某公司品質(zhì)中心工作手冊

1、 題目：品質(zhì)中心工作手冊文件編號：CP-B-001修訂：發(fā)布日期：修 訂 控 制修訂版本修訂內(nèi)容修訂者贊 同 者A人力資源部總經(jīng)理營銷中心計(jì)劃中心研發(fā)中心品質(zhì)中心生產(chǎn)中心人力行政中心財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)總經(jīng)理品質(zhì)中心經(jīng)理目 錄段 數(shù)內(nèi) 容頁 數(shù)1.0總述2-42.0工作職責(zé)5-203.0工作程序21-544.0記錄清單55-565.0風(fēng)險(xiǎn)控制57-606.0人員配置表611.0 總述1.1 部門的定義品質(zhì)中心是公司內(nèi)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)工作的部門，主要職能是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量體系建立與維護(hù)等。1.2 部門的任務(wù)2.1 品質(zhì)檢驗(yàn)部的任務(wù)及與其他各中心的關(guān)系2.1.1 與計(jì)劃中心的關(guān)系：品質(zhì)檢驗(yàn)部負(fù)

2、責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)，外委件檢驗(yàn)，產(chǎn)品入庫、出庫檢驗(yàn)等。當(dāng)有檢驗(yàn)需要時(shí)，由計(jì)劃中心通知品質(zhì)檢驗(yàn)部對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)情況如實(shí)進(jìn)行記錄，檢驗(yàn)合格后，計(jì)劃中心方可辦理入庫、出庫或投入使用。2.1.2 與生產(chǎn)中心的關(guān)系：品質(zhì)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)的全過程進(jìn)行監(jiān)視，由生產(chǎn)中心報(bào)檢，品質(zhì)檢驗(yàn)部檢驗(yàn)合格后方能進(jìn)行下一道工序。品質(zhì)檢驗(yàn)部同時(shí)對生產(chǎn)過程進(jìn)行巡檢檢驗(yàn)。2.2 品質(zhì)工程部的任務(wù)及與其他各中心的關(guān)系2.2.1 與公司各部門的關(guān)系：品質(zhì)工程部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系，制定、優(yōu)化并管理體系文件、質(zhì)量控制流程及規(guī)范，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，公司各項(xiàng)認(rèn)證文件的審核和認(rèn)證工作的實(shí)施以及對公

3、司員工進(jìn)行質(zhì)量管理體系知識的培訓(xùn)。當(dāng)涉及到供應(yīng)商審核時(shí),由計(jì)劃中心負(fù)責(zé)組織研發(fā)中心和品質(zhì)中心共同進(jìn)行供應(yīng)商評審。2.2.2 與生產(chǎn)中心的關(guān)系：品質(zhì)工程部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析文件，并提出處理意見，負(fù)責(zé)實(shí)施全面質(zhì)量管理工作，建立產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，由生產(chǎn)中心嚴(yán)格執(zhí)行。2.2.3 與營銷中心的關(guān)系：品質(zhì)工程部負(fù)責(zé)及時(shí)處理客戶的品質(zhì)投訴，并分析產(chǎn)生投訴的原因，擬定改進(jìn)對策，跟蹤改善效果。品質(zhì)中心負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行品質(zhì)問題的溝通。2.2.4 與研發(fā)中心、計(jì)劃中心的關(guān)系：品質(zhì)工程部負(fù)責(zé)對合同標(biāo)的物相關(guān)的品質(zhì)要求進(jìn)行評估，以推斷我公司是否有能力完成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。與研發(fā)中心

4、、計(jì)劃中心、財(cái)務(wù)中心、營銷中心一同參加合同評審，并給出評審意見，并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。2.3 信息部2.3.1 與研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、計(jì)劃中心的關(guān)系：信息部負(fù)責(zé)接收、整理、曬印、發(fā)放、替換、回收產(chǎn)品圖樣以及工藝文件，研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、計(jì)劃中心應(yīng)按規(guī)定使用、回收相關(guān)受控文件。2.3.2 與公司各部門的關(guān)系：信息部負(fù)責(zé)公司管理文件、技術(shù)文件的保管與發(fā)布工作并向各部門提供查閱，所有職員應(yīng)做好文件保密工作。同時(shí)負(fù)責(zé)公司的網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)、PDM文件管理，OA辦公系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)以及電話系統(tǒng)的管理與維護(hù)。1.3 中心的組織機(jī)構(gòu)品質(zhì)中心品質(zhì)檢驗(yàn)部品質(zhì)工程部信息部進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)品質(zhì)控制管理質(zhì)量/

5、環(huán)境/安全體系管理文件控制管理網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器控制管理計(jì)量器具管理2.0 工作職責(zé)部門名稱：品質(zhì)中心直接上級：總經(jīng)理所屬部門： 定編人數(shù)：制 定：審 核：品質(zhì)中心主要職能：保證產(chǎn)品的質(zhì)量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量/環(huán)境/安全三體系的有效運(yùn)行。序號工作領(lǐng)域主要工作職能描述1組織管理1 建立品質(zhì)中心的組織結(jié)構(gòu)，組建質(zhì)量管理工作團(tuán)隊(duì)。2 負(fù)責(zé)本中心管理制度、流程的制訂、實(shí)施與完善，確保本中心各部門工作規(guī)范、高效。3 進(jìn)行本中心各部門職位設(shè)立、工作職責(zé)、工作權(quán)限的優(yōu)化與完善，提高工作效率。4 制定企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理方針、確定質(zhì)量/環(huán)境/安全管理目標(biāo)、擬定三體系管理手冊、建立質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、完善管理

6、制度。5 編制年度、季度、月度的質(zhì)量工作計(jì)劃，把工作計(jì)劃落實(shí)到具體執(zhí)行人員，并組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、檢查和考核等工作。6 制定并監(jiān)控執(zhí)行本部門年度費(fèi)用預(yù)算，進(jìn)行成本控制，有效降低成本。7 組織制定和推行企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。8 協(xié)助人力資源部制訂全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)計(jì)劃，并配合培訓(xùn)工作的開展。9 建立和完善質(zhì)量保證體系，組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和評審工作。10 按技術(shù)文件編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，組織實(shí)施企業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，參與對供應(yīng)商的評審工作。2文件、信息管理11收集和掌握國內(nèi)外先進(jìn)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，向企業(yè)員工傳遞質(zhì)量信息。12 公司文件的發(fā)放、回收，以及文件存檔

7、、圖紙、工藝文件發(fā)放要確保及時(shí)性和準(zhǔn)確性，PDM文件管理。13 網(wǎng)絡(luò)、OA辦公系統(tǒng)、ERP、電話系統(tǒng)的管理與維護(hù)。3測量設(shè)備管理14 建立并實(shí)施計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃，定期對檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量與校驗(yàn)，確保儀器儀表符合規(guī)定的要求。4其他工作15 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理工作。第 5 頁 共 64 頁2.1 品質(zhì)中心經(jīng)理/總監(jiān)職責(zé)崗位名稱品質(zhì)中心經(jīng)理/總監(jiān) 直接上級總經(jīng)理本職工作負(fù)責(zé)品質(zhì)中心的組織建設(shè)和全面管理。直接職責(zé)組織建設(shè)1 負(fù)責(zé)本中心管理制度、流程的制訂、實(shí)施與完善，確保中心內(nèi)各部門工作規(guī)范、高效。2 進(jìn)行本中心各部門的職位設(shè)立、工作職責(zé)、工作權(quán)限的優(yōu)化與完善，提高工作效率。全面管理3 組織

8、制定三體系方針，并對質(zhì)量目標(biāo)分解。4 負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈質(zhì)量控制，指導(dǎo)對供應(yīng)商、外協(xié)商供貨質(zhì)量進(jìn)行管理。5 定期主持召開質(zhì)量專題會議，協(xié)調(diào)各部門，開展重大質(zhì)量改善和產(chǎn)品項(xiàng)目降低成本。6 制定并監(jiān)控執(zhí)行本部門年度費(fèi)用預(yù)算，進(jìn)行成本控制，有效降低成本。7 組織制定和推行企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。8 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理和技能培訓(xùn)，儲備人才的培養(yǎng)和干部的選拔與任免。9 監(jiān)督及跟進(jìn)各項(xiàng)工作計(jì)劃及工作目標(biāo)的完成情況。其他10 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。主要權(quán)利1 對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權(quán)2 對下屬人員的工作考核及獎罰的申請權(quán)。3 對產(chǎn)品品質(zhì)方面的決策權(quán)。4 對各種改善方案的決策權(quán)。5 對不合格產(chǎn)品的

9、否定權(quán)。素質(zhì)要求1 具有很強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 具有很強(qiáng)的綜合技術(shù)能力，了解消聲產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性及創(chuàng)新思維能力。4 熟悉生產(chǎn)制造工藝和生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)，并確保生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性。6 熟練掌握一般辦公軟件的使用，并要求能熟練操作繪圖軟件CAD。7 熟悉質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。2.2 部長的職責(zé)崗位名稱品質(zhì)檢驗(yàn)部部長直接上級品質(zhì)中心總監(jiān)/經(jīng)理本職工作完善本部門管理體制，制定目標(biāo)及計(jì)劃，確保部門工作規(guī)范、高效。直接責(zé)任組織建設(shè)1 負(fù)責(zé)本部門管理制度、流程的制訂、實(shí)施與完善，確保部門工作規(guī)范、高效。2 進(jìn)行本部門各職

10、位設(shè)立、工作職責(zé)、工作權(quán)限的優(yōu)化與完善，提高工作效率。質(zhì)量管理3 制定并組織實(shí)施部門工作計(jì)劃，監(jiān)督及跟進(jìn)各項(xiàng)工作計(jì)劃及工作目標(biāo)的完成情況。4 對供應(yīng)商、外購件、外協(xié)件，供貨質(zhì)量、生產(chǎn)加工過程、成品件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理。5 監(jiān)督各類品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行，檢查治療記錄，確保準(zhǔn)確性、真實(shí)性。6 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通，保證信息暢通。現(xiàn)場異常處理7 妥善處理進(jìn)料、制程、成品質(zhì)量異常問題。其他8 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。主要權(quán)利1 對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權(quán)2 對下屬人員的工作考核及獎罰的申請權(quán)。3 對產(chǎn)品品質(zhì)方面的建議權(quán)。4 對各種改善方案的建議、實(shí)施權(quán)。5 對不合格產(chǎn)品的否定權(quán)。素質(zhì)要求1 具有很

11、強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 具有較強(qiáng)的綜合技術(shù)能力，了解消聲產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性及較強(qiáng)的創(chuàng)新思維能力。4 掌握生產(chǎn)制造工藝和生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)。5 熟練掌握一般的辦公軟件及CAD的使用。6 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性及創(chuàng)新思維能力。7 熟悉ISO9001-2000質(zhì)量管理體系，了解環(huán)境/職業(yè)健康安全體系內(nèi)容。崗位名稱信息部部長直接上級品質(zhì)中心總監(jiān)/經(jīng)理本職工作建立、實(shí)施和保持公司網(wǎng)絡(luò)、電話系統(tǒng)的通暢、OA、金蝶服務(wù)器的穩(wěn)定運(yùn)行、文件控制管理，確保部門工作規(guī)范、高效。直接職責(zé)組織建設(shè)1 負(fù)責(zé)本部門管理制度、流程的制訂、實(shí)施與完善，確保部門工作規(guī)范、

12、高效。2 進(jìn)行本部門各職位設(shè)立、工作職責(zé)、工作權(quán)限的優(yōu)化與完善，提高工作效率。文件控制3 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部文件、資料、傳遞、整理、存檔與管理。4 負(fù)責(zé)公司各印章使用、保管及各部門印章的分發(fā)、受控工作。5 對公司電子文件的控制管理（包含PDM文件控制）。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行6 負(fù)責(zé)公司OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)、金蝶服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、電話的運(yùn)行、更新、和維護(hù)工作。其他7 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。主要權(quán)利1 對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權(quán)2 對下屬人員的工作考核及獎罰的申請權(quán)。3 對公司各種服務(wù)器、電腦、網(wǎng)絡(luò)終端購買方面的建議權(quán)。4 對各種改善方案的建議權(quán)。素質(zhì)要求1 具有很強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 具有較

13、強(qiáng)的綜合技術(shù)能力，了解消聲產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性及創(chuàng)新思維能力。4 熟練掌握基本的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、服務(wù)器維修、文件控制知識。5 熟練掌握一般辦公軟件的使用，并要求能熟練操作繪圖軟件CAD。6 了解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。崗位名稱品質(zhì)工程部部長直接上級品質(zhì)中心總監(jiān)/經(jīng)理本職工作完善本部門管理體制，制定目標(biāo)及計(jì)劃，確保部門工作規(guī)范、高效。直接職責(zé)組織建設(shè)1 負(fù)責(zé)本部門管理制度、流程的制訂、實(shí)施與完善，確保部門工作規(guī)范、高效。2 進(jìn)行本部門各職位設(shè)立、工作職責(zé)、工作權(quán)限的優(yōu)化與完善，提高工作效率。3 根據(jù)公司總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制相關(guān)制度，

14、經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。質(zhì)量管理1 審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、流程、制度及操作規(guī)范，督促、檢查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制度的貫徹執(zhí)行。2 根據(jù)公司整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全過程質(zhì)量，總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并督促相關(guān)部門及時(shí)解決。3 跟蹤確認(rèn)圖紙、技術(shù)文件的適宜性、充分性和有效性。4 指導(dǎo)、參與重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和事故處理。5 參與對公司主要供應(yīng)商的評審。6 妥善處理客戶關(guān)于質(zhì)量問題的投訴。體系運(yùn)行7 制定、優(yōu)化并管理三體系文件、流程及規(guī)范。8 編制年度內(nèi)審計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)審工作，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，并擬定審核報(bào)告。9 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)認(rèn)證文件的審核和認(rèn)證工作的實(shí)施，與質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽和溝通。10 組織協(xié)調(diào)人力行政部門，

15、對本公司的員工進(jìn)行三體系培訓(xùn)工作。其他11 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。主要權(quán)利1 對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權(quán)2 對下屬人員的工作考核及獎罰的申請權(quán)。3 對產(chǎn)品品質(zhì)方面的建議權(quán)。4 對各種改善方案的建議、實(shí)施權(quán)。5 對不合格產(chǎn)品的否定權(quán)。素質(zhì)要求1 具有很強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 具有較強(qiáng)的綜合技術(shù)能力，了解消聲產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性及創(chuàng)新思維能力。4 了解生產(chǎn)制造工藝和生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)，并確保生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性。5 掌握一般辦公軟件的使用，并要求能熟練操作繪圖軟件CAD。6 了解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。2.3

16、 職員職責(zé)崗位名稱進(jìn)料檢驗(yàn)主管直接上級品質(zhì)檢驗(yàn)部部長本職工作負(fù)責(zé)所有進(jìn)料的檢驗(yàn)管理工作，包括原材料、外協(xié)品和外購零件的質(zhì)量檢驗(yàn)管理。直接職責(zé)質(zhì)量控制1 按照進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，并指導(dǎo)進(jìn)料檢驗(yàn)員執(zhí)行及出具檢驗(yàn)報(bào)告。2 參與外協(xié)廠樣品確認(rèn)并作好記錄。3 負(fù)責(zé)對原材料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量進(jìn)行整理分析和評鑒。4 對材料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見和建議。5 對進(jìn)料過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量證明書和標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督控制。6 做好質(zhì)量情況報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。7 對庫存進(jìn)行抽檢，并鑒定報(bào)廢品。8 相關(guān)表單：異常處理9 協(xié)助采購部門做好不合格材料處理工作。其他10管理進(jìn)料檢驗(yàn)中使用到的檢驗(yàn)儀器和設(shè)備，并對其進(jìn)行保養(yǎng)。11 完成

17、上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。12相關(guān)表單：原材料檢驗(yàn)記錄 CP-007/A 糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單 CP-001/A質(zhì)量信息反饋單 CP-017/A主要權(quán)利1 對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權(quán)。2 對下屬人員的工作考核及獎罰的申請權(quán)。3 對產(chǎn)品品質(zhì)方面的建議權(quán)。4 對各種改善方案的建議、實(shí)施權(quán)。5 對計(jì)量儀器選型具有建議權(quán)。素質(zhì)要求1 具有較強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 了解消聲產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，熟知本企業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。掌握原材料產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)，公差等級，能夠及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行原材料尺寸檢驗(yàn)工作和材質(zhì)單確認(rèn)工作。3 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性。4 熟悉ISO9001-2000

18、質(zhì)量管理體系。5 熟練使用OFFICE中的各種圖表對質(zhì)量問題進(jìn)行分析。崗位名稱進(jìn)料檢驗(yàn)檢驗(yàn)員直接上級進(jìn)料檢驗(yàn)主管本職工作完成進(jìn)料檢驗(yàn)主管分配的檢驗(yàn)工作。直接職責(zé)質(zhì)量控制1 協(xié)助進(jìn)料檢驗(yàn)主管執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗(yàn)方法和進(jìn)料檢驗(yàn)程序，對外購件、外協(xié)件和包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫并投入使用。3 對外協(xié)件、外購件的質(zhì)量證明書進(jìn)行檢查、收集、整理。4 對原材料的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。5 檢驗(yàn)記錄如實(shí)填寫并妥善保存。異常處理6 通過檢驗(yàn)驗(yàn)證供應(yīng)商實(shí)施糾正措施的效果。7 拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件。8 作好原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并上報(bào)。 其他9

19、維護(hù)與保養(yǎng)進(jìn)料檢驗(yàn)中用到的檢驗(yàn)儀器和設(shè)備。10 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。11 相關(guān)表單：原材料檢驗(yàn)記錄 CP-007/A 糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單 CP-001/A質(zhì)量信息反饋單 CP-017/A主要權(quán)利1 對計(jì)量儀器選型具有建議權(quán)。2 對產(chǎn)品品質(zhì)方面的建議權(quán)。3 對各種改善方案的建議、實(shí)施權(quán)。素質(zhì)要求1 具有較好的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 熟知本企業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，了解原材料產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)，公差等級，能夠及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行原材料尺寸檢驗(yàn)工作和材質(zhì)單確認(rèn)工作。3 具有較強(qiáng)的工作主動性、積極性。4 了解ISO9001-2000質(zhì)量管理體系。5 能夠使用OFFICE中的各種圖表對質(zhì)量問題進(jìn)行初步分析。

20、崗位名稱制程檢驗(yàn)主管直接上級品質(zhì)檢驗(yàn)部部長本職工作嚴(yán)格貫徹工藝設(shè)計(jì)意圖并執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制造過程中在制品的質(zhì)量檢驗(yàn)相關(guān)工作。直接職責(zé)協(xié)助管理1 協(xié)助品質(zhì)檢驗(yàn)部部長執(zhí)行制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促制程檢驗(yàn)員嚴(yán)格執(zhí)行。質(zhì)量控制2 組織制程巡回檢驗(yàn)及對質(zhì)量異常原因的追查和處理工作。3 抽檢半成品庫存，并鑒定報(bào)廢品。4 在制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象被糾正之前，控制不合格品流向下一道工序。5 督促檢驗(yàn)員如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄并妥善保存，協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作。異常處理6 填寫糾正預(yù)防措施單，并通過檢驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施糾正措施的效果。7 作好原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并上報(bào)。 其他8

21、維護(hù)與保養(yǎng)進(jìn)料檢驗(yàn)中用到的檢驗(yàn)儀器和設(shè)備。9 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。10 相關(guān)表單：糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單 CP-001/A 檢驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)異常狀況采取應(yīng)急措施記錄 CP-004/A巡檢記錄表 CP-014/A緊急（意外）放行申請單 CP-015/A質(zhì)量信息反饋單 CP-017/A主要權(quán)利1 對下屬人員的工作考核及獎罰的申請權(quán)。2 對產(chǎn)品品質(zhì)方面的建議權(quán)。3 對各種改善方案的建議、實(shí)施權(quán)。素質(zhì)要求1 具有較強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 了解消聲產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，熟知本企業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性。4 熟練掌握一般的辦公軟件及CAD的使用。5 了解IS

22、O9001-2000質(zhì)量管理體系。6 熟練使用OFFICE中的各種圖表對質(zhì)量問題進(jìn)行分析。7 有較強(qiáng)的識圖能力，了解工藝意圖。崗位名稱制程檢驗(yàn)檢驗(yàn)員直接上級制程檢驗(yàn)主管本職工作完成制程檢驗(yàn)主管分配的檢驗(yàn)工作。直接職責(zé)質(zhì)量控制1 根據(jù)檢驗(yàn)要求，按照相關(guān)檢驗(yàn)方法，完成制程檢驗(yàn)主管分配的檢驗(yàn)工作。2 負(fù)責(zé)首檢及物料的確認(rèn)，并填報(bào)相應(yīng)記錄。3 負(fù)責(zé)制程中問題點(diǎn)的記錄、統(tǒng)計(jì)與初步分析工作。4 對在制品的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。5 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，對流程卡進(jìn)行簽字確認(rèn)。6 如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄，并妥善保管。異常處理7 第一時(shí)間以書面形式通知相關(guān)人員產(chǎn)品質(zhì)量異常，并跟蹤確認(rèn)糾正措施效果，杜絕不合格品流入下道工序。其他

23、8 維護(hù)與保養(yǎng)進(jìn)料檢驗(yàn)中用到的檢驗(yàn)儀器和設(shè)備。9 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。10 相關(guān)表單：糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單 CP-001/A 尺寸檢驗(yàn)記錄 CP-008/A 焊接檢驗(yàn)記錄 CP-009/A 噴漆檢驗(yàn)記錄 CP-010/A 噴砂檢驗(yàn)記錄 CP-011/A 稱重檢驗(yàn)記錄 CP-012/A 質(zhì)量信息反饋單 CP-017/A主要權(quán)利1 對計(jì)量儀器選型具有建議權(quán)2 對產(chǎn)品品質(zhì)方面的建議權(quán)。3 對各種改善方案的建議、實(shí)施權(quán)。素質(zhì)要求1 具有較強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 了解消聲產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，熟知本企業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性。4 熟練掌握一般的辦公軟

24、件及CAD的使用。5 了解ISO9001-2000質(zhì)量管理體系。6 能夠使用OFFICE中的各種圖表對質(zhì)量問題進(jìn)行初步分析。7 有較強(qiáng)的識圖能力，了解工藝意圖。崗位名稱終檢檢驗(yàn)員直接上級品質(zhì)檢驗(yàn)部部長本職工作完成產(chǎn)品入庫和出庫檢驗(yàn)工作。直接職責(zé)質(zhì)量控制1 執(zhí)行成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并具體執(zhí)行。2 檢驗(yàn)入庫產(chǎn)品，鑒定不合格品，協(xié)助做好不合格品的處理工作。3 檢驗(yàn)之前工序記錄是否完整。4 根據(jù)客戶要求出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。5 對質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。6 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，對流程卡進(jìn)行簽字確認(rèn)。異常處理7 識別和記錄成品質(zhì)量問題，填寫糾正預(yù)防措施單，并通過復(fù)檢驗(yàn)證糾正效果。其他8 維護(hù)與保養(yǎng)進(jìn)料檢驗(yàn)中用到的檢驗(yàn)儀器和

25、設(shè)備。9 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。10 相關(guān)表單：成品檢驗(yàn)記錄 CP-013/A 糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單 CP-001/A 質(zhì)量信息反饋單 CP-017/A主要權(quán)利1 對計(jì)量儀器選型具有建議權(quán)。2 對產(chǎn)品品質(zhì)方面的建議權(quán)。素質(zhì)要求1 具有較強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 了解消聲產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，熟知本企業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性。4 熟練掌握一般的辦公軟件及CAD的使用。5 具有識圖能力，了解工藝意圖。6 熟悉ISO9001-2000質(zhì)量管理體系。7 熟練使用OFFICE中的各種圖表對質(zhì)量問題進(jìn)行分析。崗位名稱品質(zhì)工程師直接上級品質(zhì)工程部部長本職工作

26、負(fù)責(zé)實(shí)施全面品質(zhì)工程管理工作。直接職責(zé)質(zhì)量控制1 負(fù)責(zé)實(shí)施全面質(zhì)量管理工作，建立產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。2 根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量保證要求，編制項(xiàng)目質(zhì)量的質(zhì)量保證大綱、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、程序文件，并監(jiān)督執(zhí)行。3 對生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析文件，并提出處理意見。4 參與合同評審，對質(zhì)量相關(guān)問題提出建議。5 參與重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和事故處理。6 抽查進(jìn)料、半成品、成品檢驗(yàn)的各項(xiàng)記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決。質(zhì)量改進(jìn)7 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，定期對產(chǎn)品的品質(zhì)情況和穩(wěn)定性進(jìn)行分析，組織生產(chǎn)中心、研發(fā)中心共同進(jìn)行研究，制定改進(jìn)措施。8 負(fù)責(zé)及時(shí)處理客戶的品質(zhì)投訴，并分析產(chǎn)生投訴的原因，擬定改進(jìn)對策，跟蹤改

27、善效果。9 跟蹤糾正預(yù)防措施處理情況，對糾正預(yù)防方法進(jìn)行驗(yàn)證。其他10 公司內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析。11完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。12 相關(guān)表單：糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單 CP-001/A 糾正和糾正（預(yù)防）措施實(shí)施情況一覽表 CP-016/A 質(zhì)量日報(bào)表 CP-018/A 文件制定、修改申請 CP-022/A主要權(quán)利1 對產(chǎn)品圖樣、工藝方法方面的建議權(quán)。2 對各種改善方案的建議、實(shí)施權(quán)。3 對不合格產(chǎn)品的否定權(quán)。素質(zhì)要求1 具有很強(qiáng)的綜合技術(shù)能力，了解消聲產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉本企業(yè)產(chǎn)品的工藝流程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)重點(diǎn)和物料使用標(biāo)準(zhǔn)2 具有很強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。3 熟

28、練掌握一般辦公軟件的使用，并要求能熟練操作繪圖軟件CAD。4 能熟悉運(yùn)用QC七大手法，熟練使用OFFICE中的各種圖表對質(zhì)量問題進(jìn)行分析。5 熟悉ISO9001-2000質(zhì)量管理體系。崗位名稱測量計(jì)量儀器管理員直接上級品質(zhì)工程部部長本職工作測量計(jì)量儀器的管理工作。直接職責(zé)計(jì)量校準(zhǔn)1 編制測量計(jì)量儀器相關(guān)計(jì)劃，并具體實(shí)施工作。2 貫徹執(zhí)行公司有關(guān)測量計(jì)量儀器的管理制度，督促檢查測量計(jì)量儀器相關(guān)規(guī)范在企業(yè)的實(shí)施和落實(shí)。3 管理公司測量計(jì)量儀器的相關(guān)信息與資料，包括帳卡、借用、歸還管理等。4 負(fù)責(zé)公司測量計(jì)量儀器的檢測工作，并出具檢測報(bào)告。維護(hù)保養(yǎng)5 負(fù)責(zé)精密、稀有檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作。6 指導(dǎo)

29、測量計(jì)量儀器的使用者對其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。7 定期檢查和監(jiān)控計(jì)量校準(zhǔn)設(shè)備的準(zhǔn)確性和標(biāo)識情況。其他8 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。9 相關(guān)表單：計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 CP-002/A 內(nèi)外校記錄表 CP-003/A 測量監(jiān)控裝置一覽表 CP-039/A 測量監(jiān)控裝置履歷卡 CP-040/A主要權(quán)利1 對測量計(jì)量儀器選型具的建議權(quán)。2 對惡意造成測量計(jì)量儀器人員懲罰的申請權(quán)。3 對產(chǎn)品品質(zhì)方面的建議權(quán)。素質(zhì)要求1 具有較強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 具有較強(qiáng)的綜合技術(shù)能力，了解消聲產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性。4 熟練掌握一般的辦公軟件。5 熟悉ISO9001-2000質(zhì)

30、量管理體系。6 熟悉測量計(jì)量儀器的操作方法。7 擁有計(jì)量證，同時(shí)編制計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃，崗位名稱質(zhì)量管理體系專員直接上級品質(zhì)工程部部長本職工作負(fù)責(zé)開展公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三體系工作。直接職責(zé)體系保持1 協(xié)助品質(zhì)工程部部長編制質(zhì)量管理體系各項(xiàng)文件，規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量控制流程和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。2 對質(zhì)量管理的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，按照年度審核計(jì)劃要求實(shí)施開展體系工作。3 填報(bào)認(rèn)證資料，與質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通認(rèn)證事宜。體系推進(jìn)4 公司各種質(zhì)量體系相關(guān)文件的歸檔整理，質(zhì)量管理體系所需資料記錄的收集和保存，監(jiān)控不符合項(xiàng)的整改情況。5 追蹤國內(nèi)外質(zhì)量管理動態(tài)，對質(zhì)量管理的新思想、新技術(shù)、新方法的應(yīng)用提出建議。6 定

31、期對各中心的體系文件進(jìn)行檢查，監(jiān)控各中心的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，推動相關(guān)部門按照體系要求執(zhí)行。7 及時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析公司質(zhì)量管理狀況并上報(bào)，供領(lǐng)導(dǎo)層作為決策依據(jù)。8 協(xié)助開展公司質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作，總結(jié)質(zhì)量管理活動的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并予以推廣其他9 項(xiàng)目產(chǎn)品驗(yàn)收文件的編制。10 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。11 相關(guān)表單：不合格項(xiàng)報(bào)告 CP-005/A 不合格項(xiàng)分布表 CP-006/A 記錄清單 CP-025/A 環(huán)境因素清單 CP-026/A 環(huán)境影響評價(jià)清單 CP-027/A 重要環(huán)境因素清單 CP-028/A 危險(xiǎn)源辯識清單 CP-029/A 危險(xiǎn)源辯識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單 CP-030/A 重大危險(xiǎn)源辯

32、識清單 CP-031/A 法律法規(guī)及其它要求清單 CP-032/A 法律法規(guī)及其他要求應(yīng)用對應(yīng)表 CP-033/A 環(huán)境、安全監(jiān)控計(jì)劃 CP-034/A 噪聲控制記錄 CP-035/A應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施評審記錄 CP-036/A 法律法規(guī)及其他要求符合性評價(jià)記錄 CP-037/A 環(huán)境、安全績效及合規(guī)性評價(jià)報(bào)告 CP-038/A 文件制定、修改申請 CP-022/A主要權(quán)利1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況開展的建議權(quán)。2 對各種改善方案的建議、實(shí)施權(quán)。素質(zhì)要求1 具有較強(qiáng)的組織管理、溝通協(xié)調(diào)能力。2 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性。3 熟練掌握一般辦公軟件的使用。4 熟悉質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

33、健康安全管理體系。5 對公司產(chǎn)品有一定了解。崗位名稱信息部主管直接上級信息部部長本職工作負(fù)責(zé)文件、資料、樣品的記錄、傳遞、整理、存檔與管理工作。直接職責(zé)文件控制1 負(fù)責(zé)公司行政文件（公告、通知等）的張貼、回收與歸檔工作。2 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文檔（技術(shù)協(xié)議、技術(shù)交底報(bào)告等）的接收、復(fù)印、分發(fā)與歸檔工作。3 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品圖樣、工藝文件的接收、曬印、發(fā)放、簽收、歸檔及作廢、換版、回收工作。4 負(fù)責(zé)公司設(shè)備使用說明書、驅(qū)動光盤的接收、編號、歸檔工作。5 負(fù)責(zé)公司電子文件、影像資料（電子圖紙、產(chǎn)品照片、文娛錄像等）的接收、編號、歸檔工作。6 負(fù)責(zé)公司受控文件（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊等）的復(fù)印、編號、分發(fā)、編號

34、、歸檔工作。7 負(fù)責(zé)外部文件（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖書等）的接收、編號、登記、分發(fā)、歸檔工作。8 負(fù)責(zé)圖紙、圖書、其他文件的日常借閱、歸還與盤點(diǎn)工作。文件安全9 做好防火、防盜、防蟲等工作，確保文件資料安全。10 嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，對所有文件、資料安全負(fù)責(zé)。其他11 完成上級下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。12 相關(guān)表單：受控文件清單 CP-021/A 作廢文件銷毀申請單 CP-023/A 文件制定、修改申請 CP-022/A主要權(quán)利1 對所負(fù)責(zé)的文件、資料管理的建議權(quán)。2 對不規(guī)范的文件、資料的權(quán)拒收。3 對員工私自涂改、銷毀文件的上報(bào)處理權(quán)。素質(zhì)要求1 具有很強(qiáng)的責(zé)任心與工作協(xié)調(diào)能力。2 具有很強(qiáng)的辦公應(yīng)用軟件操作

35、能力，能操作平面設(shè)計(jì)相關(guān)軟件。3 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性。4 熟悉ISO9001-2000質(zhì)量管理體系。5 熟悉公司各項(xiàng)規(guī)章制度、部門手冊等。6 了解文員工作職責(zé)，熟悉檔案工作。7 熟悉電腦周邊設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等）安裝與維護(hù)。崗位名稱信息部職員直接上級信息部部長本職工作 完成上級分配的工作。 直接責(zé)任文件控制1 負(fù)責(zé)文件、資料、樣品的記錄、傳遞、整理、存檔工作。2 負(fù)責(zé)公司各印章使用、保管及各部門印章的分發(fā)、受控工作。3 負(fù)責(zé)公司電子文件的控制管理（包含PDM文件控制）。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行4 協(xié)助信息部部長做好公司OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)、金蝶服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、電話的運(yùn)行、更新、和

36、維護(hù)工作。其他5 相關(guān)表單：文件發(fā)放、回收記錄 CP-019/A 文件借閱、復(fù)制記錄表 CP-020/A 文件制定、修改申請 CP-022/A主要權(quán)利1 對所負(fù)責(zé)的文件、資料管理的建議權(quán)。2 對不規(guī)范的文件、資料的權(quán)拒收。3 對員工私自涂改、銷毀文件的上報(bào)處理權(quán)。4 對公司各種服務(wù)器、電腦、網(wǎng)絡(luò)終端購買方面的建議權(quán)。5 對各種改善方案的建議權(quán)。素質(zhì)要求1 具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和溝通能力及很強(qiáng)的責(zé)任心。2 具有很強(qiáng)的工作主動性、積極性。3 熟練掌握一般的辦公軟件的使用。4 了解ISO9001-2000質(zhì)量管理體系。5 熟悉公司各項(xiàng)規(guī)章制度、部門手冊等。6 了解文員工作職責(zé)，熟悉檔案工作。7 熟

37、悉網(wǎng)絡(luò)布線、電話交換機(jī)、了解公司電話布線。8 熟悉路由器，交換機(jī)、防火墻的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的設(shè)置與管理，具備常見故障診斷和處理能力。9 熟悉電腦周邊設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等）安裝與維護(hù)。3.0 工作程序3.1 綜述品質(zhì)中心工作程序是整個(gè)公司系統(tǒng)文件的一部分，它詳盡地?cái)⑹隽似焚|(zhì)中心的運(yùn)作過程，從而確定了品質(zhì)中心與其它部門的關(guān)系，它給予品質(zhì)中心各工作人員明確的工作標(biāo)準(zhǔn)。分類：此文件對整個(gè)品質(zhì)中心的運(yùn)作做了詳盡的描述，它包括了34個(gè)標(biāo)準(zhǔn)子程序和6個(gè)相互關(guān)系以及53個(gè)工作表格。34個(gè)標(biāo)準(zhǔn)子程序是對品質(zhì)中心各功能組別工作的指引。6個(gè)相互關(guān)系說明了品質(zhì)中心各部門與公司內(nèi)其他中心的協(xié)作關(guān)系。5

38、3個(gè)工作表格是品質(zhì)中心內(nèi)部對過程控制的記錄方法和研究過程檔案。3.2 品質(zhì)中心工作流程圖2.1 品質(zhì)檢驗(yàn)部工作程序2.1.1 進(jìn)料檢驗(yàn)工作程序2.1.1.1 進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程2.1.1.1.1 送檢單（CS-010/A）2.1.1.1.2 原材料檢驗(yàn)記錄(CP-007/A)2.1.1.2 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識流程2.1.1.2.1 送檢單（CS-010/A）2.1.2 制程檢驗(yàn)工作程序2.1.2.1 制程檢驗(yàn)管理流程 2.1.2.1.1 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件2.1.2.2 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)管理流程2.1.2.2.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄2.1.2.3 一般制程檢驗(yàn)流程2.1.2.3.1 糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單(CP-0

39、01/A)2.1.2.3.2 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄2.1.2.4 特殊制程檢驗(yàn)流程2.1.2.4.1 糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單(CP-001/A)2.1.2.4.2 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄2.1.2.5 制程首件檢驗(yàn)流程2.1.2.5.1 首檢檢驗(yàn)記錄2.1.2.5.2 糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單(CP-001/A)2.1.2.6 制程巡回檢驗(yàn)流程2.1.2.6.1 巡檢記錄表(CP-014/A)2.1.3 成品檢驗(yàn)工作程序2.1.3.1 檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程2.1.3.1.1 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃2.1.3.2 樣品檢驗(yàn)工作流程2.1.3.2.1 成品檢驗(yàn)記錄（CP-013/A）2.1.3.3 成品檢驗(yàn)流程2.1.

40、3.3.1 成品檢驗(yàn)記錄（CP-013/A）2.1.3.4 工廠出貨檢驗(yàn)流程2.1.3.4.1 入庫單2.1.3.4.2 糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單(CP-001/A)2.1.4 檢驗(yàn)工作程序2.1.4.1 不合格品管理流程2.1.4.1.1 糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單(CP-001/A)2.1.4.2 返工處理工作流程2.1.4.3 糾正、預(yù)防處理工作流程2.2 品質(zhì)工程部工作程序2.2.1 監(jiān)視和測量裝置管理程序2.2.1.1 質(zhì)量器具控制流程2.2.1.1.1 質(zhì)量器具管理計(jì)劃2.2.1.1.2 質(zhì)量器具工作總結(jié)2.2.1.2 質(zhì)量器具請購流程2.2.1.2.1 質(zhì)量器具購買申請2.

41、2.1.3 計(jì)量和校準(zhǔn)流程2.2.1.4.1 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃（CP-002/A)2.2.1.4.2 測量監(jiān)控裝置一覽表（CP-039/A）2.2.1.4.3 測量監(jiān)控裝置履歷卡（CP-040/A）2.2.1.5 質(zhì)量器具報(bào)廢流程2.2.2 質(zhì)量管理體系工作流程2.2.2.1 質(zhì)量管理體系建立流程2.2.2.1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.2.2.2 質(zhì)量管理體系運(yùn)行流程2.2.2.2.1 糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單(CP-001/A)2.2.2.2.2 質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告2.2.2.3 質(zhì)量管理體系完善流程2.2.2.3.1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（CL-CS-C/1）2.2.2.3.2

42、 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件（CL-CX-C/1）2.2.2.4 質(zhì)量文件管理流程2.2.2.5 內(nèi)審流程2.2.2.5.1 年度內(nèi)審計(jì)劃（CL-001/A）2.2.2.5.2 審核實(shí)施計(jì)劃（CL-003/A）2.2.2.5.2 內(nèi)審檢查表（CL-004/A）2.2.2.5.3 內(nèi)部審核報(bào)告（CL-005/A）2.2.2.6 體系認(rèn)證流程 2.3 品質(zhì)工程部其他工作程序2.3.1 生產(chǎn)質(zhì)量管理流程2.3.2 日常質(zhì)量控制流程2.3.3 工序質(zhì)量控制流程 2.3.4 質(zhì)量記錄控制流程2.3.5 產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程2.3.5.1 質(zhì)量處罰通知單2.3.6 質(zhì)量預(yù)防措施管理流程2.3.7 質(zhì)量數(shù)

43、據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程2.3.7.1 質(zhì)量日報(bào)表2.3.7.2 質(zhì)量月度報(bào)告2.3.7.3 質(zhì)量季度報(bào)告2.3.7.4 質(zhì)量年度報(bào)告2.3.8 質(zhì)量信息處理管理流程4.0 記錄清單4.1 記錄清單列表序號相關(guān)表單編 號歸口中心使用中心保存期限1糾正和糾正（預(yù)防）措施處理單CP-001/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年2計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃CP-002/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心1年3內(nèi)外校記錄表CP-003/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年4檢驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)異常狀況采取應(yīng)急措施記錄CP-004/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心3年5不合格項(xiàng)報(bào)告CP-005/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心3年6不合格項(xiàng)分布表CP-006/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心3年7原材料檢驗(yàn)記錄CP-0

44、07/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年8尺寸檢驗(yàn)記錄CP-008/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年9焊接檢驗(yàn)記錄CP-009/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年10噴漆檢驗(yàn)記錄CP-010/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年11噴砂檢驗(yàn)記錄CP-011/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年12稱重記錄表CP-012/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年13成品檢驗(yàn)記錄CP-013/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年14巡檢記錄表CP-014/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心1年15緊急（意外）放行申請單CP-015/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心3年16糾正和糾正（預(yù)防）措施實(shí)施情況一覽表CP-016/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年17質(zhì)量信息反饋單CP-017/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心2年18質(zhì)量日報(bào)表CP-01

45、8/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心3年19文件發(fā)放、回收記錄CP-019/A品質(zhì)中心各中心3年20文件借閱、復(fù)制記錄表CP-020/A品質(zhì)中心各中心3年21受控文件清單CP-021/A品質(zhì)中心各中心長期22文件制訂、修改申請CP-022/A品質(zhì)中心各中心3年23作廢文件銷毀申請單CP-023/A品質(zhì)中心各中心2年24內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單CP-024/A品質(zhì)中心各中心3年25記錄清單CP-025/A品質(zhì)中心各中心3年26環(huán)境因素清單CP-026/A品質(zhì)中心各中心3年27環(huán)境影響評價(jià)清單CP-027/A品質(zhì)中心各中心3年28重要環(huán)境因素清單CP-028/A品質(zhì)中心各中心3年29危險(xiǎn)源辯識清單CP-029/A品質(zhì)中心各中

46、心3年30危險(xiǎn)源辯識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單CP-030/A品質(zhì)中心各中心3年31重大危險(xiǎn)源辯識清單CP-031/A品質(zhì)中心各中心3年32法律法規(guī)及其它要求清單CP-032/A品質(zhì)中心各中心3年33法律法規(guī)及其他要求應(yīng)用對應(yīng)表CP-033/A品質(zhì)中心各中心3年34環(huán)境、安全監(jiān)控計(jì)劃CP-034/A品質(zhì)中心各中心3年35噪聲控制記錄CP-035/A品質(zhì)中心各中心3年36應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施評審記錄CP-036/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心3年37法律法規(guī)及其他要求符合性評價(jià)記錄CP-037/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心3年38環(huán)境、安全績效及合規(guī)性評價(jià)報(bào)告CP-038/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心3年39測量監(jiān)控裝置一覽表CP-039/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心1年40測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡CP-040/A品質(zhì)中心品質(zhì)中心1年5.0 風(fēng)險(xiǎn)控制第一章 品質(zhì)中心風(fēng)險(xiǎn)1 錯(cuò)檢、漏檢的風(fēng)險(xiǎn)1.1 原材料錯(cuò)檢、漏檢導(dǎo)致的產(chǎn)品不合格，造成產(chǎn)成品批量質(zhì)量事故，或造成對市場的惡劣