TS16949過程內(nèi)審檢查表(26個問題清單)20160719

1、表單編碼：PK-QP/23-R03 版次：A/0生效日期：2014.12.1保存期限：3年保存部門：品管部上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程顧客后關(guān)要求審核對象銷售部審核員過程類型C1責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：合同評審控制程序、服務(wù)控制程序、顧客財產(chǎn)控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33是否可證明客戶為汽車產(chǎn)品客戶？7.5.44通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是 否貫徹“以顧客中心”的原則？5.25是否充分確定與產(chǎn)品有美的要

2、求？包括：顧客 規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要 求，與產(chǎn)品有美的法律法規(guī)的要求，公司的附 加要求（如果有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣 品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界 通用要求，公司的附加要求。）7.2.16是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧 客指定符號或本公司相應(yīng)的符號？7.2.1.17是否對顧客產(chǎn)品的各項要求（包括與以往產(chǎn)品 要求不一致的內(nèi)容）進行評審？顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確 認？當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時，是否予以修改并 確保相關(guān)人員知道？（查銷售合同評審記錄， 訂單更改通知等）7.2.28是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進行制造 可行性

3、及風(fēng)險評估？（查小組可行性承諾報告）7.2.2.29當(dāng)顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時是否及 時與顧客溝通？7.2.310是否以顧客規(guī)定的語言 /格式與顧客進行溝 通？（查報價單、合同/訂單/售貨確認書等）7.2.3.111本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？（貨款回收KPI等資料）8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程顧客財產(chǎn)管理審核對象銷售部審核員過程類型C1責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：顧客財產(chǎn)控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)

4、任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33是否愛護在組織控制卜或組織使用中的顧客財產(chǎn)？（查：顧客資料、工裝的相關(guān)程序文件 ）7.5.44是否識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成 產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)？（查：驗證、維護記錄，保存劃、境）7.5.45若顧客資產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情 況時，組織是否報告顧客，并維持記錄？（查與顧客溝通的記錄）7.5.46顧客擁后的工裝和制造、試驗、檢驗的工具和 設(shè)備是否有永久性標(biāo)識，以使每一工裝設(shè)備的 所屬關(guān)系清晰可見，并可以被確定？（查看顧 客工裝設(shè)備的永久性標(biāo)識）7.5.4.17本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，

5、進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程產(chǎn)品實現(xiàn)策劃審核對象研發(fā)部技術(shù)部審核員過程類型C2責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：產(chǎn)品質(zhì)量嫌棄測試控制程序改革辦出不愛變更控制程序、生產(chǎn)件批準程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合 事項的描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足？是否能有效支持？6.33是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程？（查某個項目的策劃過程）7.14在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查 APQ呦能展開表

6、、試生產(chǎn)控制計劃、檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書、 檢驗/試驗記錄、客戶確認報告、小組可行性承諾報告）7.15產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范 /資料/樣品，顧客特殊 要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評審表。）7.1.16是否建立相關(guān)文件，以規(guī)范對客戶所提供的各項產(chǎn)品資 料的保密工作？7.1.37是否進行設(shè)計和開發(fā)的策劃，并確定過程的各階段及職 責(zé)、權(quán)限？是否采用多方論證的方法進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準 備工作？（查 APQ電能展開表）7.3.17.3.1.18過程設(shè)計的輸入是否文件化？是否包含了設(shè)計開發(fā)輸出資料/生產(chǎn)率、成本、過程能力目標(biāo) /相關(guān)的產(chǎn)品過程資料？

7、是否經(jīng)過評審？7.3.2.29是否有識別特殊特性并在相應(yīng)地方標(biāo)示？（查圖紙、試 生產(chǎn)控制計劃，PFMEA檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書，工序流程圖 等）7.3.2.310過程設(shè)計的輸出是否滿足輸入的要求？（查過程設(shè)計輸 出資料的充分性）7.3.3.211是否對過程設(shè)計和開發(fā)進行驗證？（查材料清單、工裝 清單/檢驗條件，各項檢驗記錄）7.3.412是否按計劃的安排對過程設(shè)計和開發(fā)進行階段評審？監(jiān) 視的結(jié)果是否有提交管理評審？（查評審記錄，管理評 審的輸入資料）7.3.4.113開發(fā)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起 的各項變更？若有，需追問一下問題：a）是否在實施前進行了可行性評審？是否對實施的更改

8、 進行了驗證、確認？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認資料。）b）針對具有專利權(quán)的設(shè)計，若變更會影響產(chǎn)品功能、性 能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過顧客批準？（查產(chǎn) 品技術(shù)更改通知單，客戶確認資料）。c）如顧客后額外要求的驗證和確認，是否有被滿足？7.1.414是否編制生產(chǎn)計劃單/流程單來計劃、安排試生產(chǎn)？試生 產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設(shè)備、生產(chǎn)節(jié)拍？7.3.515是否依照策劃好的檢驗指導(dǎo)書、控制計劃對試生產(chǎn)的產(chǎn) 品進行檢驗和試驗？7.3.516是否依照MSA十劃進行測量系統(tǒng)分析？是否依照SPC分析計劃進行過程能力研究？7.3.517是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認，并保 留確認結(jié)果

9、？7.3.618是否進行包裝評價？7.3.619是否按策劃的防錯計劃執(zhí)行防錯措施并保持記錄？7.3.620是否根據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果確認PFMEA量產(chǎn)控制計劃、量產(chǎn)檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書、按客戶要求形成的PPA喳宗？7.3.621如顧客有原型樣件要求時，公司是否指定樣件控制計 劃？7.3.622是否使用與正式量產(chǎn)相同的供應(yīng)商、設(shè)備、工裝及制造 過程？是否對所有的性能試驗活動進行監(jiān)督，并及時完 成和符合要求？是否有試驗需委外進行？如有，是否對 外包負責(zé)，并提供技術(shù)指導(dǎo)？（查范例）7.3.623是否按顧客的要求提交 PPAP7.3.6.324所有的產(chǎn)品和制造過程是否都經(jīng)過顧客認可？（查客戶 的提交要求，ppa

10、p宗）7.3.6.325是否保留任何設(shè)計和開發(fā)的更改、及其評審、驗證、確 認的結(jié)果？（查相關(guān)記錄）7.3.726本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng) 計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程產(chǎn)品實現(xiàn)/過程 控制審核對象生產(chǎn)部審核員過程類型C3責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：生產(chǎn)過程控制程序、標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33當(dāng)新產(chǎn)品、新設(shè)施導(dǎo)入或制造

11、過程更改時，是 否采用一種多方面論證的方法來發(fā)展工廠、設(shè) 施及設(shè)備的計劃？（查：策劃小組的成員f 要跨部門）6.3.14車間配置是否盡量減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運、優(yōu) 化對場地空間的增值利用，及是否便于材料的 同步流動？（查：現(xiàn)行的和計劃的車間配置圖， 過程流程圖檢查清單，場地平面布置圖檢查清 單）6.3.15是否開發(fā)并實施對現(xiàn)有作業(yè)有效性的評價和 監(jiān)控方法？（查：防錯措施一覽表，過程流程 圖檢查清單，場地平面布置圖檢查清單，糾正 預(yù)防措施報告，改進計劃）6.3.16是否制定應(yīng)急計劃，以在緊急事件下滿足顧客 要求，如：公共事業(yè)供應(yīng)中斷、勞動力短缺、 材料短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和顧客退貨等？（查：應(yīng)急計劃

12、，關(guān)鍵設(shè)備識別等）6.3.27是否確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的 工作環(huán)境？（查：相關(guān)文件的規(guī)定）6.48是否考慮產(chǎn)品的安全和員工潛在風(fēng)險最小化 的方法，特別是在設(shè)計和開發(fā)過程和制造過程 活動中？（查：PFMEA意外事故記錄，有毒 有害品處理規(guī)定，法律法規(guī)的要求）6.4.19是否維持生產(chǎn)現(xiàn)場處于后序、清潔的狀態(tài)，并 按產(chǎn)品和制造過程需求進行適當(dāng)?shù)幕謴?fù)？（車 間參觀）6.4.210是否獲得必要的資源來確保產(chǎn)品在受控的條件下形成直至最終交付過程，以確保產(chǎn)品的質(zhì) 量？（查控制計劃，檢驗 /作業(yè)指導(dǎo)書，流程 單，生產(chǎn)設(shè)備，測量和監(jiān)控設(shè)備）7.5.111是否在生產(chǎn)的相應(yīng)階段設(shè)置控制計劃？ 對新力友的

13、產(chǎn)品是否有建立試生產(chǎn)控制計劃， 并在試產(chǎn)結(jié)束后建立量產(chǎn)控制計劃？7.5.1.112控制計劃的內(nèi)容是否完整？（生產(chǎn)過程控制的 控制方法、特性和特殊特性的監(jiān)控方法、顧客 所需要的信息、過程不穩(wěn)或統(tǒng)計不可接受時的 反應(yīng)計劃）當(dāng)有變更時，是否重新評審和更 新？7.5.1.113是否給可能影口向產(chǎn)品質(zhì)量的崗位配置相應(yīng)的 作業(yè)指導(dǎo)書，并易于得到？這些作業(yè)指導(dǎo)書是 否源自控制計劃、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程等？7.5.1.214是否在新過程開始或制造過程有變更（如材 料、工裝、參數(shù)、操作者等）時，進行作業(yè)準 備驗證？ ？（查：各項驗證記錄，如首件檢驗 記錄等。）7.5.1.315生產(chǎn)計劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動？

14、是 否能達到準時交付產(chǎn)品的要求？7.5.1.616是否對每個制造過程都進行生產(chǎn)過程確認規(guī)定操作方法對操作人員進行資格認可對新設(shè)備/變更設(shè)備進行認可對包含特殊特性的制造過程進行監(jiān)控、過程能力分析是否進行相應(yīng)的制造監(jiān)控？（查：各項操作指導(dǎo)書、人員認可記錄、設(shè)備認可記錄、監(jiān)控記錄、 SPC記錄，檢驗/試驗記錄等）7.5.27.5.2.117生產(chǎn)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公 司所引起的各項變更？若有是否及時傳遞到 生產(chǎn)部門，是否得到實施（查：產(chǎn)品技術(shù)更改通知單）7.1.47.3.718本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/

15、8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程生產(chǎn)計劃管理審核對象生產(chǎn)部審核員過程類型C3責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：設(shè)施和設(shè)備控制程序、生產(chǎn)過程控制程序、標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33是否充分確定顧客對產(chǎn)品的交付要求？（查顧 客的樣品訂單/EMAIL/傳真）7.2.14是否對顧客的要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一 致的內(nèi)容，）進行評審？7.2.25是否將顧客要求，結(jié)合本公司庫存，制定相應(yīng) 的銷售計劃，以明確生產(chǎn)任務(wù)，并

16、及時下達到 生產(chǎn)科？（查銷售計戈IJ）7.5.1.66生產(chǎn)科是否根據(jù)銷售計劃編制相應(yīng)的生產(chǎn)計 戈IJ,并下達到各班組？（查生產(chǎn)計劃）7.5.1.67生產(chǎn)計劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動？是 否能達到準時交付產(chǎn)品的要求？7.5.1.68是否實現(xiàn)100%勺按期交付？ （查訂單及發(fā)貨記錄等）7.5.1.69本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5表單編碼：PK-QP/23-R03 版次：A/0生效日期：2014.12.1 保存期限：3年上海帕克熱敏陶瓷有限公司保存部門：品管部內(nèi)審檢查表NO涉及過程產(chǎn)品交付審核對象銷售部、物流

17、部、 生產(chǎn)部審核員過程類型C4責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：生產(chǎn)過程控制程序、產(chǎn)品防護控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足？是否能有效支持？6.33是否策劃形成相關(guān)文件，以規(guī)范產(chǎn)品交付的各 項作業(yè)？（查發(fā)貨信息，發(fā)貨單、裝箱單等）7.5.1.f)4交付的方式是否適宜、安全？7.5.1.f)5各項的交付是否止確、齊全？7.5.1.f)6交付是否外包？若是，追問以下內(nèi)容：外包運 輸商是否經(jīng)過評價并合格？外包運輸商的績 效如何？7.4.17如發(fā)生與產(chǎn)品交付有關(guān)的問題時，是否與

18、顧客 進行及時的溝通？7.2.38本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5內(nèi)審檢查表NO涉及過程服務(wù)于反饋審核對象銷售部審核員過程類型C5責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：服務(wù)控制程序、合同評審控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足？是否能有效支持？6.33是否在產(chǎn)品信息、顧客詢問、客戶抱怨等方面 及時與顧客進行溝通？（顧客建議、詢問資料， 顧客拜訪報告）7.2.34是否建立并保持服務(wù)問題信息與相關(guān)部

19、門的 溝通過程？7.5.1.75是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解 是否滿足顧客要求的過程？（查顧客滿意度調(diào) 查信息、分析報告）8.2.16是否監(jiān)視統(tǒng)計如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準時交/付方卸的績效？是否努力提升制造過程方面的績效，以證明符合顧客的要求？8.2.1.17當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被發(fā)運時，是否有立即通知客 戶？8.3.38是否對客戶抱怨、顧客調(diào)查很不滿的方面進行 原因分析，米取相應(yīng)措施進行改善？（糾止預(yù) 防措施報告，8D報告）糾正措施/8D報告是否： 盡量采取了防錯技術(shù)？ 進行了舉一反三？ 得到了效果評價？8.5.29是否對退貨產(chǎn)品進行必要的測試分析，并保持 記錄？8.5.

20、2.410本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措施改善？（汽車產(chǎn)品的市場不良 PPM客訴、產(chǎn) 品召回KPI?客戶意見及時處理 KPI?）8.2.38.4/8.5表單編碼：PK-QP/23-R03 版次：A/0生效日期：2014.12.1保存期限：3年保存部門：品管部上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程顧客滿意度評價審核區(qū)域銷售部審核員過程類型C5責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：服務(wù)控制程序、顧客滿意度控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22

21、過程的資源是否充足？是否能有效支持？6.33是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解 是否滿足顧客要求的過程？（查顧客滿意度調(diào) 查信息、分析報告）8.2.14是否監(jiān)視統(tǒng)計如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準時交/付方卸的績效？8.2.1.15是否努力提升制造過程方面的績效，以證明符 合顧客的要求？8.2.1.16是否對客戶抱怨、顧客調(diào)查很不滿的方面進行 原因分析，米取相應(yīng)措施進行改善？（糾止預(yù) 防措施報告，8D報告）糾正措施/8D報告是否： 盡量采取了防錯技術(shù)？ 進行了舉一反三？ 得到了效果評價？8.5.27本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措

22、施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程文件/記錄管理審核對象文控審核員過程類型S1、S2責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：文件控制程序、記錄控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足？是否能有效支持？6.33質(zhì)量管理系統(tǒng)文件是否包括以下方面：a）文件化敘述的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？b）質(zhì)量手冊？c）ISO/TS 16949: 2002所要求的文件化程序？d）為確保其過程有效規(guī)則、運作和控制所需文 件？e） ISO/TS 16949 : 2002

23、 所要求的記錄？（查質(zhì)量手冊，質(zhì)量方針和目標(biāo)，程序文件及記錄樣式）4.2.14是否編制并保持質(zhì)量手冊，其包括以卜方面 的：- -質(zhì)量管理系統(tǒng)的范圍，包括任何排除要求的細節(jié)與正當(dāng)性（見 ISO/TS 16949 : 2002中 條款1.2 ） ?- -為質(zhì)量管理系統(tǒng)所編制的文件化程序，或?qū)λ鼈兊囊茫? -質(zhì)量管理系統(tǒng)的過程之間相互作用的表述？（查質(zhì)量手冊）4.2.25是否對質(zhì)量管理系統(tǒng)所要求的文件進行控制？（查質(zhì)量手冊及程序文件，文件控制目錄清 單）4.2.36組織是否編制并執(zhí)行文件化的程序，以規(guī)定以 卜/面所需的控制：a）文件發(fā)布前得到適宜的批準？b）必要時，對文件進行審查與更新，并再次批

24、準？c）確保文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已得到識 另d）確保在使用處可獲得適用文件的有美版本？e）確保文件保持清晰、易于識別？f）確保外來原始文件得到識別、并控制其分 發(fā)？g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因 而保留某作廢義件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)?標(biāo)識？（查“文件控制程序”，文件的批準、發(fā)放、 修訂、回收、處置的記錄等）4.2.37是否把記錄看成是一種特殊類型的進行控制？（查質(zhì)量記錄的受控、發(fā)放、修訂、回收、處 置的記錄等）4.2.38是否建立一過程以確保能根據(jù)顧客要求的時 程來及時審查、發(fā)放和實施所有顧客工程標(biāo)準 /規(guī)范及更改（包括適當(dāng)文件的更新）？（查 這個過程的文件）4.2.3.1

25、9是否保存每項更改在生產(chǎn)中實施的日期記 錄？（查實施工程艾更的記錄）4.2.3.110是否編制文件化的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、 儲存、保護、存取、保存期限和處置所需的控 制？（查質(zhì)里記錄控制程序）4.2.411是否明確定義各類記錄的保存期限？所定義 的保存期限是否符合顧客要求、適用的法律法規(guī)要求？4.2.44.2.4.112是否依照記錄控制程序建立并保持記錄， 以提供符合要求和質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運行的 證據(jù)？所保持的記錄是否：得到標(biāo)識？清晰易于識別？易于檢索？得到適當(dāng)保護？得到定期備份（電子記錄適用）？ 滿足保存期要求？（查各類記錄）4.2.413本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？

26、統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程人力資源管理審核對象企管部審核員過程類型S4責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：人力資源控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足？是否能有效支持？6.33組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、授 權(quán)得到規(guī)定和傳達？（查質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限 文件，組織機構(gòu)圖）5.5.14不符合要求的產(chǎn)品或過程是否迅速通知給負 有糾正措施職責(zé)和授權(quán)的管理者？（查顧客抱 怨處理的及時性，處理顧客

27、審核發(fā)現(xiàn)問題的及 時性等）5.5.1.15負責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的組織人員，為了糾正品質(zhì)問 題，是否有權(quán)彳止生產(chǎn)？（查職責(zé)與權(quán)限文件， 最近發(fā)生的案例）5.5.1.16對橫跨所有班次的組織生產(chǎn)作業(yè)是否指定了 負責(zé)確保產(chǎn)品品質(zhì)的人員？（查所有班次中負責(zé)品質(zhì)保證的人員的名單）5.5.1.17最高管理者是否任命一名管理階層人員，無論 該成員為何，必須具有以卜方面的職責(zé)和授 權(quán)：a）確保品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過程得到建立、 實施和維持？b）向最高管理者報告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績效和 任何改進的需求？c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意 識？（查質(zhì)量手冊，管理評審記錄等）5.5.28最高管理者是否指派人員代表顧客對品質(zhì)

28、要 求的需求；包括選擇特殊特性、建立品質(zhì)目標(biāo) 和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和 開發(fā)？（查質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限文件，最近參與的案 例，經(jīng)營計劃，質(zhì)量方針和目標(biāo) ）5.5.2.19基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影 響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否能夠勝任的？（查崗位 要求、表明合格上崗的記錄）6.2.110是否建立并維持文件化的程序，以識別培訓(xùn)需 求并達成所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作 人員的能力？（查培訓(xùn)管理程序）6.2.2.211是否：- -確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所需的能 力？- -提供培訓(xùn)或采取其他措施以及滿足這些需 求？- -評價所采取措施的有效性？- -確保員工認識到他們所從事活動的

29、相關(guān)性 和重要性，以及如何為實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)作出貢 獻？- -維持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄？ （查崗位要求說明書，培訓(xùn)計劃，質(zhì)量意識培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)技能培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄及有效性評 價）6.2.212是否確保負有制造過程設(shè)計職責(zé)的人員有資 格達到設(shè)計要求，和熟練的掌握適用的工具和 技術(shù)？（查崗位要求說明書，培訓(xùn)記錄，與設(shè) 計人員交談）6.2.2.113是否對設(shè)計需求所適用的工具和技術(shù)進行識另（查崗位要求說明書中已識別的工具和技術(shù)）6.2.2.114對從事特殊指派任務(wù)的人員是否根據(jù)所受教 育、培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)歷進行資格考核？ （查培訓(xùn)記錄，資格證書等）6.2.2.215是否關(guān)注滿足顧客特定要求的

30、培訓(xùn)？ （查顧客特定要求及培訓(xùn)記錄）6.2.2.216對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，是否對新到職或 調(diào)整工作的工作人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包 括合同工和臨施工？（查新員工、合同工、臨時工的培訓(xùn)記錄）6.2.2.317是否告知影響質(zhì)量的工作人員，不符合顧客品質(zhì)標(biāo)準的后果？（查 培訓(xùn)記錄）6.2.2.318是否建立了一個激勵員工去實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)、進 行持續(xù)改進，和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的過程？（查員工激勵程序，改進的實例）6.2.2.419員工激勵過程是否包括促進整個組織對品質(zhì) 和技術(shù)的認知程度？（查員工激勵程序所闡述的范圍）6.2.2.420是否具有一個衡量過程，以確保員工理解他們 的工作相關(guān)性和重要性的

31、程度，和他們對達到 品質(zhì)目標(biāo)的重要程度？（查質(zhì)量意識調(diào)查的相關(guān)記錄）6.2.2.421本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程設(shè)施設(shè)備管理審核對象生產(chǎn)部設(shè)備科審核員過程類型S5責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：設(shè)施和設(shè)備控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足？是否能有效支持？6.33是否確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？（查固定資產(chǎn)清單，

32、設(shè)施設(shè)備請購單）6.34是否識別關(guān)鍵的過程設(shè)備，為機器/設(shè)備的維護提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計劃的 全面性預(yù)防性維護系統(tǒng)？（查關(guān)鍵設(shè)備清單，保養(yǎng)計劃）7.5.1.45預(yù)防性維護系統(tǒng)是否至少包括：- -有計劃的維護活動？- -設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護？- -關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備更換零件的可膚得性？- -維護目標(biāo)的文件化、評估和改進？（查年度保養(yǎng)計劃，備品備件清單，維修申請 及記錄，點檢、保養(yǎng)記錄、維護目標(biāo)統(tǒng)計/改進記錄）7.5.1.46是否利用預(yù)知性維護方法以持續(xù)改進設(shè)備的有效性和效率？（查維護項目/頻次的調(diào)整記錄）7.5.1.47本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達

33、到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程工裝模具管理審核對象生產(chǎn)部設(shè)備科審核員過程類型S5責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：設(shè)施和設(shè)備控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33是否為工具和量具的設(shè)計、制造和驗證活動提 供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？（查相關(guān)圖紙，數(shù)據(jù)的設(shè) 計資料、驗收記錄）7.5.1.54是否建立和實施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：- -維護、修理設(shè)施與人員？（查培訓(xùn)資料）- -儲存與彳復(fù)？（儲

34、存環(huán)境、維修/保養(yǎng)記錄）- -工裝準備？（模夾具制造申請單，模具開制 計劃，模/夾具檢驗報告）- -易損工具的更換計劃？（查易損件的更換計 劃或壽命規(guī)7E）- -工具設(shè)計修改的文件，包括工程變更等級？ （查更改記錄）- -工具的修改和文件的修訂？（查更改記錄）- -工裝確認，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處 置？（查模具狀態(tài)標(biāo)識）7.5.1.55如果任何工作被分包，是否實施監(jiān)控工裝管理 活動的系統(tǒng)？（查監(jiān)視活動的記錄：模夾具制造申請單，模 具制造商調(diào)查表/評審表，合格模具制造商一 覽表，等）7.5.1.56當(dāng)有客戶提供工裝模具時，是否對工裝模具也 應(yīng)進行永久性標(biāo)識，確保財產(chǎn)權(quán)得到清楚的界 定。（查

35、顧客工裝、模具的標(biāo)識）7.5.4.17本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程米購供方管理審核對象物流部采購科審核員過程類型S6責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：米購控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33是否確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要 求？（查：來料檢驗記錄）7.47.4.14對供應(yīng)商及所米購的產(chǎn)品實施控制的類型和 程度，是

36、否取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品 實現(xiàn)，或最終產(chǎn)品的影響？（查：材料的分類及依據(jù)）7.47.4.15用于產(chǎn)品制造的所有米購的產(chǎn)品或材料，是否 均滿足適用的法規(guī)的要求，特別是有毒有害 品？（相關(guān)資料）7.4.1.16若合約中有規(guī)定，是否是從經(jīng)顧客批準的供應(yīng)商處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)？查：合格供應(yīng)商名錄（應(yīng)包括該類供應(yīng)商）7.4.1.37是否對從顧客指定的供應(yīng)商處所米購的產(chǎn)品的質(zhì)量負日責(zé)任，包括工裝/量具供應(yīng)商？查：來料檢驗及供應(yīng)商管理范圍7.4.1.38米購資料是否說明了擬米購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； 人員資格的要求；品質(zhì)管理系統(tǒng)的要求；（采購訂單或合同，外協(xié)合同

37、）7.4.29在與供應(yīng)商溝通前，是否確保所規(guī)定的米購要 求是充分與適宜的？（請購單，生產(chǎn)計劃和庫 存情況、采購計劃，外協(xié) /外發(fā)加工申請，采 購訂單或合同外協(xié)合同的審批記錄）7.4.210當(dāng)米購/外協(xié)的產(chǎn)品需要在供方處驗證時，米 購文件中是否規(guī)定了驗證的安排及產(chǎn)品的放 行方法？（采購訂單或合同，外協(xié)合同）7.4.311本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行1監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程米購/供方管理審核對象物流部采購科審核員過程類型S6責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及

38、條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供產(chǎn)品的能 力來評審和選擇供應(yīng)商？（查：材料供應(yīng)商調(diào) 查表，新材料測試與試驗報告， 供應(yīng)商評審表， 合格供應(yīng)商清單，外協(xié) /外發(fā)加工申請表，外 協(xié)供應(yīng)商申請表，外協(xié)供應(yīng)商考查表，合格供 應(yīng)商見表）7.44是否為供應(yīng)商制定選擇、評價和重新評價的準 則？（供應(yīng)商選擇和評定方法）7.45是否維持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要 措施的記錄？（供應(yīng)商評審表、外協(xié)供應(yīng)商考 查表、供應(yīng)商糾正和預(yù)防措施要求）7.46供應(yīng)商是否通過由經(jīng)認可的第二方認證

39、機構(gòu)的ISO9001:2000 認證？（合格供應(yīng)商的ISO9001證書復(fù)印件，或顧客規(guī)定的其他方式）7.4.1.27是否以供應(yīng)商符合ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范為目 的，進行供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)開發(fā)？（查供方開發(fā) 計劃，供方評審記錄）7.4.1.28是否透過下列指標(biāo)，對供應(yīng)商的績效進行監(jiān)控：- 已交付產(chǎn)品的品質(zhì)？- 對顧客造成的干擾，包括售后市場的退貨？- 交付排程的表現(xiàn)（包括發(fā)生超額運費的事 件）？- 與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通 知？7.4.3.29是否促進供應(yīng)商提升制造過程的績效？（查： 供應(yīng)商審核記錄、供應(yīng)商糾正和預(yù)防措施要求）7.4.3.210本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，

40、進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程標(biāo)識和追溯性審核對象生產(chǎn)部審核員過程類型S7責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的整個過程中、使用適宜的方 法識別產(chǎn)品？（詢問現(xiàn)行的產(chǎn)品標(biāo)識核對文件規(guī)定、參觀車 間）是否針對監(jiān)控和測量要求，識別產(chǎn)品的狀態(tài)？（詢問現(xiàn)行的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識核對文件規(guī)定、參 觀車間）在有可追

41、溯性要求的時候，是否控制并記錄產(chǎn) 品的唯一性標(biāo)識？（詢問現(xiàn)行的可追溯性流程，最近的案例）7.5.37.5.3.14本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程產(chǎn)品防護審核對象生產(chǎn)部、物流部審核員過程類型S8責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：產(chǎn)品防護控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33在公司內(nèi)部加工和交付到預(yù)定的地點期間，是 否針對產(chǎn)

42、品的符合性提供防護？7.5.54產(chǎn)品防護是否包括防護性標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護？產(chǎn)品防護是否也應(yīng)附于產(chǎn)品的組成部分？（查看程1申文件，參觀車間）7.5.55是否按適當(dāng)計劃的時間間隔來檢查庫存品狀況，以便及時偵測變質(zhì)情況？（查：庫存產(chǎn)品狀況檢查表）是否執(zhí)行先進先出原則？7.5.5.16是否使用一庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn) 期，確保貨物周轉(zhuǎn)？（庫存管理系統(tǒng)，庫存周轉(zhuǎn)率）7.5.5.17是否以對待不合格品的類似方法，對過期、廢 舊的產(chǎn)品進行控制？（查：庫存材料/成品送檢單）7.5.5.18本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.

43、4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程監(jiān)視和測量裝置控制審核對象生產(chǎn)部設(shè)備科審核員過程類型S9責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：設(shè)施和設(shè)備控制程序?qū)徍藘?nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33是否確定需實施的監(jiān)控和測量以及所需的監(jiān) 控和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證 據(jù)？（對比準確度和精度）7.64是否建立過程，以確保監(jiān)控和測量活動可以被 實施，并且以與監(jiān)控和測量的要求相一致的方 式來實施？（查看程序文件）7.65是否依照能追溯到國際或國家測

44、量標(biāo)準的測量標(biāo)準，按照規(guī)定時間間隔，或在使用前進行 校準或檢定（特別是：設(shè)備經(jīng)修理后；新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備在投入使用前；當(dāng) 對檢驗、測量和試驗設(shè)備的精確度和準確性發(fā) 生懷疑時。）？當(dāng)/、存在上述標(biāo)準時，是否記 錄校準或檢7E的依據(jù)？（查看：檢驗、測里和 試驗設(shè)備管理臺帳，計量器具校準周期表，校 準或檢定的記錄）7.66是否明確所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備的狀態(tài) 的標(biāo)識？（查有設(shè)備的校準狀態(tài)標(biāo)識）7.67是否對所使用的設(shè)備進行妥善的儲存、維護和 保管。是否保證檢驗、測量、試驗設(shè)備在校準 時，具有適宜的環(huán)境條件？7.68當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，是否對以往測量結(jié) 果的有效性進行評審和記錄？（產(chǎn)

45、品再檢驗記 錄，通知顧客的記錄）7.69是否對不符合要求的設(shè)備和任何受影響的產(chǎn) 品采取適當(dāng)?shù)拇胧?？是否維持校準和驗證結(jié) 果的記錄？（查有:校準和驗證的記錄）7.610當(dāng)電腦軟體用于規(guī)定要求的監(jiān)控和測量時，是 否確認其滿足預(yù)期用途的能力？確認是否在 初次使用前進行，并在必要時予以重新確認？（測量軟件確認記錄）7.611是否進行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計研究，以分析呈現(xiàn)在各種 測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果的變異？（偏 倚、穩(wěn)定性、重復(fù)性和再現(xiàn)性等研究記錄）7.6.112測量系統(tǒng)分析是否是用于在控制計劃提及的 測量系統(tǒng)？（測量系統(tǒng)分析的范圍與控制計劃 對照）7.6.113所采用的分析方法及接受準則，是否與顧客對 于測

46、量系統(tǒng)分析的參考手冊相一致？（查看顧 客的要求，使用其他分析方法的顧客的批準記 錄）7.6.114所有量具、測量和試驗設(shè)備，包括員工和顧客 擁后的設(shè)備的校準/驗證活動記錄是否包括： -設(shè)備鑒定，包括經(jīng)過校準設(shè)備的測量標(biāo)準？ -按工程艾更進行的修訂？- -在校準/驗證時，所獲得的任何偏離規(guī)范的 讀數(shù)？- -對偏離規(guī)范情況的影響評估？- -在校準/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明？- -如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運，對顧客的通 知？（查有相關(guān)記錄）7.6.215內(nèi)部實驗室設(shè)施是否后定義的范圍，包括有能 力進行被要求的檢驗、試驗或校準服務(wù)？（查 看實驗室范圍）7.6.3.116內(nèi)部實驗室范圍是否包括在質(zhì)量管

47、理系統(tǒng)中？-實驗室程序是否充分性？（查看程序文件）-實驗室人員是否具有資格？（查看實驗人 員的培訓(xùn)資料）-進行廣品試驗？（查有顧客特定的試驗要 求，實驗規(guī)范，實驗室物品的標(biāo)識等）-正確的執(zhí)行這些試驗，并可追溯到相關(guān)的 進程標(biāo)準？（查看實驗室環(huán)境，實驗設(shè)備的狀態(tài)，設(shè)備年 度校驗計劃）-有美實驗記錄的評審？（查看各類實驗報 告）7.6.3.117為組織提供檢驗、試驗或校準服務(wù)的外部/商業(yè)/獨立的實驗室是否有已定義的范圍，包括 有能力執(zhí)行的檢驗、試驗或校準服務(wù)？-實驗室是否通過 ISO/IEC 17025 或等同的 國家標(biāo)準的資格鑒定？（查看認可記錄）-是否有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接 受？（查

48、看顧客的批準記錄）7.6.3.218內(nèi)部實驗室設(shè)施是否后定義的范圍，包括有能 力進行被要求的檢驗、試驗或校準服務(wù)？（查 看實驗室范圍）7.6.3.119內(nèi)部實驗室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中？-實驗室程序是否充分性？（查看程序文件）-實驗室人員是否具有資格？（查看實驗人 員的培訓(xùn)資料）-進行廣品試驗？（查有顧客特定的試驗要 求，實驗規(guī)范，實驗室物品的標(biāo)識等）-正確的執(zhí)行這些試驗，并可追溯到相關(guān)的 進程標(biāo)準？（查看實驗室環(huán)境，實驗設(shè)備的狀態(tài)，設(shè)備年 度校驗計劃）-有美實驗記錄的評審？（查看各類實驗報 告）7.6.3.120為組織提供檢驗、試驗或校準服務(wù)的外部/商業(yè)/獨立的實驗室是否有已定義的范圍，包括有能力執(zhí)行的檢驗、試驗或校準服務(wù)？-實驗室是否通過 ISO/IEC 17025 或等同的國家標(biāo)準的資格鑒定？（查看認可記錄）-是否有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受？（查看顧客的批準記錄）7.6.3.221本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行 監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措 施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克熱敏陶瓷有限公司內(nèi)審檢查表NO涉及過程進貨檢驗審核區(qū)域品管部審核員過程類型S10責(zé)任人審核日期相關(guān)文件：過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序?qū)徍藘?nèi)容