FTGCLC002工程簽證管理流程

1、FORTE吟丈,工自復(fù)地（集團(tuán)）股份有限公司流程手冊(cè)文件編號(hào)：FT-GC-LC002版本：1.0工程簽證管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人FORTEgtf工程簽證管理流程編R . 版號(hào):FT-GC-LC0021.0貞他:第2頁(yè)共7頁(yè)FORTEgtf編號(hào)：FT-GC-LC002必大苞迪-工程簽證管理流程版號(hào)：1.0貞他：第3頁(yè)共7頁(yè)FORTEgtf"工程簽證管理流程編R . 版號(hào):FT-GC-LC0021.0貞他:第4頁(yè)共7頁(yè)1 目標(biāo)：規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)簽證工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。2 適用范圍：本流程適用公司開發(fā)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)簽證

2、管理。3 術(shù)語(yǔ)和定義：現(xiàn)場(chǎng)簽證是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除 遷移、現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)易通道的搭建、臨時(shí)用工等。4 部門職責(zé)：4.1 區(qū)域項(xiàng)目部：對(duì)承包商報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證中的工作內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)；督促承包商每月現(xiàn)場(chǎng)簽證的匯總，并移交審算合約部進(jìn)行結(jié)算。4.2 區(qū)域?qū)徦愫霞s部：負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算費(fèi)用的審核；定期將現(xiàn)場(chǎng)簽證情況分析匯總，并進(jìn)行數(shù)據(jù) 綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。4.3 區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批一般或權(quán)限范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)簽證，審核權(quán)限范圍外的現(xiàn)場(chǎng)簽證。4.4 集團(tuán)成本管理中心：負(fù)責(zé)審核區(qū)域權(quán)限范圍外的現(xiàn)場(chǎng)簽證。4.5 集團(tuán)主管副總：負(fù)責(zé)審批區(qū)域權(quán)限范圍外的

3、現(xiàn)場(chǎng)簽證。5工作程序:活動(dòng)步驟及說(shuō)明負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人輸出1 收集簽證信息1.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集來(lái)自各方面的簽證信息，簽證可能來(lái)源：因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除；施 工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀 況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)；發(fā)包單位項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)簽證信息FORTEfitf編號(hào)：FT-GC-LC00224褪迪-"工程簽證管理流程版號(hào)：1.0貞他：第5頁(yè)共7頁(yè)活動(dòng)步驟及說(shuō)明負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人輸出在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程；合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；紅線外施工道路

4、的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）等2進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證立項(xiàng)2.1項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行立項(xiàng)，填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單（若配合銷售的簽證立項(xiàng)要有銷售管理部負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)），并下發(fā)至施工承包商，同時(shí)抄送審算合約部項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)簽證單3 報(bào)價(jià)3.1施工承包商收到現(xiàn)場(chǎng)簽證后進(jìn)行估價(jià)，并報(bào)監(jiān)理公司及審算合約部施工承包商報(bào)價(jià)單4 核量4.1 監(jiān)理公司對(duì)簽證內(nèi)容所涉及的工作量進(jìn)行審核4.2 項(xiàng)目部在監(jiān)理公司審核對(duì)簽證內(nèi)容所涉及的工作量進(jìn)行審核，并將核量意見報(bào)審算合約部監(jiān)理公司項(xiàng)目部核量意見5 核價(jià)5.1 審算合約部收到現(xiàn)場(chǎng)簽證后結(jié)合監(jiān)理公司、項(xiàng)目部核量后見及時(shí)審核承包商報(bào)價(jià)5.2 審算合約部將現(xiàn)場(chǎng)簽證單、報(bào)價(jià)情況報(bào)

5、相關(guān)部門及人員審批審算合約部核價(jià)意見6 審核6.1現(xiàn)場(chǎng)簽證金額在 5萬(wàn)以內(nèi)的由項(xiàng)目部經(jīng)理審批；在20萬(wàn)以內(nèi)的由區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過 20萬(wàn)的由集團(tuán)主管副總審批。項(xiàng)目部區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)主管副總審核意見7執(zhí)行簽證內(nèi)容7.1 項(xiàng)目部與施工承包商進(jìn)行施工協(xié)商7.2 施工承包商接受實(shí)施簽證內(nèi)容7.3 施工承包商參照現(xiàn)場(chǎng)簽證單執(zhí)行簽證內(nèi)容7.4 施工承包商完成現(xiàn)場(chǎng)簽證施工后，項(xiàng)目部組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理、施工承包商共同簽字確認(rèn)項(xiàng)目部施工承包商現(xiàn)場(chǎng)簽證單執(zhí)行情況FORTEgtf編R .FT-GC-LC002MU班工程簽證管理流程版號(hào):1.0貞他:第6頁(yè)共7頁(yè)活動(dòng)步驟及說(shuō)明負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人輸

6、出7.5承包商根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算8匯總每月現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算8.1審算合約部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證單及實(shí)施情況編制項(xiàng)目月現(xiàn)場(chǎng)簽證變更匯總表審算合約部項(xiàng)目每月現(xiàn)場(chǎng)簽證變更匯總表9確認(rèn)每月現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算9.1施工承包商對(duì)項(xiàng)目月現(xiàn)場(chǎng)簽證變更匯總表進(jìn)行確認(rèn)簽字項(xiàng)目部10備案10.1區(qū)域?qū)徍撕霞s部、集團(tuán)成本管理中心進(jìn)行備案存檔審算合約部成本管理中心11 進(jìn)入成本動(dòng)態(tài)管理控制流程11.1進(jìn)入成本動(dòng)態(tài)管理控制流程審算合約部6 權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)6.1、10.2重大變更：指導(dǎo)致產(chǎn)品定位，銷售策略上變化的設(shè)計(jì)變更6.2現(xiàn)場(chǎng)簽證金額在 5萬(wàn)以內(nèi)的由項(xiàng)目部經(jīng)理審批；在20萬(wàn)以內(nèi)的由區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過20萬(wàn)的由集團(tuán)主管副總審批7主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/人員提交時(shí)限/頻率現(xiàn)場(chǎng)簽證單項(xiàng)目部簽證內(nèi)容施工承包即時(shí)辦理商審算合約部項(xiàng)目月現(xiàn)場(chǎng)簽證變更審算合約部簽證實(shí)施匯總審算合約即時(shí)辦理FOR