēng)（發(fā)布單位）發(fā)布時(shí)間

7、實(shí)施時(shí)間獲取渠道獲取人員及日期法規(guī)和其他要求適用條款確認(rèn)人備注環(huán)境管理方案編號(hào)：J/5.4.5-01 部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)目標(biāo)和指標(biāo)現(xiàn)狀主要技術(shù)方案或技術(shù)措施責(zé)任部門(mén)或人員預(yù)算費(fèi)用開(kāi)始和完成時(shí)間驗(yàn)證時(shí)間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：職業(yè)健康安全管理方案編號(hào)：J/5.4.5-02 部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)目標(biāo)和指標(biāo)現(xiàn)狀主要技術(shù)方案或技術(shù)措施責(zé)任部門(mén)或人員預(yù)算費(fèi)用開(kāi)始和完成時(shí)間驗(yàn)證時(shí)間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：J/5.6-01 頁(yè)碼：評(píng)審目的：參加評(píng)審部門(mén)/人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：可用文件，不受表格限制管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)

8、：J/5.6-03 頁(yè)碼：管理評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)： 日期：評(píng)審目的：評(píng)審內(nèi)容摘要（可另附頁(yè)）：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施要求及責(zé)任部門(mén)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：可用文件，不受表格限制培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：J/6.2-01 頁(yè)碼：申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)日期：培訓(xùn)方式： 培訓(xùn)時(shí)間：培訓(xùn)對(duì)象（共有 人數(shù)）：培訓(xùn)原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：審批意見(jiàn)：審批/日期： 年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：J/6.2-02 頁(yè)碼：序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容及目的參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)/考核方式培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)備注（教材、教師、地點(diǎn)等）1人力資源管理程序全體職工2014.4會(huì)議學(xué)習(xí)綜合辦公室2職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序全體職

9、工2014.5會(huì)議學(xué)習(xí)綜合辦公室3施工機(jī)具管理全體職工2014.6會(huì)議學(xué)習(xí)綜合辦公室編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單編號(hào)：J/6.3-01 頁(yè)碼：設(shè)備名稱(chēng)： 購(gòu)置數(shù)量：型號(hào)（規(guī)格）： 單價(jià)（預(yù)算）：使用部門(mén)： 到貨日期：主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的生產(chǎn)廠家及對(duì)質(zhì)量控制能力評(píng)價(jià)（必要時(shí)附有關(guān)證明資料）：申請(qǐng)部門(mén)/人員/日期：審核部門(mén)意見(jiàn)：審核/日期：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)/日期：備注：設(shè)備驗(yàn)收單編號(hào)：J/6.3-02 部門(mén)： 頁(yè)碼：設(shè)備名稱(chēng)： 出廠編號(hào)：型號(hào)（規(guī)格）： 價(jià)格：生產(chǎn)廠家： 到貨日期：主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：移交人/

10、日期： 接收人/日期： 設(shè)備管理部門(mén)/日期：施工設(shè)備臺(tái)賬編號(hào)：J/6.3-03 部門(mén)：物資租賃公司 頁(yè)碼：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家單位數(shù)量?jī)r(jià)格購(gòu)入日期使用部門(mén)維修情況備注1挖掘機(jī)W3-1日立230臺(tái)1一工區(qū)月租2挖掘機(jī)W3-2日立230臺(tái)1一工區(qū)月租3挖掘機(jī)W3-4日立230臺(tái)1一工區(qū)月租4裝載機(jī)Z-3山工650臺(tái)1一工區(qū)月租5挖掘機(jī)卡特320臺(tái)1一工區(qū)月租6壓路機(jī)臺(tái)1一工區(qū)月租7挖掘機(jī)W1-7三一215臺(tái)1四工區(qū)月租8挖掘機(jī)小松350臺(tái)1四工區(qū)月租9挖掘機(jī)W4-1小松240臺(tái)1四工區(qū)月租10挖掘機(jī)卡特320臺(tái)1四工區(qū)月租11小挖機(jī)臺(tái)1四工區(qū)月租12推土機(jī)T-3山推160臺(tái)1四工區(qū)

11、月租編制： 審核： 日期：設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號(hào)：J/6.3-04 頁(yè)碼：設(shè)備名稱(chēng)： 設(shè)備編號(hào)： 使用部門(mén)： 保養(yǎng)人： 月：保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后用“ ”表示日保，“ ”表示周保，“ ”表示月保，“ ×”表示有異常情況，并在異常情況欄中記錄。設(shè)備檢修計(jì)劃編號(hào)：J/6.3-05 編制部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)使用部門(mén)檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修部門(mén)備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：設(shè)備檢修記錄編號(hào)：J/6.3-06 使用部門(mén)： 頁(yè)碼：設(shè)備名稱(chēng)： 設(shè)備編號(hào)： 規(guī)

12、格型號(hào)： 檢修項(xiàng)目?jī)?nèi)容： 檢修人員/日期： 驗(yàn)收記錄（驗(yàn)收項(xiàng)目要求及符合性情況）：驗(yàn)收人員/日期：備注：設(shè)備事故處理單編號(hào)：J/6.3-07 部門(mén)： 頁(yè)碼：設(shè)備名稱(chēng)： 規(guī)格型號(hào)： 設(shè)備編號(hào)：事故時(shí)間： 地點(diǎn)： 責(zé)任者：事故發(fā)生經(jīng)過(guò)：損失情況（設(shè)備、財(cái)產(chǎn)、人員傷害情況等）檢查部門(mén)/檢查者/日期：使用部門(mén)意見(jiàn)及原因分析：使用部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：事故原因分析及處理意見(jiàn)：事故處理小組/日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 審批/日期：備注：設(shè)備報(bào)廢單編號(hào)：J/6.3-08 使用部門(mén)： 頁(yè)碼：設(shè)備名稱(chēng)： 設(shè)備編號(hào)： 規(guī)格型號(hào)：原價(jià)格： 起用時(shí)間：報(bào)廢原因（功能、性能及故障情況）：報(bào)廢申請(qǐng)/日期：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)/日期：備注

13、：項(xiàng)目要求評(píng)審表編號(hào)：J/7.2-01 頁(yè)碼：顧客名稱(chēng)： 施工項(xiàng)目名稱(chēng)（標(biāo)段）：項(xiàng)目規(guī)模： 進(jìn)度要求：評(píng)審內(nèi)容：1 項(xiàng)目要求（項(xiàng)目技術(shù)性能、功能、造價(jià)/報(bào)價(jià)、服務(wù)等明示與潛在要求）2 法規(guī)要求3 生產(chǎn)能力及交付4 合同（標(biāo)書(shū)）的完整性、合理性、明確性方面評(píng)審結(jié)果（項(xiàng)目要求得到規(guī)定、與洽談/標(biāo)書(shū)不一致的要求已解決、公司有能力滿足顧客和法規(guī)要求）：參加評(píng)審人員：記錄/日期：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)/日期：備注：供方評(píng)價(jià)表編號(hào)：J/7.4-01 頁(yè)碼：供方名稱(chēng)： 地址：電話： 傳真： 郵編： 聯(lián)系人：公司主要采購(gòu)的產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、體系認(rèn)證

14、及其顧客提供的其他證明資料等共 頁(yè)）：工程部/經(jīng)辦/日期：供方樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢驗(yàn)/日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：審批/日期：年度復(fù)評(píng)記錄（是否繼續(xù)列入合格供方名錄） 年度 批準(zhǔn)/日期：年度 批準(zhǔn)/日期：年度 批準(zhǔn)/日期：備注：合格供方名錄編號(hào)：J/7.4-02 頁(yè)碼：序號(hào)供方名稱(chēng)首次列入日期供方評(píng)價(jià)表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果聯(lián)系人地址/電話/傳真?zhèn)渥?貴州大世界市政實(shí)施建材有限公司2014年1月合格2貴州華爍科技材料有限公司2014年2月合格劉139848696183貴陽(yáng)高新發(fā)銀磚廠2014年2月合格陳科151085030754貴陽(yáng)金陽(yáng)盛大加益建材廠2014年3月合格劉

15、138094587965貴州永順?shù)J源建材中心2014年2月合格6貴陽(yáng)白云振業(yè)水泥磚廠2014年1月合格編制/日期： 審核/日期：物資采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：J/7.4-03 部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)物資/產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）計(jì)劃到貨日期執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（或規(guī)定）備注需說(shuō)明的事項(xiàng)：采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人/日期： 批準(zhǔn)/日期：備注：物資/產(chǎn)品臺(tái)賬編號(hào)：J/7.5.5-01 部門(mén)： 管理員： 頁(yè)碼：物資/產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)時(shí)間出庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間結(jié)存?zhèn)渥⒆ⅲ簩?duì)化學(xué)品應(yīng)在備注欄中注明其化學(xué)、物理特性，以便管理和使用。領(lǐng)料單編號(hào)：J/7.5.5-02 領(lǐng)料部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)物資/產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量

16、備注領(lǐng)料/日期： 審核/日期： 發(fā)料/日期：可用公司原有單據(jù)！物料標(biāo)識(shí)卡編號(hào)：J/7.5.5-03 頁(yè)碼：品名規(guī)格數(shù)量到貨日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)庫(kù)管理員/日期：過(guò)程能力評(píng)定表編號(hào)：J/7.5.1-07 頁(yè)碼：施工項(xiàng)目名稱(chēng)：過(guò)程名稱(chēng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量所控制的參數(shù)參加評(píng)定的部門(mén)和人員（簽字）人員技能和經(jīng)驗(yàn)等評(píng)定情況設(shè)備能力滿足施工工藝要求情況使用原料（或零配件）情況施工工藝、檢驗(yàn)文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)評(píng)定情況環(huán)境要求情況過(guò)程能力驗(yàn)證過(guò)程能力結(jié)論評(píng)定主持人/日期：顧客財(cái)產(chǎn)清單編號(hào)：J/7.5.4-01 接收部門(mén)： 頁(yè)碼：物資/產(chǎn)品名稱(chēng)（含圖樣）規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量適用性驗(yàn)證情況備注驗(yàn)證人/日期： 審核/日期：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬編號(hào)：J/7.6-01 部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)生產(chǎn)廠家價(jià)格驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度等級(jí)首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制/日期： 審核/日期：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃編號(hào)：J/7.6-02 部門(mén)： 頁(yè)碼：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)生產(chǎn)廠家檢定周期檢定日期有效日期檢定結(jié)果檢定機(jī)構(gòu)使用部門(mén)備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備自校記錄編號(hào)：J/7.6-03 頁(yè)碼：設(shè)備名稱(chēng)： 出廠編號(hào)： 規(guī)格型號(hào)：測(cè)量范圍： 精度要求： 校準(zhǔn)依據(jù)：使用部門(mén)或使用部位：校準(zhǔn)所使用的設(shè)備、精度