漁業(yè)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)計劃書

1、玫瑰園生態(tài)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)計劃書姓名：張棟地址：河南省長垣縣行業(yè)：養(yǎng)殖、餐飲 時間： 2001年 1 月 6 日、緒論隨著人們收入水平的提高，對于肉類食品的需求量也在不斷增加，魚類作 為營養(yǎng)豐富的食品已開始廣泛進入平常百姓的餐桌， 目前在我國魚類產(chǎn)品的日人 均消費在 0.2-0.3公斤之間，而美日歐等發(fā)達國家的日人均消費量已超過 0.5公斤。 從現(xiàn)在國家的國情來看， 我們國家現(xiàn)在耕地資源比較稀缺， 人均耕地不到 1.2 畝， 水資源也是比較低的，我們國家現(xiàn)在 13 億人口，專家預(yù)計二三十年之后可能要 達到 16 億，這樣大的人口，要解決吃飯問題，解決食物的安全問題，靠糧食不 行，靠水產(chǎn)漁業(yè)有很大的潛力

2、，所以我們必須發(fā)展?jié)O業(yè)、發(fā)展水產(chǎn)業(yè)，能夠通過 漁業(yè)、水產(chǎn)業(yè)，在一定程度上幫助解決食物的安全問題。河南省是一個人口大省，有巨大的消費需求量，但河南適合天然漁業(yè)發(fā)展 的水面很少，所以淡水養(yǎng)魚具有廣闊的市場前景。此外，收入提高后，人們對鄉(xiāng) 村旅游的消費需求也普遍增家， 因此，我們準備以魚產(chǎn)品為基礎(chǔ)發(fā)展集垂釣、 旅 游、餐飲、娛樂為一體的綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)項目。二、企業(yè)簡介企業(yè)名稱：長垣縣玫瑰園渡家漁村， 2006 年 8 月注冊成立，注冊資本 30 萬，現(xiàn)有魚塘 8 個，年產(chǎn)值 35 萬左右。目前，企業(yè)正在不斷擴大經(jīng)營規(guī)模。三、市場分析據(jù)調(diào)查了解長垣縣人均魚類產(chǎn)品消費約為 12 公斤/人/年，按長垣縣現(xiàn)有

3、人口 30 萬人計算，年消費總量約 360 萬公斤。此外，長垣縣距離新鄉(xiāng)市很近，交通 便利，新鄉(xiāng)市作為一個更大的魚產(chǎn)品的市場，市場容量巨大。婚喪嫁娶、逢年過 節(jié)、飯店日常聚餐， 可以說魚類產(chǎn)品在百姓的餐桌上將日益頻繁出現(xiàn)， 已成為必 不可少的文化節(jié)日菜。本企業(yè)競爭優(yōu)勢 ：目前長垣縣乃至新鄉(xiāng)市較大規(guī)模的養(yǎng)魚場僅？ 家，大部 分都是個別農(nóng)戶小規(guī)模養(yǎng)殖，魚塘面積很小，產(chǎn)量低，而且魚類品種少，難以滿 足不同層次、不同口味消者的需要。 本企業(yè)是長垣縣規(guī)模最大的淡水魚養(yǎng)殖基地， 有 8 個魚塘，養(yǎng)殖鯉魚、草魚、觀賞魚等 20 多個品種，養(yǎng)殖水面達到 100 畝， 可供人們垂釣， 也可為廣大漁民提供各類優(yōu)質(zhì)

4、魚苗； 此外， 充分利用鄉(xiāng)村的地理 風(fēng)光及魚塘資源， 在魚塘附近建成了集娛樂、 渡假、餐飲與一體的多功能餐廳 （玫 瑰園渡假餐廳），餐廳按照人們返璞歸真的消費取向，以農(nóng)家小院的形式呈現(xiàn)。本企業(yè)不足：管理的成本比較高，家族式管理，缺專業(yè)人才，資金緊張四、生產(chǎn)規(guī)劃（1）2005.8- 2006.8第一階段：魚塘硬件建設(shè) 建設(shè) 8 個魚塘，面積 12 畝 購買增氧機 12 臺 建設(shè)玫瑰園休閑娛樂餐廳（2）2006.11-2007 8 第二階段：投產(chǎn)期 投入育苗 100 萬尾魚（3）2007.9- 2009.11 第三階段：成本回收期（4）2009.12-第三階段：利潤增長期和發(fā)展壯大期，計劃在穩(wěn)定當

5、前產(chǎn)量同時，優(yōu)化養(yǎng)魚的品種，根據(jù)市場需求調(diào)研，新增高營養(yǎng)甲魚等養(yǎng)殖項目， 吸引高端消費者； 發(fā)展立體化養(yǎng)殖， 充分利用水平養(yǎng)鴨、 魚塘兩邊種植桑樹養(yǎng)蠶 等實現(xiàn)生態(tài)低成本養(yǎng)殖。五、銷售策略1、銷售渠道 大客戶送貨。 以集團公司食堂為主要銷售目標， 把長垣縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè) 作為主要銷售對象，實現(xiàn)訂單式穩(wěn)定銷售。 吸引批發(fā)商采購。制定優(yōu)惠舉措，歡迎長垣縣魚產(chǎn)品商販到魚塘采購。 積極拓展長垣縣以外市場。建立專門營銷隊伍到新鄉(xiāng)市及外區(qū)域跑市場， 拉訂單。2、產(chǎn)品策略 開發(fā)高中低多檔次魚類產(chǎn)品，滿足不同收入水平消費者需求；觀賞魚、營養(yǎng)豐富魚類以城市中高收入為主要銷售群體，普通與類品種以農(nóng)村為主要市 場。3

6、、促銷策略 媒介、廣告宣傳。通過電視臺、報紙、廣播等渠道開展廣發(fā)的宣傳報 道，開展農(nóng)家樂休閑旅游農(nóng)業(yè)項目，吸引城鎮(zhèn)人口來此游玩。 建立垂釣協(xié)會。建立垂釣協(xié)會會員俱樂部，實行會員制，定期開展垂 釣大賽，促進垂釣愛好者在此交流游玩，從而增大玫瑰園村的客流量六、財務(wù)分析1、項目總投資魚塘： 8個，占地 12 畝，共 80萬元飯店： 150平米，共投資 20 萬元； 增氧機： 12臺，共 40萬元； 上述投資資金來源全部為自籌，共計 140 萬元。2、經(jīng)營成本 魚苗、飼料：30萬元/年；水電費、人工費25萬元/年 餐廳廚師 4人： 1500-2000元/人；廚師幫手 7人： 800-900元/人 ；服

7、務(wù) 員 6 人： 600-700元/人 按全年正常營業(yè)時間 8 個月計算，共計人工費用： 121600 148000元；餐廳月材料費用： 105000120000元，年共計： 840000960000元 費用總計： 961600 1108000 固定資產(chǎn)折舊：魚塘使用壽命15年，飯店30年，增氧機10年，根據(jù)平 均年縣折舊法各項固定資產(chǎn)年折舊額：折舊合計 =5.33+0.67+4=10萬元/年成本合計： 16116001758000元3、營業(yè)收入： 魚產(chǎn)品：年銷量公斤，正常年份銷售額35萬元一一45萬元 垂釣： 20元/人/次，日垂釣人次 7090人，按正常季節(jié)可垂釣時間為 8 個月，年收入為

8、： 336000432000元 餐飲： 正常日銷售額 70008000元，按正常經(jīng)營時間 8個月計， 年營業(yè) 額共計： 16800001920000元營業(yè)收入合計： 23660002802000元4、利稅額： 營業(yè)收入 -經(jīng)營成本=2366000-1611600=754400元 營業(yè)收入 -經(jīng)營成本=2802000-1758000=1 044000元 所以項目的利潤區(qū)間在為： 754400 元 1044000元 其中：魚產(chǎn)品利潤 =350000（450000）-550000=-200000（-100000）垂釣利潤 =336000（432000）餐飲利潤=1680000( 1920000) -

9、961600 ( 1108000) -6700=711700 (805300)5、靜態(tài)財務(wù)指標分析投資利潤率=正常年份銷售利潤/項目總投資=754400(1044000)/1400000=54%(75%)由此可知項目整體上具有很強的盈利能力，但在創(chuàng)業(yè)初期魚產(chǎn)品項目 是虧損的，利潤率是負的，而魚產(chǎn)品相關(guān)的垂釣和餐飲項目卻據(jù)有很高的盈利能 力。原因：魚產(chǎn)品養(yǎng)殖是個具有較長生產(chǎn)周期的事業(yè)，初始投資額大，且在生 產(chǎn)過程需要巨大的原料、人力等的投入，經(jīng)營成本比較高，我們預(yù)計魚產(chǎn)品項目 前3年可能會連續(xù)虧損，3年后隨著對養(yǎng)魚技術(shù)的深入掌握，和對市場大力開拓， 預(yù)計會逐漸扭虧為盈。雖然魚產(chǎn)品項目并盈利但是我

10、們的產(chǎn)業(yè)是個整體，我們依托漁業(yè)養(yǎng)殖項目發(fā)展集餐飲娛樂休閑為一體的綜合服務(wù)項目，成本低利潤空間大，因此未來的發(fā)展?jié)摿薮?。七、風(fēng)險估計及應(yīng)對措施(一) 可能存在的風(fēng)險因為漁業(yè)養(yǎng)殖是我們渡家園村的基礎(chǔ)項目，垂釣和餐飲要靠養(yǎng)魚來帶動客 源，養(yǎng)魚的風(fēng)險是整個產(chǎn)業(yè)鏈條的根本風(fēng)險。自然風(fēng)險。養(yǎng)魚是一個具有較高自然風(fēng)險的項目，天氣的變化對魚的生產(chǎn)生長有很大的影響，在陰雨等天下會出現(xiàn)魚死亡等現(xiàn)象。 技術(shù)風(fēng)險。養(yǎng)魚是一個要求有較高技術(shù)的事業(yè)，要掌握養(yǎng)魚的基本經(jīng)驗。 如果操作不當，魚也會出現(xiàn)死亡現(xiàn)象。 水面污染。水質(zhì)污染對魚類的影響極大，若污染嚴重可能會全部死亡。(二) 應(yīng)對措施 加強對不良天氣的預(yù)警，及時檢查增

11、氧機的運行情況，若有問題及時報修。 加強與農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和漁業(yè)局的溝通和聯(lián)系，不斷提高養(yǎng)魚的技術(shù)水平 加強對水質(zhì)的監(jiān)控，對水中物質(zhì)的含量定期進行檢測，防患于未然。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223

12、610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 101086