施工現(xiàn)場檢查記錄表

1、工程質(zhì)量、安全、環(huán)保檢查記錄表工程名稱開工日期計劃竣工日期單位項目負責人負責人建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位廳P檢查項目檢查內(nèi)容和方法檢查記錄整改建議1施工組織設(shè)計1、審批手續(xù)是否齊全；2、施工組織安排是否合理、可行；3、是否編制質(zhì)量、安全、環(huán)境保 證措施，并有針對性；i ,/ x 11 11 n5 1 J.2開工報告是含有開工報告，審批手續(xù)是備齊 全。3組織機構(gòu)1現(xiàn)場組織機構(gòu)是否按股份公司 （分公司）下達的文件要求設(shè)置；2是否設(shè)立專門的質(zhì)量、安全機構(gòu)。4人員資質(zhì)1 1 1項目經(jīng)理是否具有建造師 執(zhí)業(yè)資 格證書和三類人員證書，是否滿足 投標承諾；12專職質(zhì)量人員是否具有質(zhì)量專業(yè) 技術(shù)人員證書或質(zhì)量（

2、檢）員證書； 3專職安全管理人員是否具有二類 :人員證書；4關(guān)鍵工序人員是否持證上崗；5特種作業(yè)人員是否持證上崗；6是否建立項目部人員臺帳。5業(yè)主或監(jiān)理 單位安、質(zhì)、 壞要求1、業(yè)主或監(jiān)理是否對本項目有安、 質(zhì)、環(huán)要求；2、是否進行了安排部署并按要求 回復。4法律法規(guī)及其 他要求（安、質(zhì)、環(huán)）1、是否進行識別獲取適用本項目的法律法規(guī)及其他要求（安、質(zhì)、 環(huán)）；2、是否檢索到常用技術(shù)標準/規(guī)范； 3、是否向員工、相關(guān)方傳遞相關(guān) 要求。5施工圖紙1、是否有圖紙會審記錄及設(shè)計回 復資料；2、是否啟發(fā)放記錄。6施工復測是否進行施，復測，相關(guān)記錄是否 齊全。7設(shè)計變更1、設(shè)計變更手續(xù)是含齊全；2、是否發(fā)

3、生未批準先施工現(xiàn)象。8質(zhì)量自控體系1、質(zhì)量自控體系是否健全、質(zhì)量職責是否明確；2、質(zhì)量方針、目標的建立是否滿 足業(yè)主/上級主管部門的要求，相關(guān) 文件中質(zhì)量方針、目標描述是否一 致；3、質(zhì)量目標是否分解（可測量）， 是否落實到人；實現(xiàn)情況是否定期 檢查；.j.z,1 ;I J , 11 %J / ./ s a / . 11- / / / 1 .9質(zhì)量管理制度是否建立和檢索到以下質(zhì)量管理制度：羅列:r10質(zhì)量保證措施匕/1是否制定質(zhì)量保證措施；11 111創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（是否編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，規(guī)劃是否有利 于質(zhì)量目標實現(xiàn)。12質(zhì)量問題（事 故）處理 1：1、有無來自業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量 問題通知單；2、每份整

4、改通知單是否形成閉環(huán)。3、事故是否是按“叫/、放過”原 則處理；13安全環(huán)保自控 體系1、安全環(huán)保自控體系是否健全、 安全環(huán)保職責是否明確，是否逐級 簽訂責任書，層層落實；2、安全環(huán)保方針、目標的建立是 否滿足業(yè)主/上級主管部門的要求， 相關(guān)文件中質(zhì)量方針、目標描述是 否Tt;3、安全環(huán)保目標是否 分解（可測 量），是否落實到人；實現(xiàn)情況是 否定期檢查；14安全、環(huán)境管 理制度是否建立和檢索到以下安全環(huán)保管理制度：羅列15安全、環(huán)境保 證措施是否制定安全、環(huán)境保證措施；16項目負責人1、項目經(jīng)理是否做到了每月1次 以上巡檢；2、項目副經(jīng)理或總工是否做到每月2次以上巡檢。17自檢、互檢是否啟自檢

5、、互檢記錄及質(zhì)量跟蹤 卡。18專職檢查1、專職質(zhì)量（檢）員檢查記錄是 有齊全；2、質(zhì)量問題整改是含形成閉環(huán)。1 1； -4 | | X19安、質(zhì)、劃、教 育培訓1、是否編制項目部教育培訓計劃；2、三級安全教育培訓記錄是否齊全；3、全員教育、考核率100%;4、農(nóng)民工教育、考核率100%;5、復工、轉(zhuǎn)崗教育、考核率100%;6、特種作業(yè)人員教育培訓、持證 上崗率100%.，, 1 .: : 1 , 二二;:;* / j 1戶、/ / ( / / ; / /| J 7 / ./ / /.V. 11 x / y /1-j,i* 20安全、環(huán)保檢 查1、是否編制項目部安全環(huán)保檢查 計劃；2、是否進行經(jīng)

6、常性檢查。3、是否進行完期（季節(jié)性、法定I.節(jié)假日前后）檢查；4、是否進行綜合性大檢查；5 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否形成閉o21、二 女、質(zhì)、環(huán)例 會1、是否每周召開安、質(zhì)、環(huán)例會， 形成記錄；2、是否每月召開安、質(zhì)、環(huán)例會， 形成記錄。22作業(yè)指導書1是否經(jīng)項目總工程師審批；2是否受控，發(fā)放記錄是否齊全。23（安全）技術(shù) 交底1、交底內(nèi)容是否全面；2、技術(shù)交底是否交底到現(xiàn)場作業(yè) 人員并履行簽字手續(xù)；24專項技術(shù)方 案1專業(yè)性強、危險性大的分項工程 是否按要求單獨編制專項技術(shù)方 案；2專項技術(shù)方案審批手續(xù)是否齊 全；3、專項技術(shù)方案中女、質(zhì)、環(huán)保 證措施是否合理；4、專項技術(shù)方案是否進行交底、 實

7、施過程是否進行檢查并留有記 錄。25工程日志1、施工、調(diào)度、工班日志記錄時 問是否連續(xù)，啟龍安質(zhì)環(huán)情況記 錄；2、發(fā)現(xiàn)問題后龍跟蹤處理記錄。1 尸、26儀器、儀表1、是否按施工組織設(shè)計文件要求 配置，是否滿足投標承諾；2、是否在檢測/校準后效期內(nèi)，計 量檢測報告/校準證書是否齊全3、是否由專人負責管理并建立臺 帳；* i ： j- - . 1127機具、設(shè)備1、是否按施工組織設(shè)計文件要求 配置，是否滿足投標承諾；2、是否建立臺帳；3、是否由專人負責定期檢查維護。i1 -128進場材料檢 驗、驗收1、重要物資驗證記錄是否齊全；2、光、電纜測試記錄；3、設(shè)備開箱檢驗記錄是否齊全。29倉庫儲存 L

8、I |- - _F |1、是否堆放整齊、狀態(tài)標識是否 清楚；帳物卡臺帳是否相符；. 2、庫房是否滿足防潮、防塵、防 盜等要求；3、消防器材配置是否合理；后元 防火禁煙標識；4、易燃易爆物品、危險化學品是 否隔離存放。5、不合格品是否單獨存放、標識 清楚；處理過程是否符合要求。30檢驗批、分項、 分部工程驗收 資料1、自檢、報檢手續(xù)是含齊全；2、隱蔽工程記錄是否齊全；3、是否發(fā)生未經(jīng)監(jiān)理簽認進入下 道，序施工現(xiàn)象；4、資料是否齊全，相關(guān)人員簽認 是否齊全；31環(huán)境因素、 險源識別、價與控制危 評1、是否進行危險源識別和評價， 識別是否充分，評價是否準確； 2是否有環(huán)境因素、重要環(huán)境因素 的識別和

9、評價，識別是否充分，評 價是否準確。3、是否建立重大危險源、重要環(huán) 境因素清單，并制定管理控制措 施；4、是否根據(jù)項目實施進行階段性 檢查并及時進行更新；32安全生產(chǎn)資 金投入1、是否編制項目部安全投入資金 預算及使用計劃；2、安全投入資金（技措施費）的 計提使用情況并建立臺帳；3勞動防護用品采購、發(fā)放記錄是 有齊全；1 1/ /J J. 1 J!_/ y33應急預案及 演練1、是否建立應急救援組織、人員 配備、職責分工是否明確；2、是否針對重大危險源制定相應 的應急預案并報安質(zhì)部備案；3、應急預案內(nèi)容是有針對性和可 操作性；4、是否按照塊菜內(nèi)容配置必要的應急救援物資；5、是否編制項目部應急預

10、案演練 計劃；6、是否按計劃要求進行應急預案 的培訓和演練，對演練結(jié)果進行評 價；7、是否對應急預案內(nèi)容進行評審 一及改進。,1；1 ; .i : ; /1 1 f/ ,1 / ! W - 11 /, /.111134-1項目部駐411e；1、項目部設(shè)施滿足“三室” “五 小”要求；辦公區(qū)、生活區(qū)劃分合理；2、“九牌二圖二欄一表標牌配 置齊全、張掛上墻；3、消防設(shè)施配置合理，定期檢查；4、廢棄物分類回收，及時處埋；5、宿舍環(huán)境衛(wèi)生整齊，是否啟檢 查評比記錄；6、食堂環(huán)境符合衛(wèi)生要求，工作 人員是否持有健康證明；7、食堂是否配置碗筷消毒設(shè)施； 冰箱內(nèi)生熟食是否分開存放。35施工現(xiàn)場1、施工人員是否按圖施工；施工 工藝是否滿足標準要求；2、是否執(zhí)行“三檢”制度，有無 質(zhì)量跟蹤卡片；3、是否設(shè)置現(xiàn)場安全防護人員；4、是否按要求止確佩戴安全防護 用品；5、現(xiàn)場安全防護措施是否到位； 6、現(xiàn)場臨時用電是否符合要求； 7、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境是否滿足施，要 求；是否做到“人走場清”。36特種設(shè)備、特 種作業(yè)人員 管理1、是否建立特種設(shè)備管理臺帳； 檢測報告