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文檔簡介

1、精選文檔酒店月度經(jīng)營預(yù)算根據(jù)以上預(yù)算， 每月酒店利潤應(yīng)該在 40 萬左右，以上只是理論上的預(yù)計，實際情況可能比預(yù)計的要低， 但更多的情況是比預(yù)計要高的多， 關(guān)鍵是看經(jīng)營者如何去管理，如何為賓客提供高品質(zhì)的服務(wù) .只要調(diào)動好團隊的積極性，贏得賓客認可，保證入住率，超過這個利潤一定沒有問題。第一個年度運營情況預(yù)估：收入： 98 間客房，平均房價 279.2 元，平均出租率 66.7%， RVP： 186.23 收入：房費收入 671.66 萬餐飲收入： 583.91 萬其它收入： 38.8 萬（含禮品、棋牌室、會議室、其它雜項收入）合計： 1294.37 萬費用：不可變費用：稅金、裝修欠款攤銷、利

2、息、折舊等等不做分析。酒店經(jīng)營費用： 人力成本 +營業(yè)成本 +能源費用 +維修計提 +物料成本 +市場營銷費用 +其它費用人力成本 ：占比收入12%，包含：應(yīng)發(fā)工資+年終獎計提 +福利 +服裝 +加班費 (以總收入的 12%作為人力成本計提標準，實際操作月薪為：基本工資 + 銷售提成（客房服務(wù)員按記件核算收入） 。營業(yè)成本 ：占比收入 11%，含：早餐餐飲成本+商品成本 +雜項成本 +銷售傭金能源費用 ：占比收入7.9%維修保養(yǎng)計提 ：占比收入 1.0%物料計提 ：占比收入5.47%市場營銷費用 ：占比收入 1.75%其它費用 ：占比收入2.28%以上合計 ：占比收入 41.4%餐飲成本：餐飲毛利50% ，則餐飲成本為291.96 萬精選文檔費用合計：餐飲成本 =827.83 萬。毛利合計： 1294.37-827.83=466.54 萬，每月 38.88 萬褚 忠 林2016年 07 月 11

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