8.1.1隱患排查治理管理制度文件

1、Ill襦稿翻鞭牖艮嗣耕暢鑫路橋安環(huán)字202030號關(guān)于印發(fā)隱患排查治理管理制度的通知各單位：現(xiàn)將隱患排查治理管理制度印發(fā)給你們，及時傳達到全體員工，并認真貫徹執(zhí)行，公司將對各單位執(zhí)行情況進行考核。山東暢鑫路橋材料股份有限公司 二零二零年一月二十九日隱患排查治理管理制度1 總則1.1 根據(jù)安全生產(chǎn)法 、 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等法律、法規(guī)，為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制， 強化安全生產(chǎn)意識， 防止和減少事故，制定本規(guī)定。1.2 公司主要負責人對公司事故隱患排查治理工作全面負責，安全生產(chǎn)事故隱患排查實行分級管理。 綜合辦公室是公司安全管理的職能部門， 負責事故隱患排查治理工作

2、的日常管理。 各單位依照國家有關(guān)法律、 法規(guī)和本管理規(guī)定， 對本單位的事故隱患排查治理工作實施綜合管理。1.3 安全生產(chǎn)事故隱患 （以下簡稱事故隱患） ， 是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患， 是指危害和整改難度較大， 應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排

3、除的隱患。1.4 公司任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)、有責任向綜合辦公室報告。綜合辦公室等接到事故隱患報告后， 應(yīng)立即按本規(guī)定的規(guī)定， 組織核實， 督促治理，并根據(jù)事故隱患的大小報送相關(guān)部門并記錄備案。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。3 職責3.1 綜合辦公室是公司安全管理的職能部門。3.2 總經(jīng)理負責建立健全公司事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制。 綜合辦公室負責公司安全生產(chǎn)的宣傳、 貫徹和執(zhí)行等日常工作， 負責事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等日常管理工作。3.3 綜合辦公室應(yīng)當定期或不定期的組織安全

4、生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查公司的事故隱患。 對排查出的事故隱患， 應(yīng)當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。3.4 公司應(yīng)當建立事故隱患報告和排除獎勵制度，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除事故隱患的有功人員，應(yīng)當給予物質(zhì)獎勵和表彰。3.5 公司將經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、 治理和防控的管理職責。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。3.6 總經(jīng)理負責組織制定并實施公司重大事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案

5、應(yīng)當包括以下內(nèi)容： 治理的目標和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。3.7 上級安全監(jiān)管部門和公司安全管理有關(guān)部門的監(jiān)督檢查人員依法履行事故隱患督查檢查職責時，公司應(yīng)當積極配合。3.8 公司應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定， 對各單位上報的事故隱患排查治理情況進行核實、督促整改，并及時進行統(tǒng)計、分析和上報等工作。4 事故隱患排查治理責任制度4.1 認真落實生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查、治理和防控的主體責任。4.2 主要負責人對公司事故隱患排查治理工作全面負責。4.3 綜合辦公室 具體負責公司事故隱患排查的組織協(xié)調(diào)、督查督辦、整改驗收、資料匯總

6、和報表填報工作。4.4 明確公司各管理部門、單位及各崗位從業(yè)人員隱患排查治理工作職責，并認真落實。4.5 自覺接受、積極配合安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對公司事故隱患排查治理工作的督查和指導(dǎo)，不得拒絕和阻撓。4.6 公司應(yīng)當定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。 對排查出的事故隱患， 應(yīng)當按照事故隱患的等級進行登記， 建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。4.7 綜合辦公室應(yīng)當每季、每年對公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15 日前和下一年1 月 31 日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報 送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當由生產(chǎn)經(jīng)營單位

7、主要負責人簽字。5 事故隱患定期排查分析制度5.1 實施事故隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則。5.2 每月組織一次定期排查，由公司主要負責人或分管負責人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員進行排查工作。各單位、部門每月不少于一次開展定期排查。5.3 每季度召開一次事故隱患排查分析會議，會議由主要負責人或分管安全負責人召集， 相關(guān)管理部門負責人、 各單位負責人及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。 會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會議記錄。6 事故隱患治理和監(jiān)控制度6.1 對排查出的各類事故隱患，綜合辦公室、各部門和單位分級建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理臺帳。6.2

8、對一般事故隱患，由隱患所在的部門和單位負責人組織立即整改。整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入， 由隱患所在部門和單位編制隱患整改方案， 經(jīng)綜合辦公室審核、 公司負責人批準后組織實施， 并由綜合辦公室對整改落實情況進行驗收。6.3 在事故隱患整改過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、 設(shè)施、 設(shè)備， 應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。7 重大事故隱患管理制度7.1 對排查出的重大事故隱患，主要負責人或

9、分管負責人組織公司技術(shù)人員和專家或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進行評估， 確定事故隱患的類別和具體等級，并提出整改措施建議。7.2 對評估確定為重大的事故隱患，及時填寫安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表經(jīng)主要負責人簽字并公司蓋章后，報當?shù)卣鞴懿块T。 安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表應(yīng)當包括：1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（ 2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（ 3）隱患的治理方案。1.3 及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（ 1）隱患概況；（ 2）治理的目標和任務(wù)；（ 3）采取的方法和措施；（ 4）經(jīng)費和物資的落實；（ 5）負責治理的機構(gòu)和人員；（ 6）治理的時限和要求；

10、（ 7）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。1.4 按重大事故隱患治理方案認真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成。1.5 治理結(jié)束后，組織公司技術(shù)人員和專家或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全生產(chǎn)評價機構(gòu)對重大事故隱患治理情況進行評估，出具評估報告。1.6 隱患治理評估通過后，填寫安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書并附評估報告報當?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門， 安全監(jiān)管部門復(fù)審?fù)ㄟ^后， 事故隱患銷案。復(fù)查未通過，繼續(xù)整改，直至復(fù)查通過。屬停產(chǎn)停業(yè)整治的項目復(fù)查通過后恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。1.7 監(jiān)管部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)或舉報發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患的治理工作程序同上。8 事故隱患排查治理資金保障制度8.1 在年度財務(wù)計劃安排時，將事故隱患排查

11、治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障。8.2 按照國家規(guī)定足額提取安全費用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。8.3 事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費用、相關(guān)宣傳費用和專項獎勵。8.4 事故隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的相關(guān)部門、單位編制資金使用計劃，經(jīng)綜合辦公室審核，公司負責人批準后使用。8.5 綜合辦公室門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。9 事故隱患排查治理報表填報制度9.1 每月末，各單位將本單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理臺帳報綜合辦公室。9.2 綜合辦公室匯總后，填寫安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析報表 ，公司主要負責人簽字，公司

12、蓋章后，報當?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。10 事故隱患排查治理檔案管理制度10.1 綜合辦公室定期將公司事故隱患排查治理的報表、 臺帳、 工作見證、 會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊， 并長期保存。 各單位也相應(yīng)地做好資料整理匯總工作。10.2 重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”長期保存，主要包括：（ 1）重大事故隱患評估定級材料（ 2） 安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表（ 3）監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書（ 4）重大事故隱患治理方案（ 5）監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表（ 6）重大事故隱患整改完成評估報告（ 7） 安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書（ 8）監(jiān)管部

13、門安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表（ 9）其它相關(guān)資料11 安全檢查管理制度11.1 安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容包括安全生產(chǎn)管理和現(xiàn)場安全管理兩部分。 安全生產(chǎn)管理內(nèi)容主要查： 安全生產(chǎn)責任制、 安全管理制度執(zhí)行情況和安全基礎(chǔ)工作的開展情況?，F(xiàn)場安全管理內(nèi)容主要查：工藝、設(shè)備、儲運、儀表、用電、消防、氣防、工業(yè)衛(wèi)生、工程施工和檢維修等方面的情況。11.2 安全生產(chǎn)檢查采取日常、定期、專業(yè)、不定期四種檢查方式。11.3 日常安全檢查按如下方式進行：1、生產(chǎn)崗位的員工應(yīng)嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責，巡檢要定時、定點、定人、定內(nèi)容進行，特別要對安全監(jiān)控危險點進行重點檢查；2、非生產(chǎn)崗位的員工，應(yīng)根

14、據(jù)本崗位特點，在工作前和工作中進行檢查；3、車間安全技術(shù)人員和班組安全員，要經(jīng)常對本車間人員的安全規(guī)章制度 執(zhí)行情況進行檢查， 并對檢查情況在上班前或下班后會上進行講評， 檢查情況和會議上講評情況的記錄要完整；4、 各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員， 應(yīng)在各自職責范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時督促有關(guān)單位解決。11.4 定期安全檢查包括綜合檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)日前檢查。1、綜合檢查公司每半年組織1 次，車間每季度組織 1 次。2、季節(jié)性檢查春季檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏滴漏、防火為重點；夏季檢查以防暑降溫、 防汛、 防雷為重點； 秋季檢查以防火、 防凍保溫為重點； 冬季檢查以防火、防

15、爆、防凍防凝、防滑為重點。檢查時間和次數(shù)，由各單位根據(jù)生產(chǎn)實際，自行安排。3、節(jié)日檢查節(jié)日（元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)等）前，各單位要對安全、治安、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備等進行重點檢查。11.5 專業(yè)安全檢查。各專業(yè)單位每年應(yīng)對壓力容器、 電氣設(shè)備、 機械設(shè)備、 安全裝備、 防護器具、消防設(shè)施、 運輸車輛、 防塵等分別進行專業(yè)檢查。 專業(yè)檢查由各專業(yè)單位負責牽頭，組織有關(guān)單位參加。11.6 不定期安全檢查。1、根據(jù)國家、地方政府、主管部門的要求和公司安全工作實際情況，隨時組織有針對性的檢查；2、各單位應(yīng)在生產(chǎn)過程中進行不定期檢查。11.7 各種形式的安全檢查， 都應(yīng)認真填寫安全檢查臺帳， 按要求形成安全檢查總 結(jié)。11.8 各級檢查組織和有關(guān)單位對查出的隱患要逐項研究， 編制整改方案， 做到 “四 定” ，即：定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，并記入隱患治理臺帳。11.9 暫時不能整改的項目， 除采取有效防范措施外， 應(yīng)分別納入技措、安措或檢修計劃，限期整改。11.10 對各級檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要實行隱患整改通知單管理。通知單由安全主管部門負責人簽發(fā)，隱患所在單位負責人簽收并負責處理，整改后，必須按時將整改回送單報安全主管部門，存檔，備查。12 罰則1