某公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

1、 上海*公司 質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 管 理 手 冊 （A/0版）文件編號: QOEM-01 使用部門： 持 有 者： 發(fā) 放 號： 受控狀態(tài)：頒布日期：2015年03月1日 生效日期：2015年03月1日目 錄01 公司管理方針 302管理手冊發(fā)布令 403管理者代表任命書 504手冊說明 61 范 圍 72 引用標(biāo)準(zhǔn) 83 術(shù)語和定義 94三項標(biāo)準(zhǔn)管理體系 1041總 要 求 1042文件要求 105管理職責(zé) 1251管理承諾 1252以顧客為關(guān)注焦點 1453三標(biāo)整合型方針 1354策 劃 15 【4.3.1】環(huán)境因素15 4.3.1危險源辯識和風(fēng)險評價15 4.3.2法律法規(guī)及其他要

2、求165.4.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)策劃 1655職責(zé)、權(quán)限溝通1856管理評審 266資源管理 2761資源的提供2762人力資源2763基礎(chǔ)設(shè)施2864工作環(huán)境297產(chǎn)品實現(xiàn) 2971產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 2972與顧客有關(guān)的過程 3073設(shè)計與開發(fā) 3174采 購 327.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 3376監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 368測量、分析和改進(jìn) 3781總 則 3782監(jiān)視和測量37【4.5.2】 合規(guī)性評價3883不合格品控制4084數(shù)據(jù)分析4085改 進(jìn) 41 注：【】：表示環(huán)境體系專有要素 ：表示職業(yè)健康安全體系專有要素 ：表示環(huán)境、職業(yè)健康安全體系共有要素三標(biāo)整合型方針質(zhì)量方針

3、：以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)航，以顧客滿意為宗旨，以服務(wù)社會為己任；環(huán)境方針：遵法律法規(guī)，倡節(jié)能降耗，預(yù)防環(huán)境污染，共創(chuàng)綠色大自然；職業(yè)健康安全方針：確保員工健康、安全，不斷提高員工福利，加強(qiáng)防護(hù)，持續(xù)改進(jìn)管理績效。 方針闡述質(zhì)量是永恒的主題，環(huán)境是人類生存的依托，職業(yè)健康安全是生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提。公司建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系已為大勢所趨，其方針特點：1）、嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方有關(guān)部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；2）、對顧客和相關(guān)方要求作出承諾；3）、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；4）、全員參與提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，樹立良好公司形象，改

4、善工作環(huán)境，確保員工健康、安全。管理手冊批準(zhǔn)發(fā)布令本手冊是依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008、GB/T240012004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制的管理體系大綱，它闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)并對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的基本準(zhǔn)則，也是公司對所有顧客和相關(guān)方的承諾，遵循本手冊是每個員工應(yīng)盡的義務(wù)。本管理手冊自2015年1月1日起試行。 總經(jīng)理： 日 期： 2015-3-1 管理者代表任命書茲任命：同志為公司質(zhì)

5、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的管理者代表，并授予該同志以下職責(zé)和權(quán)力。1、負(fù)責(zé)按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三項標(biāo)準(zhǔn)建立整合型管理體系，并通過第三方審核認(rèn)可、獲得認(rèn)證書，確保體系持續(xù)、有效運行。2、向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3、確保在公司內(nèi)外審核中提高全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。4、協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事宜。5、根據(jù)體系運行情況對有關(guān)單位和人員實施獎罰。 總經(jīng)理： 胡冰 日 期： 2015-3-1 管理手冊使用說明1、手冊的目的是確定本公司的質(zhì)

6、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程順序和相互作用。對外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合所選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；對內(nèi)部作為控制各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的依據(jù)，以取得顧客和相關(guān)方的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全水平的生產(chǎn)和服務(wù)，使顧客和相關(guān)方滿意。2、本手冊適用于公司不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售活動的全過程及相關(guān)管理活動。3、本公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系覆蓋了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)中所有的條款。對于顧客另有附加要求的改制時，本公司按7.1條款規(guī)定，策劃

7、并實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃以滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品4、本手冊在公司內(nèi)部使用的和發(fā)給認(rèn)證中心使用的屬受控文件，其他由于合同或協(xié)議等要求向外發(fā)放的，不屬受控文件，公司對其版本的有效性不作跟蹤。5、必須按文件控制程序的要求做好本手冊的發(fā)放和管理。6、本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或受其委托的公司辦公室。7、對手冊的正式評審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次。 8、引用標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)8.1 GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系-要求、GB/T240012004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)。8.2 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各

8、部門和單位應(yīng)確保本手冊的規(guī)定得到遵守。1. 范 圍1.1目的(1)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)及各相關(guān)方證實： a)公司有能力穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品； b)公司有能力持續(xù)地向社會做出節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的承諾；c)公司有能力不斷地向員工做出改進(jìn)生產(chǎn)工藝、改善生產(chǎn)和工作環(huán)境、關(guān)愛員工安全和健康的保證；d)公司的生產(chǎn)或服務(wù)實現(xiàn)過程始終遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求。(2)通過公司管理體系的有效實施、堅持以預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客、社會、員工及投資者等不同相關(guān)方的需求。1.2范圍(1)本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、也適用于外部(認(rèn)證機(jī)構(gòu)和各相關(guān)方)評價的認(rèn)證，注冊的要求。(2)

9、公司經(jīng)營范圍：廚房不銹鋼制品、燃?xì)馄骶?、制冷設(shè)備、過濾設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)、加工、安裝、維修、銷售全過程所涉及的所有過程和部門。覆蓋了ISO19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)要求全部條款。 2.引用標(biāo)準(zhǔn)(1)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求(2)GB/T240012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南(3)GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(4)GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 3. 術(shù)語和定義有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語

10、依據(jù)ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的定義。公司：指上海*公司。最高管理者：指在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。相關(guān)方:與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團(tuán)體。環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。公司其他自定術(shù)語在相關(guān)的文件中作出定義。 4.三項標(biāo)準(zhǔn)管理體系公司已按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004

11、、GB/T28001-2011三項標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系,并按照PDCA過程方法建立、實施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1總要求a、辦公室是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持的組織部門，在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)改進(jìn)和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，對體系的有效性負(fù)責(zé)。b、公司的產(chǎn)品不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售,公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的全過程。這些過程包括：1）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程；2）與節(jié)約資源和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過程；3）與員工健康和安全有關(guān)的過程。c、本公司產(chǎn)品目前無外包

12、過程，若有按采購控制程序的規(guī)定實施控制,并在適宜的階段對其進(jìn)行技術(shù)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制,保證外包質(zhì)量和符合環(huán)保及職業(yè)健康安全的要求。4.2文件要求4.2.1總則公司現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的構(gòu)成為：a)管理手冊（其中包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)）b)程序文件.管理評審程序.文件控制程序.記錄控制程序.內(nèi)部審核控制程序.不合格品控制程序.糾正措施控制程序.預(yù)防措施控制程序.人力資源控制程序.產(chǎn)品要求的確定及評審控制程序.法律法規(guī)及其他要求的獲取與更新控制程序.信息交流與溝通程序.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序.職業(yè)健康安全績效環(huán)境測量和監(jiān)視程序.環(huán)

13、境安全運行控制程序.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序.采購控制程序.顧客滿意信息監(jiān)視和測量控制程序.環(huán)境因素識別和評價程序.危害辯識和風(fēng)險評價程序c)有關(guān)規(guī)定、辦法、準(zhǔn)則、作業(yè)文件d）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄4.2.2管理手冊按GB/T190012008 idt ISO9001:2008、GB/T240012004 idtISO14001：2004、GB/T28001-2011編制的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊描述了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以及各層次文件之間的相互關(guān)系,系統(tǒng)表述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用及說明。a)本手冊適用于不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售活動

14、過程及相關(guān)管理活動的管理。b)現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊所描述的各程序文件之間的關(guān)系在各章節(jié)均有表述。4.2.3文件控制辦公室負(fù)責(zé)對公司管理性文件、技術(shù)性文件的控制，負(fù)責(zé)編制文件控制程序?qū)|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和有關(guān)的外來文件進(jìn)行控制。其內(nèi)容應(yīng)確保：a) 所有文件發(fā)布前，必須有總經(jīng)理審批，以確保其充分與適宜； b) 必要時，文件控制部門組織對文件適用性、符合性、充分性進(jìn)行評審及更新，并再得到審批；c) 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d) 確保使用場所，都能得到相關(guān)文件和有效版本；e) 保持文件清晰、易于識別；f) 對本公司確定的策劃和運行體系所需的外來文件進(jìn)行標(biāo)識，并控制其分

15、發(fā)；g) 從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤回失效或作廢文件以防誤用，對保留的文件應(yīng)標(biāo)識“作廢存查”并隔離存放，對不必要保留的文件經(jīng)審批后，方可銷毀并在文件銷毀登記表上登記。記錄是一種特殊類型的文件，對記錄的控制見4.2.4。與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的外來文件包括：1) 法規(guī)類（適應(yīng)的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)） 2) 技術(shù)類(含標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范)4.2.4記錄控制辦公室負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，并對該程序的運行進(jìn)行動態(tài)管理。公司所要求的記錄為：a) ISO9001：2008 、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄（詳見記錄控制程序）b)質(zhì)量、

16、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件要求的記錄。5.管理職責(zé)公司的最高管理層為總經(jīng)理、管理者代表一組人。5.1管理承諾最高管理層通過開展以下各項工作，對建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾并提供證據(jù)：a)以各種形式的會議、宣傳欄、培訓(xùn)班等形式教育和引導(dǎo)全體員工遵紀(jì)守法，尊重顧客、服從設(shè)計，樹立市場意識和為顧客服務(wù)意識，使全體員工掌握有關(guān)法律知識，切實做到懂法、守法。至少向全員傳達(dá)的法律法規(guī)包括：中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（修正）中華人民共和國合同法中華人民共和國商標(biāo)法中華人民共和國勞動法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國工會法b)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制

17、定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針必須充分反映公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨以及對顧客和相關(guān)方的承諾，并為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架。c)組織編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。由辦公室進(jìn)行策劃，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。d)總經(jīng)理依據(jù)規(guī)定的頻度對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評審，以增強(qiáng)公司自我改進(jìn)和自我完善機(jī)制。e)人力資源、設(shè)備、通訊設(shè)施、技術(shù)和資金是生產(chǎn)的重要資源，總經(jīng)理對各項資源的配置負(fù)責(zé)。各有關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)需求適時提出資源補充或購置計劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。5.2.1以顧客為關(guān)注焦點公司生

18、產(chǎn)經(jīng)營以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的。各管理層必須將這一原則貫穿于生產(chǎn)和服務(wù)全過程，確保顧客和投資方的要求得到確定并予以滿足。a）供銷部負(fù)責(zé)編制信息交流與溝通程序；b）供銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)研預(yù)測，確定顧客的需求和期望； c）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定社會及相關(guān)方對環(huán)境的要求和期望，負(fù)責(zé)確定員工對職業(yè)健康安全的需要和期望；d) 供銷部在銷售合同簽訂階段要充分理解顧客明示和隱含需求，將顧客的需求和期望與相關(guān)的法律法規(guī)要求結(jié)合起來轉(zhuǎn)化為本組織的要求，并使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足；e）供銷部應(yīng)保持與顧客代表和投資方的聯(lián)絡(luò)和溝通，及時收集其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全需求和期望。并且在最短時間內(nèi)給予答復(fù)或落實；f）生產(chǎn)部在編制

19、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝時應(yīng)考慮下述問題：1）避免或減少對既有設(shè)施的影響；2）便于日后維護(hù)；3）便于故障查找；4）減少環(huán)境污染和避免資源浪費；5）充分考慮員工的職業(yè)健康安全。g）在產(chǎn)品使用期內(nèi)定期進(jìn)行走訪或詢問使用狀況，必要時提供技術(shù)服務(wù)。5.2.2 識別相關(guān)方的要求相關(guān)方(員工、股東、社區(qū)、顧客、政府職能部門等)的要求，是體系策劃的重要輸入之一；能否滿足相關(guān)方的要求，是體系運作是否成功的關(guān)鍵。故公司在進(jìn)行管理體系策劃時，應(yīng)充分識別各相關(guān)方的需求和期望，并努力滿足之。同時，還應(yīng)考慮：1 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2 相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求將隨時間推

20、進(jìn)而不斷提高，故公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件管理程序的規(guī)定。5.3三標(biāo)整合型方針根據(jù)現(xiàn)階段的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宗旨以及對顧客和相關(guān)方作出的承諾,經(jīng)最高管理者集體討論研究，編制適應(yīng)公司經(jīng)營和發(fā)展并體現(xiàn)公司管理特色的三標(biāo)整合型方針。a)公司的三標(biāo)整合型方針如下： 質(zhì)量方針：以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)航，以顧客滿意為宗旨，以服務(wù)社會為己任；環(huán)境方針：遵法律法規(guī)，倡節(jié)能降耗，預(yù)防環(huán)境污染，共創(chuàng)綠色大自然；職業(yè)健康安全方針：確保員工健康、安全，不斷提高員工福利，加強(qiáng)防護(hù)，持續(xù)改進(jìn)管理績效。方針闡述質(zhì)量是永恒的主題，環(huán)境是人類生存的依托，職業(yè)健康安全是生產(chǎn)

21、經(jīng)營活動的前提。公司建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系已為大勢所趨，其方針特點：1）、嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方有關(guān)部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；2）、對顧客和相關(guān)方要求作出承諾；3）、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；4）、全員參與提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，樹立良好公司形象，改善工作環(huán)境，確保員工健康、安全。 b）確定上述方針的依據(jù)1)依據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品、活動的特點、規(guī)模及質(zhì)量水平、環(huán)境因素以及職業(yè)健康安全的風(fēng)險等；2)對滿足顧客、相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的承諾；3)對堅持預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的承諾；4)編制和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框

22、架。c）貫徹實施要求1）在公司內(nèi)部溝通，使全體員工理解；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是全體員工開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的行為準(zhǔn)則。為確保被全員正確理解，總經(jīng)理應(yīng)在不同層次的會議上統(tǒng)一和明確方針的內(nèi)涵。在基層以宣傳欄和培訓(xùn)、教育等形式向員工傳達(dá)，以使其正確領(lǐng)悟并在工作中執(zhí)行。新接收的員工由辦公室向其提供培訓(xùn)。2）形成文件、付諸實施，并可為相關(guān)方獲?。?）進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性。隨著內(nèi)、外部環(huán)境的變化，最高管理者以管理評審會議的方式對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性和有效性進(jìn)行評審，必要時給予修訂。5.4策劃為策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系，要識別公司的生產(chǎn)過程，對

23、環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價；在職業(yè)健康安全方面要對危險源進(jìn)行辯識、對識別的風(fēng)險進(jìn)行評價和控制。并了解與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求?！?.3.1】環(huán)境因素辦公室負(fù)責(zé)編制環(huán)境因素識別和評價程序，環(huán)境因素的識別和評價的主要內(nèi)容有：a）識別多種環(huán)境因素，如大氣排放、水體排放、廢物管理、噪聲污染、原材料與資源的使用及其他環(huán)境問題和社會問題。識別要考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài).識別的方法有調(diào)查表法、現(xiàn)場觀察法、現(xiàn)場監(jiān)測法、專家評估法、水平對比法、過程分析法等。b）對重要環(huán)境因素進(jìn)行評價。主要方法有：與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對比，視環(huán)境影響的規(guī)模范圍、環(huán)境影響的嚴(yán)重程

24、度及專家評估、水平對比等。4.3.1 危險源辯識和風(fēng)險評價辦公室負(fù)責(zé)編制危害辯識和風(fēng)險評價程序，其控制的內(nèi)容如下：a)識別多種危險危害因素，如車輛傷害、觸電、燙傷、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息等。危害辯識要考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b）對重要危害因素進(jìn)行識別的主要方法：經(jīng)驗對比法（如詢問交談、查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場觀察、專家評議、水平對比等）、過程分析法、安全檢查表法、系統(tǒng)分析方法、利用事故分析、故障分析等。要確定主要危險、危害因素，并列出清單。c）依據(jù)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求及危險、危害影響的程度和規(guī)模等進(jìn)行評價，其評價的方法有定性評價、半定量評價、定量評價，專家的評估、員

25、工的參與、領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)等。d）針對主要危險、危害因素，編制消除、減弱和預(yù)防措施。4.3.2 法律、法規(guī)和其他要求a）辦公室為公司法律、法規(guī)的主管部門，負(fù)責(zé)編制法律、法規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序。其主要內(nèi)容有：1）確定適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；2）跟蹤法律、法規(guī)及其他要求的變化；3）建立獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的渠道；4）使員工了解法律、法規(guī)及其他要求的信息；5）還應(yīng)遵守的其他要求的行業(yè)法規(guī)，與有關(guān)部門機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南等。b）辦公室負(fù)責(zé)適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全法律法規(guī)的管理。 1）執(zhí)行法律、法規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序的要求。2）

26、及時識別與獲取與公司生產(chǎn)活動有關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與其他有關(guān)要求，并建立法律法規(guī)清單；3）及時更新相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其要求；4）及時把相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的信息傳遞給員工和相關(guān)方；5）建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。c)辦公室執(zhí)行法律、法規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序，負(fù)責(zé)適用于公司的質(zhì)量、安全、環(huán)境法律法規(guī)的管理。5.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)策劃質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司全體員工為之奮斗的目標(biāo)。a）質(zhì)量目標(biāo)1）最終產(chǎn)品檢驗合格率95%；2）顧客滿意率為85%；b）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)1）噪聲排放符合GB12348-2008工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放級標(biāo)準(zhǔn)；2

27、）污水排放符合GB 8978-1996污水綜合排放三級標(biāo)準(zhǔn)；3）廢氣排放符合GB/16297-1996廢氣綜合排放二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。4）固體廢棄物排放達(dá)標(biāo)，符合固體廢物污染環(huán)境防治法的要求。c）職業(yè)健康安全目標(biāo)1）因工死亡率為0；2）因工重傷率為0；3）因工職業(yè)病發(fā)生率為0。d）公司總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門對公司目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審，建立和評審公司目標(biāo)的依據(jù)如：1）相關(guān)法律、法規(guī)的要求及顧客和其他相關(guān)方的要求；2）公司的特點及影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要因素；3）管理方案的合理性與適用性；4）經(jīng)濟(jì)上的可行性；5）其他運行和經(jīng)營要求及相關(guān)方關(guān)注的程度；6）公司目標(biāo)應(yīng)符合公司方針的要求；7）應(yīng)確保在相關(guān)

28、職能部門進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制；8）公司目標(biāo)應(yīng)是可測量的，能量化盡可能量化。e）公司辦公室應(yīng)分層次對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行分解，編制可以量化和便于考核的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全分目標(biāo)，并對其實現(xiàn)進(jìn)行控制。辦公室作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的主管部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行控制和管理，以確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針得到貫徹，公司總體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)得到實現(xiàn)，并持續(xù)提高。5.4.2三標(biāo)整合型管理體系策劃為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，總經(jīng)理依據(jù)本手冊4.1條款的要求，對整合型管理體系進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃

29、，體系運行所需資源的充分性，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系重點過程的識別及體系文件的總體構(gòu)成，體系適宜性與有效性的評審，體系自我改進(jìn)機(jī)制的建立與完善等。管理要求如下：a）為貫徹公司方針、實現(xiàn)公司目標(biāo)，公司按本手冊4.1的條款建立整合型管理體系，并文件化。管理者代表組織各主管部門策劃和編制整合型文件，辦公室負(fù)責(zé)編制三標(biāo)整合型管理手冊，管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實施。b）為編制環(huán)境管理方案，公司生產(chǎn)部、辦公室應(yīng)分別識別和評價環(huán)境因素，收集有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。具體要求執(zhí)行公司環(huán)境因素識別和評價程序、法律、法規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的規(guī)定。c）為編制職業(yè)健康安全管理方案

30、，公司生產(chǎn)部、辦公室應(yīng)分別對危險源進(jìn)行辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃，收集有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。具體要求執(zhí)行公司危險源辯識、風(fēng)險評價程序、法律、法規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的規(guī)定。d）公司如遇內(nèi)外部發(fā)生重大變化如資源調(diào)整、目標(biāo)更改及市場需求變化，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系文件的完整性符合本手冊4.1條的要求。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為便于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的開展，公司明確了組織框架，對其作用、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理對機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位配置負(fù)責(zé)，辦公室予以文件化。為確保工作接口清晰、崗位職責(zé)得到落實，本手冊明確了現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)關(guān)

31、系和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系組織機(jī)構(gòu)，詳細(xì)規(guī)定了三標(biāo)管理體系各部門職能，編制了最高管理者和職能部門的職能分配。公司現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)（見下圖）上海*公司組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表設(shè)計部生產(chǎn)部綜合辦公室財務(wù)部質(zhì)安部業(yè)務(wù)部質(zhì)量、試驗安全、環(huán)境產(chǎn)品采購、產(chǎn)品銷售人事、文控生產(chǎn)加工產(chǎn)品研發(fā)最高管理層職責(zé)1）總經(jīng)理主持公司的全面工作,向公司管理層和全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性,并貫徹實施。全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對公司重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn); 結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)重大環(huán)境因素和重大危險源、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；組

32、織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo),落實組織機(jī)構(gòu),確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需資源的提供。采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并堅持貫徹執(zhí)行。批準(zhǔn)管理手冊，確保公司能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，滿足顧客的需求。負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的建立、策劃與改進(jìn)。定期對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系進(jìn)行評審,以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性;并任命管理者代表。為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行提供充分的資源。建立起公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故應(yīng)急機(jī)制并提供相應(yīng)的資源。2）管理者代表負(fù)責(zé)按GB/T19001-200

33、8、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三項標(biāo)準(zhǔn)建立整合型管理體系，并通過第三方審核認(rèn)可、獲得認(rèn)證書，確保體系持續(xù)、有效運行。向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。確保在內(nèi)外審核中提高全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事宜。根據(jù)體系運行情況對有關(guān)單位和人員實施獎罰。職能部門職責(zé)1）辦公室協(xié)助管理者代表貫徹ISO9000族、ISO14001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn),健全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,組織開展內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核,促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有

34、效運行；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、發(fā)放、更改和保管，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件記錄的管理與控制；負(fù)責(zé)組織各部門貫徹落實公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo),并根據(jù)需要收集、整理對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的修改意見；負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制,收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審后的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證；負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)部審核計劃并組織內(nèi)部審核的實施,組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動的開展；負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的配置和各部門辦公設(shè)備的調(diào)配，辦公場所、設(shè)施的維護(hù)和水、電等物資的

35、保障；為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效運行提供合格的人力資源。負(fù)責(zé)組織實施人力資源管理程序,并對所有從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響工作的人員都進(jìn)行對口培訓(xùn)并考核及確認(rèn),以提高員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識與能力；負(fù)責(zé)收集、識別和更新與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求以及相關(guān)方的要求，并列出法律法規(guī)清單，及其合規(guī)性評價。負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會議的組織召集及會議記錄，并配合生產(chǎn)部做好顧客投訴的處理工作。負(fù)責(zé)對公司整體的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和控制；負(fù)責(zé)對公司整體重大職業(yè)健康安全危險源進(jìn)行辨識、評價和控制；負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全管理方案、環(huán)境管理方案進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)對環(huán)境、安全體系運行情況的監(jiān)測

36、，負(fù)責(zé)對職業(yè)病的防治工作.2) 銷售部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門的工作，負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評審，簽訂合同或協(xié)議書，建立合同檔案，組織特殊合同的評審；編制和實施產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評審程序以及相關(guān)支持性文件。負(fù)責(zé)簽訂前的顧客溝通，明確產(chǎn)品的有關(guān)要求，組織對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并保存相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)市場調(diào)研，收集產(chǎn)品信息，研究提供新產(chǎn)品市場開發(fā)空間；負(fù)責(zé)接待客戶，收集顧客信息和做好售前售后服務(wù)；負(fù)責(zé)銷售成果的統(tǒng)計和對銷售人員的考核工作；組織建立及時反饋的信息網(wǎng)絡(luò),為體系的改進(jìn)提供依據(jù).并負(fù)責(zé)對顧客的滿意度進(jìn)行評價。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別、管理與控制。負(fù)責(zé)識別顧客和相關(guān)方環(huán)境安全要求。3采購部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料

37、、外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品及生產(chǎn)設(shè)備的采購工作，負(fù)責(zé)價格信息的收集并對市場行情進(jìn)行分析，確保其價格的合理、準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行合格評定；負(fù)責(zé)采購過程的控制，組織相關(guān)部門對供方信息進(jìn)行內(nèi)部溝通與交流。負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性的實現(xiàn)以及采購產(chǎn)品的防護(hù)； 負(fù)責(zé)原輔材料倉庫的管理。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別、管理與控制；負(fù)責(zé)對合格供方的環(huán)境因素進(jìn)行識別、跟蹤與處理。負(fù)責(zé)外包外協(xié)供方環(huán)境安全相關(guān)因素、影響的通報和跟蹤等工作。4）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間的管理；負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的管理，制定設(shè)備使用規(guī)程、管理制度；負(fù)責(zé)對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)、建立設(shè)備臺帳。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律法規(guī)；編

38、制生產(chǎn)指令單，負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種問題處理及產(chǎn)品標(biāo)識、防護(hù)、搬運、貯存工作的管理；參加合同評審及對供方評價工作；負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室作好生產(chǎn)員工的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價和控制；負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全方案的編制；組織各車間編制環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案并實施。對本部門的環(huán)境健康安全負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)員工的職業(yè)病預(yù)防措施的跟蹤實施與管理。5）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料進(jìn)貨檢驗、生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗和成品最終檢驗工作；負(fù)責(zé)本公司的檢測設(shè)備、測量器具的管理工作；質(zhì)量、策劃、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等過程和活動的管理.參與對供方的評價；組織不合格評審、處理并分析事故原因，對糾正和預(yù)

39、防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)對技術(shù)研發(fā)部的設(shè)計進(jìn)行驗證；參與特殊合同評審、供方評價、不合格品的評審、服務(wù)等活動。推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品，在生產(chǎn)中不斷探索和總結(jié)，提高生產(chǎn)工藝水平；本部門糾正和預(yù)防措施的實施、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用和評價等工作。為采取糾正預(yù)防措施或體系改進(jìn)提供證據(jù)；負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制，對環(huán)境和職業(yè)健康安全運行過程的監(jiān)視和測量及績效監(jiān)視和測量。6）財務(wù)部參加與產(chǎn)品要求有關(guān)財務(wù)方面條款的評審；負(fù)責(zé)資金籌措,為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行提供資金保證；建立產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全成本考核機(jī)制和財務(wù)評價機(jī)制,并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)供銷部、生產(chǎn)部的資金提供和

40、資金回攏等管理工作，對公司的成本核算和效益負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價和控制。5.5.2管理者代表（見手冊管理者代表任命書）5.5.3.1內(nèi)部溝通a)為確保公司內(nèi)不同層次和職能部門之間既各司其職又能保持工作銜接，各種信息得到及時準(zhǔn)確的交流，辦公室編制信息交流與溝通程序以確保如下三個方面的溝通：質(zhì)量管理的各種信息在公司內(nèi)部各層次和部門之間溝通；環(huán)境因素及環(huán)境管理信息在公司內(nèi)部交流；職業(yè)健康安全信息與員工及員工代表之間的協(xié)調(diào)和溝通。b)溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作給公司管理和市場拓展帶來的業(yè)績以及現(xiàn)存的主要問題，市場形勢和顧客的普遍需求，各車間的

41、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀，顧客和相關(guān)方的滿意程度，部門間的合作效率，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進(jìn)的合理化建議，其他認(rèn)為有必要通報的信息。c)公司主要通過板報、工作會議、年度工作會等會議制度及與員工代表協(xié)商實行內(nèi)部溝通。最高管理者應(yīng)廣泛征集旨在加強(qiáng)和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、提高服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意見和建議，作為會議內(nèi)容給予研究和部署。5.5.3.2外部溝通與顧客的溝通:a)識別顧客的需求和期望。 b) 與公司提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息（如產(chǎn)品要求、條件以及本公司的概況等）。c) 顧客詢問，合同的處理（包括修改）,征詢顧客的明確意見。d) 顧客反饋和意見交換，包括顧客抱

42、怨、不合格產(chǎn)品的處理措施。e) 顧客滿意度的監(jiān)控。與相關(guān)方的溝通a）通過建立環(huán)境/職業(yè)健康安全信息傳遞途徑，使得信息能及時的處理、反饋，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性。b）適當(dāng)時，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達(dá)給相關(guān)的相關(guān)方，以在環(huán)境保護(hù)和安全防范方面施加一定的影響。5.6管理評審5.6.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審工作，管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織工作。在體系正常運行的情況下，于每年年末進(jìn)行管理評審。通過對上年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實際完成狀況的考核以評估體系運行的業(yè)績，評審公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和體系的適宜性、有效性，提出下一年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進(jìn)的重點及指導(dǎo)

43、性意見，對已發(fā)現(xiàn)的重要問題提出整改決議。特殊情況下可以臨時組織管理評審。辦公室負(fù)責(zé)管理評審的籌備工作。5.6.2評審輸入管理評審會議的討論內(nèi)容應(yīng)包括:a)內(nèi)部審核報告；b)顧客和相關(guān)方意見和反饋的信息；c)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實施情況；d)糾正和預(yù)防措施的實施情況；e)上次管理評審會議決議的實行情況；f)市場預(yù)測和外部環(huán)境變化信息；g)持續(xù)的改進(jìn)意見或建議。h）相關(guān)法律、法規(guī)符合性的要求； i)其他影響管理體系變更的信息如機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品變更等；以上信息由相關(guān)職能部門提供，辦公室負(fù)責(zé)收集，并在管理評審前報管理者代表、總經(jīng)理閱知。5.6.3評審輸出管理

44、評審的輸出以管理評審報告形式出現(xiàn),經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有效性的評價；b)對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進(jìn)的要求及改進(jìn)措施；c)資源和機(jī)構(gòu)的充分性評價，調(diào)整的決定；d)與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)決定和措施；e）會議形成的決議。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤管理評審報告的落實，同時向總經(jīng)理和管理者代表報告。為確保管理評審工作的規(guī)范，辦公室負(fù)責(zé)制訂管理評審控制程序。6.資源管理6.1資源的提供為實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，公司總經(jīng)理承諾并提供必要的資源，這些資源包括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財

45、力資源。6.2人力資源6.2.1總則為確保從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理，執(zhí)行和驗證的工作人員是能夠勝任的，公司必須對人力資源進(jìn)行管理和控制。辦公室負(fù)責(zé)制定人力資源控制程序，并對人力資源進(jìn)行管理。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識a) 辦公室應(yīng)確定從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理、執(zhí)行和驗證人員所必要的能力，形成主要崗位人員任職要求，作為公司管理層人員任職的依據(jù)。人員能力的確定可以從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷、工作態(tài)度和責(zé)任心等方面確定。辦公室應(yīng)確定各部門所需人員的招聘條件。b)辦公室應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展方向編制員工培訓(xùn)計劃，年度培訓(xùn)計劃，確保人員技能、知識和意識滿足崗位需求。培訓(xùn)計劃經(jīng)各有關(guān)部門同意后報

46、管理者代表審批。公司采用的培訓(xùn)方式主要有：送外培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、聘請專家、以會代訓(xùn)等。c)各部門主管應(yīng)對本部門人員的培訓(xùn)效果作出評價，評價記錄隨培訓(xùn)記錄存檔，未達(dá)到預(yù)期效果的，應(yīng)繼續(xù)安排培訓(xùn)。年底要對本年度的培訓(xùn)教育情況進(jìn)行總結(jié)，評價所采取措施的適宜性和有效性。d)各級領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門均有責(zé)任教育和引導(dǎo)員工提高其對所從事工作重要性的認(rèn)識。e)凡應(yīng)用新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備時應(yīng)對相關(guān)人員先培訓(xùn)合格，然后安排上崗。凡有新的法律法規(guī)頒布以及新的政策出臺或推廣新的管理模式時，應(yīng)適時安排領(lǐng)導(dǎo)和管理人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。f)辦公室應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，并保存員工適當(dāng)?shù)慕逃寄芘嘤?xùn)以及工作經(jīng)歷的記錄。g）生產(chǎn)

47、部負(fù)責(zé)所屬各車間生產(chǎn)人員定期進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)培訓(xùn)報公司辦公室并保持培訓(xùn)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司必需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：公司、各車間的辦公、生活設(shè)施、倉庫、生產(chǎn)設(shè)備等及支持性服務(wù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定。a）生產(chǎn)部對如下基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制：1）辦公場所、生產(chǎn)場所；2）計算機(jī)及軟件；3）通訊服務(wù)。4）生產(chǎn)設(shè)備；b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦公工作場所和辦公設(shè)施的維護(hù)以及水、暖、電、氣供應(yīng)和維護(hù)服務(wù)和支持性服務(wù)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定。c)測試儀器和檢測設(shè)備由質(zhì)檢部等使用部門進(jìn)行管理。d)各車間的基礎(chǔ)設(shè)施的配置由生產(chǎn)部申請由供銷部負(fù)責(zé)購置。e)支持性服務(wù)包括廢料處理由辦公室負(fù)責(zé)管理。f）辦公室負(fù)責(zé)對車隊、

48、保安、衛(wèi)生進(jìn)行管理；6.4工作環(huán)境為確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的正常開展，公司確定并提供適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定。a）各車間負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間所需的工作環(huán)境。b）公司辦公的工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)維護(hù)。c）公司控制的工作環(huán)境包括：1）物質(zhì)的、社會的、心理的良好工作氛圍；2）環(huán)境因素：溫度、濕度、衛(wèi)生、噪音、光、空氣指數(shù)等；3）職業(yè)健康安全、工作壓力等。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司產(chǎn)品為機(jī)械設(shè)備，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃分為幾個過程進(jìn)行控制。本條款對公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行了策劃。a）本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有：確認(rèn)顧客要求和期望 對

49、產(chǎn)品要求確認(rèn)/評審 采購 設(shè)備管理 生產(chǎn)安裝和服務(wù)提供 測量和監(jiān)視b)產(chǎn)品生產(chǎn)由生產(chǎn)部進(jìn)行職能管理，各車間按生產(chǎn)指令實施。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃通過質(zhì)量計劃、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案實現(xiàn)。其包括的主要內(nèi)容有：1）產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；新的環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制要求。2）確定此產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序以及質(zhì)量控制點、技術(shù)措施和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源的識別、評價和控制活動；明確應(yīng)貫徹執(zhí)行的法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，資源配置需求；3）為證實產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求應(yīng)開展的各項監(jiān)控和測量活動，明確應(yīng)執(zhí)行遵守的驗收依據(jù)；4）提供證明產(chǎn)品符合要求的各項質(zhì)量、

50、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄。c)生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制的質(zhì)量計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計劃”，當(dāng)內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃要求）、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審。 7.2與顧客有關(guān)的過程為了充分了解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的全部要求，并通過滿足要求而達(dá)到顧客及其他相關(guān)方滿意，公司需管理和控制與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定供銷部在簽訂合同前，應(yīng)熟悉和理解合同或訂單、合同條款以及相關(guān)的法律法規(guī)，對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行識別。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客明示的要求對產(chǎn)品交付和交付后的要求。隱含的要求是指顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求。c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。d)公司確定的任何附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審產(chǎn)品簽訂合同前，供銷部應(yīng)組織對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，以確定產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，存在的問題得到解決，公司有能力滿足產(chǎn)品的要求。常規(guī)合同的評審由供銷部進(jìn)行，供銷部經(jīng)理簽認(rèn)。特殊合同由供銷部組織，相關(guān)職能部門參加總經(jīng)理簽認(rèn)，分別就原材料、資金、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力和安全保證能力等有關(guān)方面進(jìn)行綜合評價，同時對合同草案各項條款進(jìn)行確認(rèn)，形成評審決