制度檢查執(zhí)行情況評審表

1、制度檢查執(zhí)行情況評審表COInPany DOCUment number : WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998制度檢查執(zhí) 行 情 況評審表評審內(nèi)容評審要點制度執(zhí)行情況改善方案門衛(wèi)接待制度1責(zé)任態(tài)度2公司員工出入管理3公司外人員出入管理4出入物品的檢杳情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強般口弱前臺接待制度1上下班的接待情況2對客人引導(dǎo)禮貌接待 情況3會議室的整潔情況4班前班后值班檢杳情 況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱辦公用品管理制度1辦公用品領(lǐng)用情況2申請采購情況3記錄卡的登記情況4辦公用品的管理情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱衛(wèi)

2、生制度1員工衛(wèi)生意識情況2衛(wèi)生檢杳情況3環(huán)境衛(wèi)生情況4室內(nèi)公共衛(wèi)生情況強般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱CI規(guī)范管理制度IC1實施的分析測評2規(guī)范化文件制作實施 情況強一般口弱強般口3公司企劃書的作業(yè)情 況4CI導(dǎo)入進度情況弱強一般口弱強一般口弱食堂管理制度1服務(wù)情況2環(huán)境、食物等衛(wèi)生情 況3伙食的改善情況4制度的執(zhí)行情況強一般口弱 強一般口弱 強般口弱 強一般口弱公司文件管理制度1公刁文件的收文情況2 公司文件的發(fā)文情況3公 司文件的借閱情況4公司 文件的立卷與歸檔情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱工作服管理制度1工作服的配發(fā)情況2遵守事項的執(zhí)行情況3制服的管理情況

3、4設(shè)計和制訂情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱評審內(nèi)容評審要點制度執(zhí)行情況改善方案胸卡管理制度1員工胸卡的管理制度2 員工胸卡的佩戴情況3正 式卡與試用卡配發(fā)情況 4設(shè)計制作情況強一般口弱 強般口弱 強一般口弱 強一般口 yy計算機管理制度1室內(nèi)環(huán)境情況2軟件及文件的保密情 況3設(shè)備的使用情況4班前班后的管理情況強一般口弱 強一般口弱 強般口弱 強一般口弱公司網(wǎng)絡(luò)使用管理制 度1公司網(wǎng)上服務(wù)的管理 情況2公司網(wǎng)站的管理情況3公司網(wǎng)上保密情況4設(shè)備的使用情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱車輛管理制度1車輛的管理情況2車輛的使用情況3車輛的保養(yǎng)情況 4運輸費用的執(zhí)行

4、情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強般口弱考勤管理制度1上下班的打卡情況2員工的出勤情況3員工請假、遲到情況4前臺的接待情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強般口弱檔案管理制度1收集、整理、保管情 況2檔案管理水平情況3檔案的借閱情況4檔案的保密情況強一般口弱 強一般口弱強一般口強一般口弱文印室管理制度1工作程序的執(zhí)行情況2業(yè)務(wù)的登記情況3資料的保密情況4統(tǒng)計核算情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱公司圖書管理辦法1圖書管理的登記情況2圖書的借閱情況3圖書室的管理情況 4圖書管理的訂購情況強一般口弱 強一般口弱 強般口弱 強一般口弱保密管理制度1“密級”的確認(rèn)情況2保密

5、措施的執(zhí)行情況3保密文件資料的處理 情況4保密設(shè)備的裝置情況強一般口弱 強一般口弱 強般口弱強一般口評審內(nèi)容評審要點制度執(zhí)行情況改善方案公司對外宣傳細則1宣傳素材的選擇情況 2宣傳與組織的情況3宣傳費用的執(zhí)行情況 4宣傳人員的素質(zhì)情況強一般口弱 強一般口弱 強般口弱 強一般口弱員工出差實施細則1員工的出差情況2出差費用的報銷情況強一般口弱3禮品招待情況4其他特殊情況強一般口弱 強一般口弱 強般口弱宴請接待制度1公司來賓的情況2公司的來賓接待情況3公司招待來賓的情況4公司招待費用的控制 情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱公司會議管理制度1會議分類組織情況2會議的安排情況3組織會議的進行情況4會議的記錄情況強般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱部門經(jīng)理會議制度1會議的組織情況2會議事務(wù)的安排情況 3會議審議事項情況4會議記錄及機要整理 情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱員工提案管理規(guī)定1員工提案的建議情況 2提案的審議情況3提案的預(yù)期效果情況 4提案建議的獎勵情況強一般口弱 強一般口弱 強一般口弱強一般口公司安全管理制度1安全措施的實施情況 2安全衛(wèi)生的檢杳情況 3施工安全措施情況4安全隱患的暴露情況強一般口弱 強一般口弱 強般口弱 強一般口弱信息收集、傳遞制度1信息的收集情況2信息傳遞情況3客戶信息的反應(yīng)情況