ecn工程變更管理流程hhc

1、HCHAR杭州華創(chuàng)通信機(jī)電工程變更治理流程版/次；A/1HHC293.73.01-2021一、目的1.1 使工程變更以下簡(jiǎn)稱為“變更能有效、迅速的執(zhí)行,滿足客戶的需求及實(shí)際 生產(chǎn)需求.1.2 定義變更的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程,明確各部門責(zé)任.二、適用范圍1 .所有與已定型產(chǎn)品相關(guān)的任何圖紙、工藝、BOM軟件、技術(shù)文件的變更均需走變更流程.2 .本流程適用于杭州華創(chuàng)通信機(jī)電所發(fā)行的各種變更通知及變更申請(qǐng)活動(dòng).三、權(quán)責(zé)3.1 銷售部3.1.1 負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品變更信息接收變更通知,郵件通知等,將變更信息及時(shí)通 知技術(shù)部門,并打印書面資料發(fā)給技術(shù)部門.收集客戶針對(duì)變更的結(jié)果及滿意度等.3.2 技術(shù)部涵蓋所有負(fù)責(zé)產(chǎn)

2、品開發(fā)的部門及各事業(yè)部3.2.1 對(duì)客戶變更資料進(jìn)行確認(rèn)、反應(yīng),按變更流程完成變更資料.3.2.2 對(duì)本公司作業(yè)改進(jìn),工藝優(yōu)化和書面資料錯(cuò)誤進(jìn)行確認(rèn)并按變更流程完成 變更資料.3.2.3 重要產(chǎn)品變更時(shí),進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移.3.2.4 負(fù)責(zé)對(duì)客戶要求類變更的變更舊物料處理方式作最終判定,以指導(dǎo)各部門 對(duì)舊物料進(jìn)行相應(yīng)處理如返修或報(bào)廢等.3.2.5 負(fù)責(zé)?工程變更通知單?的編制.3.3 生產(chǎn)部3.3.1 及時(shí)向方案物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品數(shù)量.3.3.2 對(duì)變更之物料嚴(yán)格按?工程變更通知單?中之處理方式對(duì)舊版物料進(jìn)行返修 或報(bào)廢.3.3.3 對(duì)工藝優(yōu)化、制程改善、資料錯(cuò)誤及時(shí)反應(yīng)技術(shù)

3、部門,由技術(shù)部門確認(rèn)評(píng)估、 變更.3.4 品質(zhì)部3.4.1 負(fù)責(zé)監(jiān)督所有?工程變更通知單?涉及內(nèi)容的實(shí)施及確定追溯方法.3.4.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督所有?工程變更通知單?涉及到產(chǎn)品的變更狀況,做好相應(yīng)變更記錄,必要時(shí)向客戶提供相應(yīng)數(shù)據(jù).3.4.3 負(fù)責(zé)對(duì)?工程變更通知單?涉及到的物料變更及時(shí)跟進(jìn)供給商,并根據(jù)?工程變更通知單?內(nèi)容制訂或執(zhí)行新的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn).3.4.4 負(fù)責(zé)對(duì)涉及到的檢測(cè)工序重新審核檢測(cè)方式.3.5 方案部3.5.1 按?工程變更通知單?及時(shí)統(tǒng)計(jì)在制已完成品未入庫,在制未完成品庫存數(shù)量給業(yè)務(wù)部門或研發(fā)部門.3.5.2 按?工程變更通知單?上的物料處理方式開立相應(yīng)的返修工單/指示單給各制程單

4、位進(jìn)行物料的返修.3.5.3 收到?工程變更通知單?后,及時(shí)處理需返修、報(bào)廢的半成品或成品.3.5.4 對(duì)涉及變更的物料作好變更標(biāo)識(shí),并嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料原那么.3.6 總經(jīng)辦3.6.1 負(fù)責(zé)變更相關(guān)的ERPR據(jù)錄入及維護(hù),協(xié)助共用料的查詢.3.6.2 負(fù)責(zé)?工程變更通知單?的最后核準(zhǔn).3.7 采購部3.7.1 收到郵件通知的變更信息時(shí),及時(shí)4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通知供給商以暫停生 產(chǎn)涉及到變更的物料,并盡最大可能取消未交PQ減少多生產(chǎn)舊物料帶來的本錢損失.3.7.2 及時(shí)準(zhǔn)確的傳遞變更后新圖紙或加工要求至供給商.準(zhǔn)確傳達(dá)舊物料的變更 執(zhí)行方式及相應(yīng)的指示文件給供給商進(jìn)行返修或報(bào)廢等動(dòng)作,保證廠商

5、交進(jìn)的 物料符合變更物料的處理指示要求.3.7.3 追蹤并稽核廠商對(duì)變更通知單的處理執(zhí)行狀況及處理結(jié)果.3.8 文控中央3.8.1 負(fù)責(zé)變更通知單的發(fā)布及治理.3.8.2 負(fù)責(zé)變更相關(guān)技術(shù)資料的治理及發(fā)布.四、名詞解釋4.1 物料的分類定義4.1.1 在制未完成品：是指某一零部件因其自身有多道生產(chǎn)工序需要,在接收 到變更信息時(shí),只完成了某一局部工序,還不能作為一個(gè)完整的零部件入庫的物品.4.1.2 在制已完成品：是指某一零部件因其自身有多道生產(chǎn)工序需要,在接收 到變更信息時(shí),已完成了全部工序,可以作為一個(gè)完整的零部件入庫但因各種原因還停留在制程部門的物品.4.1.3 在途未生產(chǎn)品：是指某一零部

6、件在接到變更信息時(shí),采購或外協(xié)部門已 向供給商發(fā)出采購單,但廠商還沒生產(chǎn)的物品.4.1.4 在途已生產(chǎn)品：是指某一零部件在接到變更信息時(shí),采購或外協(xié)部門已 向供給商發(fā)出采購單,而且已經(jīng)被廠商安排生產(chǎn)完成一局部工序或全部工序的 物品.4.1.5 庫存品：是指已存放于倉庫的物品,包含零件、部件、出貨成品4.1.6 已出貨品：是指已安裝或已發(fā)貨在途成品4.2 變更物料處理方式分類定義變更的切入方式主要分兩大類：立即導(dǎo)入與用完為止.這兩大類的切 入方式根據(jù)工廠的實(shí)際狀況又對(duì)物料的處理方式細(xì)分為多種.其中【立即 導(dǎo)入】對(duì)應(yīng)的物料處理方式有：“立即報(bào)廢、“舊版返修至用完、“舊 版返修限量于某批次三種.【用

7、完為止】對(duì)應(yīng)的物料處理方式有：“用完 為止料號(hào)重工"、“舊版限量用止某批次兩種.此五種物料的處理 方式說明如下：4.2.1 立即報(bào)廢.是指變更前物料已明確無法使用,需要對(duì)舊物料進(jìn)行報(bào)廢.此方 式在?工程變更通知單?中仍稱為“立即報(bào)廢.4.2.2 舊版返修至用完.此方式是指出于本錢考慮,業(yè)務(wù)或研發(fā)、銷售部門與客戶 溝通或客戶直接要求后,同意舊版物料重工成類似新版物料,而且一 直到該重工后的舊物料消耗完再制造新物料導(dǎo)入新訂單中.此類方式需方案部門根據(jù)研發(fā)部門下發(fā)的重工圖紙或方案開立相應(yīng)的重工工單,生產(chǎn)單位按 正常生產(chǎn)流程進(jìn)行返修、報(bào)檢并按新版本料號(hào)標(biāo)識(shí),品保部門亦需正常流程檢 驗(yàn).此方式

8、在?變更通知單?中簡(jiǎn)稱為“全部返修.4.2.3 舊版返修限量于某批次.此方式是指出于本錢考慮,業(yè)務(wù)或研發(fā)、銷售 部門與客戶溝通或客戶直接要求后,同意舊版物料重工成類似新版物 料,但客戶只接受該重工后的舊物料只能用于最近某幾批訂單中,完 成該幾批訂單后,所有舊物料禁止再使用.此方式在變更通知單表單中簡(jiǎn) 稱為“限量返修.4.2.4 用完為止料號(hào)重工.此方式是指舊物料可以繼續(xù)使用到舊料消耗完為止, 舊物料不需作任何實(shí)體的返修動(dòng)作. 但為了配合ERP系統(tǒng)的庫存運(yùn)作作業(yè),計(jì) 劃物流部需對(duì)此類處理方式的物料進(jìn)行帳目及標(biāo)識(shí)上的“料號(hào)重工的動(dòng)作, 即在倉庫中將實(shí)體物料按新版料號(hào)標(biāo)識(shí), 并加貼“變更前物料標(biāo)簽,

9、同時(shí)在ERM的庫存狀況上應(yīng)相應(yīng)進(jìn)行版本開版,并備注為“變更前物料.所有進(jìn)行“料號(hào)重工的物料,倉庫一定要嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原那么, 嚴(yán)禁出現(xiàn)新物料切入一段時(shí)間后再出現(xiàn)舊物料流入制程使用的現(xiàn)象. 此方式在變更通知單表 單中簡(jiǎn)稱為“料號(hào)重工.4.2.5 舊版限量用止某批次.此方式是指出于本錢考慮,業(yè)務(wù)或研發(fā)、銷售部門與 客戶溝通或客戶直接要求后,同意舊版物料可繼續(xù)使用一局部,即客戶只 接受該舊物料只能用于最近某幾批訂單中,完成該幾批訂單后, 所有舊物料禁止再使用.此方式亦是舊物料不需作任何實(shí)體的返修動(dòng)作,但為了配合ERP系統(tǒng)的庫存運(yùn)作作業(yè),資材處需對(duì)局部限量使用的物料進(jìn)行帳目及 標(biāo)識(shí)上的“料號(hào)重工的

10、動(dòng)作按上述 4.2.4方法作業(yè).此方式在設(shè)?計(jì)變 更通知單?中簡(jiǎn)稱為“限量用完.4.3 變更原因的分類及定義4.3.1 客戶要求：這是指客戶提出的變更要求.4.3.2 工藝改善：這是指廠內(nèi)各部門為提升生產(chǎn)效率或生產(chǎn)良率等而提出的工藝變 更,或者是出于降低本錢考慮而涉及的各項(xiàng)更改.4.3.3 文件錯(cuò)誤修正：這主要是指由于技術(shù)資料出現(xiàn)文字描述錯(cuò)誤或其它錯(cuò)誤,需 糾正而涉及的各項(xiàng)更改.4.3.4 行業(yè)/客戶新規(guī)定：這主要是指客戶原來的或品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)有變更、或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 有變更,而需做出的符合其要求的各項(xiàng)更改.4.3.5 其它：指上述四類原因無法涵括的其它各種更改項(xiàng).五、流程1工程變更并非指工程部發(fā)出的六、

11、作業(yè)內(nèi)容及方法:6.1 提出變更.6.1.1 當(dāng)市場(chǎng)銷售部人員接到客戶的變更指示時(shí),由市場(chǎng)銷售部以變更申請(qǐng)表單 向技術(shù)研發(fā)部提出變更申請(qǐng).6.1.2 售后效勞人員從客戶投訴案例中發(fā)現(xiàn)了某種上的缺陷,可能造成潛在批量 客戶投訴等問題,由銷售部以?工程變更申請(qǐng)單?向技術(shù)研發(fā)部提出變更 申請(qǐng).6.1.3 供給鏈采購工程師為了降低產(chǎn)品本錢,需要引入一個(gè)本錢更低的器件時(shí), 由采購部以?工程變更申請(qǐng)單?向研發(fā)部門提出變更申請(qǐng).6.1.4 生產(chǎn)工藝部門的工藝師或相關(guān)人員為提升生產(chǎn)效率或生產(chǎn)良率而提出工藝 變更時(shí),由生產(chǎn)部以設(shè)?工程變更申請(qǐng)單?向研發(fā)部門提出變更申請(qǐng).6.1.5 研發(fā)部針對(duì)圖面的錯(cuò)誤或BOM1

12、等的錯(cuò)誤而需修正的,不需提交變更申請(qǐng), 直接進(jìn)入變更評(píng)估或變更方案階段.6.2 評(píng)估變更.6.2.1 技術(shù)工程部收到變更申請(qǐng)后,將對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)可行性分析,對(duì)變更 的影響進(jìn)行分析,涉及影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)需向客戶提出變更申請(qǐng),客戶同意 方可執(zhí)行；如對(duì)庫存物料的影響、對(duì)成品、半成品的影響等,保證該變更 的本錢和潛在收益與風(fēng)險(xiǎn),并附上相應(yīng)報(bào)告或者結(jié)論提交審批.確認(rèn)可行, 那么進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；假設(shè)不可行,那么變更申請(qǐng)終止.變更請(qǐng)求通過評(píng)估后,研發(fā)工程師將以郵件通知的方式向各部門發(fā)起變更方案. 各部門在收到方案變更的郵件后,應(yīng)評(píng)估變更造成的沖擊,并準(zhǔn)備變更通知單發(fā)行簽 核時(shí)所需提供的資料.6.3.1 一般

13、緊急程度的客戶變更需求,業(yè)務(wù)部收到客戶變更后需在一個(gè)工作日內(nèi) 將設(shè)變的書面資料發(fā)給技術(shù)工程部,急件那么在半個(gè)工作日之內(nèi).6.3.2 方案部以物料報(bào)表的方式提報(bào)各種狀況的物料數(shù)量,用郵件發(fā)出給研發(fā)及 相關(guān)單位一般為變更申請(qǐng)?zhí)岢鰡挝?以及變更對(duì)生產(chǎn)、庫存的影響.生產(chǎn)單位或采購/外協(xié)單位接到方案的庫存清查要求后,必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)確的查出各具體所在工序之庫存品反應(yīng)生管,且立即下令暫停正在生產(chǎn)之料品.6.3.3 涉及到立即作廢物料變更的,研發(fā)工程師需提交至數(shù)據(jù)治理工程師查詢共 用料情況,切不可直接變更.6.3.4 研發(fā)部門工程負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的變更導(dǎo)入方式.6.4發(fā)布變更.6.4.1 確定變更導(dǎo)入方式后

14、,研發(fā)部門按變更通知單的填寫標(biāo)準(zhǔn)填寫?工程變更 通知單?,并附上相應(yīng)的研發(fā)技術(shù)資料.研發(fā)部負(fù)責(zé)人簽核后傳至各部主管 會(huì)簽.6.4.2 各簽核單位需在第一時(shí)間內(nèi)對(duì)變更通知單進(jìn)行即時(shí)簽核,不可壓?jiǎn)巫兏枰粋€(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽完畢.6.4.3 待所有部門會(huì)簽完?工程變更通知單?后交總工辦副總工程師簽字,并提 交給文控中央.6.4.4 文控中央接收到?工程變更通知單?后,需對(duì)變更通知單編碼、登記.以 保證變更通知單編碼正確.?工程變更通知單?編碼按以下方式： - - 1 流水號(hào),兩位數(shù)字表示.0199.月份碼,兩位數(shù)字表示.01表示1月份,02表示2月 份.年份碼,兩位數(shù)字表示.11表示2021年,12表示

15、2021 年.編號(hào)識(shí)別碼.用“ ECN表示?變更通知單?.注：?工程變更通知單?統(tǒng)一由文控中央編號(hào)、存檔、發(fā)布.6.4.5 ?工程變更通知單?資料的登記發(fā)行,相關(guān)文件及圖面依?技術(shù)文件治理 制度?進(jìn)行資料分發(fā).分發(fā)單位依研發(fā)工程師在?工程變更通知單?上勾 選的分發(fā)單位.6.4.6 接受相應(yīng)技術(shù)資料的單位需依?技術(shù)文件治理制度?對(duì)各部門負(fù)責(zé)的技術(shù) 文件進(jìn)行新版替換舊版動(dòng)作,以保持文件的正確性.各部門簽收變更通知單后,需安排變更通知單專責(zé)人員或相關(guān)主管將變更在各自部門內(nèi)執(zhí)行并落實(shí)自查動(dòng)作.6.5.1 總經(jīng)辦數(shù)據(jù)治理工程師需及時(shí)修改 ERP系統(tǒng)的BOMI資料,涉及物料變更 需將ECh®號(hào)錄

16、入到ERP系統(tǒng)對(duì)應(yīng)料號(hào)的物料備注欄位.6.5.2 研發(fā)部門需及時(shí)發(fā)行圖面及相應(yīng)資料.有物料重工時(shí),需發(fā)行重工圖面或Zu 06.5.3 生產(chǎn)制造部需及時(shí)、完整的清理變更前物料,包含在制未完成品、在制已完成品、制程待返工品.并做好標(biāo)識(shí)、隔離動(dòng)作.同時(shí)按變更通知單上的 物料處理指示進(jìn)行料號(hào)開版標(biāo)識(shí)或依據(jù)方案開具的返修工單進(jìn)行返修動(dòng)作.6.5.4 品質(zhì)部需跟進(jìn)變更物料的返修或報(bào)廢動(dòng)作,并稽核是否確實(shí)執(zhí)行.6.5.5 變更如涉及到新的原材料、新的生產(chǎn)工藝主要針對(duì)外表處理方式變更 時(shí)需進(jìn)行環(huán)保符合性檢查與驗(yàn)證,驗(yàn)證方式為：6.5.5.1 我司自行變更的,需要向供給商索取材質(zhì)證實(shí)書、XRF環(huán)保檢測(cè)報(bào)告,或送第3方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)并出具環(huán)保檢測(cè)報(bào)告,作為環(huán)保 符合的依據(jù).6.5.5.2 供給商提出變更的,采購部需要安排供給商走樣品成認(rèn)流程,提交 全部與材料及外表處理有關(guān)的材質(zhì)報(bào)告、環(huán)保報(bào)告.在變更執(zhí)行后,品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)對(duì)變更的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核,以保證執(zhí)行的時(shí)效 性和準(zhǔn)確無誤.如果一切正常,變更的流程就全部結(jié)束