測量管理體系手冊

1、編號：Q/YQJ/CLSC 受控狀態(tài)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效 分 發(fā) 號：測量管理體系手冊 （依據(jù)IS0 10012:2003 測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求編制）B版發(fā)布日期 2011年04月01 日 實(shí)施日期2011年04月01 日煙臺清韻家紡有限公司發(fā)布手 冊 目 錄手冊目錄 . 1前言 . 2 公司簡介 . 3 手冊批準(zhǔn)頁 . 4 1 范圍 . 5 2 引用標(biāo)準(zhǔn) . 6 3 術(shù)語和定義 . 7 4 計量法制要求、技術(shù)技能要求 . 8 5 總要求 . 10 6 管理職責(zé) . 11 6.1 計量職能 11 6.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 14 6.3 質(zhì)量目標(biāo) 15 6.4 管理評審 15 7 資

2、源管理 . 167.1 人力資源 167.2 信息資源 177.3 物質(zhì)資源 207.4 外部供方 208 計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn) . 228.1 計量確認(rèn) 228.2 測量過程 238.3 測量不確定度和溯源性 . 259 測量管理體系分析和改進(jìn) . 279.1 總則 . . 279.2 審核和監(jiān)視 279.3 不合格控制 30 9.4 改進(jìn) 3115煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊前言版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共1頁第1頁前 言計量工作方針、目標(biāo)我公司計量工作方針：以安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、改善經(jīng)營管理、促進(jìn)科技進(jìn)步為宗旨，以提供準(zhǔn)確可靠的計量檢測數(shù)據(jù)為中心，保證計量

3、檢測工作的公正性、獨(dú)立性和誠實(shí)信譽(yù)。目標(biāo)：強(qiáng)檢計量器具周檢率達(dá)到100%，非強(qiáng)檢計量器具周檢率達(dá)到底98%，逐步使我公司計量管理和檢測水平達(dá)到全市一流水平！煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊公司簡介版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共1頁第1頁企業(yè)簡介煙臺清韻家紡有限公司（原招遠(yuǎn)網(wǎng)扣繡花廠）始建于1954年，位于招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)，是中國外貿(mào)抽紗品、家紡用品的主要生產(chǎn)廠家，主要產(chǎn)品有網(wǎng)扣、繡花、勾針、大機(jī)刺繡品、大機(jī)服飾品等。公司現(xiàn)擁有職工400余人，總資產(chǎn)12000萬元，占地36880平方米。公司現(xiàn)有瑞士SAVRER1040電腦刺繡機(jī)、合縫機(jī)、電腦繡花機(jī)500臺套，形成月發(fā)貨100

4、0萬元的雄厚生產(chǎn)規(guī)模，成為國際知名的繡品加工廠家。公司以技術(shù)為公司發(fā)展的先導(dǎo)，努力提升公司產(chǎn)品的技術(shù)含量。擁有設(shè)計人員二十余人，公司設(shè)計的花稿多次在國內(nèi)的各項(xiàng)評比中獲獎。公司實(shí)行嚴(yán)格的原材料源頭控制，過程全程跟蹤、分段管理，以保證不讓殘次品流入下一道工序。產(chǎn)品現(xiàn)暢銷世界60多個國家和地區(qū)，2008年“清韻”牌注冊商標(biāo)被認(rèn)定為“山東省著名商標(biāo)”，深受客戶的青睞。地址：招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)郵編：265400電話：(0535)8226816傳真：(0535)8237757煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊手冊批準(zhǔn)頁版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共1頁第1頁批 準(zhǔn) 頁本手冊是描述本公司計量

5、方針、計量確認(rèn)體系及其實(shí)施計量管理的綱領(lǐng)性文件。本手冊根據(jù)GB/T19022.1-2003(idtISO10012:2003)測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求標(biāo)準(zhǔn)和國家計量法律、法規(guī)及本公司計量確認(rèn)體系運(yùn)作狀況，由行政科負(fù)責(zé)編寫和修訂。本手冊經(jīng)審查，符合GB/T19022.1-2003標(biāo)準(zhǔn)要求，特批準(zhǔn)頒布。 批準(zhǔn)人： 年 月 日煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊1 范圍版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共1頁第1頁本手冊對我公司所有測量設(shè)備的計量確認(rèn)，包括測量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)規(guī)定了總要求，以證明本公司建立的測量管理體系能滿足外部顧客和內(nèi)部顧客提出的計量要求。按照IS0 10

6、012:2003標(biāo)準(zhǔn)建立的測量管理體系遵照八項(xiàng)管理原則，而且所建立的測量管理體系可作為建立的質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分，成為支持質(zhì)量管理體系的一個子體系。我公司建立的測量管理體系所包括的測量設(shè)備計量確認(rèn)和測量過程控制可完全和充分滿足ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.6監(jiān)視和測量裝置控制的所有條款規(guī)定的要求，并且成為我公司整個管理體系的組成部分。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊2 引用標(biāo)準(zhǔn)版次：B實(shí)施日期：2011.4.1修訂日期：共1頁第1頁IS0 10012:2003 測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求IS0 9001:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語VIM：1993 國際通用計量

7、基本術(shù)語（BIM，IEC，IFCC，ISO，IUPAP，OIML）煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊3 術(shù)語和定義版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共1頁第1頁本手冊采用IS0 10012:2003標(biāo)準(zhǔn)及其引用ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和VIM所規(guī)定的術(shù)語及其定義。在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計量法及其實(shí)施細(xì)則和相關(guān)計量規(guī)章中所采用的某些術(shù)語。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊4 計量法制要求、技術(shù)技能要求版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共2頁第1頁4.1 計量法制要求4.1.1我公司建立的計量檢測體系應(yīng)符合中華人民共和國計量法以及相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章

8、的要求4.1.2 計量單位我公司從事下列活動，應(yīng)當(dāng)使用國家法定計量單位：a) 制發(fā)公文、統(tǒng)計報表；b) 生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識、編制產(chǎn)品使用說明書；c) 制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件；d) 出具檢定、校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量數(shù)據(jù)；e) 國家規(guī)定使用法定計量單位的其它活動。4.1.3 強(qiáng)制檢定本公司用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)和環(huán)境檢測并列入強(qiáng)制檢定目錄的工作計量器具應(yīng)按規(guī)定要求實(shí)施強(qiáng)制檢定。4.2 技術(shù)能力要求4.2.1 檢測能力體系的計量檢測能力應(yīng)滿足以下要求：a) 質(zhì)量管理對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求；b) 環(huán)境管理對環(huán)境的監(jiān)視和測量的要求；c) 職業(yè)健康安全管理對職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的要求；d

9、) 經(jīng)營管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等對測量設(shè)備和測量過程的要求。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊4 計量法制要求、技術(shù)技能要求版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共2頁第2頁4.2.2 檢測水平a) 滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計量檢測的要求，我礦采用先進(jìn)的計量檢測技術(shù)和測量設(shè)備；用先進(jìn)的計算機(jī)信息技術(shù)管理測量設(shè)備和計量檢測數(shù)據(jù)。b) 滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計量檢測的要求，我公司采用先進(jìn)的計量檢測技術(shù)和測量設(shè)備；c) 用先進(jìn)的計算機(jī)信息技術(shù)管理測量設(shè)備和計量檢測數(shù)據(jù)。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊5 總要求版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共1頁第1頁我公司按照

10、IS0 10012:2003標(biāo)準(zhǔn)建立的測量管理體系充分考慮到顧客，特別是內(nèi)部顧客的測量要求，遵循國家的計量法律法規(guī)要求，結(jié)合我公司計量工作的實(shí)際情況，由行政科組織建立的測量管理體系已形成文件，可確保滿足顧客規(guī)定的計量要求。本公司在有關(guān)的場所配備的各種計量標(biāo)準(zhǔn)器、工作用測量設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備以及安全防護(hù)、環(huán)境控制和經(jīng)營管理用的測量設(shè)備可滿足保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客各種要求的產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測和經(jīng)營管理的各種要求。同時充分考慮到配備的測量設(shè)備如不能滿足計量要求所帶來的風(fēng)險，同時為防范風(fēng)險制定了相應(yīng)的預(yù)防措施，包括儲備了一定數(shù)量的測量設(shè)備和不合格產(chǎn)品的追溯措施等。煙臺清韻家紡

11、有限公司測量管理體系手冊6 管理職責(zé)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01 修訂日期：共5頁第1頁6.1 計量職能我公司建立了確保測量管理體系有效運(yùn)行的計量機(jī)構(gòu)。由公司主管計量工作的副總經(jīng)理規(guī)定了各相關(guān)部門在建立和實(shí)施測量管理體系過程中的分工及職責(zé)和權(quán)限。我公司與測量管理體系有關(guān)部門的組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理工會主席兼管理者代表行政科生質(zhì)科倉庫生產(chǎn)車間辦公室化驗(yàn)室保衛(wèi)科供應(yīng)科 煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊6 管理職責(zé)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第2頁計量職能分配表要素分配工會主席管理者代表行政科生質(zhì)科供應(yīng)科保衛(wèi)科生產(chǎn)車間化驗(yàn)室倉庫辦公室 5.1計量職能CJCJZ

12、ZZCCCZCC5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)JCJZZCCZC5.3質(zhì)量目標(biāo)JCJZZZZZZZ5.4管理評審CJCZZCCCCC6.1.1人員職責(zé)JCZZZZZZZZC6.1.2能力和培訓(xùn)CJCZZZCZCZCZZ6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ6.2.2軟件JZZCZ6.2.3記錄JCJZZZZZZCZ6.2.4標(biāo)識JZZCZCZCZCZ6.3.1測量設(shè)備CJJZZCCCCCZ6.3.2環(huán)境條件JZZZZZZ6.4外部供方CCCZC7.1.1計量確認(rèn)總則JZCCC7.1.2計量確認(rèn)間隔JZCCC7.1.3設(shè)備調(diào)整控制JZC7.2.2測量過程設(shè)計CJCJCCJC7.2.3測量過程實(shí)現(xiàn)C

13、JCJCZCZ7.2.4測量過程的記錄JZCZZ7.3.1測量不確定度JZCZCZ7.3.2溯源性JZZZ8.2.2顧客滿意JZCZZCJCJ8.2.3測量管理體系審核JCJZZZZZZZZ8.3.3不合格測量設(shè)備JZZZZZZZ8.4改進(jìn)JZZZZZZZZZ注：J表示決測；C表示參與；Z表示執(zhí)行注：生產(chǎn)車間包括下料車間、合縫車間、正品車間、大機(jī)車間、電腦繡車間、樣品車間等煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊6 管理職責(zé)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第3頁我公司與測量管理體系有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的計量職能和職責(zé)做如下規(guī)定：6.1.1 總經(jīng)理 a)貫徹國家計量法規(guī)，主持建立

14、、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)測量管理體系； b)決定測量管理體系負(fù)責(zé)部門和有關(guān)職能部門的計量職責(zé)； c)主持制定測量管理體系可測量的質(zhì)量目標(biāo)； d)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)測量管理體系手冊和管理性程序文件； e)參加測量管理體系的管理評審；f)對測量管理體系的運(yùn)行、內(nèi)部審核及糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。6.1.2 工會主席a)全面負(fù)責(zé)測量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，具體貫徹實(shí)施國家計量法規(guī)；b)組織編制和審核測量管理體系手冊，批準(zhǔn)程序文件和作業(yè)文件； c)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)分解，規(guī)定計量職能部門和其他相關(guān)部門與測量管理體系有關(guān)的可測量的質(zhì)量目標(biāo)；d)負(fù)責(zé)規(guī)定計量職能部門和其他相關(guān)部門的計量職能和職責(zé)并報總經(jīng)理審批；

15、e)協(xié)同人事部確定各類測量人員的崗位與職責(zé)；f)主持制定測量管理體系所有測量設(shè)備的配備方案，制定測量設(shè)備的需求計劃；g)主管測量管理體系的內(nèi)部審核，并向管理評審會提交體系運(yùn)行和改進(jìn)的報告。613行政科 a)負(fù)責(zé)計量標(biāo)準(zhǔn)器的建立和維護(hù)；b)編制強(qiáng)檢測量設(shè)備的送檢計劃，確保按時送檢； c)主管非強(qiáng)檢測量設(shè)備的計量檢定和校準(zhǔn)；煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊6 管理職責(zé)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第4頁 d)負(fù)責(zé)確定和調(diào)整非強(qiáng)檢測量設(shè)備的檢定校準(zhǔn)間隔；e)負(fù)責(zé)組織無法送檢特殊測量設(shè)備的比對或重復(fù)性試驗(yàn)；f) 負(fù)責(zé)對其他部門溫濕度等環(huán)境條件和計量檢定校準(zhǔn)人員執(zhí)行檢定規(guī)程校

16、準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督抽查。6.1.4計量管理員 a)負(fù)責(zé)管理各類測量設(shè)備臺賬； b)對現(xiàn)場測量設(shè)備的使用和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督； c)對測量設(shè)備的計量確認(rèn)標(biāo)識和封印進(jìn)行監(jiān)督抽查； d)對車間和其他現(xiàn)場在用測量設(shè)備按期送校送檢進(jìn)行監(jiān)督抽查； e)對特殊關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的記錄、積累和進(jìn)行統(tǒng)計技術(shù)分析進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； f)對各部門貫徹計量法規(guī)，包括法定計量單位等進(jìn)行監(jiān)督抽查。6.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理鄭重承諾：以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保理解和滿足顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 行政科為了滿足顧客的要求，必須做好以下工作： 1)關(guān)注外部顧客對本公司提出的測量要求。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門和化

17、驗(yàn)部門以及安全部門等部門規(guī)定的計量要求，確定和改善本公司測量設(shè)備的配備能力和配備水平。如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備的配備量和準(zhǔn)確度等級不能適應(yīng)生產(chǎn)要求，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能造成安全、環(huán)境隱患時，行政科應(yīng)通過調(diào)查向計量主管副總經(jīng)理提交書面申請報告。2)為了確保本公司建立的測量管理體系能充分滿足內(nèi)部顧客，即生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)、設(shè)備等部門規(guī)定的計量要求，行政科科長和計量管理員應(yīng)主動了解并征求上述部門的意見，掌握計量需求。3)行政科應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)等部門協(xié)商，編制本公司測量設(shè)備配備規(guī)范，規(guī)定適合不同要求的配備準(zhǔn)確度比，建立可明確反映本公司計量檢測能力的測量設(shè)備臺賬, 證明本公司具有可滿足顧客要求的測量能力。煙臺清韻

18、家紡有限公司測量管理體系手冊6 管理職責(zé)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第5頁4) 行政科應(yīng)通過測量管理體系文件的宣講和組織學(xué)習(xí)，使全體計量人員樹立為顧客，首先是內(nèi)部顧客服務(wù)的思想，明確具體服務(wù)對象，了解和掌握內(nèi)部顧客的計量要求，增強(qiáng)為顧客服務(wù)的意識。6.3 質(zhì)量目標(biāo) 本公司測量管理體系確定以下總的年度質(zhì)量目標(biāo)： a) 測量設(shè)備周期受檢率達(dá)到98； b) 車間現(xiàn)場在用測量設(shè)備送檢及時率95； c) 車間現(xiàn)場測量設(shè)備停用臺件數(shù)不超過總數(shù)的2； d) 在用測量設(shè)備抽查合格率>95； e) 測量管理體系文件發(fā)放不及時性不超過2天；g) 體系文件執(zhí)行情況監(jiān)督抽查每季至少1次

19、h) 計量人員上崗轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)不及時性確保不超過一周；以上質(zhì)量目標(biāo)在各有關(guān)部門年度計劃或部門崗位目標(biāo)職責(zé)中應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)定。行政科已制定有關(guān)規(guī)定和檢查質(zhì)量目標(biāo)的程序文件。各有關(guān)部門應(yīng)按照程序文件的規(guī)定確定本部門與測量管理體系有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)并結(jié)合崗位職責(zé)責(zé)任制進(jìn)行考核。在年底由行政科收集有關(guān)信息，向公司最高管理層作書面報告。6.4 管理評審 測量管理體系管理評審納入本公司質(zhì)量管理體系管理評審?fù)瑫r進(jìn)行。行政科應(yīng)按照本公司質(zhì)量管理體系評審計劃安排，事先準(zhǔn)備好評審報告。提交公司管理評審報告的內(nèi)容應(yīng)包括： a)測量管理體系實(shí)現(xiàn)年初預(yù)訂質(zhì)量目標(biāo)的情況； b)測量管理體系文件修訂狀況； c)實(shí)施測量管理體系存在的

20、主要問題；d) 需要總經(jīng)理解決的重大問題。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊7 資源管理版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第1頁7.1 人力資源7.1.1 人員職責(zé) 在本手冊51計量職能部門對測量管理體系有關(guān)的管理人員和技術(shù)人員的崗位及職責(zé)進(jìn)行了明確的規(guī)定。有關(guān)操作工的計量職責(zé)在相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中另有專門的規(guī)定。7.1.2能力和培訓(xùn) 行政科每年編制計量管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)考核計劃并納入公司的人員培訓(xùn)計劃。在培訓(xùn)計劃中應(yīng)就測量管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)時間與經(jīng)費(fèi)等安排做出規(guī)定。 行政科指定專門人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)與計量管理人員的考核，并與辦公室聯(lián)系配

21、合完成其他相關(guān)人員的培訓(xùn)考核工作。 需要外培的的人員年初由各部門報計劃，由行政科負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計量管理員組織外培人員的報名，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，安排培訓(xùn)時間。行政科應(yīng)保存有關(guān)人員培訓(xùn)合格證或考試證書的復(fù)印件，作為人員培訓(xùn)有效性的證據(jù)。 行政科按計劃組織單位內(nèi)人員、化驗(yàn)員、修理工等各類人員的內(nèi)部培訓(xùn)。由行政科邀請外單位專家或由本單位有經(jīng)驗(yàn)的高級工程師進(jìn)行講課。由負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的專職計量管理員組織安排，保證教材和其他有關(guān)資源。行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計量管理員還應(yīng)利用文件發(fā)布、內(nèi)部審核或迎接外部審核等機(jī)會對測量管理體系有關(guān)人員進(jìn)行IS0 9000:2000標(biāo)準(zhǔn)和IS0 10012:2003標(biāo)準(zhǔn)的宣講和測量管理

22、體系文件的學(xué)習(xí)和講解，使有關(guān)人員對測量管理體系文件的規(guī)定和要求有比較深入的了解。同時，行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計量管理員還要利用公司的宣傳欄、板報等工具宣傳國家計量法規(guī)，有針對性地選擇一些問題，組織計量知識競賽，作生動活潑的宣傳教育。對法定計量單位的使用和計量術(shù)語的正確使用和理解也要納入宣傳的內(nèi)容。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊7 資源管理版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第2頁通過以上各種方式的培訓(xùn)和教育，增強(qiáng)全體計量人員，包括與測量管理體系有關(guān)的各部門人員的計量意識和對確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任意識。 若工作臨時需要使用未經(jīng)過培訓(xùn)的人員完成某項(xiàng)工作時，有關(guān)部門應(yīng)對這些臨時人

23、員的工作質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性的有效監(jiān)督，以確保其工作質(zhì)量。7.2 信息資源7.2.1 程序 本礦測量管理體系已編制形成18個程序文件： Q/YQJCLCX4.2.3 文件控制程序文件 Q/YQJCLCX4.2.4 記錄控制程序文件Q/YQJCLCX 5.3 質(zhì)量目標(biāo)及分解程序文件Q/YQJCLCX 6.1 測量人員培訓(xùn)與考核控制程序文件Q/YQJCLCX 6.2.4 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識控制程序文件Q/YQJCLCX 6.3.1 測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序文件Q/YQJCLCX 6.3.2 測量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正控制程序文件Q/YQJCLCX 6.4 外購產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序文件Q/YQJCLCX 7

24、.1.2 測量設(shè)備計量確認(rèn)間隔控制程序文件Q/YQJCLCX 7.1.3 測量設(shè)備封印調(diào)整控制程序文件Q/YQJCLCX 7.2.2 測量過程設(shè)計和實(shí)現(xiàn)控制程序文件Q/YQJCLCX 7.3.1 測量不確定度評定控制程序文件Q/YQJCLCX 7.3.2 測量設(shè)備計量確認(rèn)和量值溯源控制程序Q/YQJCLCX 8.2.1 內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析控制程序Q/YQJCLCX 8.2.2 內(nèi)部審核控制程序文件Q/YQJCLCX 8.3.3 不合格測量設(shè)備控制程序文件Q/YQJCLCX 8.5.2 糾正措施控制程序文件Q/YQJCLCX 8.5.3 預(yù)防措施控制程序文件煙臺清韻家紡有限公司測量管理

25、體系手冊7 資源管理版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第3頁注: Q/YQJCLCX表示礦測量管理體系程序文件的標(biāo)識與編號。 本公司測量管理體系手冊、程序文件和作業(yè)文件以及相關(guān)外來文件控制應(yīng)做到： a)文件發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)或確認(rèn)，確保文件規(guī)定的要求是充分的，規(guī)定的措施、方法和步驟是適宜的；b)文件在執(zhí)行過程中應(yīng)適時進(jìn)行評審，如發(fā)現(xiàn)文件不適用或需要補(bǔ)充或修改時允許進(jìn)行變更，但必須經(jīng)過原批準(zhǔn)人員或其授權(quán)人重新批準(zhǔn)；c)文件經(jīng)過修改，在修改過的文件上可采用版本號、換頁等方式表明文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用；d)與測量管理體系有關(guān)的所有部門和場所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)有現(xiàn)行有效的有關(guān)文

26、件，確保得到貫徹實(shí)施； e)測量管理體系文件內(nèi)容描述應(yīng)清晰，便于使用人員理解，不應(yīng)照抄標(biāo)準(zhǔn)，照搬其他單位的文件； f)測量管理體系文件應(yīng)經(jīng)企管科文件控制計量管理員識別，確認(rèn)為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用；g)測量設(shè)備制造廠提供的設(shè)備使用說明書、操作手冊也應(yīng)通過文件控制管理員確認(rèn)，確保有效性，防止誤用過時失效的文件；h)在工作現(xiàn)場使用或存放的文件必須是現(xiàn)行有效的，若因工作需要，現(xiàn)場保留過期作廢的文件(如作參考用的國家計量檢定規(guī)程)，應(yīng)在文件上蓋上“作廢供參考”印章，防止誤用。7.2.2 軟件本公司行政科使用的各種計量設(shè)備，在訂購儀器時已經(jīng)過型式檢定，其自帶測試軟件已經(jīng)過有效性確認(rèn)。帶測試軟件的硬

27、度自動測量儀除具有校準(zhǔn)合格狀態(tài)標(biāo)識外，還有自動測試和顯示的標(biāo)識。該儀器質(zhì)檢部已指定專人保管和使用。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊7 資源管理版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第4頁 自帶測試軟件的測量設(shè)備已納入Q/YQJCLCX 7.3.2測量設(shè)備計量確認(rèn)和量值溯源控制程序文件的管理范圍。7.2.3 記錄 為了確保測量管理體系有效運(yùn)行，記錄要求符合Q/YQJCLCX4.2.4 記錄控制程序文件，記錄控制程序文件有通用性的規(guī)定。針對測量管理體系某些記錄要求在相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了更詳細(xì)的補(bǔ)充規(guī)定。 按照測量管理體系記錄控制要求，對本礦測量設(shè)備的測量能力，一般的測量活動(

28、含檢驗(yàn)、試驗(yàn)、化驗(yàn))和生產(chǎn)現(xiàn)場關(guān)鍵特殊測量過程控制的記錄，已有專門的規(guī)定，確保測量管理體系記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置符合規(guī)定的要求。 a)記錄的標(biāo)識測量控制體系通用性記錄表格采用統(tǒng)一編號，如內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施、預(yù)防措施和文件、記錄控制等有關(guān)記錄采用通用的記錄表格。產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、化驗(yàn)也采用通用的記錄表格。關(guān)鍵/特殊測量過程記錄采用測量管理體系雙編號的記錄表格。專門編號和雙編號的辦法由測量管理體系文件專用編號作業(yè)文件做出規(guī)定。b)記錄的貯存與保護(hù)與測量管理體系有關(guān)的記錄由填寫記錄部門負(fù)責(zé)人指定專人保管，按填寫日期的順序排列，需要時進(jìn)行裝訂，確保記錄不丟失，不受潮、不損壞

29、、保證記錄的完整。各種記錄保存期在記錄總清單上做出規(guī)定。c)記錄的處置記錄到了保存期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由各部門自行銷毀。需要長期保存歸檔的記錄按礦檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管。7.2.4 標(biāo)識本礦車間生產(chǎn)現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室的所有測量設(shè)備必須具有計量確認(rèn)標(biāo)招金礦業(yè)股份有限公司蠶莊金礦測量管理體系手冊7 資源管理版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第5頁識。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的測量設(shè)備貼上綠色或藍(lán)色合格標(biāo)記；若發(fā)現(xiàn)或懷疑測量設(shè)備不合格，則貼上紅色標(biāo)記；降級使用或限制使用的測量設(shè)備貼上黃色準(zhǔn)用標(biāo)記。不能直接粘貼計量確認(rèn)標(biāo)記的個別測量器具，如浸泡在油缸中的塞規(guī)則用記錄表明其是否合格。計量管理員應(yīng)經(jīng)常注意

30、抽查生產(chǎn)現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室測量設(shè)備是否貼有計量確認(rèn)標(biāo)識；標(biāo)識是否完整和清晰；標(biāo)識是否脫落。如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備計量確認(rèn)標(biāo)識不合格應(yīng)及時指出，責(zé)成有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按不合格測量設(shè)備處理，需要時應(yīng)開具不合格報告。7.3 物質(zhì)資源7.3.1 測量設(shè)備公司生產(chǎn)現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室在用的測量設(shè)備總體上可滿足產(chǎn)品設(shè)計、工藝控制、檢驗(yàn)試驗(yàn)和安全防護(hù)等方面的準(zhǔn)確度要求。少數(shù)個別測量設(shè)備不能完全滿足廠測量設(shè)備規(guī)范的測量設(shè)備已上報計劃，逐步充實(shí)調(diào)整，使測量設(shè)備的配備能充分適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的要求。在新配備測量設(shè)備時在主要考慮“準(zhǔn)確度比”同時還應(yīng)考慮測量設(shè)備使用環(huán)境條件、使用人員技術(shù)水平等有關(guān)因素。行政科根據(jù)礦測量設(shè)備總臺賬已編制了重要測量設(shè)備

31、配備一覽表，可總體反應(yīng)本礦測量設(shè)備的測量能力和水平。關(guān)于測量設(shè)備的入庫驗(yàn)收、裝卸運(yùn)輸、貯存保護(hù)和領(lǐng)用發(fā)放等測量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理要求已在Q/YQJ/CLCX 6.3.1測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序文件中做出規(guī)定。7.3.2 環(huán)境條件測量設(shè)備調(diào)整、化驗(yàn)和材料試驗(yàn)的場所必須滿足室內(nèi)溫度、濕度和清潔度等環(huán)境條件要求。7.4 外部供方 為本公司測量管理體系提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的控制已形成Q/YQJ/CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序文件。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊7 資源管理版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第6頁外部供方為本公司測量管理體系提供的測量用產(chǎn)品包括：測

32、量設(shè)備、測量用輔助裝置和作檢驗(yàn)用的輔助設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、理化分析設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)視用的監(jiān)視設(shè)備以及少量維修用的儀器配件。外部供方為本公司測量管理體系提供的服務(wù)包括：省級/市級計量檢定所的檢定或校準(zhǔn)、某些產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)和計量人員的委托培訓(xùn)等。有關(guān)測量管理體系外供產(chǎn)品和外來服務(wù)應(yīng)按外購產(chǎn)品與外來服務(wù)程序文件的規(guī)定，由企管科會同行政科和供應(yīng)科對外部供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評價和重新評價并保存有關(guān)的評價記錄。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊8 計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第1頁8.1 計量確認(rèn)8.1.1 總則 本公司的計量確認(rèn)包括：測量設(shè)備

33、(主要是標(biāo)準(zhǔn)器)的對外送檢、部分測量設(shè)備的修理和調(diào)整、封印和標(biāo)記。 屬于國家強(qiáng)制檢定列入強(qiáng)檢目錄的標(biāo)準(zhǔn)測量設(shè)備和需送檢的測量設(shè)備分別送省級或市級計量檢定所進(jìn)行檢定，確保這類測量設(shè)備按照國家計量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行送檢。新購的測量設(shè)備投入使用之前，由倉庫進(jìn)行驗(yàn)收，由行政科送省市計量檢定所進(jìn)行檢定。 所有檢定或校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備由計量人員確認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài)，合格的測量設(shè)備重新貼合格標(biāo)記，并注明檢定日期和有效期。同時登錄送檢/送校測量設(shè)備臺賬。 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備，其計量特性必須滿足有關(guān)設(shè)計工藝文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程所規(guī)定的預(yù)期使用要求。8.1.2 計量確認(rèn)間隔 本公司屬于國家強(qiáng)制檢定的測量設(shè)備，

34、其檢定周期按有關(guān)國家計量檢定規(guī)程或有關(guān)檢定法規(guī)所規(guī)定的周期按計劃按時送檢。量大面廣屬于內(nèi)部工藝/檢驗(yàn)控制用的測量設(shè)備，由行政科規(guī)定校準(zhǔn)間隔。例如，卡尺和作檢驗(yàn)控制尺寸用的輔助設(shè)備(模具)等屬于本公司內(nèi)部校準(zhǔn)的測量設(shè)備應(yīng)按照Q/YQJ/CLCX 7.1.2測量設(shè)備計量確認(rèn)間隔控制程序文件的規(guī)定，具體確定這類測量設(shè)備的目錄，規(guī)定校準(zhǔn)間隔評定方法，填寫和保存確定和調(diào)整計量確認(rèn)間隔的記錄并由行政科保存。經(jīng)過校準(zhǔn)間隔調(diào)整后的測量設(shè)備必須重新校準(zhǔn)后才能使用。8.1.3設(shè)備調(diào)整控制測量設(shè)備封印調(diào)整控制程序文件進(jìn)行管理。計量管理員在日常的監(jiān)督檢查中抽查這類測量設(shè)備的封印有無損害或破壞等情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理

35、。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊8 計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第2頁8.1.4計量確認(rèn)過程記錄 計量確認(rèn)過程的記錄由企管科出具、修改、刪除，計量確認(rèn)過程記錄的內(nèi)容應(yīng)證明每臺測量設(shè)備是否滿足規(guī)定的計量要求。8.2 測量過程8.2.1 總則 行政科會同生質(zhì)科和審計通過對本礦測量管理體系測量過程的識別和策劃，確定特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程。 對特殊和關(guān)鍵測量過程所用的測量設(shè)備(含測試軟件和測量用輔助設(shè)備)、工作環(huán)境條件、操作工的技能要求和測量方法、頻次和記錄等要求已在Q/YQJ/CLCX 7.2.2測量過程設(shè)計和實(shí)現(xiàn)控制程序文件和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)

36、書中做了明確的規(guī)定。8.2.2測量過程設(shè)計生產(chǎn)中的特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程的設(shè)計已充分考慮到作為“內(nèi)部顧客”的生質(zhì)科和化驗(yàn)室的設(shè)計工藝要求和產(chǎn)品檢驗(yàn)要求以及國家計量法律法規(guī)（如國家有關(guān)計量技術(shù)規(guī)范、國家法定計量單位及單位符號等有關(guān)規(guī)定）要求，同時也考慮到公司為確保產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性等多方面的要求。在上述關(guān)鍵和特殊測量過程監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書中對生產(chǎn)過程的相關(guān)參數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)先做了規(guī)定。公司在統(tǒng)計分析過程中反映出上述測量過程要素，如測量設(shè)備、測量的環(huán)境條件(如環(huán)境溫度)的影響、操作人員的技能及所用測量方法多方面的影響。在作業(yè)指導(dǎo)書中對所用測量設(shè)備及其專用標(biāo)識、測量方法步驟、測量頻次、操作人員的資格和測量過

37、程記錄的數(shù)據(jù)項(xiàng)及填寫要求等均做了詳細(xì)的規(guī)定。公司對上述特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程的設(shè)計可確保及時發(fā)現(xiàn)測量過程的異常變動，以便查找和分析測量過程失控的原因，并及時采取糾正措施。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊8 計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第3頁8.2.3測量過程實(shí)現(xiàn)確定的特殊或關(guān)鍵過程參數(shù)的變動始終處在設(shè)定的控制內(nèi)，測量過程處于受控狀態(tài)。這就是測量過程實(shí)現(xiàn)要達(dá)到的目的。如果測量過程參數(shù)記錄發(fā)現(xiàn)超過預(yù)先設(shè)定的控制界限，而且參數(shù)存在偏離的趨勢，這可能預(yù)示著該測量過程參數(shù)失去控制，測量過程可能出現(xiàn)失控。 負(fù)責(zé)監(jiān)視特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程的技術(shù)人員

38、遇到以上情況應(yīng)立即向行政科報告。行政科應(yīng)會同生質(zhì)科、行政科等有關(guān)部門技術(shù)人員共同分析測量過程出現(xiàn)失控的原因并由行政科技術(shù)人員做詳細(xì)記錄。測量過程失控的原因應(yīng)從測量過程受控條件逐個分析。a)首先通過測量過程各種專用測量設(shè)備的重新校準(zhǔn)，確認(rèn)測量設(shè)備是否仍然合格；b)重新驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的關(guān)鍵/特殊測量過程所使用的測量方法是否有效，測量的頻次是否太少； c)累計的測量過程參數(shù)，測量數(shù)據(jù)填寫是否正確，填寫數(shù)據(jù)是否有誤；d)生產(chǎn)車間要求的環(huán)境條件，如溫度、濕度變化是否超過規(guī)定的要求；e)操作人員的操作，包括讀數(shù)和填寫記錄表格的數(shù)據(jù)是否有誤； f)測量數(shù)據(jù)計算和匯總處理的方式是否適當(dāng)； g)技術(shù)人員對

39、測量過程參數(shù)監(jiān)視是否有效。行政科應(yīng)會同生質(zhì)科、審計等有關(guān)部門技術(shù)人員對以上原因分析并逐個排除后，是否能確定造成測量過程參數(shù)變動異常的某個或某些原因。8.2.4 測量過程控制記錄測量過程控制記錄是說明測量過程受控的證據(jù)，是分析測量過程失控原因的依據(jù)，也是修進(jìn)測量過程，提高測量過程控制水平的重要煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊8 計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第4頁途徑。本礦對測量過程控制記錄有嚴(yán)格要求的是特殊和關(guān)鍵測量過程參數(shù)的控制記錄。上述測量過程參數(shù)和測量過程要素的記錄必須達(dá)到以下控制要求：a)按照規(guī)定的記錄表格詳細(xì)記錄測量過程所用的測量設(shè)備

40、(含名稱、型號、編號、校準(zhǔn)有效期)；負(fù)責(zé)測量過程監(jiān)控的技術(shù)人員和操作工的姓名及簽名，以及加工產(chǎn)品的名稱等；c)若測量過程參數(shù)變動預(yù)示有可能使測量過程失控，采取了哪些具體措施； d)測量過程參數(shù)的記錄日期和時刻；測量過程數(shù)據(jù)累計評定的日期； e)測量過程監(jiān)控所依據(jù)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的名稱與文件編號； f)記錄人的姓名及簽字； g)負(fù)責(zé)測量過程控制的技術(shù)人員與操作工的職稱或等級。行政科計量管理員應(yīng)對測量過程參數(shù)有關(guān)記錄的填寫、修改、匯總和利用等情況進(jìn)行定期抽查和監(jiān)督，確保測量過程監(jiān)控記錄真實(shí)、可信、完整和清晰。8.3 測量不確定度和溯源性8.3.1 測量不確定度Q/YQJ/CLCX 7.3.1

41、測量不確定度評定控制程序文件對公司各有關(guān)部門如何利用和評定測量不確定度；測量不確定度具體的評定方法和步驟；測量不確定度的計算和表達(dá)等均做了詳細(xì)的規(guī)定。按照IS0 10012:2003標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，行政科對特殊過程的測量結(jié)果必須進(jìn)行測量不確定度評定。在特殊過程的測量過程參數(shù)綜合分析報告中必須有測量不確定度的表述。a)在檢查送到省、市計量檢定所的測量標(biāo)準(zhǔn)和高精密測量設(shè)備返回?zé)熍_清韻家紡有限公司測量管理體系手冊8 計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第5頁的檢定證書及附件時，也要檢查是否有測量設(shè)備測量不確定度的表述。b)當(dāng)天測量過程參數(shù)表頭顯

42、示的具體數(shù)據(jù)，包括對累積的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行評定得出的測量不確定度； 對測量設(shè)備的使用人員，如化驗(yàn)員、生產(chǎn)部門使用測量設(shè)備的人員要求使用必須經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定合格，并貼有合格標(biāo)識的測量設(shè)備就行了，不要求這些人員進(jìn)行測量不確定度的計算和評定。8.3.2 溯源性公司各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的所有測量設(shè)備必須送省、市計量檢定所檢定合格并貼有合格標(biāo)識，方能使用。少數(shù)個別進(jìn)口測量設(shè)備，如經(jīng)緯儀已通過比對測量，確立了與國家基準(zhǔn)的量值溯源關(guān)系。 行政科計量管理員應(yīng)對本公司各個部門使用的測量設(shè)備量值溯源情況進(jìn)行監(jiān)視和抽查，填寫監(jiān)督檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)問題，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。送省、市計量檢定所進(jìn)行檢定的測量設(shè)備的檢定證書及

43、其附件或有關(guān)記錄由企管科統(tǒng)一保管。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊9 測量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第1頁9.1 總則 行政科負(fù)責(zé)對本公司建立的測量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和必要的改進(jìn)，以確保測量管理體系的運(yùn)行符合IS0 10012:2003標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求并針對發(fā)現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因，制定糾正/預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)測量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視的對象包括： a)測量設(shè)備的計量確認(rèn)，如強(qiáng)制檢定測量設(shè)備的送檢與測量設(shè)備的自檢和校準(zhǔn)的周檢率、周檢合格率以及設(shè)備調(diào)整、修理、復(fù)校等情況； b)生計、化驗(yàn)、安環(huán)等部門對行政科是否滿足其要求的滿意程度； c)

44、測量管理體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的狀況。監(jiān)視的方式包括： a)行政科日常的監(jiān)督抽查； b)內(nèi)部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集； c)測量管理體系內(nèi)部審核和管理評審； d)收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是特殊關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)分析。9.2 審核和監(jiān)視9.2.1 總則 行政科應(yīng)通過測量管理體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)分析等多種方式評價本礦測量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。行政科應(yīng)通過以上方式確定本公司為測量管理體系年初規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)是否適宜；是否具有指導(dǎo)促進(jìn)作用并切實(shí)可行。按照測量管理體系建立的組織結(jié)構(gòu)，行政科和有關(guān)各部門（如生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門）的職責(zé)和

45、分工是否明確、合理，機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)定是否適宜。測量管理體系文件的構(gòu)成和文件規(guī)定對企管科和有關(guān)職能部門是否適宜，文件是否需要修改和完善。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊9 測量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第2頁測量設(shè)備的配備、計量人員的素質(zhì)和能力是否適宜。 行政科還應(yīng)通過各種方式，特別是測量管理體系的內(nèi)部審核，評價測量管理體系運(yùn)行的有效性。例如：通過內(nèi)部審核和管理評審，評價測量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調(diào)查，確定測量管理體系運(yùn)行的有效性；根據(jù)特殊/關(guān)鍵測量過程參數(shù)變化顯示受控對改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。 行政科應(yīng)收集和匯總以上各方面

46、信息為測量管理體系的適宜性和有效性評價提供證據(jù)。9.2.2 顧客滿意本公司已制定Q/YQJCLCX 8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析控制程序文件，并在文件中明確了生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門以及生產(chǎn)車間利用測量設(shè)備和進(jìn)行測量過程監(jiān)控的有關(guān)人員作為測量管理體系的內(nèi)部顧客。同時還規(guī)定調(diào)查和收集內(nèi)部顧客，必要時包括訂購本公司產(chǎn)品的外部顧客對測量過程控制和測量設(shè)備管理的要求和測量管理體系的反饋意見和信息。文件規(guī)定行政科對礦內(nèi)部顧客滿意度信息收集的方式，包括行政科征求這些部門的意見并做詳細(xì)記錄，聽取他們的意見；與顧客接觸時通過交談了解他們的意見等?？梢試@下列一些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如： a)對送校

47、/送檢測量設(shè)備等待時間是否滿意；b)對測量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定報告或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充分性是否滿意；c) 對測量設(shè)備調(diào)試和修理的質(zhì)量水平是否滿意；d) 對行政科人員深入現(xiàn)場，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱情與服務(wù)態(tài)度是否滿意。行政科已將這些問題設(shè)計成易于填寫的顧客滿意度調(diào)查表，通過各種方式，收集以上部門和有關(guān)人員滿意度信息。按照“很滿意”(100煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊9 測量管理體系分析和改進(jìn)版次：B實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第3頁分)、“滿意”(80分)、“基本滿意”(70分)、“不滿意”(10分)和“很不滿意”(0分)等5個等級量化指標(biāo)，以便匯總分析。 以上程序文件對

48、顧客滿意度信息收集的方式，征求意見的內(nèi)容和收集填寫反饋信息記錄表格等都做了規(guī)定。9.2.3 測量管理體系審核測量管理體系審核按照審核控制程序文件的規(guī)定，由行政科單獨(dú)組織有資格的內(nèi)審員，對本公司與測量管理體系有關(guān)部門和場所進(jìn)行內(nèi)部審核。測量管理體系審核的策劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)施等內(nèi)部審核活動必須符合本公司審核控制程序文件規(guī)定的要求保存有關(guān)的記錄。9.2.4測量管理體系監(jiān)視 測量管理體系監(jiān)視的目的是確定測量管理體系的運(yùn)行能否實(shí)現(xiàn)預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)要求。 行政科的計量管理員應(yīng)將測量管理體系監(jiān)視作為最基本的職責(zé)和任務(wù)。除了內(nèi)部審核和外部審核以外，計量管理員至少每月應(yīng)對本公司測量管理體系涉及部門的過程進(jìn)行監(jiān)視。監(jiān)視的方法可采用現(xiàn)場巡查、人員提問、抽查有關(guān)記錄、查證測量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識等多種方法，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，責(zé)成進(jìn)行糾正。對日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)不合格，具有內(nèi)審員資格的計量管理員應(yīng)開具不合格報告，同時上報行政科和審計部門。特殊、關(guān)鍵過程作為測量管理體系過程監(jiān)視的重點(diǎn)。特別是利用統(tǒng)計技術(shù)方法對特殊和關(guān)鍵測量過程參數(shù)變動和發(fā)展趨勢進(jìn)行抽查，并對抽查結(jié)果形成監(jiān)視記錄。計量管理員對測量設(shè)備校準(zhǔn)和檢定的狀況，特別是校準(zhǔn)和檢定發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不合格時所采取的糾正或糾正措施等抽查結(jié)果也應(yīng)形成監(jiān)視記錄。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊9 測