產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性審核案例

1、內(nèi)容提要內(nèi)容提要一、案例發(fā)生的背景一、案例發(fā)生的背景二、該案例發(fā)生的主要過(guò)程二、該案例發(fā)生的主要過(guò)程三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過(guò)程三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過(guò)程四、四、其它改進(jìn)方法及其成效其它改進(jìn)方法及其成效學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 實(shí)踐實(shí)踐 總結(jié)總結(jié) 交流交流 提高提高一、案例發(fā)生的背景一、案例發(fā)生的背景20102010年年4 4月月2-32-3日廣東中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司審核組對(duì)廣州川電日廣東中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司審核組對(duì)廣州川電鋼板制品有限公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了再認(rèn)證審核。審核組鋼板制品有限公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了再認(rèn)證審核。審核組長(zhǎng)曾慶遠(yuǎn)，組員黃秀媚、霍應(yīng)麟。長(zhǎng)曾慶遠(yuǎn)，組員黃秀媚、霍應(yīng)麟。廣州川電鋼板制品有

2、限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：將鋼鐵公司所制造出廣州川電鋼板制品有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：將鋼鐵公司所制造出來(lái)的卷狀的來(lái)的卷狀的電鍍鋅鋼板、電磁鋼板電鍍鋅鋼板、電磁鋼板、汽車(chē)鋼板汽車(chē)鋼板，按客戶(hù)所需的按客戶(hù)所需的尺寸及形狀來(lái)進(jìn)行分條、剪切、沖壓等加工包裝，交付給電子、尺寸及形狀來(lái)進(jìn)行分條、剪切、沖壓等加工包裝，交付給電子、電器、電腦以及汽車(chē)配件廠商。主要設(shè)備有大型切條機(jī)，大型電器、電腦以及汽車(chē)配件廠商。主要設(shè)備有大型切條機(jī)，大型剪板機(jī)，剪板機(jī)，300300噸沖床，吊車(chē)。噸沖床，吊車(chē)。二、該案例發(fā)生的主要過(guò)程二、該案例發(fā)生的主要過(guò)程該公司鋼板分條、剪切、沖壓生產(chǎn)工藝過(guò)程：鋼材進(jìn)廠該公司鋼板分條、剪切、沖壓生產(chǎn)工藝

3、過(guò)程：鋼材進(jìn)廠堆垛堆垛 開(kāi)包開(kāi)包 分條分條 捆包捆包 剪切剪切捆包捆包 交付交付 沖壓沖壓捆包捆包 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制方法：生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制方法：1 1、通過(guò)材料、設(shè)備、刀具的調(diào)整，加工參數(shù)的設(shè)定，以確保加工精度（尺寸、外、通過(guò)材料、設(shè)備、刀具的調(diào)整，加工參數(shù)的設(shè)定，以確保加工精度（尺寸、外觀）符合產(chǎn)品要求，防止劃傷、壓痕。觀）符合產(chǎn)品要求，防止劃傷、壓痕。2 2、通過(guò)作業(yè)場(chǎng)所的、通過(guò)作業(yè)場(chǎng)所的溫濕度溫濕度控制，確保生產(chǎn)過(guò)程、包裝運(yùn)輸過(guò)程鋼板不受潮生銹。控制，確保生產(chǎn)過(guò)程、包裝運(yùn)輸過(guò)程鋼板不受潮生銹。3、通過(guò)控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保不發(fā)生弄錯(cuò)材通過(guò)控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保不發(fā)生弄錯(cuò)材質(zhì)，使用質(zhì)，使用過(guò)期過(guò)期

4、材料。材料。三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過(guò)程三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過(guò)程審核員結(jié)合鋼材進(jìn)廠、堆垛、開(kāi)包、分條、捆包、剪切、捆包、沖壓、捆包、交審核員結(jié)合鋼材進(jìn)廠、堆垛、開(kāi)包、分條、捆包、剪切、捆包、沖壓、捆包、交付等生產(chǎn)工藝流程，圍繞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，可追溯性制度，與生產(chǎn)安排工程人員、付等生產(chǎn)工藝流程，圍繞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，可追溯性制度，與生產(chǎn)安排工程人員、材料入貨人員、生產(chǎn)工人進(jìn)行了溝通交流，現(xiàn)場(chǎng)審核觀察，記錄和報(bào)表查閱等方材料入貨人員、生產(chǎn)工人進(jìn)行了溝通交流，現(xiàn)場(chǎng)審核觀察，記錄和報(bào)表查閱等方式進(jìn)行取證。審核發(fā)現(xiàn)如下：式進(jìn)行取證。審核發(fā)現(xiàn)如下：1 1、生產(chǎn)部工程管理科根據(jù)日本、生產(chǎn)部工程管理科根據(jù)日本J

5、FEJFE公司發(fā)送的裝船單標(biāo)注的每捆鋼材（也稱(chēng)作母公司發(fā)送的裝船單標(biāo)注的每捆鋼材（也稱(chēng)作母材）信息，轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的材）信息，轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的“母材管理標(biāo)識(shí)母材管理標(biāo)識(shí)”。每批次鋼材有多卷，但每卷鋼。每批次鋼材有多卷，但每卷鋼材都有獨(dú)立的序列號(hào)及條形碼。內(nèi)部材都有獨(dú)立的序列號(hào)及條形碼。內(nèi)部“母材管理標(biāo)識(shí)母材管理標(biāo)識(shí)”與之一一對(duì)應(yīng)。與之一一對(duì)應(yīng)。2、在母材堆場(chǎng)，每卷母材有原廠（日本、在母材堆場(chǎng)，每卷母材有原廠（日本JFEJFE公司）標(biāo)識(shí)卡，同時(shí)貼有對(duì)應(yīng)的內(nèi)部公司）標(biāo)識(shí)卡，同時(shí)貼有對(duì)應(yīng)的內(nèi)部“母材管理標(biāo)識(shí)母材管理標(biāo)識(shí)”卡?？?。3 3、工程科的、工程科的“分條加工指示書(shū)分條加工指示書(shū)”直接指定到母材

6、卷號(hào)。開(kāi)包后的母材帶著直接指定到母材卷號(hào)。開(kāi)包后的母材帶著“母母材管理標(biāo)識(shí)材管理標(biāo)識(shí)”投入分條生產(chǎn)線。給分條形成的鋼材新的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，分條卷料序投入分條生產(chǎn)線。給分條形成的鋼材新的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，分條卷料序列號(hào)為：列號(hào)為：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行一對(duì)多的轉(zhuǎn)移標(biāo)識(shí)。每卷?xiàng)l料都有一個(gè)唯一的卷料標(biāo)識(shí)卡。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行一對(duì)多的轉(zhuǎn)移標(biāo)識(shí)。每卷?xiàng)l料都有一個(gè)唯一的卷料標(biāo)識(shí)卡。4 4、同理，一些分條鋼材剪切形成的鋼板，按規(guī)格、尺寸捆包，形成第二個(gè)新的、同理，一些分條鋼材剪切形成的鋼板，按規(guī)格、尺寸捆包，形成第二個(gè)新的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡與切條制品的編號(hào)類(lèi)似。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡與切條制品的編號(hào)類(lèi)似。5 5、最后，部分、最后，部分分條鋼材沖壓成產(chǎn)品，沖壓成

7、產(chǎn)品，按規(guī)格、尺寸捆包，形成的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡與板料制品的編號(hào)類(lèi)似。6 6、全過(guò)程加工指令、交付單等文件、表格均填寫(xiě)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)碼，通過(guò)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、全過(guò)程加工指令、交付單等文件、表格均填寫(xiě)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)碼，通過(guò)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和加工指示書(shū)，對(duì)分條、剪切、沖壓全過(guò)程，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的鋼材供應(yīng)表和加工指示書(shū)，對(duì)分條、剪切、沖壓全過(guò)程，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的鋼材供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、批號(hào)的追溯。商、生產(chǎn)日期、批號(hào)的追溯。為了防止差錯(cuò)，該公司于為了防止差錯(cuò)，該公司于20092009年年1010月導(dǎo)入了異材防止系統(tǒng)，配對(duì)使用操作者月導(dǎo)入了異材防止系統(tǒng)，配對(duì)使用操作者用的標(biāo)識(shí)碼和機(jī)器識(shí)別用的條形碼。在操作者通過(guò)肉眼識(shí)別產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的基礎(chǔ)用的標(biāo)

8、識(shí)碼和機(jī)器識(shí)別用的條形碼。在操作者通過(guò)肉眼識(shí)別產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的基礎(chǔ)上，再利用條形碼識(shí)別儀掃描對(duì)應(yīng)的條形碼進(jìn)一步驗(yàn)證，確認(rèn)無(wú)誤后再進(jìn)入上，再利用條形碼識(shí)別儀掃描對(duì)應(yīng)的條形碼進(jìn)一步驗(yàn)證，確認(rèn)無(wú)誤后再進(jìn)入下一步流程。這樣，大大提高了可靠性。下一步流程。這樣，大大提高了可靠性。審核員認(rèn)為，該公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移控制有效，可實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品原材料、加審核員認(rèn)為，該公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移控制有效，可實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品原材料、加工過(guò)程的可追溯性，異材防止系統(tǒng)具有一定的先進(jìn)性。提出以下問(wèn)題，請(qǐng)企業(yè)工過(guò)程的可追溯性，異材防止系統(tǒng)具有一定的先進(jìn)性。提出以下問(wèn)題，請(qǐng)企業(yè)考慮：考慮：1 1、對(duì)于相同規(guī)格、品種、批次鋼材的每一捆、對(duì)于相

9、同規(guī)格、品種、批次鋼材的每一捆/ /卷，逐一給予獨(dú)立的標(biāo)識(shí)碼卷，逐一給予獨(dú)立的標(biāo)識(shí)碼/ /條條形卡。可以按一個(gè)標(biāo)識(shí)碼形卡。可以按一個(gè)標(biāo)識(shí)碼/ /條形卡管理的一批鋼材，分成多個(gè)進(jìn)行控制，是否條形卡管理的一批鋼材，分成多個(gè)進(jìn)行控制，是否過(guò)于繁瑣，降低了效率？過(guò)于繁瑣，降低了效率？2 2、各階段、各階段“加工指示書(shū)加工指示書(shū)”管理者在沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)存放信息的情況下，隨意指定具管理者在沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)存放信息的情況下，隨意指定具體的一捆體的一捆/ /卷鋼材，是否導(dǎo)致操作人員找材料難，來(lái)回倒垛取材料的問(wèn)題，降卷鋼材，是否導(dǎo)致操作人員找材料難，來(lái)回倒垛取材料的問(wèn)題，降低效率和安全性？低效率和安全性？同時(shí)，審核員提出了以

10、下建設(shè)性建議：同時(shí)，審核員提出了以下建設(shè)性建議：1 1、常用的鋼板規(guī)格品種相對(duì)穩(wěn)定，通過(guò)不同顏色的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，可方便操作、常用的鋼板規(guī)格品種相對(duì)穩(wěn)定，通過(guò)不同顏色的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，可方便操作人員區(qū)別不同的材質(zhì)，防止材質(zhì)錯(cuò)誤的事故。可行的話再用顏色標(biāo)識(shí)不同批次人員區(qū)別不同的材質(zhì)，防止材質(zhì)錯(cuò)誤的事故。可行的話再用顏色標(biāo)識(shí)不同批次的鋼材。的鋼材。2 2、相同規(guī)格、品種、批次鋼材用一個(gè)標(biāo)識(shí)碼，可以簡(jiǎn)化標(biāo)識(shí)，減少差錯(cuò)，還、相同規(guī)格、品種、批次鋼材用一個(gè)標(biāo)識(shí)碼，可以簡(jiǎn)化標(biāo)識(shí)，減少差錯(cuò)，還可實(shí)現(xiàn)就近就便取材?？蓪?shí)現(xiàn)就近就便取材。3 3、對(duì)母材堆場(chǎng)劃區(qū)定位，不同廠家、規(guī)格品種、進(jìn)貨日期分開(kāi)堆放。同時(shí)結(jié)、對(duì)母材堆場(chǎng)

11、劃區(qū)定位，不同廠家、規(guī)格品種、進(jìn)貨日期分開(kāi)堆放。同時(shí)結(jié)合數(shù)字化管理，讓工程科根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)堆放實(shí)際，合理編制合數(shù)字化管理，讓工程科根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)堆放實(shí)際，合理編制“加工指示書(shū)加工指示書(shū)”，以方，以方便找材料，減少倒垛次數(shù)，降低母材傾倒的危險(xiǎn)性。便找材料，減少倒垛次數(shù)，降低母材傾倒的危險(xiǎn)性。四、其它的改進(jìn)方法及其成效四、其它的改進(jìn)方法及其成效廣州川電鋼板制品有限公司領(lǐng)導(dǎo)重視審核所提出的改進(jìn)建議，并采取了以下廣州川電鋼板制品有限公司領(lǐng)導(dǎo)重視審核所提出的改進(jìn)建議，并采取了以下改進(jìn)方法。改進(jìn)方法。1 1、編制了、編制了置場(chǎng)劃分平面圖置場(chǎng)劃分平面圖，對(duì)母材堆場(chǎng)進(jìn)行劃區(qū)、標(biāo)識(shí)，母材定置管，對(duì)母材堆場(chǎng)進(jìn)行劃區(qū)、標(biāo)識(shí)，母

12、材定置管理。按不同廠家（日本理。按不同廠家（日本JFEJFE、上海寶鋼）、規(guī)格品種（電鍍鋅鋼板、電磁鋼、上海寶鋼）、規(guī)格品種（電鍍鋅鋼板、電磁鋼板、汽車(chē)鋼板）、進(jìn)貨日期分開(kāi)堆放。板、汽車(chē)鋼板）、進(jìn)貨日期分開(kāi)堆放。2、工程科根據(jù)先進(jìn)先出原則，直接從系統(tǒng)電腦中查閱母材存放狀況，合理工程科根據(jù)先進(jìn)先出原則，直接從系統(tǒng)電腦中查閱母材存放狀況，合理編制加工指示書(shū)。編制加工指示書(shū)。3 3、編制了、編制了母材色標(biāo)標(biāo)識(shí)母材色標(biāo)標(biāo)識(shí)并投入使用，便于區(qū)分材質(zhì)。并投入使用，便于區(qū)分材質(zhì)。4 4、編制了、編制了制品標(biāo)簽張貼規(guī)范制品標(biāo)簽張貼規(guī)范，對(duì)材料入廠到產(chǎn)品出廠全過(guò)程的標(biāo)識(shí)方，對(duì)材料入廠到產(chǎn)品出廠全過(guò)程的標(biāo)識(shí)方法、

13、形式作出明確的規(guī)定。法、形式作出明確的規(guī)定。實(shí)踐證明，上述改進(jìn)措施效果良好，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)識(shí)清晰，存放合理，找料方便，實(shí)踐證明，上述改進(jìn)措施效果良好，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)識(shí)清晰，存放合理，找料方便，存取輕松，達(dá)到了防止差錯(cuò)，減少倒垛，提高效率，降低危險(xiǎn)的目的。存取輕松，達(dá)到了防止差錯(cuò)，減少倒垛，提高效率，降低危險(xiǎn)的目的。三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過(guò)程三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過(guò)程審核員結(jié)合鋼材進(jìn)廠、堆垛、開(kāi)包、分條、捆包、剪切、捆包、沖壓、捆包、交審核員結(jié)合鋼材進(jìn)廠、堆垛、開(kāi)包、分條、捆包、剪切、捆包、沖壓、捆包、交付等生產(chǎn)工藝流程，圍繞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，可追溯性制度，與生產(chǎn)安排工程人員、付等生產(chǎn)工藝流程，圍繞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，可追溯性制度，與生產(chǎn)安排工程人員、材料入貨人員、生產(chǎn)工人進(jìn)行了溝通交流，現(xiàn)場(chǎng)審核觀察，記錄和報(bào)表查閱等方材料入貨人員、生產(chǎn)工人進(jìn)行了溝通交流，現(xiàn)場(chǎng)審核觀察，記錄和報(bào)表查閱等方式進(jìn)行取證。審核發(fā)現(xiàn)如下：式進(jìn)行取證。審核發(fā)現(xiàn)如下：1 1、生產(chǎn)部工程管理科根據(jù)日本、生產(chǎn)部工程管理科根據(jù)日本JFEJFE公司發(fā)送的裝船單標(biāo)注的每捆鋼材（也稱(chēng)作母公司發(fā)送的裝船單標(biāo)注的每捆鋼材（也稱(chēng)作母材）信息