某公司質(zhì)量手冊(cè)(質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件)

1、*公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件發(fā)文編號(hào) 文件編號(hào)：ZS- 01-2011受控狀態(tài) 版 本 號(hào)： 3/1管 理 手 冊(cè)2011-04-1發(fā)布 2011-04-1實(shí)施 *公司 50目 錄0 目錄（1）01 頒布令（3）02 管理者代表任命書（4）03 本企業(yè)概況（5）1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的和范圍（6）2 引用標(biāo)準(zhǔn)（6）3 術(shù)語(yǔ)定義和縮寫（7）4 本企業(yè)質(zhì)量與環(huán)境管理體系（8）4.1 總要求（4.1/4.1）（8）4.2 文件要求（4.2.14.2.4/4.4.4，4.4.5，5.5.4）（8）5 管理職責(zé)5.1 管理承諾（5.1/4.2，4.4.1，4.6）（13）5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦

2、點(diǎn)（5.2/4.3.1，4.3.2）（13）5.3 質(zhì)量環(huán)境方針（5.3/4.2）（14）5.4 策劃（5.4.1，5.4.2/4.3，4.3.14.3.3）（15）5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通（5.5.15.5.3，4.4.1，4.4.3）（16）5.6 管理評(píng)審（5.6.15.6.3/4.6）（26）6 資源管理6.1 資源的提供（6.1/4.4.1）（28）6.2 人力資源（6.2.1，6.2.2/4.4.2）（28）6.3 基礎(chǔ)設(shè)施（6.3/4.4.1）（29）6.4 工作環(huán)境（6.4/4.4.1）（30）7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境的運(yùn)行控制策劃（7.1/4.4.6,4.3

3、.3）（31）7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程（7.2.17.2.3/4.4.6）（32）7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（7.3.17.3.7/4.4.6）（32）7.4 采購(gòu)（7.4.17.4.3/4.4.6）（35）7.5 生產(chǎn)服務(wù)提供和環(huán)境的運(yùn)行控制（7.5.17.5.5/4.4.6，4.4.7）（36）7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（7.6/4.5.1）（41）7.7 合規(guī)性評(píng)價(jià)（4.5.2） （41）8 測(cè)量、分析和改進(jìn)（42）8.1 總則（8.1/4.5.1）（42）8.2 監(jiān)視和測(cè)量（8.2.18.2.4/4.5.1，4.5.2，4.5.4）（43）8.3 不合格品和不符合項(xiàng)的控制（8.3/4.4.7

4、4.5.3）（45）8.4 數(shù)據(jù)分析（8.4/4.5.1，4.5.3）（46）8.5 改進(jìn)（8.5.18.5.3/4.2，4.3.3，4.6）（46）9 附錄附錄1 程序文件清單（49）附錄2 支持性文件（作業(yè)文件）清單（49） 01 頒 布 令2006年01月01日，本公司依據(jù)GB/T190012000 IDT ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求和 GB/T240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求，完成了管理手冊(cè)第一版的編制，于2006年01月08日發(fā)布實(shí)施。2007年04月16日，由于公司對(duì)各個(gè)職能部門進(jìn)行了調(diào)整，公司組織行政人力資源部和科研生產(chǎn)中心對(duì)管理手冊(cè)第一版進(jìn)行

5、換版修改。2010年因GB/T190012008 IDT ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求已經(jīng)頒布實(shí)施，加之公司組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，公司組織行政人力資源部和科研生產(chǎn)中心對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行換版。經(jīng)過(guò)一年多的使用驗(yàn)證，對(duì)一些要素的管理和目標(biāo)指標(biāo)要求需進(jìn)行完善，公司決定對(duì)該手冊(cè)進(jìn)行修訂，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施。新版管理手冊(cè)公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系作了具體的描述，是公司質(zhì)量環(huán)境管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本管理手冊(cè)自實(shí)施之日起生效。總經(jīng)理：2011年4月1日02 管理者代表任命書 茲任命*為質(zhì)量環(huán)境管理體系管理者代表，職責(zé)如下

6、：l 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系得到建立、實(shí)施和保持；l 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況、取得的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；l 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)；l 代表企業(yè)就管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)、外部溝通聯(lián)絡(luò)。望全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職能，確保管理體系的有效實(shí)施。總經(jīng)理：2010年04月20日03 本企業(yè)概況*公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、推廣葉面肥的專業(yè)高新科技企業(yè)，從1985年首先在全國(guó)大面積推廣葉面肥以來(lái)，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展壯大，已經(jīng)成為現(xiàn)在集葉面肥、飼料預(yù)混料、水產(chǎn)凈化產(chǎn)品、野生性有機(jī)米四大類五十多個(gè)產(chǎn)品的現(xiàn)代高新科技型農(nóng)業(yè)公司。*公司現(xiàn)有正式員工98人，其中外聘

7、高級(jí)專家顧問(wèn)38人，中、高級(jí)管理人員20多人。*公司從1985年創(chuàng)立，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，成為擁有注冊(cè)資本7000萬(wàn)元的有限責(zé)任公司。品牌等無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)10億元。逐漸發(fā)展成為中國(guó)最大的葉面肥生產(chǎn)推廣企業(yè)。*公司主要產(chǎn)品“*”葉面肥是一種高新科技專利產(chǎn)品，已經(jīng)在全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)累計(jì)推廣約25億公頃次，創(chuàng)造社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益超過(guò)3000億元，為我國(guó)“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)保”農(nóng)業(yè)的發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)?！?”產(chǎn)品被廣大用戶譽(yù)為“*”，在美國(guó)、日本、印度、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)家被喻為“*”。到目前為止*品牌和產(chǎn)品已獲得國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)10多項(xiàng)，國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)100多項(xiàng)。 “*”被國(guó)家工商總局認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)

8、，在全世界60多個(gè)國(guó)家注冊(cè)保護(hù)。公司明確以質(zhì)量為企業(yè)生命的原則，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，關(guān)注保護(hù)環(huán)境。提出“高科技企業(yè)，質(zhì)量先行；高質(zhì)量產(chǎn)品，服務(wù)農(nóng)業(yè)”和“秉承綠色環(huán)保理念，實(shí)行全過(guò)程節(jié)能低碳生產(chǎn)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)先鋒”的質(zhì)量環(huán)境方針。歷年來(lái)，曾獲五項(xiàng)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目支持以及“消費(fèi)者信得過(guò)企業(yè)、AAA級(jí)企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)，由于質(zhì)量上乘，服務(wù)周到，產(chǎn)品一直受到顧客青睞。為持續(xù)穩(wěn)定和不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象，公司1998年在同行業(yè)率先引進(jìn)了國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量管理，并先后通過(guò)質(zhì)量和環(huán)境體系國(guó)際認(rèn)證。全體員工正在積極努力力爭(zhēng)把公司質(zhì)量、環(huán)境管理工作提高到嶄新的水平。公司法人代表：*地址：* 郵編：*

9、 電話：*傳真：* 網(wǎng)址：*1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的和范圍1.1 目的本企業(yè)依據(jù)GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004標(biāo)準(zhǔn)建立一體化管理體系的目的是：· 證實(shí)企業(yè)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行和過(guò)程持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；· 加強(qiáng)企業(yè)環(huán)境管理和污染控制，不斷提高企業(yè)環(huán)境運(yùn)行績(jī)效。1.2 適用范圍本手冊(cè)描述的管理體系，適用于本企業(yè)按Q/ * 01-2011 *肥料、Q/* 15-2011*肥料、Q/* 14-2009 *、 Q/* 12-2009*營(yíng)養(yǎng)液、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的肥料。手冊(cè)覆蓋

10、與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)，涉及企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)（P17）所涉及的全部場(chǎng)所和部門。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T 19000-2008idtISO 9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2 GB/T 19001-2008idtISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T 24050-2000idtISO 14050：2000環(huán)境管理 術(shù)語(yǔ)2.4 GB/T 24001-2004idtISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.5 Q/* 12-2009 *營(yíng)養(yǎng)液2.6 Q/* 14-2009 *液2.7 Q/* 15-2011 *

11、肥料2.8 Q/* 01-2011 *肥料2.9 GB 12348-90 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)2.10 GB8928-96 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)2.11 GB 3096-93 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)定義和縮寫3.1 本手冊(cè)采用GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 管理體系簡(jiǎn)縮寫為 MS質(zhì)量、環(huán)境 QE質(zhì)量管理體系 QMS環(huán)境管理體系 EMS質(zhì)量環(huán)境管理體系 QEMS4 本企業(yè)質(zhì)量與環(huán)境管理體系4.1 總要求（4.1/4.1）4.1.1 總要求的目的本企業(yè)QMES的總要求是為了滿足顧客要求并超越顧客期望，防止污染，改善環(huán)境績(jī)效，以及明確企業(yè)必

12、須依據(jù)GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求，建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和改進(jìn)。4.1.2 按總要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系建立管理體系時(shí)做到：a) 識(shí)別管理體系所需過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用，對(duì)過(guò)程合理安排，確定關(guān)鍵過(guò)程、明確重要環(huán)境因素及其有關(guān)的活動(dòng)和控制方法；c) 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視；e) 監(jiān)控、測(cè)量（適用時(shí)）、分析這些過(guò)程，以便掌握其現(xiàn)狀和提出改進(jìn)的措施；f) 采取必要措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的策劃結(jié)果，使這些過(guò)

13、程獲得持續(xù)改進(jìn)；g) 明確對(duì)外包過(guò)程的識(shí)別、控制及外包可能受到的潛在影響。明確分包的分擔(dān)程度。分包在本企業(yè)外包過(guò)程有：委托試驗(yàn)、包裝材料的委托生產(chǎn)、宣傳資料的委托印刷、檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)、交付產(chǎn)品時(shí)的運(yùn)輸。外包過(guò)程的控制方法在采購(gòu)7.4過(guò)程中描述。h) 確定QEMS所覆蓋的范圍，形成文件；i) 進(jìn)行環(huán)境管理因素識(shí)別、評(píng)價(jià)并有效控制，以減小環(huán)境污染。4.1.3 總要求的實(shí)施a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確立企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，進(jìn)行管理體系策劃，保證資源配置，以支持各過(guò)程有效運(yùn)行；b) 管理者代表率領(lǐng)各部門帶動(dòng)全體員工深入實(shí)施管理體系的各項(xiàng)工作，通過(guò)方針目標(biāo)、指標(biāo)、運(yùn)行控制、審核結(jié)果、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措施

14、等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)，使管理體系具有符合性和有效性。4.2 文件要求（4.2.14.2.4/4.4.4,4.4.5,4.5.4）4.2.1 本企業(yè)文件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。a) 文件的范圍方面本企業(yè)QEMS文件范圍包括：企業(yè)方針和目標(biāo)，管理手冊(cè)，程序文件，支持性文件（包括記錄）四層。管理體系文件起到描述管理體系的作用，它是管理運(yùn)作和內(nèi)、外部審核的依據(jù)，是QMES及其建立的表征。QEMS四層文件之間的關(guān)系如下：b)QE管理手冊(cè)的內(nèi)容方面·本企業(yè)編制的質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊(cè)，充分闡述質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，系統(tǒng)描述企業(yè)管理體系的要求，主要內(nèi)容包括：質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，刪減的細(xì)節(jié)，過(guò)程要

15、素間的相互作用描述、對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃，以及引用的程序文件。· 本企業(yè)管理體系覆蓋的范圍是與本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及服務(wù)的全部活動(dòng)。管理體系所覆蓋的產(chǎn)品是*肥料、*營(yíng)養(yǎng)液、*營(yíng)養(yǎng)液；管理體系適用區(qū)域?yàn)橐陨袭a(chǎn)品生產(chǎn)及銷售服務(wù)有關(guān)的活動(dòng)以及涉及的所有場(chǎng)所和部門；其余內(nèi)容與GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求范圍完全一致。· 程序文件的引用見(jiàn)附錄1，過(guò)程相互關(guān)系表達(dá)在有關(guān)章節(jié)中描述。c) QE管理手冊(cè)的管理方面· 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)與發(fā)布 手冊(cè)由行政人力資源部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。·

16、; 手冊(cè)的發(fā)放 手冊(cè)由行政人力資源部登記發(fā)放，其他部門不能翻印。手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理。發(fā)放給內(nèi)部使用的手冊(cè)為受控文件，封面有文件編號(hào)和“受控”標(biāo)識(shí)，并標(biāo)有發(fā)文編號(hào)。發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)亦為受控版本，發(fā)給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客和有關(guān)上級(jí)管理部門的手冊(cè)為非受控版本，所發(fā)出的手冊(cè)均由行政人力資源部進(jìn)行登記。· 手冊(cè)的存檔 手冊(cè)原始版本由行政人力資源部存檔。· 手冊(cè)的更改、修訂與換版 為方便更改、修訂，手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)/管理職能有較大變動(dòng)，工藝過(guò)程發(fā)生重大變化，管理評(píng)審/體系審核對(duì)管理體系提出重大修改建議，發(fā)現(xiàn)手冊(cè)與實(shí)際工作不相適應(yīng)或者有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)有修改

17、時(shí)，應(yīng)考慮手冊(cè)的修改和換版。手冊(cè)修改由行政人力資源部組織實(shí)施，并填寫質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)修改登記表。手冊(cè)換版由管理者代表批準(zhǔn)進(jìn)行，當(dāng)新版手冊(cè)生效時(shí)，原舊版手冊(cè)即行廢除，由行政人力資源部收回。· 手冊(cè)的使用 企業(yè)內(nèi)部使用受控版本而不允許使用非受控版本的手冊(cè)，非經(jīng)批準(zhǔn)手冊(cè)不許復(fù)制或外借給本企業(yè)以外的人員。手冊(cè)持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行、妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失和隨意涂改，調(diào)離企業(yè)或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)須將手冊(cè)進(jìn)行移交。4.2.2 文件控制a) 文件控制的內(nèi)容控制文件的編制、標(biāo)識(shí)、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審。b) 文件控制方法與要求· 文件編制、修改要求文字準(zhǔn)確、格式規(guī)范，印刷文本

18、清晰、版面清潔、裝訂整齊牢固；· 文件發(fā)放前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，更改后的文件經(jīng)再次批準(zhǔn)，以保證文件的充分性和適應(yīng)性；· 受控文件按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放，文件管理部門確保相關(guān)各場(chǎng)合獲得適用文件的有效版本；· 各部門建立收文、發(fā)文登記，確保文件更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別；· 文件按規(guī)定的形式進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存，達(dá)到方便識(shí)別和檢索；· 外來(lái)文件在使用前得到識(shí)別、確認(rèn)、評(píng)審審批，進(jìn)行登記，按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放；· 及時(shí)從使用場(chǎng)所收回作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理，防止作廢文件的誤用。作廢文件需要銷毀時(shí)，由行政人力資源部提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，銷毀的

19、文件必須進(jìn)行登記；銷毀的文件需要做歷史記錄的，應(yīng)標(biāo)記“銷毀文件留檔”，存入資料室。· 每年組織一次文件評(píng)審。c) 文件控制的實(shí)施本企業(yè)制定文件控制程序，由行政人力資源部組織實(shí)施。4.2.3 記錄控制a) 記錄的范圍記錄的范圍包括質(zhì)量管理體系的記錄（QMS規(guī)定要求的記錄，組織內(nèi)部管理要求的記錄和法律法規(guī)、規(guī)范要求的記錄）和環(huán)境管理體系的記錄（EMS所涉及的各種記錄）兩部份；b) 記錄控制的內(nèi)容包括記錄的收集、填寫、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)和記錄的可追溯性。c) 記錄控制的方法與要求· 記錄媒介 企業(yè)設(shè)置足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告，以證明QEMS運(yùn)行有效和產(chǎn)品符合要求，本企業(yè)的記錄媒介

20、是紙張（文字）、磁盤、硬盤、光盤、MP3、MP4等移動(dòng)存儲(chǔ)器；· 分級(jí)管理 各部門負(fù)責(zé)編制本部門所需要的QEMS記錄表格，行政人力資源部負(fù)責(zé)審定全企業(yè)的記錄格式并編號(hào)，將有關(guān)記錄表式下發(fā)各有關(guān)部門，各職能部門管理保存與本部門有關(guān)的運(yùn)行中形成的各種QEMS記錄；· 收集、填寫 各職能部門負(fù)責(zé)收集本部門有關(guān)記錄，由活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫質(zhì)量、環(huán)境記錄，做到填寫及時(shí)，情況真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰工整，日期準(zhǔn)確，簽名齊全；· 標(biāo)識(shí)、檢索 采用企業(yè)規(guī)定的標(biāo)識(shí)方法對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)；各部門對(duì)本部門形成的記錄進(jìn)行分類、匯總、立卷，以便方便檢索。· 提供查閱 根據(jù)合同規(guī)

21、定的要求或顧客要求及時(shí)提供相關(guān)記錄。合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供顧客、相關(guān)方或其代表查閱，企業(yè)按規(guī)定的要求向有關(guān)人員傳遞記錄；· 保存與處理 記錄保存期根據(jù)實(shí)際情況確定，所有記錄在適宜的儲(chǔ)存條件下（防潮、防蟲、防鼠、防火、防盜），設(shè)專人或兼職人員進(jìn)行保管，保存期滿的記錄，需銷毀時(shí)應(yīng)造冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。d) 記錄控制的組織實(shí)施本企業(yè)制定記錄控制程序由行政人力資源部組織實(shí)施。管理手冊(cè)修改登記表章節(jié)號(hào)修改條款修改形式修改日期修改人審核批準(zhǔn)劃改換頁(yè)換版5 管理職責(zé)5.1 管理承諾（5.1/4.2,4.4.1,4.6）5.1.1 本企業(yè)最高管理者的承諾最高管

22、理者承諾：建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)，保持其有效性。5.1.2 承諾履行的證據(jù)最高管理者通過(guò)職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)開(kāi)展，可為所做承諾的履行提供以下證據(jù)：a) 制定、發(fā)布、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境方針，并向員工傳達(dá)；根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針和企業(yè)實(shí)際，制定質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；b) 確保質(zhì)量環(huán)境方針滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求，并通過(guò)培訓(xùn)、文件、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、板報(bào)等溝通形式將其內(nèi)容傳達(dá)到員工和為組織工作的所有人員和相關(guān)方，使其明瞭對(duì)企業(yè)的重要性并增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)；c) 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限；任命管理者代表； d) 確保資源獲得，包括人力資源、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、資金和信息；e) 按計(jì)劃主持管理評(píng)審，

23、確認(rèn)并改進(jìn)管理體系的有效性和適應(yīng)性；f) 創(chuàng)造良好企業(yè)環(huán)境，促進(jìn)全員參與，營(yíng)造企業(yè)濃厚的質(zhì)量環(huán)境意識(shí)氛圍。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)（5.2/4.3.1，4.3.2）5.2.1 樹立以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的理念本企業(yè)所有質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)，均遵循以顧客/相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)原則，通過(guò)教育培訓(xùn)和管理體系實(shí)際運(yùn)作培養(yǎng)、建立滿足顧客、相關(guān)方需求就是企業(yè)的追求的理念。5.2.2 采取相應(yīng)措施，使顧客、相關(guān)方的要求得到滿足a) 了解顧客和相關(guān)方的需求和期望企業(yè)做到通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，與顧客、相關(guān)方直接溝通，了解顧客、相關(guān)方的需求，具體執(zhí)行與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序；b) 將顧客、相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)

24、企業(yè)的要求這些要求包括質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求、過(guò)程要求和產(chǎn)品要求。企業(yè)通過(guò)管理手冊(cè)7.2等條款的運(yùn)作使這些要求得到實(shí)現(xiàn)，并按照8.2條款要求衡量產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境業(yè)績(jī)；c）滿足適用法律、法規(guī)以及國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性規(guī)定在滿足運(yùn)用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性規(guī)定的同時(shí)并考慮到隨著市場(chǎng)的變化、顧客/相關(guān)方要求的提高和標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的更改，企業(yè)要在已確定顧客要求的基礎(chǔ)上實(shí)施不斷改進(jìn)，以爭(zhēng)取滿足并超越顧客期望。本企業(yè)建立并執(zhí)行法律法規(guī)收集管理和合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序。d) 識(shí)別環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素。本企業(yè)制定了環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序并實(shí)施。e) 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量和對(duì)相關(guān)方滿意度作評(píng)估本企業(yè)建立執(zhí)行

25、信息交流和溝通管理程序，保持與顧客、相關(guān)方的日常溝通，了解顧客、相關(guān)方的滿意度，認(rèn)真分析、處理所有信息反饋和抱怨，根據(jù)這些反饋按顧客滿意度測(cè)量程序評(píng)價(jià)顧客滿意度。f) 進(jìn)行內(nèi)審和管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審分析管理體系運(yùn)行的有效性，取得的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，具體按內(nèi)部審核程序和管理評(píng)審程序?qū)嵤?.3 質(zhì)量環(huán)境方針（5.3/4.2）5.3.1 方針的制定QE方針由總經(jīng)理制定并修訂。5.3.2 方針制定滿足的要求本企業(yè)QE方針滿足以下要求：a) QE方針與企業(yè)宗旨、經(jīng)營(yíng)總方針一致，適合于企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、活動(dòng)和環(huán)境影響；b) 方針包括遵守與質(zhì)量、環(huán)境因素有關(guān)的適用法律、

26、法規(guī)和其它要求的承諾以及質(zhì)量、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c) 方針提供建立和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的框架；d) 方針形成文件，傳達(dá)到全體員工和所有為組織或代表企業(yè)工作的人員，付諸實(shí)施并保持；e) 環(huán)境方針為相關(guān)方/公眾所獲取。5.3.3 方針的傳達(dá)和貫徹 通過(guò)手冊(cè)、標(biāo)語(yǔ)、板報(bào)、講解等形式宣傳QE方針，使為企業(yè)或代表企業(yè)工作的員工接受、理解、認(rèn)同，同時(shí)通過(guò)宣傳材料(廣告)、網(wǎng)站、Email、QQ、傳真等方式為公眾所獲取，在表達(dá)公司管理承諾的同時(shí)接受公眾監(jiān)督。5.3.4 方針的評(píng)審和修訂在每年一次的管理評(píng)審中評(píng)審QE方針對(duì)市場(chǎng)變化的適宜性，需要時(shí)進(jìn)行修訂并重新頒布實(shí)施。5.3.5 本企業(yè)QE方

27、針 本企業(yè)QE方針由行政人力資源部組織實(shí)施和傳達(dá)。本企業(yè)QE方針見(jiàn)*公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。5.3.6 本企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)本企業(yè)QE方針見(jiàn)*公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。部門按目標(biāo)分解及考核評(píng)定細(xì)則進(jìn)行目標(biāo)展開(kāi)。5.4 策劃（5.4.1，5.4.2/4.3,4.3.1,4.3.2,4.3.3）5.4.1 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的策劃a) 企業(yè)QE目標(biāo)、指標(biāo)由總經(jīng)理制定，部門目標(biāo)、指標(biāo)由管理者代表組織各有關(guān)部門制定，目標(biāo)指標(biāo)形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b) QE目標(biāo)和QE方針保持一致；c) QE目標(biāo)的內(nèi)容涉及產(chǎn)品的特性、過(guò)程的活動(dòng)、產(chǎn)品要求所需的資源以及持續(xù)改進(jìn)的承諾等；制定時(shí)充分考慮企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針

28、、企業(yè)實(shí)際工藝、技術(shù)、方案可行性、顧客、相關(guān)方期望、市場(chǎng)狀況及其它要求，做到企業(yè)目標(biāo)和在相關(guān)職能、層次上進(jìn)行分解的目標(biāo)具有可檢查、可測(cè)量和可判定性；d) 由管理者代表組織有關(guān)部門對(duì)企業(yè)QE目標(biāo)及分解完成情況進(jìn)行至少每半年一次的定期檢查，并通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審監(jiān)督，當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生變化或適用法律、法規(guī)有改變，應(yīng)通過(guò)評(píng)審作出決定是否對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改；e) 本企業(yè)制定并執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定和管理程序；5.4.2 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃為保證QE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)QE管理體系進(jìn)行策劃。a) 策劃的內(nèi)容· 識(shí)別、確定管理體系所需的過(guò)程，每一過(guò)程的輸入

29、、輸出和過(guò)程之間的關(guān)系；· 管理體系所涉及的適用的法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取這些要求的渠道，確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素；· 選擇管理體系采用的標(biāo)準(zhǔn)，決定刪減的內(nèi)容并進(jìn)行刪減理由說(shuō)明；· 手冊(cè)的框架結(jié)構(gòu)，程序文件和支持性文件的目錄；· 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)；確定重要環(huán)境因素；· 規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)，建立并實(shí)施環(huán)境管理方案，在方案中列出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和期限。· 管理體系運(yùn)作所需資源；· 確定組織機(jī)構(gòu)、部門職能分配和人員崗位職責(zé)、權(quán)限；· 持續(xù)改進(jìn)方案及其他。b) 策劃的實(shí)施&

30、#183; 由總經(jīng)理根據(jù)顧客、相關(guān)方要求建立QEMS進(jìn)行QE管理體系的策劃，管理者代表協(xié)助，相關(guān)部門對(duì)策劃涉及的具體工作進(jìn)行安排；· 按本手冊(cè)4.1款的框架進(jìn)行策劃，并達(dá)到4.1提出的要求；· 遇下列情況時(shí)進(jìn)行QEMS變更的策劃；原QEMS有重大修改；資源配置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大變化，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化，相關(guān)法律法規(guī)有重大變化；經(jīng)審核、評(píng)審，證明QEMS達(dá)不到預(yù)期效果或規(guī)定要求，需對(duì)QEMS進(jìn)行修改；QEMS經(jīng)長(zhǎng)期動(dòng)作，需要對(duì)其重組，以重新煥發(fā)生機(jī)。變更時(shí)，做到保持QEMS的完整性。c) 策劃的輸出管理體系策劃的輸出是一系列的管理體系文件，這些文件是本企業(yè)管理體制策劃的成果和

31、證實(shí)，這些文件包括：· 管理手冊(cè)；· 程序文件（如法律法規(guī)及其他要求管理程序、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序等）；· 各種作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)程；· 崗位職責(zé)；· 初始環(huán)境評(píng)審有關(guān)記錄和環(huán)境管理方案等。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通（5.5.1,5.5.2,5.5.3/4.4.1，4.4.3）5.5.1 本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)a) 組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 總經(jīng)辦行 政人力資源部宣 傳策 劃部財(cái)務(wù)部科 研生 產(chǎn)中 心營(yíng)銷中 心項(xiàng)目部研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)控 采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢化驗(yàn)動(dòng)力運(yùn)輸車間 b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表總經(jīng)辦 行 政人力資源部宣 傳策 劃部財(cái)務(wù)部科 研生

32、產(chǎn)中 心營(yíng)銷中 心項(xiàng)目部研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)控 采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢化驗(yàn)動(dòng)力運(yùn)輸車間 5.5.2 主要管理人員職責(zé)與權(quán)限a) 總經(jīng)理（總經(jīng)辦） 職責(zé)根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定公司戰(zhàn)略，提出公司業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)形式，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織企業(yè)文化建設(shè)，創(chuàng)造良好的企業(yè)工作環(huán)境；負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理的全面領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)QE管理體系進(jìn)行整體策劃，向員工傳達(dá)、貫輸滿足顧客、相關(guān)方要求和遵守法律法規(guī)、預(yù)防污染、安全生產(chǎn)的意識(shí)，審批、發(fā)布質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，確定管理人員職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系；主持管理評(píng)審活動(dòng)；確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所必須的資源配備；進(jìn)行人員選拔、使用，調(diào)動(dòng)員工積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝

33、聚力；促進(jìn)方針、目標(biāo)達(dá)成。 權(quán)限批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、管理手冊(cè)和程序文件；審批財(cái)務(wù)開(kāi)支，配置基礎(chǔ)設(shè)施和建立工作環(huán)境；授權(quán)各部門的工作；任免副總經(jīng)理和部門經(jīng)理和其他相關(guān)管理人員，審批各種獎(jiǎng)懲文件，決定獎(jiǎng)懲事宜；任命管理者代表。對(duì)企業(yè)重大事項(xiàng)作決策。b) 管理者代表 職責(zé)確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立QE一體化管理體系，實(shí)施保持和改進(jìn)；確保企業(yè)適用的法律、法規(guī)的獲取，并組織企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，系統(tǒng)的評(píng)價(jià)管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性，努力提高企業(yè)的工作效率；促進(jìn)員工滿足顧客要求意識(shí)和環(huán)保意識(shí)的形成；進(jìn)行與管理體系有

34、關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 權(quán)限審核管理手冊(cè)、QE方針、目標(biāo)、指標(biāo)和各種管理體系文件；批準(zhǔn)發(fā)布相關(guān)管理體系文件； 行使和履行總經(jīng)理授予的職責(zé)和權(quán)限；有權(quán)對(duì)QE管理體系的各項(xiàng)工作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，測(cè)評(píng)考核，責(zé)令按時(shí)改正；有權(quán)制止不合格品的接收、交付和超標(biāo)排放。c) 營(yíng)銷中心 職責(zé)做好市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，識(shí)別確定、挖掘顧客需求與期望，進(jìn)行客戶分析，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好市場(chǎng)定位；開(kāi)發(fā)多種銷售手段，制定并完成銷售計(jì)劃；進(jìn)行訂貨洽談，搞好合同評(píng)審和合同簽定；有效管理各地銷售商（經(jīng)銷商）；制定并執(zhí)行公司產(chǎn)品市場(chǎng)推廣計(jì)劃和方案；制定并執(zhí)行公司產(chǎn)品市場(chǎng)促銷和會(huì)議推廣計(jì)劃和方案；實(shí)施公司產(chǎn)品廣告投放、宣傳促銷品發(fā)放方案；負(fù)責(zé)

35、公司產(chǎn)品市場(chǎng)推廣及技術(shù)服務(wù)相關(guān)培訓(xùn)；制定市場(chǎng)產(chǎn)品的試驗(yàn)示范計(jì)劃和方案并跟蹤指導(dǎo)和落實(shí)；負(fù)責(zé)試驗(yàn)示范品的發(fā)放和控制以及試驗(yàn)結(jié)果資料的收集匯總；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查工作并完成相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。制定產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；開(kāi)展產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作，深入進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，通過(guò)各種渠道了解客戶信息，建立顧客關(guān)系，及時(shí)提供市場(chǎng)反饋并妥善處理，對(duì)重大投訴進(jìn)行跟蹤并設(shè)法解決，最后達(dá)到顧客滿意；加強(qiáng)顧客溝通，向顧客/相關(guān)方宣傳本企業(yè)的產(chǎn)品和QE方針、績(jī)效；組織顧客滿意度測(cè)量；提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作，建立發(fā)展?fàn)I銷隊(duì)伍；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識(shí)別評(píng)價(jià)，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工

36、作；對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施； 權(quán)限執(zhí)行總經(jīng)理的授權(quán)，進(jìn)行銷售合同簽訂；有權(quán)拒絕簽訂和執(zhí)行無(wú)效合同；產(chǎn)品廣告投放的計(jì)劃和實(shí)施權(quán)；產(chǎn)品宣傳、促銷、會(huì)議推廣的計(jì)劃和實(shí)施權(quán)；產(chǎn)品試驗(yàn)示范的計(jì)劃和實(shí)施權(quán)。d) 行政人力資源部 職責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事方針、政策，組織制定人力資源計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；組織編制QE管理體系文件，并對(duì)文件、記錄管理；監(jiān)督、檢查企業(yè)體系管理文件和記錄的使用、保管情況； 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的收集、匯總和登記；負(fù)責(zé)QE方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的日常管理檢查；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，布置各部門準(zhǔn)備管理評(píng)審有關(guān)資料，對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤

37、和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)審計(jì)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)，組織編寫內(nèi)審報(bào)告；進(jìn)行不符合報(bào)告糾正措施的追蹤和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的有效實(shí)施；負(fù)責(zé)組織QE管理體系的信息交流與溝通；組織制定人力資源管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并實(shí)施；根據(jù)用工計(jì)劃，辦理人員招聘、調(diào)入、招收、辭退、辭職，調(diào)出和員工內(nèi)部調(diào)配；擬訂在職人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工各項(xiàng)培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性的考核；建立員工人事檔案（包括員工的教育、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)歷等記錄）；建立公司工資、獎(jiǎng)金、勞保福利標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)工資、勞保、福利、加班、夜班費(fèi)及各種津貼報(bào)表的審核；組織制定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、施工、管理計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施；制定獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)各部門的獎(jiǎng)、懲實(shí)施；負(fù)責(zé)安排

38、、協(xié)調(diào)、落實(shí)公司日常事務(wù)，督促檢查各項(xiàng)決定的執(zhí)行情況并匯報(bào)；組織企業(yè)內(nèi)部文件的草擬，打印、復(fù)印、傳送和督辦；組織企業(yè)外部文件的收領(lǐng)、傳送、催辦、編號(hào)和歸檔；搞好公司的對(duì)外接待及公關(guān)，做好車輛年檢、駕駛員年審和車輛維修，確保行車安全；進(jìn)行公司會(huì)議通知及有關(guān)記錄；辦好企業(yè)宣傳櫥窗，經(jīng)常組織有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量的撰稿活動(dòng)，提高全員質(zhì)量環(huán)境意識(shí)和相互溝通；提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識(shí)別評(píng)價(jià)，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施；及時(shí)收集、處理企業(yè)內(nèi)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓、廢紙和廢舊電池，搞好辦公室節(jié)能降耗。 權(quán)限對(duì)部門的

39、獎(jiǎng)懲有實(shí)施權(quán)；對(duì)工資、獎(jiǎng)金、勞保、福利加班費(fèi)和各種津貼報(bào)表有審核權(quán)；對(duì)人事考核、調(diào)動(dòng)，使用有建議權(quán)。e) 科研生產(chǎn)中心 職責(zé)調(diào)查、分析、評(píng)估市場(chǎng)，以確定采購(gòu)時(shí)機(jī)；組織對(duì)采購(gòu)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，呈交主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；制定采購(gòu)計(jì)劃，按計(jì)劃向合格供方進(jìn)行采購(gòu)；正確向供方提供采購(gòu)信息、確保進(jìn)貨產(chǎn)品得到驗(yàn)證，做到保質(zhì)、保量完成采購(gòu)任務(wù)；建立供方檔案，定期對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)跟蹤考核，發(fā)展與供應(yīng)商互利關(guān)系；改進(jìn)采購(gòu)工作流程，通過(guò)盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫(kù)存的單位保存時(shí)間。掌握企業(yè)物流狀態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷平衡，做好配套、齊全物質(zhì)供應(yīng)工作；編制貨物入庫(kù)相關(guān)單據(jù)，指導(dǎo)庫(kù)房完善采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)，督促庫(kù)房進(jìn)行貨物盤

40、點(diǎn)，對(duì)庫(kù)房管理進(jìn)行定期/不定期檢查，確保倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的帳、卡、物相符。規(guī)劃并完成企業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)；主持編制有關(guān)生產(chǎn)作業(yè)文件； 制定生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，組織生產(chǎn)作業(yè)，進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)中的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)監(jiān)督，處理各種技術(shù)問(wèn)題，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)編制本部門質(zhì)量計(jì)劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識(shí)別；確定企業(yè)重大環(huán)境因素，制定管理方案并組織實(shí)施；加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行控制，識(shí)別控制生產(chǎn)中的關(guān)鍵、特殊工序/過(guò)程，組織過(guò)程確認(rèn)，按文件要求進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理控制，確保生產(chǎn)處于受控狀態(tài)；組織環(huán)境污染的監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)/保護(hù)，保證生產(chǎn)設(shè)施滿足生產(chǎn)要求；提出本部門的質(zhì)量、

41、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識(shí)別評(píng)價(jià)，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施；組織數(shù)據(jù)分析、處理，選用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)和實(shí)施效果進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)；預(yù)防控制生產(chǎn)過(guò)程中的各種不合格隱患，組織進(jìn)行日常工藝紀(jì)律檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并組織整改。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的送檢、校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)，制定研發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施；組織制定企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)專利申報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)外技術(shù)聯(lián)絡(luò)和技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)；負(fù)責(zé)公司商標(biāo)申報(bào)和維護(hù)工作。 權(quán)限根據(jù)授權(quán)，進(jìn)行采購(gòu)合同簽定；有權(quán)停用不良好狀態(tài)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備；有權(quán)制止一切不符合工藝

42、技術(shù)要求的操作和超標(biāo)排放。有權(quán)對(duì)不合格品做出判定；有權(quán)進(jìn)行不合格品的處理； 有權(quán)選擇、批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；在授權(quán)下有權(quán)獨(dú)立自主開(kāi)展研發(fā)工作；有權(quán)對(duì)生產(chǎn)、管理過(guò)程明顯違背常識(shí)的操作提出修改。f) 項(xiàng)目部 職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃，組織做好項(xiàng)目的申請(qǐng)、立項(xiàng)、預(yù)算、申報(bào)等工作；負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目計(jì)劃以及實(shí)施計(jì)劃；參與項(xiàng)目產(chǎn)品的評(píng)審；提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識(shí)別評(píng)價(jià)，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施；及時(shí)收集、處理企業(yè)內(nèi)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓、廢紙和廢舊電池，搞好辦公室節(jié)能降耗。 權(quán)限根據(jù)授權(quán)，對(duì)項(xiàng)目有審批權(quán)。g) 財(cái)務(wù)部

43、 職責(zé)負(fù)責(zé)建立公司會(huì)計(jì)核算體系及財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資源的提供；提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識(shí)別評(píng)價(jià)，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施；及時(shí)收集、處理企業(yè)內(nèi)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓、廢紙和廢舊電池，搞好辦公室節(jié)能降耗。 權(quán)限根據(jù)授權(quán)，做好員工工資的審核、發(fā)放工作；根據(jù)授權(quán)，公司各種財(cái)務(wù)資源的提供。h) 宣傳策劃部 職責(zé)負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳工作；提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識(shí)別評(píng)價(jià)，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對(duì)不符合項(xiàng)采

44、取糾正及預(yù)防措施； 5.5.3 其余人員職責(zé)與權(quán)限。 其余人員職責(zé)權(quán)限在崗位職責(zé)中規(guī)定。5.5.4 質(zhì)量環(huán)境體系職責(zé)分配為使企業(yè)各部門明確在QE管理體系中擔(dān)負(fù)的主要職責(zé)一目了然，編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表。質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 涉及管理層/部門職能分配體系要求總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷中心科研生產(chǎn)中心行政人力資源部項(xiàng)目部宣傳策劃部財(cái)務(wù)部4.1 總要求4.2 文件要求5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

45、7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1 總則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn) 注：領(lǐng)導(dǎo)主要職責(zé)，部門主要職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助職責(zé)，部門相關(guān)職責(zé)環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 涉及管理層/部門職能分配體系要求總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷中心科研生產(chǎn)中心行政人力資源部項(xiàng)目部宣傳策劃部財(cái)務(wù)部4.1 總要求4.2 環(huán)境方針4.3 策劃4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律法規(guī)和其他要求4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1

46、資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 運(yùn)行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5 檢查4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4 記錄控制4.5.5 內(nèi)部審核4.6 管理評(píng)審注：領(lǐng)導(dǎo)主要職責(zé)，部門主要職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助職責(zé)，部門相關(guān)職責(zé)5.5.5 溝通溝通包括內(nèi)部溝通和外部溝通a) 內(nèi)部溝通· 目的適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通，有控制員工行為、充分表達(dá)員工情緒、激勵(lì)員工并起到團(tuán)結(jié)、凝聚的作用，企業(yè)不同職能部門和層次間的全方位信息交流，有助于提高過(guò)程的效率。· 溝通方

47、式文件、報(bào)告、布告、會(huì)議、培訓(xùn)、口頭交流、電子網(wǎng)絡(luò)、溝通欄等方式向企業(yè)員工公布質(zhì)量環(huán)境管理方面的信息，使員工了解QEMS運(yùn)轉(zhuǎn)情況和業(yè)績(jī)。· 溝通的內(nèi)容向各職能部門、層次通報(bào)回復(fù)以下內(nèi)容：QE管理體系的運(yùn)作情況；法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況；方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的完成情況；內(nèi)審、管理評(píng)審以及整改情況；不合格、投訴以及異常/突發(fā)事件的產(chǎn)生/發(fā)生及處理；回復(fù)來(lái)自內(nèi)部員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境的關(guān)注、詢問(wèn)、意見(jiàn)和建議。· 有效溝通的實(shí)施有關(guān)文件應(yīng)符合規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門和崗位，具體按文件控制程序?qū)嵤?；有關(guān)報(bào)告（檢驗(yàn)報(bào)告，內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告等）及時(shí)撰寫并下發(fā)；有關(guān)記錄齊全、完整、正確并及時(shí)傳遞，具體按記錄控制程序?qū)嵤桓鞣N會(huì)議經(jīng)充分準(zhǔn)備，會(huì)議內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要，主題明確。所提供的各種數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)分析、處理，確保信息準(zhǔn)確，與會(huì)者的發(fā)言做到言簡(jiǎn)意賅。提倡溝通者皆暢所欲言。b) 外部溝通· 目的加強(qiáng)與外部信息交流。及時(shí)把顧客、相關(guān)方要求及意見(jiàn)（包括抱怨和投訴）、法律、法規(guī)變更的信息