工程建設項目機械完工檢查管理細則

1、體系名稱工程管理編 碼PM-01-01-07版本號2013-01工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司工程建設項目機械完工檢查管理細則公司名稱工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司批準人紀檢組長、工程管理業(yè)務主管領導批準依據(jù)工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司內(nèi)控制度體系文件管理辦法(CG-20-01)發(fā)布范圍普發(fā)發(fā)布文號海油總風險辦2011688號發(fā)布日期生效日期1目的規(guī)范中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司（簡稱“公司”）的工程建設項目 機械完工檢查申報、檢查內(nèi)容、審批程序，確保項目安全投產(chǎn)。2適用范圍公司及所屬單位。3編制依據(jù)3.1 中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司獨資、控股、負責管理的工程建設 項目管理辦法，PM-01-01，2011，公司。4釋

2、義4.1 機械完工指工藝裝置和設施內(nèi)全部生產(chǎn)系統(tǒng)或單元的施工、安裝、調(diào)試完成， 其裝置 和設施具備了聯(lián)動試車條件，并經(jīng)甲乙雙方確認可以投料的生產(chǎn)狀態(tài)時， 稱為機 械完工。5基本要求5.1 所有工程建設項目在工程建設和調(diào)試完成后，均應組織有關專家對設施執(zhí) 行機械完工檢查。5.2 項目機械完工前兩周，項目公司/項目組應報送機械完工檢查申請報告， 工 程建設部組織有關專家檢查項目機械完工狀態(tài)；項目組和生產(chǎn)管理一體化的項 目，可由相關單位組織機械完工檢查，工程建設部參加。5.3 機械完工檢查所聘請的專家不應與項目組織、設計、施工等單位有利益關聯(lián)的單位的專家。聘請的專家應包含所建項目的主要專業(yè)，一般不少

3、于5名（功能單一項目可聘請3名）。5.4 專家通過檢查所提出的意見應分為如下三類：5.4.1 A 類意見：影響項目投產(chǎn)安全和重要操作問題的，要求項目公司 /項目組必須整改后才能投料生產(chǎn)；5.4.2 B 類意見：影響項目長期生產(chǎn)、操作的主要問題，要求項目公司 /項目組擇機整改；5.4.3 C 類意見：不影響項目安全生產(chǎn)所提的建設性意見，項目公司/項目組可視項目具體情況決定是否整改。5.5 工程建設部依據(jù)專家所提的意見和建議，會后行文下發(fā)會議紀要，項目公 司/項目組應依據(jù)會議紀要的要求，對工程項目設施投產(chǎn)所存在的問題及時整改。5.6 項目公司/項目組整改完成投產(chǎn)前必須整改的內(nèi)容后，應將整改情況上報

4、工程建設部備案。6工作內(nèi)容與程序6.1 項目機械完工檢查會議匯報內(nèi)容6.1.1 設計單位匯報項目設計成果，匯報的主要內(nèi)容為設計方案、采用的主要 設計規(guī)范和標準、設計實物工作量、與基本設計的內(nèi)容是否有重大調(diào)整與變化等。6.1.2 主要施工建設單位匯報施工建設情況和達標情況，匯報的主要內(nèi)容為完 成的主要實物工作量、建設施工質(zhì)量控制情況、剩余尾項及待整改工作量等。6.1.3 施工監(jiān)理單位匯報項目監(jiān)理情況，匯報的主要內(nèi)容為投入監(jiān)理工作的人 員和機具、監(jiān)理完成的工作量和成果、對建設過程中發(fā)生的事件事故描述和處理 意見、項目四大控制工作成效和綜合評價等。6.1.4 項目公司/項目組匯報項目整體建設和管理情

5、況，主要匯報內(nèi)容為項目概述、項目建設歷程、項目四大控制執(zhí)行情況、項目管理過程中的經(jīng)驗和教訓、項 目公司/項目組自查問題及整改情況等。6.2 專家檢查內(nèi)容6.2.1 項目專項驗收證書和政府批文：包括政府對消防、安全、環(huán)境評價、防雷、職業(yè)病等批準證書。622 上級批準的項目建設文件：包括項目可行性研究、基本設計、開工等的 批準文件。6.2.3 應交驗的設計文件和圖紙：包括不限于工程設施主要技術說明書、工程設施總體布置圖、工程設施工藝流程圖、危險區(qū)域劃分圖、應急關斷邏輯圖和消防布置圖等。6.2.4 應交驗的設備、材料證書和文件：包括不限于工藝及公用設備、電氣設 備、管道及相關設備、消防設備、儀表及控

6、制通訊設備；特種設備如鍋爐、壓力 容器；材料等合格證、檢驗證書等相關證書。6.2.5 檢查設施和系統(tǒng)的單機調(diào)試狀況：包括各設備和系統(tǒng)安裝的完整性檢查 報告、調(diào)試大綱、和經(jīng)各方簽署的調(diào)試報告；培訓大綱、操作維修手冊、廠家完 工文件等。6.2.6 工程項目施工、檢驗文件如監(jiān)理或第三方檢驗報告，特檢報告等。6.2.7 現(xiàn)場檢查工程設施系統(tǒng)或子系統(tǒng)以及單機設備的完整性情況。6.2.8 所屬單位、項目公司/項目組內(nèi)部檢查問題清單以及相關處理措施等。6.2.9 檢查項目檔案的歸檔情況。6.3 專家檢查并詢問相關問題得到答疑后，形成專家意見，匯總形成專家審查 的會議紀要。6.4 工程建設部依據(jù)專家會議紀要的

7、內(nèi)容，就重點問題和今后的項目管理主要 問題提出意見，形成會議紀要，將專家審查會議紀要作為附件， 行文下發(fā)所屬公 司執(zhí)行。6.5 項目機械完工檢查的A、B類問題整改完成后，項目公司/項目組應將整改 結(jié)果報工程建設部備案。6.6 流程圖項目機械完工檢查管理流程圖見附件 1。7附則7.1 本細則由公司風險管理辦公室組織解釋。7.2 本細則自發(fā)布之日起生效實施。【正文結(jié)束】附件1：項目機械完工檢查管理流程圖附件2:內(nèi)控活動列表附件1項目機械完工檢查管理流程圖附件2內(nèi)控活動列表業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱控制點編號控制點描述是否關鍵控制占八、相關制度或程序（編碼及名稱）相關制度 是否覆蓋 該控制點責任崗位PM-01-01-07-C01項目機械完工 檢查管理流程PM-01-01-07-C01-01崗位經(jīng)理對項目組/項目公 司提交的機械完工申請進 行審查，確定其完整性。是中海油海西 寧德工業(yè)區(qū)開 發(fā)有限公司獨 資、控股、負 責管理的工程 建設項目管理 辦法，PM-01-01，公 司。是工程崗PM-01-01-07-C01-02確定機械完工申請中的重 大事項，并上報部門總經(jīng) 理。是是工程崗PM-01-01-07-C01-03查找機械完工申請中的錯 漏項，若有將向相關方進行 溝通。是是工程崗PM-01-01-07-C01-04組織相關專家、人員對工程 建設項目完工后機械進行 檢查，確定是否存在冋題。是