定額管理制度

1、構(gòu)成產(chǎn)品但不包括來料短領(lǐng)料的倉儲、管物料定額及領(lǐng)料制度1. 目的 為加強合理用料、節(jié)約用料管理，為成本預(yù)算、核算、產(chǎn)成品定價提供真實可靠數(shù)據(jù)。2. 范圍適用于湖北生產(chǎn)的內(nèi)外銷訂單的主原材料、A、 B 類配件、包材、涂料等的定額管理。3. 定義3.1 物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)：物料消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分；本規(guī)定中工藝消耗定額是指 實體的材料消耗，本規(guī)定特指片料、配件、包材等；非工藝消耗是指材料原因廢品消耗、制程損耗等 ; 缺、來料不良漏檢等。3.2 BOM 表：以產(chǎn)品貨號為單位，完成單套產(chǎn)品所需耗用的物料數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)；3.3 物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)：以產(chǎn)品貨號為單位，完成訂單數(shù)量產(chǎn)品所需耗用

2、的物料數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（本表并作為生產(chǎn) 原始依據(jù)）。4 . 職責(zé)4.1 由技術(shù)部負(fù)責(zé)提供 BOM 表，定額管理小組維護(hù)員負(fù)責(zé)編制物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)，并由定額管理小組 以會議討論的方式定案。下發(fā)到各事業(yè)部、 PMC 部、財務(wù)部、管理部 ；4.2 生產(chǎn)計劃員負(fù)責(zé)編寫日成型投料制令單、包裝計劃制令單，經(jīng)審核后，及時分發(fā)至各生產(chǎn)車間、 理部等；及時以電子文本形式分發(fā)至各生產(chǎn)車間、倉儲、管理部等；4.3 生產(chǎn)計劃員按物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)在 NC 系統(tǒng)內(nèi)下備料計劃 ；4.4 品質(zhì)部對進(jìn)倉物料（外采、車間退料）的品質(zhì)狀態(tài)及時檢判，有書面的品質(zhì)報告給物控、車間、倉儲等部4.5物控員依來料品質(zhì)報告、物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)在NC系統(tǒng)

3、內(nèi)修定備料計劃物料單量或?qū)徍搜a料申請單。4.6各成型、裝配車間必須依備料計劃項下的物料在倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，并生成材料出庫單簽單領(lǐng)料4.7各片料、配件、包材倉嚴(yán)格按備料計劃生成材料出庫單項下的物料進(jìn)行領(lǐng)、退、補料作。4.8凡超過備料計劃項下領(lǐng)發(fā)料的必須辦理補料申請單手續(xù)，由權(quán)限人簽批并在系統(tǒng)中審核后生成出庫單出庫。4.9凡不在備料計劃或不在簽審補料申請單范圍內(nèi)的開單領(lǐng)料，倉庫有權(quán)拒絕，凡異常情況應(yīng)立即上報。否則，按情節(jié)嚴(yán)重追究相關(guān)人員責(zé)任。4.10財務(wù)部負(fù)責(zé)維護(hù)消耗定額制度的正常運行及執(zhí)行稽核（原始單據(jù)、臺帳、月度報表、物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)）工作，并按月提供主原材料、A、B類配件、包材、涂料等定額發(fā)

4、料統(tǒng)計數(shù)據(jù)及卷料領(lǐng)出與片料入庫統(tǒng)計數(shù)。5 ?內(nèi)容5.1物料消耗定額的制定和修改5.1.1各事業(yè)部負(fù)責(zé)物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)的修訂申請，經(jīng)定額管理小組討論確定會簽后執(zhí)行。5.1.2物料消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂和修訂。5.1.3物資消耗定額一般一年改修一次。由於管理不善而超耗者，不得提高定額。5.1.4凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改定額或限期調(diào)整。5.1.4.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的變更；5.1.4.2加工工藝方式的變更，影響到消耗定額； 5.1.4.3供應(yīng)商供料質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重變異。5.144定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。5.1.5技術(shù)部對BOM表文檔資料具有權(quán)威性5.1.5.1

5、凡物料的代用、改用異常用料，必須由需求部門用文字報告如代用改用報告單由技術(shù)部會簽，下發(fā)車間、倉儲、財務(wù)部等；5.1.5.2凡臨時代用成慣例時的資料修改，必須由技術(shù)部正式變更通知才作BOM表與物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)資料的修改5.2物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)作業(yè)521凡新品投產(chǎn)前，定額管理小組維護(hù)員根據(jù)技術(shù)部BOM表編制物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)各事業(yè)部物料計劃員確認(rèn)后，并在投產(chǎn)前 2日以電子文本形式分發(fā)至各事業(yè)部、PMC部、財務(wù)部、管理部5.3定額領(lǐng)發(fā)料作業(yè)5.3.1正常領(lǐng)發(fā)料531.1每日生產(chǎn)計劃員依核簽的制令單按物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)在NC系統(tǒng)內(nèi)及時下備料計劃531.2物控員依外采品質(zhì)報告不良比例 +物料定額發(fā)料標(biāo)

6、準(zhǔn)在NC系統(tǒng)內(nèi)修定備料計劃物料用量5.3.1.3各片料、配件、包材倉依核簽的制令單在NC系統(tǒng)查對備料計劃進(jìn)行配料作業(yè)5.3.1.4各成型、裝配車間依制令單排程按NC備料計劃項下的物料在倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。5.3.1.5技術(shù)部、品質(zhì)部、模具車間的樣品制作、測試、新品試模等用料，由使用部門在倉庫辦理領(lǐng)料申請手續(xù)；車間取片料、鍋體、配件等物料的，必須與車間辦理移交單手續(xù)。5.3.1.6技術(shù)部量大的樣品制作，須有文字報告由生產(chǎn)副總簽核后由生產(chǎn)員系統(tǒng)內(nèi)下備料計劃排程完成。少品制作由技術(shù)部開領(lǐng)料單、移交單跟蹤完成5.3.1.7生產(chǎn)車間調(diào)模用片不得領(lǐng)用良品片料，用檢片不良需退換的片料品試調(diào)模。到相關(guān)凡在量的樣

7、5.3.2正常領(lǐng)發(fā)料5.321物料品質(zhì)狀態(tài)與消耗量5.321.1良品物料，不隨機消耗的，必須一對一的領(lǐng)發(fā)料5.3.2.1.2對印刷類等由技術(shù)部確認(rèn)可處理的，讓步接受的物料，一對一領(lǐng)發(fā)料5.3.2.1.3對有配合度、功能性影響要求的配件如孔距、貼合面、高矮等，依品質(zhì)報告不良比例+物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)5.3.2.1.4對正常物料，隨機消耗物料的，按物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)5.322品質(zhì)部對良品、不良品、待加工品、報廢品的進(jìn)倉、退倉前進(jìn)行確定5.323技術(shù)部對不良品作最后判定處理意見并以此作消耗補數(shù)依據(jù)5.3.3補料5.3.3.1凡不隨機消耗的不良品用1 :1兌換方式補料5.3.3.1.1成型生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)鋁片不良

8、的，可在鋁片倉庫一對一直接換片。5.3.3.1.2成型制程中出現(xiàn)的工廢、料廢，需憑品檢員確認(rèn)的退料單或移交單，先辦理退料手續(xù)，再辦理補料手續(xù)。533.1.3裝配制程中出現(xiàn)配件包材不良品，需憑品檢員確認(rèn)退料單，辦理退倉手續(xù)。533.2夜間超出備料計劃補料的，因生產(chǎn)急用而生產(chǎn)部人員不在公司的，由車間領(lǐng)料員先手開填補料申請單并注明補料原因，由車間當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽字，在倉庫辦理相關(guān)領(lǐng)料手續(xù)，第二天上午車間領(lǐng)料員必須及時補辦補料申請單簽批審手續(xù)交返倉庫。5.3.4退料及完工后的尾數(shù)5.3.4.1成型車間按制令單生產(chǎn)，每單完工后24小時內(nèi)須將多余片料尾數(shù)退倉庫；裝配車間在成品入庫后24小時內(nèi)必須將多余包材、配

9、件尾數(shù)退倉庫。退倉前由車間將需退倉的物料分類清理，由品檢簽字確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，再到倉庫辦理退倉手續(xù)。5.342凡片料、鍋體、A類配件報廢須填寫報廢品移交單在廢品倉庫辦理移交手續(xù)，報廢原因必須有品質(zhì)管理部門簽字確認(rèn)，超過一定數(shù)量的必須報品質(zhì)部經(jīng)理及生產(chǎn)副總簽批，其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按報廢品管理制度。其報廢品移交單必須有倉管員點收簽字，并進(jìn)入 NC系統(tǒng)帳。5.3.5 所有退料單報廢品移交單必須填寫制令單號等，要素填寫齊全，字跡清晰、工整，不得涂改。5.3.6 所有補料申請單必須由車間主任或車間主任授權(quán)人簽字及相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽審， 補料權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)見附表一。5.3.7 月末虛擬退庫 每月末，倉庫、車間必須盤點，車間對在

10、制品、原材料、配件、包材、涂料等一并實盤，對跨月留用在車間的 物料，填寫正式盤點表由車間主任簽字報倉儲在 NC 系統(tǒng)內(nèi)作虛擬退庫手續(xù)。品項不5.3.8 品項及數(shù)量確認(rèn) 每單領(lǐng)料數(shù)量由倉管員與車間領(lǐng)料員進(jìn)行當(dāng)面點交與確認(rèn)，并在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)；物料移交后發(fā)生的移交 符、數(shù)量不準(zhǔn)等情況，由接收方全部負(fù)責(zé)。5.4 定額領(lǐng)料稽核、分析考核 5.4.1 由定額管理專員根據(jù)原始單據(jù)物料定額發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)、領(lǐng)料單、退料單、 各倉庫收發(fā)存月報料分析與物控下等數(shù)據(jù)，進(jìn)行稽核工作，并對定額制度存在問題進(jìn)行改善；并按月提供主原材料、配件、包材、涂料等定額發(fā) 總結(jié)報告。542 鋼卷料下料環(huán)節(jié)按卷料領(lǐng)出與片料入庫進(jìn)行稽核工作， 按材料利用率考核，嚴(yán)格將下料損耗與生產(chǎn)損耗分 開考核。543 對比來料檢驗不良比例與實際不良比例差異、來料不良漏檢等為品檢準(zhǔn)確率分析考核544 倉庫對進(jìn)倉物料必須雙重計量