TS16949—標(biāo)識與可追溯性控制程序

1、XX公司程序文件版本：ACP-24標(biāo)識與可追溯控制程序修訂：第0次Versio n版次Update 修訂Page頁碼Update/Modify Reaso n制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門：Check審核Dept.部門：Approve批準(zhǔn)Dept.部門：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Sig nature會簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：XX公司程序文件版本：ACP-24標(biāo)識與可追溯控制程序修訂：第0次活動/過程文件/相關(guān)程序質(zhì)量記錄責(zé)任部門/人員營銷部生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部管理部質(zhì)量

2、部倉庫倉庫V一顧客訂單二內(nèi)部生產(chǎn)通知單開始生產(chǎn).加工No 1檢驗包裝入庫送檢單XX公司程序文件版本：ACP-24標(biāo)識與可追溯控制程序修訂：第0次管理部發(fā) 貨出庫單1. 目的對組織生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料采購進廠、加工、檢驗、包裝入庫和發(fā)貨全過程的批次號編制、標(biāo)識和記錄進行控制，確保對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)標(biāo)識與追溯。2. 范圍采購人員、操作工、檢驗員、倉管員、包裝工、搬運工、分供方和相關(guān)管理人員。3. 定義批次（Batch）:依據(jù)顧客訂單編號，由生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃拆分為若干連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品為 一個批次；3.職責(zé)營銷部：依據(jù)顧客訂單組織內(nèi)部進行合同評審；生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃員：根據(jù)營銷部顧客訂單，按合同評審編制生

3、產(chǎn)計劃；依據(jù)內(nèi)部生產(chǎn) 計劃單編制生產(chǎn)批號開立產(chǎn)品批次流轉(zhuǎn)卡，并管控生產(chǎn)進度直至成品入庫；車間主管：安排并監(jiān)督操作工在生產(chǎn)時將每一批次產(chǎn)品分開，并按要求填寫產(chǎn)品批次 流轉(zhuǎn)卡的相關(guān)內(nèi)容，在完成整批生產(chǎn)后統(tǒng)計產(chǎn)品總數(shù)；采購部：依照生產(chǎn)計劃，對外購件使用產(chǎn)品批次流轉(zhuǎn)卡進行全程管理，例如：對同一批次的產(chǎn)品委外處理必須要求分供方按要求填寫產(chǎn)品批次流轉(zhuǎn)卡等。倉庫必須按批次號 進行產(chǎn)品入庫、貯存和發(fā)運；XX公司程序文件版本：ACP-24標(biāo)識與可追溯控制程序修訂：第0次質(zhì)量部：對批次管理的實施狀況進行監(jiān)控，并依據(jù)產(chǎn)品各批號留存相關(guān)品質(zhì)檢驗記錄; 如果發(fā)生質(zhì)量問題時，按批次追溯產(chǎn)品質(zhì)量問題的原因并進行整改和改善。

4、4. 工作程序4.1標(biāo)識和可追溯性控制根據(jù)需要，質(zhì)量部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并且對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn) 重大質(zhì)量問題時，質(zhì)量部對其進行追溯。各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放（伸線 和原材料以有無貼合格標(biāo)志或有無蓋合格印章表示其已檢和待檢狀態(tài)），負責(zé)對所有標(biāo)識的維護。產(chǎn)品標(biāo)識進貨物料標(biāo)識：以供應(yīng)商原有標(biāo)識及 IQC檢驗標(biāo)簽作為進貨標(biāo)識，a）物料進公司，倉管員負責(zé)組織搬運工將其按規(guī)定的區(qū)域擺放并掛待牌，或者掛上物料 標(biāo)識卡，或者貼標(biāo)簽，注明名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期等內(nèi)容。b）經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格的物料，由檢驗員貼合格標(biāo)簽以示驗證合格。由倉管員辦理入庫手 續(xù)

5、。c）檢驗不合格的物料貼不合格標(biāo)簽，或掛不合格標(biāo)識牌，或放置于不合格區(qū)。生產(chǎn)過程中半成品的標(biāo)識生產(chǎn)過程中半成品由作業(yè)員貼標(biāo)識紙，以示待檢，待檢驗員檢驗合格后加蓋印章，表示 已檢合格。對于不合格的半成品則貼不合格標(biāo)簽，并放置于不合格區(qū)。成品標(biāo)識加工完成后的成品，作業(yè)員應(yīng)貼標(biāo)識紙，以示待檢（必要時分待檢、已檢區(qū)），由檢驗員檢驗合格，并在膠軸上貼上 PASS氏。對于不合格的成品貼異常品標(biāo)簽或者不合格標(biāo)簽， 放置于不合格區(qū)。5. 產(chǎn)品的追溯：5.1根據(jù)成品線軸的標(biāo)識，可追溯到具體的生產(chǎn)日期、班次、機臺、作業(yè)員及檢驗員。5.2根據(jù)具體日期、班次、機臺，可追溯到當(dāng)班流動卡、生產(chǎn)指示卡、漆包品質(zhì)管理表、 成品檢驗規(guī)范、過程檢驗記錄及原材料情況。XX公司程序文件版本：ACP-24標(biāo)識與可追溯控制程序修訂：第0次5.3根據(jù)半成品的