原輔材料供應(yīng)商審核評(píng)價(jià)制度

1、XXX公司 原輔材料供應(yīng)商審核評(píng)價(jià)制度 1. 目的 為規(guī)范對(duì)供應(yīng)商的選用，了解供應(yīng)商供貨的符合情況，完善對(duì)供應(yīng)商的 管理。 2. 范圍 公司現(xiàn)有使用物料及后期新選用物料的供應(yīng)商、 OEMT商、外購(gòu)產(chǎn)品廠 商，依管理規(guī)范執(zhí)行。 3. 職責(zé) 3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)選用供應(yīng)商、采用供應(yīng)商及年度供應(yīng)商評(píng)估相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的 制定。對(duì)供應(yīng)商前、中、后期的審核，對(duì)供應(yīng)商供貨貨品的驗(yàn)收、品質(zhì)異 常貨品的處理及跟進(jìn)，并作好記錄。 3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)務(wù)的聯(lián)系。 3.3生產(chǎn)部、研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)新貨品的試用及使用過(guò)程中問(wèn)題的反饋。 4. 供應(yīng)商管理 4.1供應(yīng)商的選用 4.1.1需提供以下材料，我司方可

2、進(jìn)行后續(xù)的工作安排： (1) 有效期內(nèi)的資質(zhì)證明(生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、流通許可證、產(chǎn)品 官方檢驗(yàn)報(bào)告)，若為貿(mào)易商除提供以上資料外，還需提供貿(mào)易商的營(yíng)業(yè)執(zhí) 昭； 八、； (2) 試用的產(chǎn)品； 4.1.2供應(yīng)商若是直接生產(chǎn)商，應(yīng)符合中華人民共和國(guó)食品安全法要 求； 4.1.3采購(gòu)經(jīng)初步確認(rèn)符合4.1.1后且試用的產(chǎn)品適合我司，由采購(gòu)?fù)ㄖ?品控按排時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)廠； 4.1.4經(jīng)驗(yàn)廠后由相關(guān)部門填寫供應(yīng)商評(píng)估表見(jiàn)附表二 ，來(lái)確定供應(yīng) 商是否被選用. 4.1.5能配合公司制定供應(yīng)商供貨要求，對(duì)每次供貨不合格者做不良記錄 一次，要求如下： 4.1.5.1我司對(duì)供應(yīng)商的貨品實(shí)行三級(jí)驗(yàn)貨制度； a. 一級(jí)：

3、貨品在入庫(kù)前的感觀驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果分為：收貨、部分收貨、 拒收、降級(jí)； b. 二級(jí)：貨品經(jīng)一級(jí)驗(yàn)收合格后，不定時(shí)對(duì)該批次貨品進(jìn)行微生物檢 驗(yàn)，由我司及供貨商人員共同抽樣（樣品注明供貨商及貨品的相 關(guān)信息，雙方簽字確認(rèn)），檢測(cè)不合格的對(duì)貨品以：退貨、換貨、 賠償、罰款500元-5000元處理； c. 三級(jí)：不定期對(duì)貨品進(jìn)行第三方檢測(cè)，由我司及供貨商人員共同抽 樣（樣品注明供貨商及貨品的相關(guān)信息，雙方簽字確認(rèn)），檢測(cè)不 合格的對(duì)貨品進(jìn)行：退貨、換貨、賠償、罰款 500元-5000元的處 理，并承擔(dān)該次的檢測(cè)費(fèi)用，追究相應(yīng)法律責(zé)任。 4.1.5.2 提供貨品的外包裝符合中華人民共和國(guó)食品安全法第四十一

4、 至四十八、第六十六、六十七條要求（初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品除外）； 4.1.5.3 定期更換相關(guān)證件，相關(guān)證件過(guò)有效期后一月內(nèi)未提交更新資料, 罰款50元；一個(gè)月后仍未提交，每次供貨罰款 100元。 4.1.6合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)為，同時(shí)符合以下 3項(xiàng)要求者，未達(dá)到要求者為 不合格供應(yīng)商： (1) 驗(yàn)廠過(guò)程中評(píng)價(jià)項(xiàng)目為劣的 v 1項(xiàng)； (2) 資質(zhì)證明齊全且在有效期內(nèi)； (3) 能接受我司制定的供應(yīng)商供貨要求。 4.2供應(yīng)商的采用 4.2.1供應(yīng)商經(jīng)生產(chǎn)、品控、采購(gòu)、研發(fā)共同評(píng)定為合格供應(yīng)商方可采用； 4.2.2確定為供應(yīng)商，正式供貨前： (1) 質(zhì)檢部編制產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)用于后期貨品的驗(yàn)收 (見(jiàn)原輔料驗(yàn)收標(biāo)

5、準(zhǔn))； (2) 采購(gòu)部在原材料描述表中進(jìn)行相關(guān)信息的添加，便于相關(guān)部門的查 閱； (3) 采購(gòu)部同供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同，并下發(fā)通知知會(huì)相關(guān)部門； (4) 送貨樣品分別提供給采購(gòu)、品控各一份留樣，便于后期驗(yàn)貨時(shí)對(duì)比。 4.2.3正式供貨后 (1) 由質(zhì)檢部對(duì)貨品按原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣驗(yàn)貨，實(shí)行二、三級(jí)驗(yàn)貨 時(shí)由我司檢驗(yàn)人員與供貨商人員共同抽取樣品，再對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)； (2) 貨品入庫(kù)后，在使用時(shí)出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題(經(jīng)品控調(diào)查為產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題)， 我司將提交質(zhì)量反饋單于供貨商，說(shuō)明我司的處理結(jié)果。， (3) 貨品在銷售時(shí)出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題(經(jīng)品控調(diào)查為產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題)，我司將 提交供貨商質(zhì)量不良通知單于供貨商，說(shuō)

6、明我司的處理結(jié)果。 4.2.4品質(zhì)異常操作 (1) 一級(jí)驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)貨品不合格，檢驗(yàn)員可直接拒收貨品。如因特殊情 況車間急需貨品生產(chǎn)或其他因素需接收該批貨品， 需經(jīng)米購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)檢 部門主管同意簽字檢驗(yàn)員方可收貨， 并在檢驗(yàn)單中注明，同時(shí)該次送貨做 不良記錄一次。 (2) 二級(jí)驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)貨品不合格，檢驗(yàn)員通知相關(guān)部門對(duì)該批次貨品進(jìn) 行相應(yīng)處理。 (3) 三級(jí)驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)貨品不合格操作方法同二級(jí)驗(yàn)貨處理方式。 4.3供應(yīng)商的淘汰 4.3.1供應(yīng)商在供貨過(guò)程中出現(xiàn)以下任一種情況，我司將立即同該供應(yīng)商 解除合同關(guān)系： (1) 供貨時(shí)嚴(yán)重警告累積3次者； (2) 供貨時(shí)一般警告累積6次，或9次輕微警告；

7、4.4供應(yīng)商年度綜合評(píng)估 4.4.1我司每年1月對(duì)上年度供應(yīng)商(供貨滿12個(gè)月者才可參與，未滿者 不參與)進(jìn)行年度評(píng)估，評(píng)估時(shí)以供貨期間的供貨情況為基準(zhǔn)見(jiàn)附表六， 評(píng) 估結(jié)果分為三個(gè)等級(jí)(優(yōu)秀、一般、差)見(jiàn)附表三，標(biāo)準(zhǔn)如下： (1) 優(yōu)秀供應(yīng)商：一年(12個(gè)月)供貨中只有輕微警告，且V 3次,供應(yīng)商 年度評(píng)分在80分以上者； (2) 一般供應(yīng)商：一年(12個(gè)月)供貨中無(wú)嚴(yán)重警告，且一般警告 3次, 供應(yīng)商年度評(píng)分在65-80分者； (3) 差供應(yīng)商：一年(12個(gè)月)供貨中出現(xiàn)3次嚴(yán)重警告，或6次一般警 告,或9次輕微警告，供應(yīng)商年度評(píng)分在65分以下者; 4.4.2警告的劃分分為：輕微警告、一般

8、警告、嚴(yán)重警告 （1） 以下為輕微警告： a提供的貨品（檢驗(yàn)、使用或銷售）中問(wèn)題貨品金額占該批次貨品總 金額5咖下，對(duì)我司未造成任何影響； b在一級(jí)驗(yàn)貨中部分檢驗(yàn)項(xiàng)目出現(xiàn)不合格，但在收貨范圍內(nèi)的（見(jiàn)原 料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）； c送貨延遲（延遲時(shí)間在4小時(shí)內(nèi)） d送貨數(shù)量與我司訂貨量不符的； （2） 以下為一般警告： a提供的貨品（檢驗(yàn)、使用或銷售）中問(wèn)題貨品金額占該批次貨品總 金額5%-15% b 對(duì)我司帶來(lái)500-1000元金額損失的； c相關(guān)證件過(guò)有效期后仍未提交； d在一級(jí)驗(yàn)貨中部分檢驗(yàn)項(xiàng)目出現(xiàn)不合格，但在收貨范圍內(nèi)的（見(jiàn)原 料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）； e OEM或外購(gòu)產(chǎn)品在銷售過(guò)程中，我司人員白查時(shí)發(fā)現(xiàn)品

9、質(zhì)問(wèn)題，對(duì) 我司未造成影響的； f 送貨延遲（延遲時(shí)間在4小時(shí)以上） （3） 以下為嚴(yán)重警告： a提供的貨品中問(wèn)題貨品金額占該批次貨品總金額在 15恕上； b對(duì)我司帶來(lái)1000元以上金額或名譽(yù)損失的； c 一級(jí)驗(yàn)貨時(shí)屬驗(yàn)貨不合格拒收的. d OEM或外購(gòu)產(chǎn)品在銷售過(guò)程中，出現(xiàn)消費(fèi)者投訴的； e 供貨時(shí)出現(xiàn)斷貨，給我司帶來(lái)造成影響的； 4.4.3評(píng)估為差的，該供應(yīng)商將被替換，同時(shí)終止合同業(yè)務(wù)； 4.5供應(yīng)商的獎(jiǎng)勵(lì) (1)評(píng)選為優(yōu)秀供應(yīng)商的，我司對(duì)該供應(yīng)商給予1000元獎(jiǎng)勵(lì)，并頒發(fā)紀(jì)念 獎(jiǎng)牌. 5 OEM、外購(gòu)產(chǎn)品管理 5.1產(chǎn)品的變更 5.1.1 OEM 產(chǎn)品 (1) 供貨商需按我司訂單的要求，

10、按時(shí)(如特殊情況，雙方可協(xié)商后確 定交貨日期)、按量及按質(zhì)完成生產(chǎn)，私白更改產(chǎn)品特性，產(chǎn)生的后果由供貨 商承擔(dān)，并按第4項(xiàng)條款的相應(yīng)條例處罰。 (2) 貨品在制做時(shí)發(fā)現(xiàn)我司所提供該貨品所使用到的原輔料或包材有品 質(zhì)異常的，須第一時(shí)間通知我司采購(gòu)或質(zhì)檢部，我司將會(huì)給出回復(fù).未提前 知會(huì)我司所產(chǎn)生的后果由供貨商承擔(dān)，并按第4項(xiàng)條款的相應(yīng)條例處罰。 (3) 供貨商在已知提供的貨品品質(zhì)有缺陷的情況下，未通知我司，后由 我司人員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題，所造成的損失將由供貨商承擔(dān)，并按第 4項(xiàng)條款 的相應(yīng)條例處罰。 5.1.2外購(gòu)產(chǎn)品 (1)產(chǎn)品在包裝、保質(zhì)期、口味、外形等相關(guān)特性上有變動(dòng)時(shí)需提前 3 個(gè)月知會(huì)我司采購(gòu)部，由采購(gòu)?fù)ㄖ酒渌块T。 (2)產(chǎn)品相關(guān)特性在變動(dòng)時(shí)需經(jīng)采購(gòu)、品控、研發(fā)、市場(chǎng)、銷售各部門 的審核，并一致通過(guò)方可同意該產(chǎn)品的變動(dòng)，未一致通過(guò)，則變動(dòng)后的產(chǎn) 品不能在我司進(jìn)行銷售。 (3) 未經(jīng)我司同意或未提前知會(huì)我司將變動(dòng)后的產(chǎn)品送至我司