食品廠質(zhì)量手冊精編版

1、山西* * 農(nóng)業(yè)科技有限公司質(zhì)量管理文件二 0 一 一年五月八日發(fā)布二 0 一 一年五月八日實施山西*農(nóng)業(yè)科技有限公司發(fā)布1目錄（一）企業(yè)簡介. 4（二）關(guān)于*任命決定. 5（三）關(guān)于*等同志的任命決定. 6（四）質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖.7（五）質(zhì)量方針與目標.8（六）質(zhì)量目標分解表.9（七）各部門崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限. 10（八）人員培訓(xùn)管理制度.14（九）不合格管理辦法.15（十）生產(chǎn)設(shè)備管理制度.16（十一）設(shè)備、容器、工具維護保養(yǎng)、清洗消毒制度 . . . . 17（十二）土豆粉條作業(yè)指導(dǎo)書.18（十三）文件管理制度.21（十四）采購管理制度.22（十五）過程質(zhì)量管理制度.23（十六）生產(chǎn)過

2、程關(guān)鍵控制點及控制程序 . . . . . . . . . . . . . . 26（十七）貯存質(zhì)量控制程序.27（十八）生產(chǎn)過程防止食品污染損壞變質(zhì)管理規(guī)定 . . . . . . 28（十九）原料、半成品、成品、運輸過程中的防護制度 . . 29（二十）檢測設(shè)備管理制度.30（二十一）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度.31（二十二）帶*號項目的檢驗計劃.322（二十三）食品生產(chǎn)衛(wèi)生制度.33（二十四）不合格品召回制度.34（二十五）客戶投訴管理制度.35（二十六）產(chǎn)品留樣觀察管理制度. 36（二十七）產(chǎn)品質(zhì)量事故處置預(yù)案. 383一、企業(yè)簡介山西 * 農(nóng)業(yè)科技有限公司位于 * 縣* 鎮(zhèn)西村，成立于20

3、07 年 10 月1 日，公司占地面積36.4 畝。建筑面積4224 平方米，其中：生產(chǎn)廠房建筑面積 2200 平方米，行政辦公 792 平方米，后勤辦公 792 平方米。現(xiàn)有職工 20人。企業(yè)交通便利、遠離工業(yè)污染、空氣清新、水質(zhì)純凈為食品加工生產(chǎn)提供了可靠的環(huán)境保證。自創(chuàng)建以來，公司始終立足長遠發(fā)展的基點，封閉式生產(chǎn)流水線，省人、衛(wèi)生、低消耗、無菌、無塵。產(chǎn)品質(zhì)量可靠，不添加任何添加劑。公司注重科技進步，大搞技術(shù)創(chuàng)新，在產(chǎn)品開發(fā)上不斷推出環(huán)保、綠色的產(chǎn)品。地址： * 縣* 鎮(zhèn)* 村聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵編：4山西 * 農(nóng)業(yè)科技有限公司文件公司政字 20111 號簽發(fā)人： *二、關(guān)于 * 同志

4、的任命決定公司各科、室及車間：根據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入制度的要求，為全面、系統(tǒng)地搞好公司的質(zhì)量管理工作，公司辦公會議研究決定，質(zhì)量管理工作由經(jīng)理掛帥，是產(chǎn)品質(zhì)量的第一負責(zé)人。 任命 * 同志任副總經(jīng)理， 負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗，對質(zhì)量管理體系的建立和運行及產(chǎn)品檢驗全面負責(zé)，生產(chǎn)科、供銷科、辦公室都應(yīng)積極配合，共同搞好企業(yè)的質(zhì)量管理工作。認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，履行質(zhì)量承諾。二 0 一一年五月一日主題詞：任命決定主送：各科室車間負責(zé)人5山西 * 農(nóng)業(yè)科技食品有限公司文件公司政字 20112 號簽發(fā)人： *三、關(guān)于 * 等同志的任命決定各科、室及車間：為了保證公司各項

5、工作有序開展，各科、室、車間職責(zé)明確，從而順利落實質(zhì)量管理制度，現(xiàn)根據(jù)公司辦公會議研究決定：* 同志任辦公室主任；* 同志任供銷科科長；劉* 同志任質(zhì)檢科科長；張* 同志任生產(chǎn)科科長。二 0 一一年五月一日主題詞：任命決定主送：各科室車間負責(zé)人6四、質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人生質(zhì)供辦產(chǎn)檢銷公科科科室生化產(chǎn)驗車室間7五、質(zhì)量方針質(zhì)量目標質(zhì)量方針追求卓越樹立誠信以人為本打造精品質(zhì)量目標1 產(chǎn)品出廠合格率 100%；2 產(chǎn)品一次合格率 98%；3 顧客滿意度 85%，并逐年遞高。經(jīng)理：二 0 一一年五月一日8六、質(zhì)量目標分解表質(zhì)量方針：追求卓越樹立誠信、以人為本、打造精品質(zhì)量目標：產(chǎn)品出廠合格

6、率100%；產(chǎn)品一次合格率 98%；顧客滿意度 85%，并逐年提高。序號科室科室質(zhì)量目標質(zhì)1、強化檢測手段，使出廠產(chǎn)品檢驗準確率100%；1檢2、采購產(chǎn)品檢驗率 100%；科3、對不合格品進行識別，評審并監(jiān)督處置。供1、采購產(chǎn)品 100%合格；2銷2、定期調(diào)查市場，顧客滿意度85%以上；科3、貨款回收率 100%。生1、生產(chǎn)任務(wù)計劃下達準確率 100%；3產(chǎn)2、工藝文件編寫準確率100%；科3、生產(chǎn)設(shè)備完好率 100%。生1、按計劃組織生產(chǎn)，確保任務(wù)完成；產(chǎn)42、指導(dǎo)操作人員按工藝文件規(guī)定操作；車間3、產(chǎn)品一次交難合格率 98%。辦1、對新員工進行培訓(xùn)發(fā)放上崗證；5公2、創(chuàng)建文明工企業(yè)；室3、

7、臨時性任務(wù) 100%完成。9七、各部門崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限一、總經(jīng)理1 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對產(chǎn)品質(zhì)量負總責(zé)；2 組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，確保全員理解并執(zhí)行；3 確定組織機構(gòu)、工作崗位，明確各級人員職權(quán)，促進內(nèi)部溝通；4、任命質(zhì)量負責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；5、配置合理資源；6、組織開展年度質(zhì)量總結(jié)。二、質(zhì)量負責(zé)人1、確保組織建立、實施和保持質(zhì)量管理制度；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作情況和任何改進的需求；3、確保不斷提高全體員工對滿足法規(guī)和顧客要求重要性的認識；4、代表本公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。三、辦公室主任1、組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行；2、組

8、織、協(xié)調(diào)本公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責(zé)外聯(lián)工作及辦理本公司所需各項證照；3、起草及歸檔本公司相關(guān)文件；4、搜集、整理本公司內(nèi)部信息，及時組織編寫本公司大事記；5、管理本公司重要資質(zhì)證件；6、組織好來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作；107、協(xié)調(diào)本公司內(nèi)部行政人事等工作。四、供銷科長1、負責(zé)產(chǎn)品的銷售；2、負責(zé)生產(chǎn)物資的采購；3、負責(zé)產(chǎn)品的交付；4、收集顧客滿意信息，組織開展售后服務(wù)等活動。五、質(zhì)檢科長1、組織建立本公司質(zhì)量管理體系，并負責(zé)處理本公司日常質(zhì)量管理事務(wù)；2、負責(zé)技術(shù)文件的管理；3、負責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理；4、負責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計；5、負責(zé)對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)；6、組織

9、開展特殊過程的確認；7、負責(zé)檢測裝置的管理；8、負責(zé)產(chǎn)品的檢驗管理；9、負責(zé)不合格品的控制。六、生產(chǎn)科長1、對車間的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；2、按計劃組織生產(chǎn)；3、確保及時質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實；114、保護、維護所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測器具；5、做好現(xiàn)場產(chǎn)品的標識和防護；6、負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理和安全管理。七、檢驗員1、檢驗員在工作中，必須按照產(chǎn)品檢驗標準規(guī)定取樣、檢驗、記錄、計算和結(jié)果判定等，嚴禁擅自改變檢驗標準和憑主觀下結(jié)論；2、檢驗員工作范圍：原輔料檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品檢驗；3、檢驗員必須按時完成各項檢驗任務(wù)，及時出具檢驗報告單，不得耽誤正常生產(chǎn)；4、檢驗員必須堅持實事求是的

10、原則，記錄報告填寫完整、真實，不得弄虛作假；5、檢驗員要不斷學(xué)習(xí)， 增強自己的檢驗技術(shù)， 隨時收集新的檢驗標準，對知識進行更新；6、檢驗員應(yīng)自覺遵守儀器操作規(guī)程、維護、保養(yǎng)各種儀器、衡器、量具等；7、檢驗員隨時做好化驗室的清潔衛(wèi)生工作，保持室內(nèi)整潔；8、檢驗員具有獨立出具檢驗報告的權(quán)利，并對出具的檢驗報告數(shù)據(jù)負責(zé)。八、操作工1、對工序質(zhì)量負責(zé)；2、按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)；123、負責(zé)工序設(shè)備的日常維護保養(yǎng)；4、負責(zé)維護、保持工序作業(yè)環(huán)境；5、負責(zé)工序產(chǎn)品的防護。九、倉庫保管員1、負責(zé)原料、成品的驗收入庫、清點數(shù)量、嚴把質(zhì)量關(guān)、不合格的材料、成品不予辦理入庫手續(xù)；2、物資進庫要擺放有序

11、，達到巷道化管理，便于發(fā)放、出庫、搬運和盤點；3、物資保管要做到不短缺、不損壞、不變質(zhì)、不減少；4、物資發(fā)放要本著先進先出的原則，防止積壓和過期失效；5、經(jīng)常清倉盤點，保持賬、卡、物相符；6、搞好清潔衛(wèi)生，按照倉庫管理制度辦理，按時填寫溫濕度記錄，在不同的季節(jié)，采取不同的防護措施，使物資不受損失；7、倉庫物資要根據(jù)包裝特點、 類別擺放整齊， 標志明顯，存、取方便，提高工作效率。8、時刻注意倉庫的安全，嚴防任何火種入內(nèi)。13八、人員培訓(xùn)管理制度1、新員工的培訓(xùn)1）基礎(chǔ)教育：企業(yè)概況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識、崗前專業(yè)培訓(xùn)；2）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本崗位操作規(guī)程，各

12、部門負責(zé)組織并進行理論操作考核，合格者方可上崗；2、在崗員工的培訓(xùn)：按計劃每半年對員工進行一次全面的技能培訓(xùn)考核；3、對于從事生產(chǎn)的工人和管理人員每半年要參加政府法定部門組織的食品安全知識培訓(xùn)；4、每半年對職工進行新法律法規(guī)的宣傳教育；5、特殊工作必須參加相關(guān)部門組織的培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。6、培訓(xùn)是對提高技術(shù)水平、工作水平、認識水平的強制要求，凡無故不參加培訓(xùn)的人員，新工人不得上崗，老工人罰款10 元。14九、不合格管理辦法影響企業(yè)質(zhì)量管理不合格的因素很多，包括工作質(zhì)量的不合格、產(chǎn)品不合格、質(zhì)量管理體系的不合格等， 都會發(fā)生質(zhì)量管理過程的各種不合格，為此特制定管理辦法如下。1 質(zhì)檢科是不

13、合格的歸口管理部門，負責(zé)不合格的識別、記錄、評審和監(jiān)督處置。2 供銷科負責(zé)不合格原輔材料的標識、隔離和處置。3 生產(chǎn)車間負責(zé)不合格品及不合格項的標識、隔離和處置。4 質(zhì)檢人員在檢驗中發(fā)現(xiàn)原輔材料、 半成品及成品不合格時， 立即填寫不合格品處理單，通知責(zé)任人在處理單上簽字確認，分析原因，按處理單規(guī)定的程序辦理。5 在各種檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項， 由檢查人員立即填寫 不合格項處理單，通知責(zé)任人在處理單上簽字確認，分析原因，按處理單規(guī)定的程序辦理。6 公司授權(quán)質(zhì)檢科長為不合格評審人員，負責(zé)不合格的評審。7 如責(zé)任部門對不合格評審和處置途經(jīng)不異議，由經(jīng)理仲裁。15十、生產(chǎn)設(shè)備管理制度1 為加強企業(yè)的生產(chǎn)

14、設(shè)備管理，特制定本制度。2 設(shè)備管理實行責(zé)任到人，誰使用，誰保養(yǎng)，誰維護的原則，以保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。3 設(shè)備在使用時，必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程 ，否則造成設(shè)備事故，對責(zé)任人處罰經(jīng)濟損失的 10%。4 所有的設(shè)備都應(yīng)建立設(shè)備臺賬， 內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用場所、完好狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和購置日期，并保存產(chǎn)品使用說明書。5 對直接接觸食品的設(shè)備材質(zhì)應(yīng)選用無毒、 無害、無異味的材料制成，并無焊疤和裂縫。6 設(shè)備損壞待修或報廢，應(yīng)設(shè)立明顯標志，懸掛紅色標識，未修好前不得使用。7 生產(chǎn)車間操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程， 正確使用生產(chǎn)設(shè)備， 經(jīng)常保持生產(chǎn)設(shè)備清潔衛(wèi)生和車間環(huán)境衛(wèi)生，做到安全文明生

15、產(chǎn)。16十一、設(shè)備、容器、工具維護保養(yǎng)、清洗消毒制度1 車間主任負責(zé)本車間設(shè)備、 容器、工具、維護保養(yǎng)清洗、 消毒工作。2 清洗、消毒完工后，由車間主任負責(zé)，組織有關(guān)人員驗收合格后，方可進行生產(chǎn)。3 所有的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)一個批次，進行一次清水沖洗，消毒液消毒。4 消毒材料必須能滿足食品安全生產(chǎn)要求。5 清洗、消毒產(chǎn)生的廢水、廢物應(yīng)及時歸類處理。6 清洗、消毒設(shè)備包括成品、半成品接觸的設(shè)備、容器、工具等。7 清洗完備后應(yīng)做好保持工作。8 生產(chǎn)車間、包裝間、更衣室、每天上班前下班后用紫外線燈殺菌30 分鐘，地面應(yīng)每天進行清洗、消毒。9 操作人員應(yīng)對設(shè)備傳動、潤滑部位經(jīng)常查看，做到及時潤滑，調(diào)整和處理

16、，如因失職造成經(jīng)濟損失，按經(jīng)濟損失的 5%處罰責(zé)任人。10 按規(guī)定做好清洗和消毒工作，并加以記錄，車間主任負責(zé)檢查和審核。17十二、 * 作業(yè)指導(dǎo)書一目的1.1 規(guī)范土豆粉條的制作過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。二適用范圍2.1 適用于制作土豆粉條的全體作業(yè)人員及質(zhì)檢人員。三工藝流程圖3.1 篩選洗薯破碎渣漿分離沉淀二次沖洗沉淀脫水沉淀制芡和面打瓢煮條冷卻裁切搭桿冷卻晾曬檢驗包裝成品入庫。四操作內(nèi)容41進入生產(chǎn)車間按生產(chǎn)車間管理制度規(guī)定著裝、消毒后方可上崗。進入車間后檢查工用器具是否干凈，各機器設(shè)備是否運行正常。五、篩選洗薯5.1挑選無腐爛，無雜物的土豆，準備進洗薯機。5.2開啟洗薯機輸送絞籠，開啟沖洗噴

17、頭，進料。六、破碎6.1 啟動破碎機，進料要注意均勻。七、分離機7.1 啟動送漿泵，并送渣漿至分離機，打開水管，注意流量。八、沉淀188.1 經(jīng)過分離機分離出來的漿液，在沉淀池中沉淀5min。九、二次過濾9.1 ，沉淀過的漿液，抽掉上層的清水， 再注入清水進行二次過濾沉淀。十、脫水10.1 將二次注水的漿液，用漿泵送至真空過濾機，抽出水分，沉淀，準備用作做粉條準備。十一、制芡和面11.1 將脫水的淀粉，在打芡機里制成芡，準備和面，按淀粉和水75：10 的比例，在技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)下操作。十二、打瓢成型12.1 按技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)操作，注意觀察面的軟硬度。十三、煮條13.1 將溫度加至 95，開始

18、煮條，并注意保持溫度。十四、冷卻裁切14.1 經(jīng)過冷水沖洗的溫條按客戶需求裁切。十五、搭桿15.1 每桿搭 5-6 把，平衡均勻。十六、冷凍16.1 入庫后先將溫條自然冷卻至常溫，再啟動冷凍機組，使溫度控制在-4 ，達 12 min ，然后再降溫至 -15 ，達 12 min.十七、晾曬17.1 冷凍的粉條放在晾曬場晾干，注意防潮、防雨。十八、檢驗包裝1918.1 檢驗合格后，按客戶要求包裝。十九、成品入庫19.1 入庫成品，庫房保管員一定要分清規(guī)格，分別堆放，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品一律不準入庫。20十三、文件管理制度1 公司所有質(zhì)量管理文件及技術(shù)文件，均由辦公室負責(zé)收集，起草、修訂和組織

19、發(fā)放，重要的文件必須經(jīng)經(jīng)理批準后下發(fā)實施。2 文件由辦公室存檔， 其歸檔文件必須要用專用文件柜存放， 由專人負責(zé)保管。3 所有文件在下發(fā)實施時，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)。4 文件的修改必須經(jīng)經(jīng)理批準后進行修改， 發(fā)放修改后的新文件， 同時回收舊文件，根據(jù)使用價值，經(jīng)經(jīng)理批準后，保存或統(tǒng)一銷毀。5 文件的保存5.1文件應(yīng)保存在干燥通風(fēng)、安全的地方。5.2任何人不得在文件上亂涂劃改， 不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。6 辦公室負責(zé)收集相關(guān)國家標準， 行業(yè)標準的最新版本， 分發(fā)相關(guān)科門使用，并把舊標準收回。7 辦公室每年應(yīng)組織有關(guān)部門對現(xiàn)有的質(zhì)量管理文件、 技術(shù)文件進行一次評審，必要時應(yīng)予

20、以修改。21十四、采購管理制度1 對采購產(chǎn)品和供方進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 供銷科負責(zé)原輔材料的采購工作。3 供銷科應(yīng)組織人員對供方進行評價， 選擇符合要求的供貨方 （如原材料為納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品必須使用獲證企業(yè)的產(chǎn)品） 。4 經(jīng)理審批采購計劃和采購合同 。5 質(zhì)檢科負責(zé)對采購原輔材料的進貨進行檢驗或驗證。6 供銷科根據(jù)市場分析、銷售合同簽定情況和庫存情況編制采購計劃，經(jīng)理批準簽字后，實施采購。7在采購文件中應(yīng)明確原輔材料名稱、規(guī)格、技術(shù)標準或技術(shù)要求及采購?fù)瓿傻娜掌诘取? 采購文件的信息由供銷科保存。9 采購產(chǎn)品由化驗室按檢驗規(guī)程實施檢驗（驗證） 。10 采購產(chǎn)品的檢驗

21、批次以采購日期為批次進行檢驗。22十五、過程質(zhì)量管理制度1 為保證產(chǎn)品質(zhì)量， 提高企業(yè)的經(jīng)濟效益， 使產(chǎn)品質(zhì)量指標分別落實到各工序及部門，特制定本制度。2 本制度規(guī)定了公司各部門質(zhì)量管理職責(zé)， 管理內(nèi)容和方法， 本制度適用于本公司的質(zhì)量管理工作。3 職責(zé)3.1質(zhì)檢科是過程質(zhì)量管理的歸口管理部門，負責(zé)全公司質(zhì)量管理規(guī)劃，計劃制定，質(zhì)量管理工作的組織，協(xié)調(diào)、檢驗、檢查、考核工作，具體負責(zé)如下：1）質(zhì)量管理教育； 2）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的管理；3）質(zhì)量管理體系運行的管理；4）標準化工作的管理；5）產(chǎn)品質(zhì)量考核； 6）計量器具的質(zhì)量管理。3.2供銷科負責(zé)原輔材料的采購， 產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作的質(zhì)量管

22、理。3.3生產(chǎn)科負責(zé)生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程的質(zhì)量管理。3.4辦公室負責(zé)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量符合有關(guān)要求。4 管理內(nèi)容和要求4.1原輔材料質(zhì)量管理采購回的原輔材料需經(jīng)化驗室檢驗（驗證），檢驗合格辦理入庫手續(xù)，不合格不準入庫，填寫不合格處理單由供銷科退貨處理。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔材料質(zhì)量有問題，由生產(chǎn)工序退回原輔23材料庫，質(zhì)量科評審，經(jīng)理簽字后由供銷科處理。4.2半成品質(zhì)量管理生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制由生產(chǎn)車間各工序具體負責(zé)， 化驗室按規(guī)定的頻率進行檢驗。檢驗合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序， 檢驗不合格的可根據(jù)具體情況具體對待。過程產(chǎn)品不合格的處理途徑有兩種：報廢、返工，報廢產(chǎn)品由經(jīng)理批準后處理，返工產(chǎn)品返工

23、后重新進行檢驗，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。4.3成品質(zhì)量管理成品檢驗由化驗室按標準采樣檢驗，檢驗合格后出具合格檢驗報告，方可辦理入庫手續(xù)。對檢驗不合格的成品進行返工處理，并進行標識， 經(jīng)返工處理后的成品應(yīng)重新進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.4售后服務(wù)質(zhì)量管理供銷科不定期進行客戶調(diào)查，了解顧客需求， 及時將問題反映給領(lǐng)導(dǎo)，由質(zhì)量負責(zé)人協(xié)調(diào)解決。如有顧客投訴必須在當(dāng)日解決，將顧客投訴信息反映給領(lǐng)導(dǎo)，由經(jīng)理進行調(diào)查和處理，處理結(jié)果反饋給顧客，必須滿足顧客的需求和期望。5 考核辦法5.1質(zhì)檢科是過程質(zhì)量管理的歸口管理部門，負責(zé)過程質(zhì)量管理的日24常工作和考核工作。5.2供銷科因責(zé)任心不強， 采

24、購原輔材料不合格時， 由供銷科負責(zé)退貨，運費由供銷科承擔(dān)，出現(xiàn)一次采購產(chǎn)品不合格，處罰供銷科200 元；如果一個季度未發(fā)生一次質(zhì)量事故，獎部門300 元。5.3生產(chǎn)車間是半成品質(zhì)量管理的歸口部門，生產(chǎn)車間應(yīng)把質(zhì)量指標具體落實到各工序， 各工序工藝指標如有一項不符合要求罰款50 元，處罰對車間，車間落實到工序，工序落實責(zé)任人；如果一個月未發(fā)生一次質(zhì)量事故，獎生產(chǎn)車間500 元，由車間根據(jù)具體情況進行獎勵分配。5.4如成品出現(xiàn)不合格， 由質(zhì)檢科長負責(zé)調(diào)查發(fā)生不合格的原因，質(zhì)量事故的損失和責(zé)任的裁定由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織有關(guān)部門確定，報經(jīng)理批準后實施處罰，處罰的金額根據(jù)質(zhì)量事故的大小而定，一般 200

25、1000 元不等。5.5供銷科對顧客的投訴問題不能及時解決，造成的不良影響， 一次處罰 100 元，由供銷科落實責(zé)任人，如一個季度未出現(xiàn)顧客投訴事故獎部門 200 元。25十六、生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點及控制程序工序危害分析控制措施控制限度檢驗方法糾偏措施責(zé)任人監(jiān)督人不按工藝嚴格按工淀粉和水查看記錄返工張玉民趙海梅和漿操作規(guī)程藝規(guī)程操的比例作不按工藝嚴格按工晾曬場地查看記錄加強防護張玉民趙海梅干燥操作規(guī)程藝規(guī)程操防護設(shè)施作關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)本公司培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以試驗，合格后，方能投入使用。生產(chǎn)科長應(yīng)加強對關(guān)鍵控

26、制點的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。26十七、貯存質(zhì)量控制程序1 貯存成品和原材料的庫房應(yīng)設(shè)有專人負責(zé)。2 庫房應(yīng)整潔、地面平整、無裂縫，防蟲、防塵、防鼠、防蠅、防火設(shè)施齊全。3 要有人每天對庫房內(nèi)的存放物品、溫度、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施等進行檢查記錄。4 與貯存條件無關(guān)的東西不能存放在庫房內(nèi)。5 庫房內(nèi)的物品必須離地、離墻存放。6 對成品庫要進行分類標識。7 成品堆放高度均為 5 層。8 成品貯存時間：夏季不能超過 3 天，冬季不能超過 5 天。27十八、生產(chǎn)過程防止食品污染損壞變質(zhì)管理規(guī)定1 生產(chǎn)操作人員必須持有健康證，方能上崗操作。2 生產(chǎn)所用的設(shè)施、設(shè)備、工具、在使用前都必須進行清洗、消毒

27、后使用。3 生產(chǎn)操作人員必須經(jīng)更衣、洗手、消毒才能進入工作車間。4 所有的生產(chǎn)過程不能迂回往返，防止交雜污染。5 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施按要求定期清洗， 每生產(chǎn)一個批次清洗、 消毒一次。6 每天下班前應(yīng)對工具、容器、場地進行整理、清洗、消毒。7 接觸食品的特殊器具應(yīng)根據(jù)特定工藝要求進行清理， 消毒，去除不應(yīng)有的殘留物質(zhì)。8 車間設(shè)立兼職衛(wèi)生監(jiān)督員， 負責(zé)生產(chǎn)場地、 生產(chǎn)設(shè)備和個人衛(wèi)生的隨時監(jiān)督。9 下班前，應(yīng)將多余的原材料、包裝材料等送回倉庫，防止污染。10 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、清潔度等應(yīng)符合有關(guān)要求。11 運輸原材料、半成品和成品必須是專用車輛，不能亂用，防止污染。28十九、原料、半成品、成品運輸

28、過程中的防護制度1 原料、半成品、成品應(yīng)采用專用車輛運輸，車輛應(yīng)清潔干凈、每天清理一次。2 車輛的司機及相關(guān)人員應(yīng)進行健康檢查， 應(yīng)由無傳染疾病的人員擔(dān)任。3 裝卸時應(yīng)輕拿輕放，裝車高度不能超過 8 層，必須用蓬布遮蓋、防雨、防塵、防曬。4 原材料、半成品、成品不能與其它雜物混裝一車運輸， 特別是有毒、有害物品。5 要求運輸車輛應(yīng)隨運隨清洗，保持干凈衛(wèi)生。6 公司的運輸車輛必須滿足國家對食品衛(wèi)生的其它要求。7 成品采用集裝車運輸。29二十、檢測設(shè)備管理制度1檢測計量設(shè)備管理是質(zhì)量管理的主要環(huán)節(jié)，搞好檢測設(shè)備管理， 確保質(zhì)量，為加強檢測設(shè)備的管理，特制定本制度。2質(zhì)檢科是檢測計量設(shè)備的歸口管理部

29、門，負責(zé)檢測計量設(shè)備購置計劃編制，檢測計量設(shè)備的周期檢定，檢測設(shè)備檔案管理。3各使用單位及檢驗人員負責(zé)檢測設(shè)備的使用和維護，監(jiān)督檢測設(shè)備的周期檢定。4 本公司所有檢測設(shè)備，都必須有明顯的標志，即合格（并粘貼綠色標識）方可使用。5 檢驗人員在使用儀器前， 應(yīng)仔細檢查該食品設(shè)備是否完好， 如有異常應(yīng)立即停機，待查明原因，修復(fù)合格后方可使用。6 操作人員應(yīng)嚴格按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備， 如有違章操作， 導(dǎo)致發(fā)生故障，或有損壞儀器設(shè)備，要酌情追究有關(guān)責(zé)任者的責(zé)任。7化驗室內(nèi)嚴禁影響正常檢驗工作的一切活動，外來人員須經(jīng)批準方可入室。30二十一、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度1 為落實質(zhì)量管理制度中的檢驗管理職責(zé)，實

30、現(xiàn)良好的采購質(zhì)量檢驗，過程質(zhì)量檢驗和成品質(zhì)量檢驗，特制定本制度。2 原輔材料的采購質(zhì)量檢驗工作由質(zhì)檢科化驗室負責(zé)檢驗和驗證。3 半成品檢驗由生產(chǎn)車間工序負責(zé)人及責(zé)任人自檢、互檢，車間主任負責(zé)監(jiān)督檢驗，化驗室負責(zé)按有關(guān)規(guī)定進行檢驗和監(jiān)督。4 成品出廠檢驗由質(zhì)檢科化驗室負責(zé)進行。5 外委檢驗項目質(zhì)檢科負責(zé)外部事宜聯(lián)系。6 采購產(chǎn)品不合格不得入庫投入使用，并及時通知供銷科退貨處理。7 工序和半成品檢驗出現(xiàn)不合格， 則通知車間主任和有關(guān)工序責(zé)任人按規(guī)定程序進行返工，返工后再檢，如合格則可以轉(zhuǎn)序，如仍不合格，則按不合格管理辦法規(guī)定處理。8 所有的檢驗人員必須嚴格按有關(guān)標準進行檢驗， 對自己報出的結(jié)果準備

31、性負責(zé)。9 所有的檢驗結(jié)果， 檢驗員都必須簽上自己的名字， 對檢驗結(jié)果的真實性、公正性負責(zé)，質(zhì)檢科長審核檢驗記錄。10 檢驗人員必須具備相應(yīng)的資質(zhì)證明和技術(shù)能力，才能承擔(dān)檢驗工作。31二十二、帶號項目的檢驗計劃根據(jù)國家對“糕點生產(chǎn)許可證審查細則”的規(guī)定，糕點質(zhì)量檢驗項目中帶“* ”號的項目有：淀粉、黃曲霉毒素B1、二氧化硫殘留量、總砷、鉛，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年檢驗“ * ”號項目 2 次以上。為此，本公司決定，由質(zhì)檢科負責(zé)，對帶“* ”號項目，每年委托運城市檢測所的檢驗機構(gòu)進行定期檢驗2 次，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，并做好檢驗和整改的記錄。32二十三、食品生產(chǎn)衛(wèi)生制度為避免企業(yè)財產(chǎn)遭受重大損失和員工身心健

32、康造成危害，為對各方面的不安全因素進行控制，特制定本制度。1 辦公室是安全生產(chǎn)的歸口管理部門， 負責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的安全生產(chǎn)工作。2 辦公室應(yīng)加強對員工進行安全消防知識的宣傳和培訓(xùn)， 提高全員安全消防意識，掌握火災(zāi)預(yù)防，器材的使用，學(xué)會火災(zāi)的報警，撲救初期火災(zāi)的常識和自救逃生的本領(lǐng)。4 要保證消防設(shè)施完好，有效、三證齊全，任何單位和個人不得損壞和擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施。5 車間、化驗室、倉庫應(yīng)有防火設(shè)施。6 維修人員不準帶電作業(yè)，清理、檢修只能用專用工具，不得違章作業(yè)。7 檢驗室工作人員要注意保存好易燃、 易爆藥品，在使用時嚴格按其規(guī)程操作。8 工作中做到“三必須” 、“三不準”，即開

33、機前必須檢查設(shè)備是否正常，下班必須關(guān)掉電源，上班必須穿工作服，未經(jīng)培訓(xùn)不準上崗操作，設(shè)備運行中不準離開崗位，非專業(yè)人員不準冒險作業(yè)。9 停產(chǎn)期間，派專人看管有關(guān)設(shè)備、設(shè)施，防止丟失、損壞，造成不應(yīng)有的損失。33二十四、不合格品召回制度一、本企業(yè)建立產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案，檔案內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量事故記錄、保存消費者投訴以及食品危害糾紛信息等內(nèi)容。二、發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故及時向質(zhì)監(jiān)部門報告，不隱瞞、不虛報其生產(chǎn)的食品危害人體健康的事實。三、獲知其生產(chǎn)的食品可能存在安全危害，立即進行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估。四、確認食品屬于不安全食品，立即停止生產(chǎn)和出廠，并通知銷售者停止銷售。五、自確認食品屬于應(yīng)當(dāng)

34、召回不安全食品之日起，一級召回應(yīng)在2 日內(nèi)，二級召回應(yīng)在 3 日內(nèi)，三級召回應(yīng)在 5 日內(nèi)，并向質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計劃。六、滿足銷售方與消費者退款、退貨、更換、調(diào)換要求。34二十五、客戶投訴管理制度一、生產(chǎn)產(chǎn)品的最終目的，是要全方位的滿足消費者的需要。產(chǎn)品的合格程序，只能是在消費過程中，得到客觀的公正認識。二、客戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查、信息反饋和處理工作，由質(zhì)檢科全面負責(zé)，將結(jié)果報公司審批。三、質(zhì)檢科接到客戶投訴文件之日起，應(yīng)在 5 日內(nèi)給予答復(fù)，該換貨的給以換貨，該補償?shù)慕o予補償，以達到妥善、合理、雙方滿意的程度，并詳細的記錄在案。包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期及批號、投訴的詳細地址和產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量的原因以及客戶的要求等。四、質(zhì)檢科迅速查清該批產(chǎn)品的銷售記錄，找出產(chǎn)品質(zhì)量問題的關(guān)鍵所在。及時組織有關(guān)人員進行研究，針對存在的質(zhì)量問題，制定切實可行措施，予以改進和提高。應(yīng)盡快采取措施，提出處理意見，報公司裁決。五、為了提高產(chǎn)品信譽和產(chǎn)品質(zhì)量，視用戶為上帝，每年要召開一至二次用戶質(zhì)量座談會，或組織有關(guān)人員登門拜訪，廣泛征求用戶意見和要求。六、對用戶反饋回來的信件，及時記錄和處理，由于人為的積壓和推諉，而造成的經(jīng)濟損失，責(zé)任人負責(zé)。七、對于經(jīng)銷商處的客戶投訴，同樣按此辦法處理。35二十六、產(chǎn)品留樣觀察管理制度一、成品的抽樣1、留樣標準：每批產(chǎn)品留樣一包；2