公路工程中心試驗(yàn)室管理制度

1、目錄1、 中心試驗(yàn)室管理制度 32、力學(xué)室管理制度33、水泥室管理制度44、石材室管理制度55、 混凝土室管理制度6 _6、建材室管理制度77、土工室管理制度7&抗凍、電通量室管理制度 89、 化學(xué)分析室管理制度 910、 化學(xué)廢液處理制度 911、 資料室管理制度 1012、 樣品管理制度 1013、 儀器設(shè)備管理制度1114、 試驗(yàn)儀器維修保養(yǎng)制度1315、 安全生產(chǎn)管理制度 1416、試驗(yàn)室防火、防盜、安全用電制度 1517、 混凝土拌合站管理制度 1618、 混凝土、砂漿配合比管理制度1.7.19、取樣、送檢管理制度 .1920、 試驗(yàn)檢測(cè)工作管理制度1921、 檢測(cè)頻率保證制度 22

2、41 / 4122、外委試驗(yàn)管理制度 2323、 資料、報(bào)表工作制度 2424、試驗(yàn)資料管理制度 2525、檢測(cè)人員工作紀(jì)律 2826、 檢測(cè)事故分析報(bào)告制度2927、 試驗(yàn)室人員培訓(xùn)制度3028、 不合格品管理制度 3129、 不合格控制程序 3230、 中心試驗(yàn)室試驗(yàn)站管理程序 3631、 內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行審核程序38試驗(yàn)室管理制度試驗(yàn)室管理制度1中心試驗(yàn)室管理制度 試驗(yàn)室內(nèi)試驗(yàn)檢測(cè)人員必須持證上崗、 無(wú)證人員不得從事試驗(yàn) 檢測(cè)工作。試驗(yàn)室按試驗(yàn)委托單對(duì)試樣進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)、登記并留樣，根 據(jù)國(guó)家、鐵道部現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程對(duì)委托單要求的試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn) 行檢測(cè)，并填寫(xiě)詳細(xì)的試驗(yàn)記錄，出具試驗(yàn)報(bào)告。

3、試驗(yàn)室內(nèi)各種儀器， 應(yīng)按檢定周期送省、 地區(qū)級(jí)計(jì)量行政部門(mén) 或授權(quán)單位進(jìn)行檢定或按相應(yīng)規(guī)程自校。試驗(yàn)室全體人員應(yīng)嚴(yán)肅對(duì)待各項(xiàng)檢測(cè)工作， 不受外界部門(mén)或人 員影響，認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是、不徇私情。試驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)建立儀器設(shè)備使用臺(tái)帳， 并注明使用日期、 試驗(yàn)名 稱(chēng)和使用人簽名。使用儀器設(shè)備時(shí)， 必須按操作規(guī)程操作。 試驗(yàn)完畢后應(yīng)填寫(xiě)儀 器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和各種試驗(yàn)記錄，確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)、有效，并將記 錄歸檔。試驗(yàn)室內(nèi)要經(jīng)常清掃， 儀器設(shè)備使用后要擦拭干凈， 試樣要放 在指定地點(diǎn)，對(duì)廢樣要和時(shí)清理。試驗(yàn)室內(nèi)日常工作結(jié)束，要檢查水、電、門(mén)窗是否關(guān)閉，防止 發(fā)生意外。2. 力學(xué)室管理制度非本室工作人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)

4、在室內(nèi)逗留，禁止亂動(dòng)儀器儀與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品一律不準(zhǔn)帶入室內(nèi)， 并不得在室內(nèi)做與本試 驗(yàn)無(wú)關(guān)的其它工作。上崗操作人員應(yīng)持有上崗證，并熟悉所操作設(shè)備的性能。壓力機(jī)、 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)每年由計(jì)量部門(mén)標(biāo)定一次， 每年須更換用 油一次。試驗(yàn)必須嚴(yán)格按現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和操作規(guī)程進(jìn)行，試 驗(yàn)完畢后應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)試驗(yàn)記錄， 不準(zhǔn)弄虛作假， 不得隨意更改檢測(cè)數(shù) 據(jù)，試驗(yàn)結(jié)束后應(yīng)立即切斷儀器電源。室內(nèi)應(yīng)保持清潔、干燥，下班時(shí)關(guān)好門(mén)窗，切斷總電源。凡使用壓力機(jī)和萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的人員， 每次使用后要填寫(xiě)儀器設(shè) 備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。所使用的儀器、 工具，不得向外借用，必須外借時(shí)須經(jīng)室領(lǐng)導(dǎo) 同意，并按規(guī)定辦理手續(xù)。3. 水泥室管理制度工

5、作時(shí)間未經(jīng)許可非操作人員不得入內(nèi)， 不得在室內(nèi)高聲談笑 吸煙。室內(nèi)不準(zhǔn)存放與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品， 不準(zhǔn)在室內(nèi)做與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的 事情。空調(diào)機(jī)使室溫保持在20C 士 2C,濕度大于50%,調(diào)節(jié)溫濕自 控裝置使養(yǎng)護(hù)箱溫度保持在20士 1C,相對(duì)濕度大于90%。試驗(yàn)室空氣溫度和相對(duì)濕度和養(yǎng)護(hù)池水溫在工作期間每天至 少記錄一次。養(yǎng)護(hù)箱或霧室的溫度與相對(duì)濕度至少每 4 小時(shí)記錄一 次。試驗(yàn)用水泥、標(biāo)準(zhǔn)砂、水等應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)室溫相同。振動(dòng)臺(tái)、攪拌機(jī)、抗折機(jī)等設(shè)備須經(jīng)常維修保養(yǎng)，并按規(guī)定周 期校驗(yàn)。每次使用后要填寫(xiě)儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。操作人員必須持有上崗證，并熟悉設(shè)備性能和操作規(guī)程。應(yīng)嚴(yán)守操作規(guī)程，作好原始記錄，不得弄虛作

6、假。試驗(yàn)結(jié)束后應(yīng)將振動(dòng)臺(tái)、 攪拌機(jī)等設(shè)備擦試干凈， 拆模后應(yīng)將 試模擦凈并上油，擺放要整齊。經(jīng)常清掃室衛(wèi)生， 破型后的試件和時(shí)搬出， 下班時(shí)斷開(kāi)與試驗(yàn) 無(wú)關(guān)的水源、電源，關(guān)好門(mén)窗。4. 石材室管理制度非本人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)在室內(nèi)逗留， 不準(zhǔn)在室內(nèi)大聲談笑和吸 煙。不準(zhǔn)將與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品帶入室內(nèi)， 不得在室內(nèi)作與試驗(yàn)無(wú)關(guān) 的事情。各種儀器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保養(yǎng)、維修，出現(xiàn)故障應(yīng)和時(shí)維修，并按 規(guī)定送檢。各種試驗(yàn)儀器設(shè)備保持性能良好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。操作人員須持有上崗證， 并熟悉儀器設(shè)備性能和操作規(guī)程， 并 嚴(yán)格按規(guī)程辦事，不得違章。嚴(yán)格按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行操作， 認(rèn)真做好試驗(yàn)記錄， 不得弄虛 作假。使用鋸石機(jī)鋸石

7、時(shí)，注意給水箱添水，要邊鋸邊撒水，不準(zhǔn)干 鋸，并防止污染環(huán)境。試驗(yàn)結(jié)束后要和時(shí)切斷水、電源，清理殘余廢料和剩余料，擦 洗干凈機(jī)具和設(shè)備，并加油保養(yǎng)。試驗(yàn)儀器、工具不向外借用，必須外借須經(jīng)主任同意，并按規(guī) 定辦理手續(xù)。5. 混凝土室管理制度未經(jīng)許可非操作人員不得入內(nèi)，不準(zhǔn)在室內(nèi)高聲談笑、打鬧。室內(nèi)不準(zhǔn)存放與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的其它物品， 也不準(zhǔn)在室內(nèi)做與試驗(yàn) 無(wú)關(guān)的事情。室內(nèi)溫度保持在20士 5 C,試驗(yàn)時(shí)要準(zhǔn)確記錄室溫和填寫(xiě)儀器 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。操作人員必須持有上崗證，并熟悉儀器的性能和操作規(guī)程。制作試件時(shí)嚴(yán)禁用體積比量選配材料，必須采用重量比將水 泥、砂石、摻和料、外加劑等材料用料盤(pán)盛好過(guò)磅，不準(zhǔn)倒在地

8、上。 試驗(yàn)結(jié)束后，將地面清洗干凈，立即切電源。試驗(yàn)前應(yīng)將拌合盤(pán)、鏟、攪拌機(jī)（盤(pán)）等用水浸潤(rùn)，試驗(yàn)結(jié)束 后應(yīng)立即清洗、擦干，并堆放整齊。將已編號(hào)的試件拆摸后， 立即按規(guī)定進(jìn)行養(yǎng)護(hù)， 并將試模擦凈 抹油堆碼整齊。室內(nèi)儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)， 秤具和量具按檢定周期規(guī)定 進(jìn)行送檢和校驗(yàn)。嚴(yán)格按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、方法進(jìn)行操作，并作好原始記 錄，不得弄虛作假。要注意室內(nèi)砂石貯存的管理， 不能混淆， 并要保持周?chē)h(huán)境整 齊清潔。6. 建材室管理制度非工作人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)在室內(nèi)逗留， 不準(zhǔn)室內(nèi)高聲談笑和抽 煙。不準(zhǔn)將與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品帶入室內(nèi)， 不得在室內(nèi)做與試驗(yàn)無(wú)關(guān) 的事情。操作人員須持有上崗證并熟悉儀

9、器設(shè)備的性能和操作規(guī)程。試驗(yàn)結(jié)束后要和時(shí)清理砂、 石、瀝青等剩余料， 保持室內(nèi)清潔。試驗(yàn)前要檢查設(shè)備的完好狀態(tài)， 試驗(yàn)結(jié)束要將設(shè)備清洗或擦拭 干凈，并進(jìn)行保養(yǎng)。要嚴(yán)格按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、方法進(jìn)行操作，作好記錄， 不得弄虛作假。試驗(yàn)完畢后要和時(shí)切斷水源、電源，下班要關(guān)好門(mén)窗。7. 土工室管理制度非本室工作人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)在室內(nèi)逗留， 更不準(zhǔn)在室內(nèi)嘻笑 打鬧。與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品一律不準(zhǔn)帶進(jìn)室內(nèi)， 不得在室內(nèi)做與試驗(yàn)無(wú) 關(guān)的其它事情。上崗操作人員必須持有上崗證。儀器設(shè)備必須按有關(guān)要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持其完好狀態(tài)， 并按檢定周期送檢。操作人員必須掌握土工試驗(yàn)規(guī)范和相關(guān)的基礎(chǔ)理論知識(shí)， 熟悉 儀器設(shè)

10、備性能，并能熟練正確地操作。進(jìn)行大型試驗(yàn)時(shí)，必須事先制定試驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)人員組合、設(shè)備 配置、試驗(yàn)程序等做出詳細(xì)安排， 并與技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人商量確定后 方可開(kāi)始。必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、方法進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫(xiě)試驗(yàn)記錄，不準(zhǔn)弄 虛作假。必須嚴(yán)守室內(nèi)安全制度，試驗(yàn)結(jié)束后立即關(guān)掉水源、電源，下 班前關(guān)好門(mén)窗。試驗(yàn)結(jié)束后要將儀器擦拭或清洗干凈，每天進(jìn)行一次室內(nèi)清 掃，保持清潔衛(wèi)生。8. 抗凍、電通量室管理制度 非工作人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)在室內(nèi)逗留， 不準(zhǔn)室內(nèi)高聲談笑和抽 煙。不準(zhǔn)將與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品帶入室內(nèi)， 不得在室內(nèi)做與試驗(yàn)無(wú)關(guān) 的事情。操作人員須持有上崗證并熟悉儀器設(shè)備的性能和操作規(guī)程。試驗(yàn)前要檢查設(shè)備的完好狀態(tài)

11、， 試驗(yàn)結(jié)束后， 要將設(shè)備清洗或 擦拭干凈，填寫(xiě)儀器設(shè)備運(yùn)行記錄，并進(jìn)行保養(yǎng)。要嚴(yán)格按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，作好試驗(yàn)記錄，不得弄虛作假。試驗(yàn)完畢后要和時(shí)切斷水源、電源，下班要關(guān)好門(mén)窗。9. 化學(xué)分析室管理制度 化學(xué)分析室管理操作人員應(yīng)熟悉并掌握室內(nèi)化學(xué)藥品的物理、 化學(xué)性能，以和化學(xué)事故的處理與救援常識(shí)。非操作人員嚴(yán)禁在化學(xué)分析室逗留， 嚴(yán)禁在室內(nèi)從事與試驗(yàn)檢 測(cè)不相關(guān)的活動(dòng)，尤其是吃東西、吸煙、隨意取用和挪動(dòng)化學(xué)試劑和 器具等易產(chǎn)生安全事故的活動(dòng)?；瘜W(xué)室應(yīng)隨時(shí)注意防止藥品之不當(dāng)泄出、 放置和避免人員碰撞 和墜落。毒性或具有腐蝕性的化學(xué)藥品、 試劑應(yīng)分類(lèi)分開(kāi)儲(chǔ)存， 并有明 顯警示標(biāo)識(shí)，使用者使用該

12、類(lèi)試劑時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定操作。建立化學(xué)藥品采購(gòu)使用登記臺(tái)帳， 必須做到帳物相符。 過(guò)期 不適用之化學(xué)藥品，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，以免造成危害。在使用酸、堿性藥品和有機(jī)溶劑時(shí)，盡量在排煙柜中操作試驗(yàn)檢測(cè)完畢要按有關(guān)規(guī)定處置廢液，清潔室內(nèi)衛(wèi)生，操作人 員離開(kāi)時(shí)必須切斷水源、電源，鎖好房門(mén)。10. 化學(xué)廢液處理制度化學(xué)試劑根據(jù)工作量和試劑有效時(shí)限限量配備?；瘜W(xué)分析人員必須為本崗位人員且必須熟知本崗位化學(xué)試劑 的種類(lèi)、可能引起的物理、化學(xué)變化、廢液處理的原則和方法。暫存的化學(xué)試劑廢液的容器必須與廢液化學(xué)性質(zhì)相適應(yīng)?；瘜W(xué)試劑廢液處理的原則是先行中和處理、 平衡酸堿度， 消除廢液可能引起的進(jìn)一步化學(xué)反應(yīng)， 經(jīng)三人以

13、上有關(guān)人員確認(rèn)后再稀釋 至原液體濃度的 10%排入廢水處理體系?；瘜W(xué)試劑廢液的處理應(yīng)有記錄。11. 資料室管理制度非工作人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)在室內(nèi)逗留，不準(zhǔn)在室內(nèi)咼聲談笑、 抽煙和吃東西。標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)圖書(shū)、有關(guān)文件、各類(lèi)臺(tái)帳等資料要分類(lèi)登 記保存，妥善保管。任何技術(shù)資料不得私自帶出或外借，如需外借要辦理借閱手 續(xù)。重要得技術(shù)資料、 試驗(yàn)資料查閱或復(fù)印必須征得主任同意后方可 進(jìn)行。恪守檢測(cè)數(shù)據(jù)保密制度，不允許室外人員隨意翻閱試驗(yàn)資料、 瀏覽電腦內(nèi)技術(shù)資料。不得向室外任何人談?wù)撆c試驗(yàn)數(shù)據(jù)有關(guān)的內(nèi) 容。下班前檢查各種資料的存放情況，關(guān)閉電腦、鎖好文件柜，關(guān) 好門(mén)窗方可離開(kāi)。隨時(shí)保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。12

14、. 樣品管理制度樣品必須指定專(zhuān)人進(jìn)行管理，無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入樣品室。進(jìn)入樣品室的樣品應(yīng)按型號(hào)、規(guī)格、品種登記編號(hào)，并做到帳 物一致。樣品的試驗(yàn)狀態(tài)，用“未檢” 、“在檢”、“檢畢”標(biāo)簽加以標(biāo) 識(shí)并按類(lèi)別分區(qū)存放，放置排列有序。樣品的貯存環(huán)境應(yīng)安全，無(wú)腐蝕，清潔干燥。對(duì)需要在特定環(huán)境下貯存的樣品， 應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件， 環(huán)境 條件應(yīng)定期加以記錄。易燃、易爆的有毒的危險(xiǎn)樣品應(yīng)隔離存放，做出明顯標(biāo)記。檢驗(yàn)后的樣品留樣期不得少于報(bào)告抱怨期， 留樣期一般不超過(guò) 60 天。水泥、外加劑、摻合料，一般水泥留置 40 天，外加劑和摻合 料留置 90 天，特殊樣品根據(jù)要求另行商定?？蛻粢箢I(lǐng)回樣品（客戶委托處理樣

15、品）：在留樣期滿后，辦 理手續(xù)。若需提前（留樣期內(nèi)）領(lǐng)回樣品時(shí)，應(yīng)在抽樣單上簽注“對(duì) 本檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)異議”后，方可辦理領(lǐng)樣手續(xù)?？蛻舨灰箢I(lǐng)回， 但有利用價(jià)值的樣品； 由樣品管理員填寫(xiě)樣 品處理申請(qǐng)表，提出處理意見(jiàn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。報(bào)廢、報(bào)損的樣品：樣品管理員列出樣品處理申請(qǐng)單，技術(shù)負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)計(jì)表銷(xiāo)毀。會(huì)造成公害，必須監(jiān)護(hù)處理的樣品，應(yīng)按有關(guān)環(huán)保規(guī)定運(yùn)輸， 防止污染環(huán)境和造成危害， 監(jiān)護(hù)處理應(yīng)記錄， 處理記錄一般保存三年。13. 儀器設(shè)備管理制度 中心試驗(yàn)室和工地試驗(yàn)室應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn) 行管理。建立儀器設(shè)備總臺(tái)帳 ,寫(xiě)明設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、 性能狀況、檢定情

16、況、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、價(jià)格、量程、精度等內(nèi)容；儀器設(shè) 備分為A B、C三類(lèi)，A類(lèi)指送檢設(shè)備，B類(lèi)指自校設(shè)備，C類(lèi)指一次性驗(yàn)收設(shè)備和工具，三類(lèi)設(shè)備在總臺(tái)帳中注明對(duì)貴重、精密、大型儀器設(shè)備應(yīng)指定儀器負(fù)責(zé)人加強(qiáng)管理、維 護(hù)和保養(yǎng)；制定操作細(xì)則；建立檔案，內(nèi)裝儀器設(shè)備說(shuō)明書(shū)、檢定證 書(shū)，使用維修保養(yǎng)情況等記錄。填寫(xiě)記錄要整潔、清晰，不得涂改， 做到準(zhǔn)確無(wú)誤，具有可追溯性。主要、常用儀器設(shè)備操作規(guī)程貼在墻上醒目位置，并配備“儀 器設(shè)備使用維修記錄本” ，使用或維修保養(yǎng)后，認(rèn)真填寫(xiě)。儀器設(shè)備出現(xiàn)故障或損壞， 經(jīng)試用或檢定合格， 填寫(xiě)儀器設(shè)備 事故與中、大修理或其他履歷后，方可移交檢驗(yàn)人員使用。屬于送檢儀器設(shè)備，應(yīng)

17、編制檢定計(jì)劃，按周期送檢，取得檢定 合格證書(shū)后才能使用， 嚴(yán)禁未經(jīng)檢定或超過(guò)檢定周期使用； 在檢定周 期內(nèi)，儀器設(shè)備如果經(jīng)過(guò)修理， 影響力值系統(tǒng)， 或經(jīng)過(guò)搬運(yùn)、 移動(dòng)等， 要重新送檢。屬于自校設(shè)備 , 應(yīng)編制自校計(jì)劃，應(yīng)按工程試驗(yàn)專(zhuān)用儀器效 驗(yàn)檢驗(yàn)方法自校；對(duì)沒(méi)有規(guī)定規(guī)程的儀器設(shè)備，應(yīng)自編檢驗(yàn)方法進(jìn) 行校驗(yàn)，確保設(shè)備精度可靠。施工過(guò)程中需要購(gòu)置試驗(yàn)儀器設(shè)備， 首先編制購(gòu)置計(jì)劃， 提出 購(gòu)置申請(qǐng)， 購(gòu)置儀器設(shè)備時(shí)要注意性能的先進(jìn)性和質(zhì)量的可靠性， 以 和量程、精度是否滿足測(cè)試要求等；儀器設(shè)備的報(bào)廢，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后辦理。試驗(yàn)檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程使用儀器 , 試驗(yàn)檢測(cè)時(shí)要特 別注意儀器設(shè)備

18、的量程和精度，使用過(guò)程中要注意設(shè)備和人身安全 , 使用完畢應(yīng)進(jìn)行斷電和必要的常規(guī)保養(yǎng) ,保持儀器設(shè)備的清潔 , 保持 工作間的整潔。各級(jí)試驗(yàn)室主任要組織試驗(yàn)人員對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行定期和不定 期維護(hù)保養(yǎng)，使儀器設(shè)備保持良好工作狀態(tài)。（11）水泥抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件采用“水養(yǎng)”，溫度控制在20 士 1C,各級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備相應(yīng)設(shè)備；混凝土、砂漿標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng) 護(hù)室采用自動(dòng)控溫控濕裝置，工作人員每天分早（ 8：00）、中（14； 00）、晚（22：00）三次人工記錄溫濕度， 并妥善保管原始記錄資料。（12）水泥、混凝土室應(yīng)配備空調(diào)，保證在試驗(yàn)規(guī)程要求的工作環(huán)境 下進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)。14. 試驗(yàn)儀器維修保養(yǎng)制

19、度中心試驗(yàn)室和工地試驗(yàn)室應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn) 行管理。對(duì)貴重、精密、大型儀器設(shè)備應(yīng)指定儀器負(fù)責(zé)人加強(qiáng)管理、維 護(hù)和保養(yǎng)；制定操作細(xì)則；建立檔案，內(nèi)裝儀器設(shè)備說(shuō)明書(shū)、檢定證 書(shū)，使用維修情況記錄等。填寫(xiě)記錄要整潔、清晰，不得涂改，做到 準(zhǔn)確無(wú)誤，具有可追溯性。主要、 常用儀器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查其運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)， 發(fā)現(xiàn)讀數(shù)偏離或 運(yùn)行狀態(tài)異常應(yīng)暫停使用， 由計(jì)量檢定員負(fù)責(zé)檢定或請(qǐng)生產(chǎn)廠家進(jìn)行 維修。維修后的儀器設(shè)備必須經(jīng)計(jì)量部門(mén)檢定或自校合格后才能重新 使用，維修過(guò)程和檢定結(jié)果應(yīng)在儀器設(shè)備使用維修記錄表中認(rèn)真記 載。定期對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行全面保養(yǎng)， 包括對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)軸承等部位進(jìn)行加 油，儀器設(shè)備防銹、防曬、

20、全面除塵等，使儀器設(shè)備保持良好工作狀 態(tài)。儀器設(shè)備如需進(jìn)行搬運(yùn)、 移動(dòng)等，要重新檢定后方能重新啟用。試驗(yàn)檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程使用儀器 , 并密切注意觀察量 程和精度情況， 發(fā)現(xiàn)異常和時(shí)采取相應(yīng)措施。 使用完畢后應(yīng)切斷電源 進(jìn)行必要的常規(guī)保養(yǎng) , 并填寫(xiě)儀器設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。始終保持儀器 設(shè)備的清潔和工作間的整潔。恒溫恒濕控制設(shè)備要經(jīng)常檢查比對(duì)溫濕度控制情況， 發(fā)現(xiàn)偏離 和時(shí)采取相應(yīng)措施維修或校準(zhǔn)。15. 安全生產(chǎn)管理制度制定“安全操作守則” ，建立防火、防毒、安全用電制度，加 強(qiáng)對(duì)人員的安全教育，經(jīng)常檢查安全操作情況，和時(shí)消除隱患，杜絕 機(jī)械、人身事故的發(fā)生。試驗(yàn)檢測(cè)工作間要設(shè)置消防器材，

21、做好儀器防塵、防曬、防銹 工作，環(huán)境設(shè)施滿足儀器設(shè)備技術(shù)條件要求， 搞好室內(nèi)衛(wèi)生。 對(duì)易燃、 易爆危險(xiǎn)品和劇毒、 放射性有害物品等應(yīng)有隔離防護(hù)措施， 指定專(zhuān)人 妥善保管。試驗(yàn)人員在工作時(shí)，要穿戴工作服、手套、口罩，室內(nèi)應(yīng)備有 肥皂、毛巾、清洗劑等用品。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部、財(cái)政部、勞動(dòng)人事部有關(guān)規(guī)定，從事放射性 物資保管、監(jiān)測(cè)工作的人員，可享受二類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生津貼。對(duì)操作、保管、維護(hù)核子密度儀和有毒等環(huán)境下工作人員， 各級(jí)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)要制定 辦法給予補(bǔ)償。電源不得隨意變動(dòng)， 儀器設(shè)備不使用或下班時(shí)應(yīng)切斷電源； 電 路安裝和變動(dòng)，必須由電工進(jìn)行。閑雜人員不得進(jìn)入工作間；禁止在工作間逗留。試驗(yàn)檢驗(yàn)過(guò)程中，需要使

22、用電爐、烘箱等加熱設(shè)備的，要充分 了解加熱對(duì)象性能，工作人員不得擅離職守，以免發(fā)生火災(zāi)。做好防盜工作， 下班后關(guān)閉所有門(mén)窗 , 配備值班人員 24小時(shí)值 班, 防止儀器設(shè)備和重要試驗(yàn)資料丟失。16試驗(yàn)室防火、防盜、安全用電制度試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室安全工作，制定防火、防盜、 防毒、安全用電制度，加強(qiáng)對(duì)試驗(yàn)人員的安全教育，經(jīng)常檢查安全操 作情況，和時(shí)消除安全隱患，杜絕機(jī)械、人員意外事故的發(fā)生。經(jīng)常對(duì)工作間、辦公室、居住區(qū)進(jìn)行用火、用電、電路老化等 安全檢查，了解安全隱患，并采取相應(yīng)措施解決實(shí)際問(wèn)題。試驗(yàn)室工作間、 辦公室、居住區(qū)要配齊消防器材，并定期檢查 其狀態(tài)，對(duì)于失效、過(guò)期、不能使用的

23、消防器材要和時(shí)更換。試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中需要使用電爐、 烘箱等加熱儀器時(shí)， 要充分了 解加熱對(duì)象性能， 操作過(guò)程中試驗(yàn)人員不得擅離職守， 以免發(fā)生火災(zāi)， 遇到緊急情況， 必須先切斷電源， 然后立即通知電工， 采取相應(yīng)措施。試驗(yàn)完畢后要和時(shí)清理工作間，并做好儀器的防塵、防曬、防 銹等日常保養(yǎng)工作， 使試驗(yàn)儀器滿足技術(shù)條件要求， 對(duì)于易燃、易爆、易碎和危險(xiǎn)品，劇毒、放射性有害物品要制定隔離措施，設(shè)立明顯警 示標(biāo)識(shí)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。試驗(yàn)室電源不得隨意變動(dòng)， 嚴(yán)禁私拉電線、私自連接用電設(shè)備。 儀器設(shè)備不使用或下班時(shí)應(yīng)切斷電源， 電路變動(dòng)或出現(xiàn)故障時(shí)， 必須 由電工操作。下班后關(guān)閉所有門(mén)窗， 大門(mén)在每天 2

24、2.30 分準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉， 并派值 班人員值班，嚴(yán)防儀器設(shè)備和重要資料被盜。17. 混凝土拌和站管理制度為有效控制混凝土質(zhì)量 , 保護(hù)自然環(huán)境 , 混凝土應(yīng)采用集中拌 和形式, 各施工單位應(yīng)根據(jù)結(jié)構(gòu)物分布情況 , 考慮運(yùn)距、工作環(huán)境、地 材供應(yīng)情況等建立混凝土集中拌和站。拌和站各種原材料要分類(lèi)堆放 , 做好標(biāo)識(shí) , 標(biāo)明材料名稱(chēng)、 規(guī)格 品種、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、檢驗(yàn)情況等。水泥、外加劑、外摻料等材料要妥善保管，做好防潮、防雨； 按進(jìn)場(chǎng)時(shí)間先后順序分別堆放， 確保材料在有效期內(nèi)使用， 如果已超 過(guò)規(guī)范規(guī)定的有效期， 使用前必須經(jīng)過(guò)重新試驗(yàn)， 按試驗(yàn)結(jié)果確定正 常使用、降級(jí)使用或報(bào)廢。嚴(yán)格計(jì)量工作。 在

25、工程開(kāi)工前， 拌和站自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)必須經(jīng)過(guò) 工程所在地地區(qū)以上技術(shù)監(jiān)督部門(mén)檢定合格，并在檢定有效期內(nèi)使 用，如果設(shè)備經(jīng)過(guò)了修理、搬運(yùn)、移動(dòng)等，必須重新檢定，確保計(jì)量 系統(tǒng)精度可靠。指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)混凝土拌和站的試驗(yàn)檢測(cè)工作， 負(fù)責(zé)人員應(yīng)具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)， 常駐拌和站，嚴(yán)格控制混凝土質(zhì)量。坍落度、 含氣量、泌水率、溫度是影響混凝土性能的重要指標(biāo) , 拌和站試驗(yàn)人員要嚴(yán)格控制， 每工作班至少分別檢測(cè) 3 次，并做好記 錄，妥善保管。拌和站試驗(yàn)人員要根據(jù)砂、 石含水量認(rèn)真換算混凝土的施工配 合比，在混凝土拌和前 3 小時(shí)內(nèi)下發(fā)給施工技術(shù)負(fù)責(zé)人， 并在攪拌機(jī) 旁邊做好施工配合比標(biāo)識(shí)。拌和站

26、試驗(yàn)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定， 制作混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)和同條件 養(yǎng)護(hù)試件，每工作班至少制作兩組標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件和一組同條件養(yǎng)護(hù)試 件。拌和站應(yīng)制定各種管理制度、 質(zhì)量保證體系、 安全操作規(guī)程以 和各工種人員行為守則等管理措施， 用制度來(lái)管理， 通過(guò)管理來(lái)控制 質(zhì)量。定期和不定期對(duì)混凝土拌和站進(jìn)行檢查， 檢查的內(nèi)容包括各種 管理措施落實(shí)情況， 試驗(yàn)人員工作情況， 各種原材料試驗(yàn)、 保管情況， 拌和設(shè)備檢定和性能狀況。18. 混凝土、砂漿配合比管理制度混凝土、 砂漿結(jié)構(gòu)物施工的最終目的是滿足結(jié)構(gòu)安全、 使用功 能，做到內(nèi)實(shí)外美。配合比設(shè)計(jì)的優(yōu)劣對(duì)混凝土、砂漿結(jié)構(gòu)物施工起 著關(guān)鍵作用，因此要非常重視混凝土、砂漿配合

27、比設(shè)計(jì)、選定工作。混凝土、 砂漿配合比設(shè)計(jì)要從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩方面綜合考慮， 既 要滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的技術(shù)條件，又要經(jīng)濟(jì)合理。為保證混凝土強(qiáng)度、改善工作性能、節(jié)約成本，混凝土施工應(yīng) 摻加不同品種、性能的外加劑和外摻料?；炷?、 砂漿配合比設(shè)計(jì)要充分考慮耐久性要求， 通過(guò)優(yōu)選原 材料，摻加外加劑和外摻料，采用新材料、新工藝的方法和措施提高 混凝土耐久性能，滿足設(shè)計(jì)規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程要求。工程開(kāi)工前 , 中心試驗(yàn)室首先進(jìn)行各種原材料試驗(yàn)， 選定各種 原材料，為配合比設(shè)計(jì)做好技術(shù)準(zhǔn)備工作。不同的品種、 規(guī)格型號(hào)原材料要分別設(shè)計(jì)配合比， 最后應(yīng)用統(tǒng) 計(jì)分析方法優(yōu)選出一種合適的配合比。施工過(guò)程中，如果原材料有所

28、變化，應(yīng)和時(shí)重新設(shè)計(jì)配合比， 嚴(yán)禁不做試驗(yàn)套用以前的配合比施工。混凝土、砂漿施工必須首先設(shè)計(jì)配合比，依據(jù)配合比施工，嚴(yán) 禁沒(méi)有配合比盲目施工的現(xiàn)象發(fā)生。配合駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)混凝土、砂漿配合比監(jiān)督檢查管理工 作。工程開(kāi)工前，應(yīng)將選定的配合比報(bào)送駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu)，并填寫(xiě)混 凝土、砂漿配合比審批報(bào)告 ，經(jīng)駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)并書(shū)面 批復(fù)后，方可依據(jù)批復(fù)的配合比施工，沒(méi)有批復(fù)的配合比嚴(yán)禁使用。施工中，在開(kāi)盤(pán)以前，施工單位試驗(yàn)人員要進(jìn)行砂、石含水量試驗(yàn)，認(rèn)真換算施工配合比，填寫(xiě)施工配料單，下發(fā)給工地技術(shù)負(fù)責(zé) 人，并做好標(biāo)識(shí)。施工過(guò)程中，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保按配合比施工。(11) 建立混凝土、砂漿配合比設(shè)計(jì)

29、臺(tái)帳，統(tǒng)一規(guī)范管理，必要時(shí)應(yīng) 對(duì)各種配合比進(jìn)行對(duì)比分析。(12) 在進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)工作時(shí)，提倡采用新材料、新工藝、新方法 進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，為高速鐵路建設(shè)儲(chǔ)備技術(shù)力量。19. 取樣、送檢管理制度試驗(yàn)檢測(cè)一般采用抽樣檢驗(yàn)的方式， 而很少采用全數(shù)檢驗(yàn)， 抽 樣檢驗(yàn)是從一批或一個(gè)過(guò)程的產(chǎn)品中隨機(jī)抽取少量個(gè)體進(jìn)行檢驗(yàn)， 來(lái) 判定一批產(chǎn)品或一個(gè)過(guò)程是否合格，所以個(gè)體的抽取方法非常重要 , 直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，試驗(yàn)工作者要特別重視此項(xiàng)工作。取樣要有代表性，嚴(yán)格按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求隨機(jī)抽取樣品， 避免造成檢測(cè)試驗(yàn)結(jié)果與實(shí)際產(chǎn)品不符。取樣工作必須由試驗(yàn)室派人按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)定完成， 不得受任 何干擾，嚴(yán)禁施

30、工現(xiàn)場(chǎng)工作人員取樣送檢。抽取樣品的數(shù)量依據(jù)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或部頒標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定一次 性抽夠；抽取樣品的頻率嚴(yán)格按試驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行。取樣時(shí)應(yīng)在取樣見(jiàn)證人監(jiān)督下進(jìn)行。樣品抽取完畢， 要妥善保管。填寫(xiě)試驗(yàn)委托單，和樣品一起送 到試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。試驗(yàn)室對(duì)照試驗(yàn)委托單檢查樣品外觀是否符合要求， 數(shù)量是否 足夠。檢查后進(jìn)行來(lái)樣登記，將樣品妥善保管后備檢。對(duì)于水泥、外加劑、外摻料要按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定留取復(fù)檢樣品，做 為試驗(yàn)存在爭(zhēng)議時(shí)仲裁使用，一般情況下水泥留置 40 天，外加劑和 外摻料留置 90 天。20. 試驗(yàn)檢測(cè)工作管理制度接到中標(biāo)通知書(shū)后 20 天內(nèi)，應(yīng)將其試驗(yàn)室詳細(xì)資料，報(bào)送駐 地監(jiān)理站審核，其內(nèi)容應(yīng)包括：

31、檢測(cè)試驗(yàn)室設(shè)置情況； 檢測(cè)試驗(yàn)室的資質(zhì)文件 （ 包括申報(bào)資料、 資格證書(shū)、 承擔(dān)業(yè)務(wù) 范圍等復(fù)印件 ） ； 檢測(cè)試驗(yàn)室 （包括工地檢測(cè)試驗(yàn)室 ）人員配備情況 （姓名、性別、 從事試驗(yàn)工作年限、學(xué)歷、職務(wù)、職稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)或工種等 ） ； 檢測(cè)試驗(yàn)儀器設(shè)備清單 （ 儀器設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢 定情況等 ） ；對(duì)于檢測(cè)中所使用的主要設(shè)備還應(yīng)同時(shí)附送操作規(guī)程、 標(biāo)定證書(shū)復(fù)印件。 試驗(yàn)室管理制度、檢測(cè)試驗(yàn)人員崗位責(zé)任制和操作規(guī)程； 其它需要說(shuō)明的情況或駐地監(jiān)理站要求報(bào)送的有關(guān)材料。凡檢測(cè)試驗(yàn)室新建、重大調(diào)整、變更、擴(kuò)充時(shí)，應(yīng)于上述情況出現(xiàn)的 20 天以前，將檢測(cè)試驗(yàn)室變化的詳細(xì)資料報(bào)告報(bào)送駐地監(jiān)理 站

32、審核。各種原材料、半成品、構(gòu)配件必須經(jīng)過(guò)自檢、平行試驗(yàn)、見(jiàn)證 試驗(yàn)合格并經(jīng)駐地監(jiān)理站同意后方可使用，堅(jiān)持先試驗(yàn)后使用的原 則?；炷?、砌筑砂漿、CA砂漿、瀝青混凝土配合比必須經(jīng)過(guò)駐 地監(jiān)理機(jī)構(gòu)驗(yàn)證試驗(yàn)，并簽發(fā)配合比報(bào)告審批單后使用。嚴(yán)格施工計(jì)量工作，混凝土集中拌和，采用自動(dòng)計(jì)量設(shè)備，砂 漿用磅秤計(jì)量，杜絕使用體積比根據(jù)砂、石含水量認(rèn)真換算施工配合比，嚴(yán)格操作規(guī)程，嚴(yán)禁 弄虛作假。對(duì)儀器設(shè)備要定期保養(yǎng) , 按規(guī)定進(jìn)行送檢和自校 , 確保性能良 好 , 精度可靠。嚴(yán)格按試驗(yàn)規(guī)程控制工作間的溫度、 濕度。儀器設(shè)備擺放有序， 保持工作間整潔。定期和不定期對(duì)試驗(yàn)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)“以人為本”的 工作

33、理念， 提高從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平， 增強(qiáng)責(zé)任心， 樹(shù)立“質(zhì)量第一， 質(zhì)量負(fù)責(zé)終身制”的觀念。工程開(kāi)工前 , 參加砂、石料場(chǎng)選定，對(duì)砂、石料各項(xiàng)指標(biāo)(尤 其是堿骨料反應(yīng)性能、堅(jiān)固性、有機(jī)質(zhì)含量、氯離子含量、硫酸鹽含 量)要進(jìn)行認(rèn)真、嚴(yán)格的試驗(yàn)，確?；炷聊途眯砸?。(11) 和時(shí)收集各種原材料、半成品、構(gòu)配件的質(zhì)量證明資料、出廠 合格證以和廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 資質(zhì)證書(shū)等， 作為向駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)驗(yàn) 的證明資料和竣工驗(yàn)收資料。(12) 樹(shù)立為施工生產(chǎn)服務(wù)的思想，按規(guī)范和時(shí)、準(zhǔn)確地完成各項(xiàng)試 驗(yàn)檢測(cè)工作，急工地之所急，為施工生產(chǎn)的質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制做 好基礎(chǔ)工作。(13) 在做好最終檢驗(yàn)的同時(shí)，更要做好

34、過(guò)程控制，控制施工質(zhì)量從 源頭抓起，不合格的材料不允許進(jìn)場(chǎng)， 不合格的工序、 部位不予驗(yàn)收。圍嚴(yán)格控制混凝土坍落度，每工作班至少檢查3次,并做好記錄; 按規(guī)范制作標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件和同條件養(yǎng)護(hù)試件。(15) 加強(qiáng)土工試驗(yàn)工作，尤其是路基壓實(shí)度檢測(cè)。路基工程作為結(jié) 構(gòu)物，是高速鐵路的薄弱環(huán)節(jié)， 因此路基壓實(shí)度檢測(cè)應(yīng)采用多種手段 加強(qiáng)控制，確保工程質(zhì)量。(16) 高速鐵路無(wú)碴軌道對(duì)路基沉降要求非常嚴(yán)格，施工單位試驗(yàn) 檢測(cè)機(jī)構(gòu)要開(kāi)展工后沉降觀測(cè)工作 , 檢測(cè)沉降量 , 分析沉降速度 , 分析 放置一定時(shí)間后的沉降量。(17) 路基施工前，必須首先鋪設(shè)試驗(yàn)段，確定壓實(shí)機(jī)具、壓實(shí)參數(shù)、 虛鋪厚度、含水量控制范

35、圍等，用于指導(dǎo)施工。(18) 認(rèn)真填寫(xiě)各種試驗(yàn)檢測(cè)記錄；建立各種試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)帳；完成試 驗(yàn)報(bào)告，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，試驗(yàn)報(bào)告一式 3 份。 各種資料要妥善保管。(19) 做好自檢試驗(yàn)檢測(cè)資料、見(jiàn)證試驗(yàn)檢測(cè)資料、外委試驗(yàn)檢測(cè)資 料的歸檔整理，提供完整的竣工驗(yàn)收資料。(20) 對(duì)于隧道工程初期支護(hù)噴射混凝土的平整度、厚度、斷面尺寸 要嚴(yán)格控制，加強(qiáng)檢測(cè)。21. 檢測(cè)頻率保證制度同廠家、同品種、同批號(hào)、同出廠日期的原材料和路基填筑以 和混凝土結(jié)構(gòu)件、 結(jié)構(gòu)物等必須嚴(yán)格按照哈大鐵路客運(yùn)專(zhuān)線建設(shè)相關(guān) 規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或送檢。 如無(wú)相關(guān)規(guī)定可按鐵路標(biāo)準(zhǔn)以和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī) 范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。任何

36、新選貨源使用前必須進(jìn)行全項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，特別是總堿含 量、堿骨料反應(yīng)性能、堅(jiān)固性、有機(jī)質(zhì)含量、氯離子含量、硫酸鹽含量等影響混凝土耐久性的指標(biāo)?；炷撂涠?， 每工作班至少檢查 3 次，并做好記錄，并按規(guī) 范制作標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件和同條件養(yǎng)護(hù)試件。中心試驗(yàn)室在每季度的檢查中， 要針對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)頻率、 頻次做 專(zhuān)項(xiàng)檢查，檢查內(nèi)容包括路基填筑壓實(shí)數(shù)量、 混凝土方量、 進(jìn)貨臺(tái)帳、 檢測(cè)臺(tái)帳等相關(guān)資料。 杜絕將不同批號(hào)、 不同生產(chǎn)日期作為一個(gè)檢驗(yàn) 批進(jìn)行檢驗(yàn)的現(xiàn)象發(fā)生。22外委試驗(yàn)管理制度委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)和能力控制 委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須具有省、 部級(jí)以上主管部門(mén)頒發(fā)的相應(yīng)資質(zhì) 證書(shū)，并且通過(guò)省級(jí)以上計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可。 外委

37、檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具有與其承擔(dān)的檢驗(yàn)工作類(lèi)型、 范圍和工作量 相適應(yīng)的質(zhì)量體系， 證實(shí)有能力完成檢測(cè)任務(wù)， 并能滿足相同的能力 要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人要認(rèn)真對(duì)委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考察， 一旦發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不 合理或有檢測(cè)數(shù)據(jù)偏差較大，應(yīng)立即停止委托檢驗(yàn)。委外檢測(cè)項(xiàng)目的控制 委外的檢測(cè)項(xiàng)目只能占本中心試驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng)目的很小部分。 委外的檢測(cè)項(xiàng)目限于儀器設(shè)備使用頻次低， 價(jià)格昂貴和特種項(xiàng) 目。 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本中心試驗(yàn)室的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)量和儀器設(shè)備運(yùn)行 情況，編制委外檢測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃和擬定委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)外委方資質(zhì)、質(zhì)量保證體系和能力進(jìn)行調(diào)查。 委外檢測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃、 外委協(xié)議和擬定外委方， 必須經(jīng)主任批準(zhǔn) 和簽訂后實(shí)

38、施。 委外樣品的取樣和送檢應(yīng)在監(jiān)理的見(jiàn)證下進(jìn)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須對(duì)委外機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn) 行認(rèn)真審核。 資料員應(yīng)記錄并保管對(duì)委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、 能力的詳細(xì)調(diào)查材 料，資料應(yīng)完整齊全，委外協(xié)議應(yīng)齊全，證明外委方能力的證據(jù)應(yīng)充 分有效。23資料、報(bào)表工作制度試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)業(yè)資料包括國(guó)家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、規(guī)程、 試驗(yàn)檢測(cè)資料、專(zhuān)業(yè)技術(shù)圖書(shū)、文件和儀器設(shè)備檔案等。各級(jí)試驗(yàn)機(jī) 構(gòu)應(yīng)有專(zhuān)人管理，無(wú)關(guān)人員不得隨便查閱，需要借閱或復(fù)印，應(yīng)經(jīng)試 驗(yàn)室主任批準(zhǔn)， 在辦理借閱復(fù)印登記手續(xù)后方可借閱， 借閱后要和時(shí) 收回，以免丟失。指定專(zhuān)人管理試驗(yàn)檢測(cè)資料， 試驗(yàn)檢測(cè)資料應(yīng)和時(shí)收集、 整理、 歸檔

39、，按不同試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目分別編號(hào)、 放置；檔案盒內(nèi)應(yīng)有卷內(nèi)目錄， 資料按卷內(nèi)目錄有序放置。標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)圖書(shū)應(yīng)實(shí)行登記造冊(cè)，分別編制目錄，供查 找方便；和時(shí)掌握新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變更情況，適時(shí)收集補(bǔ)充，避免采用 作廢標(biāo)準(zhǔn)。文件的管理。 文件應(yīng)分內(nèi)部、外部進(jìn)行登記分類(lèi)保管，內(nèi)部文 件較多時(shí)，可再分為上級(jí)、同級(jí)、下級(jí)進(jìn)行管理，年底要按文件檔案 管理要求進(jìn)行一次整理。報(bào)表 報(bào)表有三種 : 試驗(yàn)工作周報(bào)表 、試驗(yàn)工作月報(bào)表 、試驗(yàn) 工作年度報(bào)表。 每周五 17.30 分以前向項(xiàng)目部調(diào)度和工總中心試驗(yàn)室上報(bào) 試 驗(yàn)工作周報(bào)表。 每月 5 日前向駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)送上月試驗(yàn)工作月報(bào)表 。 每年 1 月 5 日前向駐地

40、監(jiān)理機(jī)構(gòu)和中心試驗(yàn)室報(bào)送上年度 試 驗(yàn)工作年度報(bào)表。24. 試驗(yàn)資料管理制度中心試驗(yàn)室必須設(shè)專(zhuān)人對(duì)試驗(yàn)資料進(jìn)行管理， 無(wú)關(guān)人員不得隨 便查閱，需要借閱或復(fù)印， 應(yīng)經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，在辦理借閱復(fù)印登 記手續(xù)后方可借閱，借閱后要和時(shí)收回，以免丟失。試驗(yàn)檢測(cè)資料應(yīng)和時(shí)收集、整理、歸檔，按不同試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目分別編號(hào)、妥善保管；檔案盒內(nèi)應(yīng)有卷內(nèi)目錄，資料按卷內(nèi)目錄有序 放置。標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)圖書(shū)應(yīng)登記造冊(cè)，分別編制目錄，供查找方便；和時(shí)掌握新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變更情況，適時(shí)收集補(bǔ)充，避免采用作廢 標(biāo)準(zhǔn)。資料室內(nèi)計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員借用， 嚴(yán)禁瀏覽和拷貝和修改試驗(yàn)數(shù)據(jù)文件， 對(duì)于重要的檢測(cè)數(shù)據(jù)文件應(yīng)進(jìn)行加密處理。 存

41、有試驗(yàn)數(shù) 據(jù)文件的存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)加鎖妥善保管。試驗(yàn)資料管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度， 未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意復(fù) 制散發(fā)試驗(yàn)報(bào)告，不得隨意泄露試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果。原始記錄管理制度 原始記錄填寫(xiě)要求I數(shù)據(jù)真實(shí)、項(xiàng)目齊全、字跡清楚；H書(shū)寫(xiě)一律采用碳素鋼筆或簽字筆， 不得使用鉛筆、圓珠筆或紅 色筆；皿原始記錄不得涂改，如有記錯(cuò)時(shí)，應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)劃“ 二”道橫 線，將正確的數(shù)據(jù)寫(xiě)在上邊，并加蓋更改人印章，更改印章每張記錄 不應(yīng)超過(guò)兩處；W對(duì)有溫、濕度要求的檢測(cè)項(xiàng)目，應(yīng)記錄測(cè)試過(guò)程的溫度、濕度。 對(duì)缺少此欄目的表格，應(yīng)在說(shuō)明欄或附注欄中填寫(xiě)；V對(duì)抗壓、稱(chēng)量試驗(yàn)，應(yīng)記錄使用儀器的型號(hào)、編號(hào)、量程等；W應(yīng)注明試驗(yàn)參數(shù)，檢測(cè)試驗(yàn)

42、時(shí)所采用的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)；叫測(cè)試日期要正確，不準(zhǔn)漏記或憑印象補(bǔ)記；忸參加試驗(yàn)人員應(yīng)各自簽字，不得漏簽或代簽；區(qū)試驗(yàn)過(guò)程中如果遇到停電、 儀器設(shè)備發(fā)生故障，一般應(yīng)重新試 驗(yàn)，如確實(shí)不影響數(shù)據(jù)精度要求時(shí)，在試驗(yàn)記錄中注明。 原始記錄的計(jì)算與評(píng)定I檢測(cè)操作結(jié)束，要和時(shí)計(jì)算檢測(cè)結(jié)果。結(jié)果的有效數(shù)字應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程修約與保留；H質(zhì)量負(fù)責(zé)人要校核測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)可疑數(shù)據(jù)應(yīng)和時(shí)找 出原因或重新測(cè)試；皿測(cè)試記錄應(yīng)寫(xiě)出評(píng)定依據(jù)，對(duì)被測(cè)項(xiàng)目做出公正準(zhǔn)確的結(jié)論。 原始記錄的復(fù)核內(nèi)容I復(fù)核采用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)是否正確， 選用儀器精度或量 程是否恰當(dāng)；H復(fù)核記錄數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，計(jì)算數(shù)據(jù)是否正確，保留有效位數(shù)和 數(shù)字修約是否

43、符合規(guī)范；皿復(fù)核采用法定計(jì)量單位是否正確；W復(fù)核結(jié)論用語(yǔ)是否公正、確切；V復(fù)核填寫(xiě)項(xiàng)目和簽名、日期是否完整。試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理制度 檢測(cè)報(bào)告是檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)水平高低的集中反映， 必須保持內(nèi)在 和外觀的質(zhì)量。 檢測(cè)報(bào)告應(yīng)和時(shí)填寫(xiě)， 數(shù)據(jù)要與記錄表中對(duì)應(yīng)項(xiàng)目一致， 統(tǒng)一 采用法定計(jì)量單位。 檢測(cè)報(bào)告應(yīng)按工程建設(shè)單位要求使用統(tǒng)一格式。檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告一律用微機(jī)打印，采用符合存檔要求的 80克A4復(fù)印紙。 出具的報(bào)告不允許有更改內(nèi)容， 凡有更改情況的報(bào)告一律作廢 重寫(xiě)。 報(bào)告要做到內(nèi)容完整，字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。結(jié)論做到文字簡(jiǎn)練，公正確切。 報(bào)告要嚴(yán)格簽字手續(xù)，試驗(yàn)、復(fù)核、技術(shù)負(fù)責(zé)人要分別簽字， 嚴(yán)禁一人代簽。

44、 報(bào)告須經(jīng)過(guò)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽發(fā)， 加蓋試驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用章與認(rèn)證標(biāo)志章，以保證報(bào)告的法律效力。 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)和時(shí)提交，除對(duì)試驗(yàn)周期有特殊要求的項(xiàng)目 外，一般項(xiàng)目各級(jí)試驗(yàn)室應(yīng)于接受委托后的 48 小時(shí)內(nèi)，出具試驗(yàn)檢 測(cè)報(bào)告。 建立試驗(yàn)報(bào)告發(fā)放登記臺(tái)帳，寫(xiě)明試驗(yàn)報(bào)告名稱(chēng)、發(fā)放份數(shù)、 發(fā)放人、領(lǐng)取人、領(lǐng)取日期；發(fā)放人、領(lǐng)取人和領(lǐng)取日期一欄要手簽。 試驗(yàn)檢測(cè)資料應(yīng)按規(guī)定或建設(shè)單位要求使用統(tǒng)一編號(hào)。25. 檢驗(yàn)人員工作紀(jì)律. 所有檢測(cè)人員上崗前必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。每天上班前由試驗(yàn)室主任安排工作任務(wù)， 試驗(yàn)人員接到任務(wù)后 到工作間進(jìn)行檢測(cè)工作， 嚴(yán)禁無(wú)事到其他工作間走動(dòng)， 亂動(dòng)

45、儀器設(shè)備 和帶閑雜人員進(jìn)入工作間。檢測(cè)人員進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)時(shí)必須穿戴工作服、 手套，嚴(yán)格按操作 規(guī)程進(jìn)行操作。檢測(cè)、試驗(yàn)必須由兩人同時(shí)進(jìn)行，一人操作，一人復(fù) 核。做到檢測(cè)科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中要排除影響檢測(cè)工 作的各種因素和外界干擾， 嚴(yán)禁檢測(cè)人員和送檢人員串通一氣， 徇私 舞弊、編造數(shù)據(jù)， 違者將按相應(yīng)處罰規(guī)定嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者送司 法機(jī)關(guān)依法追究責(zé)任。嚴(yán)禁在工作間抽煙、吃東西、嬉戲、打鬧。檢測(cè)工作完畢后關(guān)閉相應(yīng)用電設(shè)備， 清理好工作環(huán)境， 整理好 試驗(yàn)數(shù)據(jù)，并按規(guī)定對(duì)試驗(yàn)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。檢測(cè)人員要按時(shí)上班， 一項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)工作完畢或一道檢測(cè)工序 完畢后方能關(guān)閉儀器離開(kāi)工作間，嚴(yán)禁在

46、儀器運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下擅自離 開(kāi)。長(zhǎng)期開(kāi)啟的設(shè)備或需長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備要定時(shí)檢查其運(yùn)轉(zhuǎn)情況。對(duì)于不按規(guī)定盲目操作， 造成檢測(cè)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤和儀器損壞的， 將 進(jìn)行紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰，造成質(zhì)量事故的按有關(guān)規(guī)定依法追究責(zé) 任。檢測(cè)人員有事外出， 必須向主任事先請(qǐng)假， 征得同意后方能外 出。26. 檢測(cè)事故分析報(bào)告制度中心試驗(yàn)室事故分析工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。發(fā)現(xiàn)檢測(cè)事故后， 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)事故情況表， 并對(duì)事 故進(jìn)行調(diào)查，一般情況下，應(yīng)在 10 天內(nèi)將事故是否成立的意見(jiàn)通知 委托人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員核查原始記錄、 檢測(cè)方法， 必要時(shí)檢 查儀器設(shè)備，調(diào)查了解檢測(cè)過(guò)程情況，并逐一核實(shí)、記錄。根據(jù)調(diào)查結(jié)

47、果， 召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，認(rèn)真分析，提出處理意見(jiàn)和方 案。如果確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果正確， 則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 通知委托人。如果經(jīng)分析， 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有懷疑， 則應(yīng)與有關(guān)方協(xié)商后進(jìn)行復(fù)檢；復(fù)檢前對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)；質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督復(fù)檢全過(guò)程若復(fù)檢結(jié)果證明原“檢測(cè)報(bào)告”正確無(wú)誤時(shí)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后，通知委托人，并向委托人做好解釋工作。若復(fù)檢結(jié)果表明原“檢測(cè)報(bào)告”存在錯(cuò)誤，則經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后，填發(fā)一份題為對(duì)于XX檢測(cè)報(bào)告的更正的報(bào)告，并通知委 托人。監(jiān)督員應(yīng)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)事故的技術(shù)部分的調(diào)查。當(dāng)委托人的事故多次出現(xiàn)或調(diào)查中發(fā)現(xiàn)存在對(duì)質(zhì)量體系有影 響時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織內(nèi)審員和有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行審

48、核。(11)資料員應(yīng)保存處理事故的各種記錄和質(zhì)量體系審核的各種文 件。27試驗(yàn)室人員培訓(xùn)制度 項(xiàng)目開(kāi)工前和每年初資料員負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況制定當(dāng)期或當(dāng) 年培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)中心試驗(yàn)室主任審批，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)計(jì) 劃。中心試驗(yàn)室人員在從事檢測(cè)工作前， 必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)， 持證 上崗。新從業(yè)人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、檢測(cè)方法、試驗(yàn)室管理手冊(cè)等。 已取得上崗證的檢測(cè)人員需進(jìn)行新制定或修訂的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)， 施工新 規(guī)定、新要求，以和檢測(cè)新技術(shù)、新方法等內(nèi)容的培訓(xùn)。中心試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人要定期或不定期組織檢測(cè)人員進(jìn)行業(yè) 務(wù)學(xué)習(xí)，使大家充分理解質(zhì)量方針和質(zhì)量

49、目標(biāo)，提高質(zhì)量管理人員、 檢測(cè)人員的專(zhuān)業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平， 掌握鐵路客運(yùn)專(zhuān)線施工技術(shù)要求和 施工工藝，并解答和研究檢測(cè)工作中遇到的技術(shù)問(wèn)題。根據(jù)工作需要或崗位的特殊需求，派人去研究院、大專(zhuān)院校、 生產(chǎn)廠家等機(jī)構(gòu)接受專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。培訓(xùn)考核分書(shū)面考試和操作考試兩種， 考核成績(jī)不合格者， 須 進(jìn)行補(bǔ)考。每次人員培訓(xùn)完畢應(yīng)作培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)記錄包括： 目的、內(nèi)容、 方式、時(shí)間、人數(shù)、地點(diǎn)、教師、考核成績(jī)和效果分析。資料員應(yīng)保存技術(shù)人員的技術(shù)檔案， 檔案內(nèi)容包括： 技術(shù)履歷 表、學(xué)歷證明、任職資格證明、證書(shū)的復(fù)印件、能力培訓(xùn)證明、作業(yè) 資格考核證明、 各階段培訓(xùn)證明、 技術(shù)業(yè)績(jī)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的各種獲獎(jiǎng)證 明等材料

50、。28. 不合格品管理制度所有的不合格品不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁使用到工程中。對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的鋼筋、水泥、外加劑、粉煤灰、礦粉、砂、 石等原材料，如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)不合格。需首先檢查試驗(yàn)儀器的狀態(tài)和精度， 然后在監(jiān)督員的監(jiān)督下用相同或不同的檢測(cè)方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)。 若經(jīng) 過(guò)兩次以上的平行和重復(fù)性試驗(yàn)仍不符合要求， 則不得使用， 必須清 退出場(chǎng)。對(duì)于鋼筋焊接、 機(jī)械連接等試件中出現(xiàn)的檢測(cè)結(jié)果不合格， 由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織雙倍抽樣檢測(cè)，如仍不合格，禁止使用。如施工工藝不符合要求，則采取相應(yīng)措施改進(jìn)施工工藝對(duì)于混凝土試件中出現(xiàn)的不合格， 要進(jìn)行回彈、 鉆芯取樣等檢 測(cè)，如仍不合格，則采取報(bào)廢措施。對(duì)于可以挽救

51、的不合格品，如路基壓實(shí)度、平整度控制等，必 須經(jīng)過(guò)處理以滿足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于發(fā)生的所有不合格品須有記錄， 資料齊全。并由質(zhì)量負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)組織召開(kāi)分析會(huì)議，制定對(duì)策，杜絕類(lèi)似事件重復(fù)發(fā)生。29. 不合格控制程序1.0 目的為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行 , 和時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效控制質(zhì)量體系活 動(dòng)和檢測(cè)工作中的不符合程序規(guī)定、檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)差錯(cuò)等不符合工 作，保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量， 防止不符合報(bào)告發(fā)放或使用，特制定本程 序。2.0 適用范圍 適用于對(duì)質(zhì)量體系活動(dòng)和檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)中的不符合工作的控制， 以和不合格報(bào)告的控制。3.0 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.1.1 對(duì)識(shí)別出來(lái)的檢測(cè)工作的不符合進(jìn)行確認(rèn)；3.1.

52、2 對(duì)檢測(cè)工作的不符合項(xiàng)進(jìn)行控制， 必要時(shí)決定暫停檢測(cè)工 作和扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告并通知客戶， 控制差錯(cuò)對(duì)客戶造成的損害范圍和程 度；3.1.3 對(duì)差錯(cuò)立即組織糾正， 同時(shí)對(duì)差錯(cuò)的嚴(yán)重性做出評(píng)估， 對(duì) 差錯(cuò)的可接受性作出決定；3.1.4 視所采取的糾正措施有效性決定是否恢復(fù)檢測(cè)工作。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)控制質(zhì)量體系活動(dòng)中的不符合項(xiàng)； 對(duì)偏離或違反方針、 目標(biāo)、 政策、程序可能造成的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可接受性做出評(píng)估， 決 定對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。3.3 監(jiān)督員和檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人的職責(zé) 負(fù)責(zé)識(shí)別對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求的偏離和差錯(cuò)并視其嚴(yán)重性向技術(shù) 負(fù)責(zé)人直至最高管理者報(bào)

53、告，提出并組織實(shí)施糾正活動(dòng)或糾正措施， 有權(quán)中止檢測(cè)活動(dòng)。3.4 內(nèi)審員職責(zé) 負(fù)責(zé)識(shí)別與標(biāo)準(zhǔn)中管理要求的偏離并視其嚴(yán)重性向質(zhì)量負(fù)責(zé)人 直至最高管理者報(bào)告， 提出并組織實(shí)施糾正活動(dòng)或糾正措施， 有權(quán)中 止質(zhì)量體系的活動(dòng)。3.5 員工的職責(zé) 所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人直至最高管理者 報(bào)告任何偏離和差錯(cuò)，并提出糾正活動(dòng)和糾正措施的建議。4.0 工作程序4.1 不符合工作的識(shí)別 不符合工作可以從以下幾個(gè)方面（但不限于）予以識(shí)別：4.1.1 監(jiān)督員對(duì)日常檢測(cè)工作的監(jiān)督；4.1.2 客戶申訴、投訴、滿意度調(diào)查；4.1.3 儀器設(shè)備的檢定 / 校準(zhǔn)；4.1.4 消耗性材料的核查；4.1.5 檢

54、測(cè)原始記錄、報(bào)告的核查；4.1.6 內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審；4.1.7 內(nèi)部質(zhì)量控制（內(nèi)部人員、儀器設(shè)備比對(duì)、留樣測(cè)試、留 樣再檢、統(tǒng)計(jì)分析等） ；4.1.8 試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證。4.2 不符合項(xiàng)的評(píng)價(jià)4.2.1 資料員對(duì)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的 不符合工作進(jìn)行匯總、 統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)個(gè)別的、偶然發(fā)生的不符合工作， 被證實(shí)不會(huì)影響檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的鑒別為一般不符合項(xiàng)。4.2.2 某部門(mén)整體出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某要素失控， 或發(fā)出的檢測(cè)報(bào) 告上出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性差錯(cuò)的，鑒別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)。4.3 不符合項(xiàng)的處理4.3.1 當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識(shí)別檢測(cè)活動(dòng)偏離程序和不符合工作已 經(jīng)形成或可能發(fā)生時(shí)，

55、應(yīng)當(dāng)立即向檢測(cè)室負(fù)責(zé)人直接報(bào)告事實(shí)的真 相，由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人采取以下措施：4.3.1.1 判斷差錯(cuò)的嚴(yán)重性；4.3.1.2 屬?lài)?yán)重不符合項(xiàng)的工作， 則立即采取糾正活動(dòng)： 責(zé)令操 作人員中止偏離活動(dòng)、暫停工作、扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告等。檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核 查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的則立即通知糾正。 如果不符合報(bào)告已發(fā)出， 則由業(yè)務(wù)管理員負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的報(bào)告；4.3.1.3 屬?lài)?yán)重不符合項(xiàng)工作或一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉 的工作，則采取標(biāo)識(shí)、隔離、立即停止工作等措施，并由檢驗(yàn)組負(fù)責(zé) 人組織人員對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析， 提出糾正措施， 報(bào)技術(shù) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施；4.3.1.4 對(duì)一般不符合工作， 糾

56、正后即可恢復(fù)工作， 對(duì)嚴(yán)重不符 合工作應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測(cè)工 作；4.3.1.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人判斷不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)執(zhí)行 糾正和預(yù)防措施控制程序 ；4.3.2 內(nèi)審員和監(jiān)督員在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)不符合規(guī)定 程序時(shí)應(yīng)采取如下行動(dòng)：4.3.2.1 提出并判定偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性；4.3.2.2 立即采取糾正活動(dòng)；4.3.2.3 視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性和時(shí)向質(zhì) 量負(fù)責(zé)人（必要時(shí)同時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人）直至向最高管理者報(bào)告；4.3.2.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人判斷不符合活動(dòng)可能再度發(fā)生時(shí)， 應(yīng)責(zé)成有 關(guān)人員立即提出糾正措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和完成時(shí)間；4.3.2.5 指定糾正措施的驗(yàn)證人員； 內(nèi)審員通過(guò)對(duì)各檢測(cè)室反映的情況， 以和客戶抱怨等情況進(jìn)行分 析，提出是否增加內(nèi)部