ISO9001工廠三級(jí)文件

1、受控狀態(tài):分發(fā)號(hào):23支持性文件（合訂本）XX/GLA-2010（依據(jù) GB/T190012008 idt IS09001： 2008 編制）編制：文件編制組審核:批準(zhǔn):2010-8 一 1 發(fā)布2010-08-8 實(shí)施文件目錄序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)歸檔部門(mén)頁(yè)1 任命書(shū)XXZGL-01行政人事部32XX/GL-02行政人事部53各級(jí)各類(lèi)人員崗位職責(zé)XX/GL-03行政人事部104.員工守則XX/GL-04行政人事部175.計(jì)量管理制度XX/GL-05品管部18*供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則XX/GL-06物料部197技術(shù)文件和資料管理規(guī)定XX/GL-07品管部218操作規(guī)程XX/GL-08制造部239作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

2、XX/GL-09品管部3010*進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范XXZGL-I0品管部36IL過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范XX/GL-U品管部3912.出廠檢驗(yàn)規(guī)范XX/GL-12品管部4113.設(shè)備管理制度XX/GL-13制造部42XxXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-01版本號(hào)A/0任命書(shū)頁(yè)次1/2任命書(shū)為確保IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)在我公司的貫徹，質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并持續(xù)不斷 改進(jìn)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究，對(duì)公司的相關(guān)部門(mén)人員任命如下：X任行政人事部經(jīng)理X任品管部經(jīng)理X任研發(fā)部經(jīng)理X任制造部經(jīng)理X任銷(xiāo)售部經(jīng)理X任物料部經(jīng)理總經(jīng)理：2010年8月8日XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文

3、件文件編號(hào)XX/GL02版本號(hào)A/0崗位任職要求頁(yè)次1/3一、總經(jīng)理1 .能認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，遵守法律、法令;2 .具有強(qiáng)烈的質(zhì)量安全意識(shí)；3 .能為質(zhì)量安全管理提供必需的資金、設(shè)備和技術(shù)；4 .在行業(yè)中具有5年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；5 .具有大專(zhuān)以上文化程度；6 .身體健康。二、副總經(jīng)理1 .能認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，遵守法律、法令;2 .具有強(qiáng)烈的質(zhì)量安全意識(shí)和相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)管理能力；3 .在行業(yè)中具有兩年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；4 .具有中專(zhuān)以上文化程度；5 .身體健康。三、管理者代表1 .能認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，遵守法律、法令;2 .具有強(qiáng)烈的質(zhì)量安全意識(shí)；3 .能夠獨(dú)擋一面，

4、具有處理突發(fā)事件的工作能力；4 .本組織中層或中層以上級(jí)別的管理人員；5 .具有高中以上文化程度；6 .身體健康。四、行政人事部主管1 .能認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，遵守法律、法令；2 .具有一定的文字功底，熟悉各種文體格式；3 .具有一定的協(xié)調(diào)能力質(zhì)量安全管理的相關(guān)知識(shí)；4 .具有高中以上文化程度；5 .身體健康。五、物料部主管1 .能認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，遵守法律、法令;2 .熟悉采購(gòu)過(guò)程；3 .具有現(xiàn)代企業(yè)管理意識(shí)質(zhì)量安全意識(shí)；4 .在行業(yè)中具有兩年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；5 .具有高中以上文化程度;6.身體健康。六、物料部采購(gòu)員XxXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)

5、XX/GL02版本號(hào)A/0崗位任職要求頁(yè)次2/31、熟悉采購(gòu)過(guò)程；2、具有現(xiàn)代采購(gòu)管理意識(shí)質(zhì)量安全意識(shí)；3、在行業(yè)中具有兩年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；4、獨(dú)立完成本職工作，具有高中以上文化程度；5、身體健康。七、銷(xiāo)售部主管1、熟悉銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程；2、具有現(xiàn)代服務(wù)管理意識(shí)質(zhì)量安全意識(shí)；3、在行業(yè)中具有兩年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；4、獨(dú)立完成本職工作，具有高中以上文化程度；5、身體健康。八、制造部主管1 .在行業(yè)中具有五年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；2 .具有相關(guān)產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和設(shè)備管理知識(shí);3 .具備獨(dú)立處理現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理問(wèn)題的能力；4 .具有中專(zhuān)以上文化程度；5 .身體健康，能吃苦耐勞。九、品管部主管1 .在行業(yè)中具有五年

6、以上的工作經(jīng)驗(yàn)；2 .具有相關(guān)產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)技術(shù)并熟悉機(jī)制工藝設(shè)備;3 .具備獨(dú)立處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題的能力；4 .具有中專(zhuān)以上文化程度；5 .身體健康，能吃苦耐勞。十、研發(fā)部主管1 .在行業(yè)中具有五年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；2 .具有編制相關(guān)產(chǎn)品的工藝技術(shù)能力；3 .具備獨(dú)立處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題的能力；4 .具有本科或以上文化程度；5 .身體健康，能吃苦耐勞。H一'、質(zhì)檢員任職要求1 .身體健康，能吃苦耐勞；2 .能夠遵紀(jì)守法,受過(guò)一定的質(zhì)量和質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn);3 .從事生產(chǎn)線工作具有半年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；XxXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL02版本號(hào)A/0崗位任職要求頁(yè)次3/

7、35.能熟練操作本工種檢測(cè)設(shè)備/儀器;6.具有上崗證。十二、內(nèi)審員任職要求1 .身體健康；2 .取得內(nèi)審員資格證書(shū)；3 .熟悉本組織的產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程；4 .善于溝通，責(zé)任心強(qiáng)。十三、倉(cāng)庫(kù)保管員1 .在行業(yè)中具有五年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；2 .具有相關(guān)產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和設(shè)備管理知識(shí);3 .具備獨(dú)立處理現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理問(wèn)題的能力；4 .具有中專(zhuān)以上文化程度；5 .身體健康，能吃苦耐勞。十四、員工任職要求1 .身體健康，能吃苦耐勞；2 .能夠遵章守紀(jì)；3 .年滿(mǎn)18周歲以上；4 .經(jīng)過(guò)必要的質(zhì)量和安全知識(shí)培訓(xùn)。十五、其他管理人員任職要求1 .具有兩年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；2 .具有質(zhì)量安全管理方面的能力；3 .能

8、獨(dú)立完成本職工作；4 .具有中專(zhuān)以上文化程度；5 .身體健康，能吃苦耐勞。XxXX新能源科技有限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-03版本號(hào)A/0各級(jí)各類(lèi)人員崗位職責(zé)頁(yè)次1/4為確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，使各級(jí)人員各負(fù)其職責(zé)，特制定崗位職責(zé)。L總經(jīng)理5.1 負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。1 - 2任命管理者代表。1.3主持管理評(píng)審活動(dòng)。L4負(fù)責(zé)相關(guān)資源的提供，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。1. 5負(fù)責(zé)審批有特殊要求產(chǎn)品的合同。1. 6對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)貴。1 . 7規(guī)定各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。2 .副總經(jīng)理2.1 組織制定公司人力資源規(guī)劃及薪酬福利

9、計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行情況；2. 2組織制定公司行政管理制度并監(jiān)督運(yùn)行；3. 3根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn)并跟蹤實(shí)施情 況；4. 4審核批準(zhǔn)各項(xiàng)費(fèi)用支出；2. 5組織制定公司的信息處理規(guī)劃及管理制度；26處理日常重大緊急事件。3管理者代表3. 1管理者代表協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量體系，實(shí)施質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)要求。3.2負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的日常管理。3. 3負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程做監(jiān)視和測(cè)量控制，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)的策劃。3. 4負(fù)責(zé)管理評(píng)審后跨部門(mén)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的協(xié)調(diào)及編制管理評(píng)審報(bào)告。3. 5向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。36負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作。

10、3. 7負(fù)責(zé)不合格品的糾正措施及不合格項(xiàng)的預(yù)防措施的控制。38主持制訂公司產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)工作。3. 9對(duì)重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題作出技術(shù)結(jié)論，簽署書(shū)面意見(jiàn)，組織制訂糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí) 施。XXXX新能源科技 有I質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-03限公司版本號(hào)A/0 各級(jí)各類(lèi)人員崗位職責(zé)| 頁(yè) 次 |2/44 .行政人事部主管崗位職責(zé)4. 1負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件、技術(shù)文件發(fā)放和管理；4. 2負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的日常管理；4. 3負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施；4. 4協(xié)助管理者代表制訂年度審核計(jì)劃并實(shí)施；4. 5負(fù)責(zé)相關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞、處理、保存。4.

11、 6負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索。5.制造部主管崗位職責(zé)51在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi) 發(fā)，工藝攻關(guān)和產(chǎn)品質(zhì)量的策劃工作。5. 2負(fù)責(zé)檢查、協(xié)調(diào)落實(shí)月度生產(chǎn)完成情況。5. 3負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。5. 4負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制工作，使生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。5. 5負(fù)責(zé)配置足夠的資源和適宜的工作環(huán)境。5 6負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施控制。5. 7負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的信息管理工作。5. 8負(fù)責(zé)對(duì)新員工進(jìn)行操作技術(shù)培訓(xùn)。5. 9參與不合品評(píng)審工作。5. 10參與合同的技術(shù)評(píng)審工作及生產(chǎn)能力及交貨期方面的評(píng)審6. 11參與質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的策劃、宣貫

12、、實(shí)施考核工作。7. 12參與供方評(píng)定工作。8. 品保部主管職責(zé)8.1 在總經(jīng)理、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、組織、協(xié)調(diào)、檢查、落實(shí)公司的質(zhì)量管理工作，負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)工作，獨(dú)立正確行使質(zhì)量檢驗(yàn)的鑒別、把關(guān)、報(bào)告職能、 指導(dǎo)檢驗(yàn)員嚴(yán)格按檢驗(yàn)制度工作，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論負(fù)責(zé)。6. 2負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原輔材料采購(gòu)文件的審批，對(duì)采購(gòu)物品的交貨期、質(zhì)量、價(jià)格及供方單位進(jìn)行有 效監(jiān)督和控制。7. 3對(duì)錯(cuò)漏檢而造成的責(zé)任負(fù)責(zé)8. 4負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理。9. 5負(fù)責(zé)不合格品質(zhì)量評(píng)審10. 6參與合同的質(zhì)量要求的評(píng)審XxXX新能源科技 有|質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-03限公司版本號(hào)A

13、/0各級(jí)各類(lèi)人員崗位職責(zé)頁(yè)次3/47.品管部主管崗位職責(zé)7. 1負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7. 2對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督和反饋。7. 3嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，確保生產(chǎn)過(guò)程的工藝技術(shù)處于受控狀態(tài)。7. 4每月定期參加公司召開(kāi)的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)及質(zhì)量例會(huì)，匯報(bào)分包方的生產(chǎn)與質(zhì)量情況。7. 5參與合同的質(zhì)量要求的評(píng)審11. 6參與供方評(píng)定工作。8.質(zhì)檢員崗位職責(zé)12. 1負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)。& 2負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)。8. 3負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料（A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)物資）進(jìn)行檢驗(yàn)。& 4負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8. 5負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、工序產(chǎn)品和成品的不合格的標(biāo)識(shí)、隔離和評(píng)審。6 6作好各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。9 .

14、采購(gòu)主管崗位職責(zé)9.1 負(fù)責(zé)供方評(píng)定工作編制合格供方名錄。9.2 參與倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收、貯存、防護(hù)、保管和發(fā)放工作，確保合格產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)。負(fù)責(zé)定 期報(bào)告貯存產(chǎn)品的報(bào)表、控制合理的貯存量，對(duì)產(chǎn)品貯存質(zhì)量負(fù)責(zé)。9. 3負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和交付工作。9. 5對(duì)貨物的詢(xún)價(jià)、采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存設(shè)置負(fù)責(zé)；9. 6完善部門(mén)崗位操作規(guī)程與考核辦法，并組織實(shí)施，對(duì)部門(mén)工作進(jìn)行分工，督導(dǎo)；10. 7適時(shí)組織庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。10.銷(xiāo)售部主管10.1 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意率進(jìn)行調(diào)查及評(píng)定。10.2 負(fù)責(zé)建立用戶(hù)檔案。10. 3負(fù)責(zé)合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。10. 4負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和售后服務(wù)工作。11. 5參與

15、不合格品的評(píng)審工作。XxXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-04版本號(hào)A/0員工守則頁(yè)次1/1為嚴(yán)格企業(yè)管理，特制訂本守則，請(qǐng)大家遵守。行政人事部考核落實(shí)，本規(guī)章制 度自公布之日起執(zhí)行。一、全體人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的各項(xiàng)制度、各種規(guī)定，以這些制度規(guī)定為各自的行為準(zhǔn)則, 認(rèn)真做好各項(xiàng)工作。二、各工種的員工必須嚴(yán)格按本工種的工藝流程、安全技術(shù)操作進(jìn)行生產(chǎn)，杜絕盲 目蠻干, 以確保生產(chǎn)的安全進(jìn)行。三、嚴(yán)格執(zhí)行廠部的上下班制度，不得無(wú)故遲到、早退。四、嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)假制度，員工有事請(qǐng)假必須獲得批準(zhǔn)后方可離崗，有事不請(qǐng)假將視作無(wú)故曠 工，連續(xù)三次曠工，將視作自動(dòng)辭職，公司不再予以安

16、排工作。五、員工上班后必須嚴(yán)守工作崗位，各司其責(zé)，不得擅自離崗、游崗、崗談，以及干和本職 工作不相關(guān)的其它事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行處罰。六、各自做好本職工作，如果不能做好本職工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將視為不能勝任該工作，公司 有權(quán)對(duì)其進(jìn)行調(diào)崗處理。七、愛(ài)護(hù)公司的一草一木，不得損毀公司任何設(shè)施、設(shè)備、器具、工具等，如有損壞應(yīng)照價(jià) 賠償。八、愛(ài)護(hù)集體財(cái)產(chǎn)，不得將公司任何東西占為己有，不得將公司任何東西攜帶出公司，特別 是包裝物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將沒(méi)收所攜貨物，并將處于所攜貨物1-5倍的罰款。九、注意節(jié)約用水、用電等，不開(kāi)無(wú)人燈，不開(kāi)無(wú)人水龍頭，任何人看到這種情況均可制止。十、接受公司安排的其它工作，無(wú)條件執(zhí)

17、行公司指令。十一、嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得將公司的有關(guān)生產(chǎn)、工藝、貨源、客戶(hù)資料等情況泄露 給外人, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)清除出公司，并追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。十二、員工間團(tuán)結(jié)友愛(ài)，互相幫助，不得煽風(fēng)點(diǎn)火，搬弄是非，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。十三、上述規(guī)則須嚴(yán)格遵守。十四、上述規(guī)則解釋權(quán)屬公司。編制/日期：審批/日期:XxXX新能源科技有限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-05版本號(hào)A/0計(jì)量管理制度頁(yè)次1/11 .目的：為貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法規(guī)，確保全公司計(jì)量器具的采購(gòu)、使用、修理、鑒定工作的規(guī)范和量值傳 遞準(zhǔn)確、統(tǒng)一，以滿(mǎn)足監(jiān)控測(cè)量設(shè)備的性能、精度符合產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2 .適用范圍：適用于公司監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的采

18、購(gòu)、使用、修理、鑒定和量值傳遞的控制。3 .職責(zé)：3.1 品管部是計(jì)量管理的歸口控制部門(mén)，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的使用、校準(zhǔn)、鑒定修理和量值傳遞。3. 2計(jì)量器具的使用部門(mén)負(fù)責(zé)自用計(jì)量器具的使用、保管和保養(yǎng)。4.工作程序：4.1 計(jì)量器具的添置、更新由品管部根據(jù)工作需要擬報(bào)申請(qǐng)，交常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排采 購(gòu)。采購(gòu)器具必須確保供貨質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。4. 2計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗(yàn)部門(mén)鑒定方能驗(yàn)收。凡由品管部驗(yàn)收的器具應(yīng)做好建檔和驗(yàn)收鑒定 記錄。凡由公司外法定機(jī)構(gòu)鑒定的，應(yīng)妥善保存鑒定證書(shū)和合格證。4. 3計(jì)量器具應(yīng)由品管部統(tǒng)一配備使用，器具發(fā)放時(shí)應(yīng)由領(lǐng)用者辦理簽收手續(xù)。4. 4品管部應(yīng)負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具

19、的使用、保管并按規(guī)定周期送檢。同時(shí)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各部門(mén)計(jì)量 器具的定期校驗(yàn)，及時(shí)指導(dǎo)、督促、檢查計(jì)量器具的保管、使用及維護(hù)情況并做 好記錄。4. 5經(jīng)鑒定不符合要求的計(jì)量器具應(yīng)由使用者交由儀器調(diào)整和修理人員進(jìn)行調(diào)整或修理。調(diào)整 或修理后應(yīng)及時(shí)鑒定合格領(lǐng)用。若因技術(shù)淘汰或無(wú)法調(diào)整、修理恢復(fù)精度應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)報(bào)廢并辦理 報(bào)廢手續(xù)。5. 計(jì)量器具的周期檢定按“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期校檢計(jì)劃”執(zhí)行。XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-06版本號(hào)A/0供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則頁(yè)次1/2編制/日期:審批/日期:1 .目的：為健全公司外質(zhì)保體系，掌握采購(gòu)信息，疏通供貨渠道，以便使供應(yīng)采購(gòu)物資滿(mǎn)足本公司

20、產(chǎn)品要 求和效益要求。2 .適用范圍：用于對(duì)供方的評(píng)價(jià)，以便擇優(yōu)確定合格供方。3 .職責(zé)：3. 1供方評(píng)價(jià)工作由物料部歸口負(fù)責(zé)承辦和管理。3.2物料部負(fù)責(zé)及時(shí)提供供方產(chǎn)品技術(shù)要求和到貨質(zhì)量信息，物料部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品交貨 期、履約情況和供方售后服務(wù)質(zhì)量信息.4.工作程序：4. 1供方初選：物料部每年或必要時(shí)應(yīng)對(duì)現(xiàn)有供方進(jìn)行篩選。確定初選供方的條件為：4. 1. 1具有IS09000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的生產(chǎn)型企業(yè)；經(jīng)銷(xiāo)商或代理商有代理證書(shū)；4.1. 2現(xiàn)有業(yè)務(wù)量較大，排在前二十位的；4. 1. 3供應(yīng)商不超過(guò)兩家，目前尚無(wú)代替廠家的。4. 2供應(yīng)商的考察和評(píng)估：根據(jù)物料部提供的供方初選名單，由總經(jīng)理召集物

21、料部、品管部、等相關(guān)部門(mén)按第5條進(jìn)行評(píng) 價(jià)評(píng)分。必要時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)人員到供應(yīng)商家現(xiàn)場(chǎng)考察。4. 3供方確定：根據(jù)4. 2條的評(píng)估和第5條的評(píng)價(jià)評(píng)分結(jié)果,按以下標(biāo)準(zhǔn)確定供方：評(píng)分結(jié)果供方水平評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)論A級(jí)優(yōu)秀供方即供方水平很高優(yōu)先供貨B級(jí)滿(mǎn)意供方即供方水平較高確定供貨C級(jí)合格供方即供方水平般保持供貨但開(kāi)發(fā)新供方D級(jí)臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)供應(yīng)或處于查看期 供應(yīng)商盡快停止供貨，轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)到 現(xiàn)有其它廠家E級(jí)不合格供應(yīng)商停止采購(gòu)XxXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-06版本號(hào)A/0供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則頁(yè)次2/25供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；A級(jí)供應(yīng)商：1占據(jù)本公司電子信息系統(tǒng)中“供應(yīng)商排行”的前10位；

22、2對(duì)本公司的市場(chǎng)與客戶(hù)不具威脅性；3生產(chǎn)型企業(yè)的評(píng)分達(dá)到供方評(píng)價(jià)表（一）的90分以上；經(jīng)銷(xiāo)商或代理 商的評(píng) 分達(dá)到供方評(píng)價(jià)表（二）的75分以上。B級(jí)供應(yīng)商：1占據(jù)本公司電子信息系統(tǒng)中“供應(yīng)商排行”的前15位；2生產(chǎn)型企業(yè)的評(píng)分達(dá)到供方評(píng)價(jià)表（一）的80分以上；經(jīng)銷(xiāo)商或代理商 的評(píng)分 達(dá)到供方評(píng)價(jià)表（二）的60分以上C級(jí)供應(yīng)商：不定期有業(yè)務(wù)往來(lái)的合格供應(yīng)商。D級(jí)供應(yīng)商：臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)供應(yīng)商，或處于查看期的供應(yīng)商.E級(jí)供應(yīng)商：不合格供應(yīng)商，不允許供貨.審批/日期:編制/日期:XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-7版本號(hào)A/0技術(shù)文件和資料管理規(guī)定頁(yè)次1/21 .目的為

23、技術(shù)文件及資料的管理和控制建立制度、分配職責(zé)和提供指導(dǎo)，以確保技術(shù)文件和資料 的正確性，以及需要這些文件和資料的部門(mén)和崗位都能得到有效版本。2 .范圍適用本公司內(nèi)以下各類(lèi)技術(shù)文件和資料的管理；1）標(biāo)準(zhǔn)和其它設(shè)計(jì)中引用的資料；2）顧客提供的樣品、圖紙、技術(shù)/工藝要求；3）本公司編制的技術(shù)文件。3 .職責(zé)3. 1研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的識(shí)別與控制，發(fā)放。3. 2公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用的技術(shù)文件和資料的使用和保管。4.工作程序4.1 標(biāo)準(zhǔn)和引用資料4.1.1 本公司生產(chǎn)中需要引用的所有標(biāo)準(zhǔn)和資料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由工程師收集并保存，并填 寫(xiě)“外來(lái)文件登記審批表”,這些文件應(yīng)經(jīng)常保持其最新的有

24、效版本。對(duì)需要這些文件的部門(mén) 或崗位應(yīng)由行政人事部統(tǒng)一發(fā)放。4. 2顧客提供的樣品和資料4. 2.1顧客提供的樣品和資料由技術(shù)人員負(fù)責(zé)審核、登記、保管和使用。4. 2. 2在直接由顧客提供的樣品和規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)的區(qū)域，如果顧客的樣品或規(guī)范注明要參考 其他文件（如工藝卡、檢驗(yàn)規(guī)則、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）時(shí)，品管部應(yīng)確保在加工場(chǎng)所提供文件的最 新版本。4. 2. 3在按照顧客提供的工藝規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)的區(qū)域，品管部應(yīng)：a ）將技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范按本程序規(guī)定分發(fā)到需要的部門(mén)；b）有關(guān)部門(mén)應(yīng)按照該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)和實(shí)施控制；C ）若顧客對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范作出更改，技術(shù)人員應(yīng)在3日內(nèi)完成重新評(píng)審并修改或 更換已發(fā) 放

25、的文件。4. 3本公司編制的技術(shù)文件4. 3.1本公司編制的技術(shù)文件包括本公司工藝過(guò)程卡或文件、質(zhì)量控制記錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 等。XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-7版本號(hào)A/0技術(shù)文件和資料管理規(guī)定頁(yè)次2/24. 3. 2技術(shù)文件的編制和審批a）技術(shù)文件由技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制；b）當(dāng)顧客要求時(shí)，在有關(guān)技術(shù)文件內(nèi)應(yīng)使用顧客規(guī)定的特殊性符號(hào)（或本公司規(guī)定的與之等效 的符號(hào)）來(lái)標(biāo)識(shí)。C）所有技術(shù)文件應(yīng)由品管部經(jīng)理審批。5. 3. 3技術(shù)文件及圖紙的復(fù)制與歸檔。a）所有正式的技術(shù)文件必須歸檔；b）技術(shù)文件歸檔時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“歸檔文件清單”，由品管部保管；C）正常生產(chǎn)所需的工藝過(guò)程

26、卡按規(guī)定進(jìn)行復(fù)制發(fā)放。標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件根據(jù)使用部門(mén)情況進(jìn)行復(fù)制發(fā)放。6. 3. 4技術(shù)文件的保管發(fā)放到每個(gè)部門(mén)的技術(shù)文件應(yīng)由該部門(mén)專(zhuān)人保管。7. 3. 5技術(shù)文件的更改a）任何技術(shù)文件的更改，均需由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行更改；b技術(shù)文件的更改，要有更改標(biāo)記、更改編號(hào)、更改時(shí)間及更改人簽名。更改通知單和發(fā)放記錄由技術(shù)人員負(fù)責(zé)保管；C）凡需調(diào)換的技術(shù)文件，品管部將舊版本收回，以確保各部門(mén)正在使用的技術(shù)文件是最新版本；d）換下的舊版本必須蓋上“作廢”印章，如需保留的舊版本應(yīng)蓋上“作廢留用”章并填寫(xiě)“作 廢文件清單”；e ）作廢文件的處置由技術(shù)人員填寫(xiě)“作廢文件處置表”，經(jīng)批準(zhǔn)后予以處置。編制/日

27、期：審批/日期:XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-8版本號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè)次1/11 .目的為了維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序，確保物資安全，按規(guī)范要求管好、用好各類(lèi)物件，特制定倉(cāng)庫(kù)管理 制度。2 .范圍本公司各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)。3 .職責(zé)3.1 保管員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3 . 2物料部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4 .工作要求a）倉(cāng)庫(kù)工作人員，必須樹(shù)立以公司利益為重，全心全意為生產(chǎn)一線服務(wù)的觀念，不徇私情，不 違章操作，帶頭執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，認(rèn)真做好本職工作。b）物料部部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求及時(shí)采購(gòu)，避免積壓。C）物資入庫(kù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)物料應(yīng)仔細(xì)核對(duì)品

28、種、規(guī)格、 數(shù)量及質(zhì)量等，并保持記錄。d）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物料正確標(biāo)識(shí)，分類(lèi)堆放整齊。未經(jīng)驗(yàn)證的物料應(yīng)與庫(kù)存物料隔離放 置，不得混淆。e）倉(cāng)庫(kù)保管員憑手續(xù)完備的領(lǐng)料單據(jù)，根據(jù)“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料。因質(zhì)量、規(guī)格等原 因需要換料的，需經(jīng)品管部主管確認(rèn)，由物料領(lǐng)用部門(mén)退回已領(lǐng)物料，辦理退庫(kù)手續(xù)，重新 辦理領(lǐng)料手續(xù)。f）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)建立完備的庫(kù)存物料、產(chǎn)品臺(tái)帳，對(duì)出、入庫(kù)物料、產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)、逐筆登記。 倉(cāng)庫(kù)物資、產(chǎn)品帳、卡、物相符。g）工具、量具、專(zhuān)用器具的發(fā)放，必須經(jīng)部門(mén)主管及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字方可發(fā)放，實(shí)行以舊換 新。h）倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常整理、清查倉(cāng)庫(kù)物料，防止原輔材料受潮、霉變、過(guò)期,包裝箱在

29、倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)， 應(yīng)與地面隔開(kāi)。D 倉(cāng)庫(kù)不得無(wú)人，閑雜人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，廢舊料倉(cāng)庫(kù)人員無(wú)權(quán)處理。如需處理，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批 準(zhǔn)，方可實(shí)施。J）成品憑銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)辦理出庫(kù)手續(xù)。k）倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)加強(qiáng)危險(xiǎn)品（尤其化工輔料）管理，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)部門(mén)消防安全的有關(guān)規(guī)定。D倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定配備的滅火器材，應(yīng)擺放在明處，距原輔料、化工等原料不得大于5米，高度不超 過(guò)1. 5米。XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-8版本號(hào)A/0操作規(guī)程頁(yè)次1/7略：涵蓋各類(lèi)設(shè)備。23XXXX新能源科技有質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-10進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范版本號(hào) A/0頁(yè) 次 1/21 .目的進(jìn)庫(kù)產(chǎn)品和材料的質(zhì)量是

30、確保產(chǎn)品質(zhì)量的首要一環(huán)，為把好產(chǎn)品和材料的進(jìn)貨關(guān)，特制定產(chǎn)品和 原材料進(jìn)公司驗(yàn)收細(xì)則。2 .適用范圍適用于本公司所有進(jìn)庫(kù)產(chǎn)品及原材料和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔助材料的進(jìn)公司驗(yàn)收。3 .職責(zé)3. 1品管部負(fù)責(zé)編制，成品及原輔材料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。4. 2物料部負(fù)責(zé)原輔材料及成品的采購(gòu)。5. 3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原刪料的驗(yàn)收和保管。4.驗(yàn)收原則4.1 進(jìn)庫(kù)產(chǎn)品和原材料必須要有合格供應(yīng)方的合格證件或產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，合格證件、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)填寫(xiě)應(yīng)完 整、清晰，有可查的生產(chǎn)日期（如無(wú)生產(chǎn)日期，以合格證日期及標(biāo)識(shí)簽發(fā)日期計(jì)算）。4.2 具備4.1條件后，方可辦理進(jìn)公司驗(yàn)收手續(xù).4. 3進(jìn)口材料應(yīng)按保證單上的技術(shù)條件對(duì)照國(guó)標(biāo)、部

31、標(biāo)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。4. 4進(jìn)公司產(chǎn)品和原材料一 WS按合格證上的技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收，凡與技術(shù)要求不符時(shí)，應(yīng)由技術(shù)等 部門(mén)協(xié)調(diào)，提出驗(yàn)收要求和項(xiàng)目。4. 5對(duì)工量上有楙要求時(shí)旋。6. 6對(duì)確定無(wú)法取得合格證件的，但不影響產(chǎn)品性能的包裝材料，經(jīng)外觀檢查合格后，5.驗(yàn)峽施U1作責(zé)任制5. 1除有規(guī)定檢驗(yàn)要求外，一品和材料可按供應(yīng)單位的質(zhì)保書(shū)或合格證驗(yàn) 收。5. 2材樽收和率為您 進(jìn)公司材料如需S%i | fe%也按其質(zhì)4SW定蹦5. 3品管部按規(guī)定中所列項(xiàng)目 及技術(shù)條件中規(guī)定的方法部位和數(shù)量進(jìn)行取樣、編號(hào)、填寫(xiě)試驗(yàn)單。5. 4品管部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的試驗(yàn)方法進(jìn)行試驗(yàn)和作出相應(yīng)的結(jié)論,并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果

32、的準(zhǔn)確性負(fù) 責(zé)。5. 5對(duì)于本公司不能試驗(yàn)的項(xiàng)目，由品管部負(fù)責(zé)委托有關(guān)單位進(jìn)行試驗(yàn)5. 6品管部驗(yàn)收后，應(yīng)對(duì)材料的各種原始合格證件（質(zhì)量證明書(shū)、合格證或者供方質(zhì)管部門(mén)對(duì) 該材 料的質(zhì)量證明抄件，理、化性能測(cè)試報(bào)告等）的完整性，分批性，規(guī)格、尺寸和外觀質(zhì)量負(fù)責(zé)，并 保存記錄。5. 7經(jīng)驗(yàn)收被判不合格的產(chǎn)品和原材料，必須退貨時(shí)，經(jīng)品管部經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)貨單位負(fù)責(zé)辦理退XXXX新能源科技有限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-10版本號(hào)A/0進(jìn)貨檢驗(yàn)收規(guī)范頁(yè)次2/2貨事宜頓知供方來(lái)人為三.5. 8如不合格的產(chǎn)品和材料在退貨過(guò)程中與供應(yīng)方發(fā)生意見(jiàn)分歧，由物料部協(xié)同有關(guān)部門(mén)處 理。7. 9復(fù)驗(yàn)和判定規(guī)則

33、如果有某一項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求，則從同一批產(chǎn)品或原材料中另取雙倍數(shù)量的試樣進(jìn)行不合 格項(xiàng)目的復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果即使有f%的合格時(shí)，則渤材料判為不合格。（注：驗(yàn)收規(guī)則及驗(yàn)收方法見(jiàn)本細(xì)則附表）質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-10版本號(hào)A/0進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范頁(yè)次2/2XXXX新能源科技有編制/曰期;審核/日期;批準(zhǔn)/日期;附表：成品、原輔材料驗(yàn)收細(xì)則物資 分類(lèi)物資名稱(chēng)檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)方法抽樣方法1A金屬材料與采購(gòu)規(guī)定相符色澤：與采購(gòu)規(guī)定相符；目測(cè)/尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量2數(shù)量數(shù)量：符合采購(gòu)要求；目測(cè)/驗(yàn)證3質(zhì)檢報(bào)告產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告提供的參 數(shù)須符合相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)證4B外購(gòu)產(chǎn) 品品種、數(shù)*與采購(gòu)單

34、相符W量5外觀與規(guī)定要求相符驗(yàn)證6質(zhì)檢報(bào)告產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告提供的參 數(shù)須符合相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)證7C外協(xié)件數(shù)量/ 質(zhì)量數(shù)量：符合采購(gòu)生產(chǎn)規(guī)定；質(zhì) 量：符合圖紙要求驗(yàn)證89D包裝材 料、標(biāo)簽數(shù)量/外觀數(shù)量：符合采購(gòu)生產(chǎn)規(guī)定；外 觀：印字準(zhǔn)確、無(wú)缺陷目測(cè)/驗(yàn) 證10XXXX新能源科技有質(zhì)量體系管理性文件文件編號(hào)XX/GL-13限公司版本號(hào)設(shè)備管理制度A/01/21.目的為了保證公司生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，確保人命財(cái)產(chǎn)的安全特制訂 本制度。2 .適用范圍適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備。3 .職責(zé)3. 1制造部負(fù)責(zé)設(shè)備管理。4. 2車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和維護(hù)。4.工作程序4.1 設(shè)備的使用4. 1. 1定人定機(jī)£使用設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格崗位責(zé)任，實(shí)行定人定機(jī)，以正確使用設(shè)備和落實(shí)日常維護(hù)工作。b）定人定機(jī)名 單由車(chē)間提出，交制造部批準(zhǔn)執(zhí)行。4. 1. 2設(shè)備的“三好”、"四會(huì)”和“五項(xiàng)紀(jì)律”4.1. 2.1對(duì)設(shè)備使用單位的“三好”要求a） 管好設(shè)備。操作者負(fù)責(zé)保管好自己使用的設(shè)備，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)他人操作使用。b） 用好設(shè)備。嚴(yán)格貫徹操作維護(hù)規(guī)程和工藝規(guī)程，不超負(fù)荷使用設(shè)備。禁止不文明的操作。C）修好設(shè)備。設(shè)備操作者要配合維修工修理設(shè)備，及時(shí)排除設(shè)備故障。4. 1.2.2操作者的“四會(huì)”