不合格品管理及不安全食品召回制度

1、不合格品管理及不安全食品召回制度不合格品管理一、目的對不合格進行識別和控制，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預期使用或交付，確保質量管理工作能滿足要求和不合格品不轉序、不交付。二、主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的管理辦法。本制度適用于本企業(yè)質量管理體系所覆蓋的工作不合格和從原材料、包裝材料等進企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的控制。三、職責1 、辦公室負責工作不合格的歸口管理，各相關部門及人員協(xié)助進行。2、質檢科負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處理，負責不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結果。3、生產(chǎn)科負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審

2、和實施處理。四、工作不合格管理辦法1 、不合格的發(fā)現(xiàn)方式工作不合格指質量管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格, 主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓、基礎設施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設備管理等方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實施和記錄情況等）。如員工實際操作不便或常出現(xiàn)差錯, 造成質量管理體系運行不能滿足要求；也可通過會議評審對工作中不能滿足要求的地方進行討論評審來發(fā)現(xiàn)不合格工作。2、不合格的糾正方式對于出現(xiàn)的工作不合格，辦公室召集責任部門相關負責人及責任人針對出現(xiàn)的問題進行討論分析，對于一般工作不合格（對體系運行沒有造成重大影響，制度沒有發(fā)生重大變化）進行糾正，可對相關人員進行培

3、訓、考核并作好記錄，并填寫不合格處理單；對于嚴重工作不合格（對體系運行造成嚴重影響，運行失效），就要對出現(xiàn)問題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會再次發(fā)生。如制度制定不合理，實際操作時經(jīng)常出差錯，造成體系運行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫不合格處理單。辦公室負責跟蹤驗證，若措施無效，再次召集各相關負責人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認，直至不合格項被改正為止。五、產(chǎn)品不合格管理辦法1 、不合格品的分類（ 1）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質量、產(chǎn)品特性等技術指標的不合格。（ 2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質量的不合格。2、不合格品的識

4、別、標識和隔離（ 1）檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按要求,做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關記錄。2）采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。（ 3） 各相關部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工, 不合格的半成品不轉序、不合格的成品不交付。（ 4）對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認為不影響最終質量的異常現(xiàn)象也應記錄，并及時向質檢科書面報告，做出處理決定。3、不合格品的評審和處置（ 1） 質

5、檢科負責組織各相關部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫 不合格品及糾正措施處理單。 （對于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。（ 2）質檢科對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（ 3）生產(chǎn)科對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（ 4）質檢科根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。4、不合格品的控制及處理（ 1）進貨不合格品的識別和處理a、進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應進行標識，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。b、鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此

6、對于原材料，不允許讓步接收c、進貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。（見下表）產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱不合格內(nèi)容處理方法備注原輔料黑大豆 紅大豆 白大豆 綠大豆 黃大豆其他小雜糧外觀、感官不合格報廢并聯(lián)系供貨方進行退貨規(guī)格、重量不合格聯(lián)系供貨方進行降級揀用數(shù)量不符合聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量無質量證明聯(lián)系供貨方索取合格證明或進行退貨包包裝袋規(guī)格尺寸不聯(lián)系供貨方進行降級不適用于裝合格證合格揀用合格證材料數(shù)量不符合聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量印刷內(nèi)容不符合聯(lián)系供貨方進行退貨外觀不干凈、完整聯(lián)系供貨方協(xié)商后可進行揀用或退貨d、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，按下表執(zhí)行類別不合格類別不合格內(nèi)容不合格處理方法備注數(shù)量核

7、對數(shù)量生儲藏工序原料報廢產(chǎn)過程感官處理后返工篩選工外觀分析原因，如因為設備故障等不序合格，則進行報廢或降級處理拋光工序外觀分析原因，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級處理色選工序外觀分析原因，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級處理包裝工序封口返工重量返工生產(chǎn)人 員人員衛(wèi)生未進行更衣洗手等需進行更衣洗手消毒后方進入生產(chǎn)工序無健康證明不能進行生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)，應 取得健康證明后方可進入生產(chǎn)工序操作合理未按工 藝文件進行 操作停止工作、并對其進行培訓考核，合格后方可進入生產(chǎn)工序e、進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應填寫不合格品及糾正措施處理單報質量負責人、總經(jīng)理，確定處理方式。辦公室需對供方提出

8、整改要求。（ 2）生產(chǎn)過程中的不合格品的識別和處理在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗發(fā)現(xiàn)批量不合格時應立即隔離存放，并填寫 不合格品及糾正措施處理單報質量負責人、總經(jīng)理處理。（ 3）不合格成品的識別和處理a、出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫不合格品及糾正措施處理單，報質量負責人、總經(jīng)理處理。b、出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫不合格品及糾正措施處理單，明確處理方式。c、返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。（ 4）質檢科負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結果填寫在不合格品及糾正措施處理單。（ 5）交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或

9、開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質量問題對待，質量負責人應采取相應的糾正措施，辦公室應及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。六、相關記錄不合格品及糾正措施處理單不安全食品召回制度、目的依據(jù)產(chǎn)品標識實現(xiàn)公司產(chǎn)品的可追溯，確保在需要時對已發(fā)出的產(chǎn)品實施有效召二、職責權限（ 1）質量負責人負責組織實施產(chǎn)品召回；（ 2）廠長負責產(chǎn)品召回的批準；三、需實施產(chǎn)品召回的情況：（ 1）批量有嚴重異物混入（ 如塑料片、玻璃等） ；（ 2）細菌總數(shù)嚴重超標或致病菌檢出；（ 3）消費者食后有不良反應；四、召回產(chǎn)品信息的獲取：（ 1）進行客戶走訪或電話征詢；（ 2）客戶以傳真形式反饋質量信息；（ 3）消費

10、者反饋信息；（ 4）來自政府有關部門的質量信息反饋；五、產(chǎn)品召回工作流程1 、根據(jù)獲取的信息確定引起問題的原因，擬定召回計劃報廠長批準；同時，立即調(diào)查車間正在加工的產(chǎn)品，如有問題應立即停止生產(chǎn)，待評估后根據(jù)不合格品控制規(guī)定處理；對未使用的原料、輔料或包裝材料也應封存，待評估后處理；2、實施召回前，由質檢科將批準的召回計劃上報廠長，并在其監(jiān)督實施召回;3、由原料引起的問題，按 5.5規(guī)定的流程進行召回；由輔料引起的問題；按5.6規(guī)定的流程進行召回；由內(nèi)包裝引起的按5.7規(guī)定的流程進行召回；由加工過程 引起的按5.8規(guī)定的流程進行召回。4、對于公司自檢發(fā)現(xiàn)的問題或官方監(jiān)督部門從公司發(fā)現(xiàn)的問題，在執(zhí)

11、行以下流程時，可直接從第2步開始；5、由原料引起的問題，其召回流程如下：尸號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關部門信息反饋無2確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期成品檢驗報告3確定原料品種、批次和數(shù)量原料驗收報告4確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量入庫登記表5確定所加工成品的日期和數(shù)量出入庫登記表6確定庫存數(shù)量出入庫登記表7確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息出入庫登記表82小時內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表產(chǎn)品回收聯(lián)系表9由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品無10回收產(chǎn)品處理無6、由輔料引起的問題，其召回流程如下：號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關部門信息反饋無2確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期成品檢驗報告3確定問題輔料的品種、批次和數(shù)量進貨

12、驗收報告4確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量配料表K J確定加工成品的日期和數(shù)量出入庫登記表6確定庫存數(shù)量出入庫登記表7確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息出入庫登記表82小時內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表產(chǎn)品回收聯(lián)系表9由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品無10回收產(chǎn)品處理無7、由包裝物料引起的問題，其召回流程如下:序號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關部門信息反饋2確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期成品檢驗報告t己錄3確定問題包裝的品種、批次和數(shù)量進貨驗收報告4確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量包裝生產(chǎn)監(jiān)控t己錄5確定加工成品的日期和數(shù)量出入庫登記表6確定庫存數(shù)量出入庫登記表7確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息出入庫登記表82小時內(nèi)向客戶發(fā)

13、放回收聯(lián)系表產(chǎn)品回收聯(lián)系表9由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品10回收產(chǎn)品處理8、加工過程中引起的問題，其召回流程如下:月號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關部門信息反饋2確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期成品檢驗報告3確定問題的品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量生產(chǎn)監(jiān)控記錄4確定庫存數(shù)量出入庫登記表5確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息出入庫登記表62小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表產(chǎn)品回收聯(lián)系表7由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品8回收產(chǎn)品處理9、必要時，可通過媒體發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點O六、召回產(chǎn)品的管理1、所有召回產(chǎn)品單獨放置，懸掛特殊標識牌，注明“召回產(chǎn)品”字樣，并注明 原因和數(shù)量；2、對庫存未發(fā)的有問題的產(chǎn)品，應懸掛不合格標識牌，注明原因和數(shù)量；3、產(chǎn)品召回后，仔細核對數(shù)量，確保所有能召回的產(chǎn)品都已被召回；七、召回產(chǎn)品處理1、倉庫負責對召回的食品進行清點、登記、儲存，并報廠長批準后進行銷毀； 銷毀時應做好記錄，包括回收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、退貨日期、 退貨數(shù)量、銷毀地點、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀時間、負責人員等內(nèi)容；2、無論何種召回原因，所有召