管理審查實(shí)施辦法TGM

1、升榮電子（東莞）有限公司文件編號(hào)TGM-2-002頁(yè)次1/8版次1.0生 效日：即文件管理單位發(fā)行章日期分發(fā)編號(hào)管理審查實(shí)施辦法總經(jīng)理室 制核準(zhǔn)審查制訂發(fā) 行 章中、.全 名 簽 名制訂者管理單位單位主管資料中心/ （ 月西 日元）年版次修 改大綱升榮電子陳莞）有限公司文件編號(hào)：TGM-2-002頁(yè)次：2/8文件名稱：管理審查實(shí)施辦法版次：1.01. 目的：本文規(guī)定了最高管理層對(duì)公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審的辦法，從而確保公司環(huán)境方針，目標(biāo)指標(biāo)得以順利現(xiàn)，保証公司所建立的環(huán)境管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，并持續(xù)改進(jìn)提出方向。2. 適應(yīng)范圍：本辦法適用于本公司環(huán)境管理體系及環(huán)境績(jī)效的評(píng)審。

2、3. 職責(zé)：3.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃表（如附件一），評(píng)審后編寫環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告（如附二）;組織相關(guān)責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并跟蹤實(shí)施情況。3.2環(huán)境最高負(fù)責(zé)人主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃表、環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告。3.3管理部和各相關(guān)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)管理評(píng)審所需相關(guān)資料的準(zhǔn)備。3.4各部門經(jīng)理，含以上的管理人員參與管理評(píng)審會(huì)議。4定義：無(wú)5工作程序：5.1管理評(píng)審計(jì)劃的制定。管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。管理評(píng)審的頻次：每年進(jìn)行一次，未到評(píng)審周期如發(fā)生重大環(huán)境事故，相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生重大化，重大工藝變更等情況，最高環(huán)境負(fù)責(zé)人可隨時(shí)組織對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審。環(huán)境管理者

3、代表應(yīng)制定環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃表，計(jì)劃的內(nèi)容包括：評(píng)審日期、評(píng)審地點(diǎn)、參加人員評(píng)審內(nèi)容以及參加評(píng)審各部門所應(yīng)準(zhǔn)備的與評(píng)審相關(guān)的資料清單。計(jì)劃制定后應(yīng)報(bào)環(huán)境最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由管理部在管理評(píng)審召開前一周發(fā)放至相關(guān)部門。5.2管理評(píng)審的內(nèi)容公司建立的IS014001環(huán)境管理體系適用性、充分性和有效性。環(huán)境組織機(jī)構(gòu)，人員配套和責(zé)任分工上是否合適，資源是否足夠。環(huán)境方針，目標(biāo)以及環(huán)境管理體系其它要素基于下述情況的修正狀況：版次修改大綱升榮電子（東莞M）有限公司文件編號(hào)：TGM-2-002頁(yè)次：3/8文件名稱：管理審查實(shí)施辦法版次：1.0523.1環(huán)境管理體系審核結(jié)果。523.2不斷變化的客觀環(huán)境：包括法律

4、法規(guī)及其它要求的變化，生產(chǎn)活動(dòng)的變化，重大環(huán)境因素的變化。持續(xù)改進(jìn)的承諾。已取得的環(huán)境績(jī)效。5.3管理評(píng)審的實(shí)施最高環(huán)境負(fù)責(zé)人主持管理評(píng)審會(huì)議，各參加人員按計(jì)劃及相關(guān)要求做情況和信息報(bào)告，按管理評(píng)審的容要求，逐項(xiàng)討論、評(píng)審，必要時(shí)可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，并由環(huán)境管理部作環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議記錄表（如件三）。環(huán)境管理者代表匯總評(píng)審情況，作出評(píng)審結(jié)論。管理評(píng)審所需的依據(jù)文件由相關(guān)部門提供，主要包括：內(nèi)部環(huán)境審核執(zhí)行情況報(bào)告；目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況記錄；監(jiān)測(cè)結(jié)果；事故、投訴和罰款事項(xiàng)；生產(chǎn)活動(dòng)變化情況；法律法規(guī)及其它要求的變化情況；客觀環(huán)境的變化所對(duì)應(yīng)的環(huán)境方針的修改及EMS結(jié)構(gòu)；新的重大環(huán)境因素；下年度的環(huán)境目標(biāo)指