物業(yè)管理運營費用測算報告

1、精品文檔嘉瑞德物業(yè)管理服務(wù)有限公司2018年度物業(yè)管理運營費用測算報告一、人員編制和薪酬支出（含社會保險各種福利等）廳P項目人數(shù)（人）工資標(biāo)準(zhǔn)（元/月）（RMB總額（元/月）（RMB一公司管理層員工：10人1副經(jīng)理1550059142綜合管理部主管1400060233工程維修部主管14500P66974秩序維護部主管1400060235客戶服務(wù)部主管1400060236環(huán)境保潔部主管1400060237綠化班班長1300048638倉庫管理員1360055599品質(zhì)管理員13000P4863小計：51, 988/月總計：623, 856/年二工程維修部：18人1維修電工53800289552值

2、班電工83500435443綜合維修工5380028955小計：10, 1454/月總計：121, 7448/年三秩序維護部：29人1門崗102200395502巡邏崗152400628053監(jiān)控室4330020924小計：123, 279/月總計：147, 9348/年四環(huán)境綠化部：33人1綜合保潔員242200944402綠化員8240033336小計：12, 7776/月總計：153, 3312/年五客戶服務(wù)部：3人1客戶助理2300097262會務(wù)管理130004863小計：14, 589/月總計：175068/年物業(yè)體系2018年度人力薪酬總成本約：602, 9032元。注：物業(yè)管理

3、架構(gòu)為五個職能部門，用工總數(shù) 93人二、公共設(shè)施、設(shè)備日常運行、能耗費廳P項目測算依據(jù)電價（每度）金額/月（RMB11電梯費用（一期）12KW*5臺 *8 小時 *30 天*0.8510.8516560電梯費用（二期）12KW*1給*8 小時 *30 天*0.850.85382502 1公共部分照明（庭院）約 22KW*12 小時/天*30 天*0.85：0.8567323景觀射燈約30W*60盞6小時/天*30天*0.850.8527544 1污水泵站（地下）約 25KW*&、時/天*30 天*0.85：0.8538255弱電（監(jiān)控、消防）約 60 KW*24、時/天*30 天*0.

4、850.8536726 :公共區(qū)域聲控?zé)簦堑赖龋┘s50 KW*6小時/天*30天*0.850.8576507消防泵等約 350KW*1 小時/天*30 天*0.850.8589258停;車場系統(tǒng)、周界系統(tǒng)約 60 KW*10、時/天*30 天*0.85：0.85153009 1公共部分用水費月度、年度對比：5.3523040010其它約 150 KW*8、時/天*30 天*0.85（含D1樓中央空調(diào)）0.8530600小計：15,3468/ 月總計：1841616/年三、綠化管理維護費廳P項目測算依據(jù)金額/年（RMB1綠化工具費440元/人/年*9人（約）39602勞保用品費400元/人/年

5、*9人（約）36003農(nóng)藥化肥費（加油料）估計15000總計：22560/年四、保潔環(huán)境衛(wèi)生費廳P項目測算依據(jù)金額/年（RMB1工具購置費400元/人用*24人（約）1152002勞保用品費600元/人用*24人（約）1728003消毒、消殺、除四害5元/戶有*260戶（約）13005生活垃圾外運按同類園區(qū)比較約每年：5萬元500006裝修垃圾外運能和收上來的費用持平7保潔器具的保養(yǎng)按同類園區(qū)比較約每年：2萬元200008清冰雪的費用按同類園區(qū)比較約每年：1萬元10000總計：369300/年五、秩序維護費廳P項目測算依據(jù)（公式）金額（元）/年（RMB備注1日常雜費約60元人/年*30人180

6、02服裝500元/人/年*30人150002年3對講機800元/部*15部120003年4物品物料30元人/年*30人900總計：29700/年六、日常維修、房屋修繕、設(shè)備保養(yǎng)費廳P項目測算依據(jù)（公式）金額（元）/月備注1日常維修（含工器具）按140356元/年？12月11696二期部分質(zhì)保期內(nèi) 不計2房屋修繕按25000元/年/WW 12月2083二期質(zhì)保期內(nèi)不計。3設(shè)備保養(yǎng)按20000元/年？ 12月1667二期質(zhì)保期內(nèi)不計4電梯保養(yǎng)5400元/年*5臺？ 12月2250二期質(zhì)保期內(nèi)不計5電梯年檢600元/年*5臺？ 12月250二期質(zhì)保期內(nèi)不計6不可預(yù)見緊 急維修約20000元/年？ 1

7、2月1667總計：235356/年七、辦公費用（含客戶服務(wù)部）廳P項目測算依據(jù)（公式）金額（元）/月備注1日常辦公費用約6088元/年？ 12月5072客戶服務(wù)費用（含會務(wù)）約10000元/年？ 12月8333消防演習(xí)經(jīng)費約3000元/年？ 12月2504大型節(jié)日裝飾費約5000元/年？ 12月417總計：24088/年八、法定稅費經(jīng)營收入的3% 約218000元/年九、不可預(yù)見費用廳P項目測算依據(jù)（公式）金額（元）/月備注1/、口預(yù)見臨時費用面積？用工*12月2000總計：2400c/年十、物業(yè)費、車位費收入1、依據(jù)招商部招入計劃；2018年度房屋租憑率按照100刻算，物業(yè)服務(wù)費按照6元/

8、月/平方米，可收費面積為：86820平方米*6元/月/平方米*12個月；物業(yè)管理費收入 約6251040元/年。2、規(guī)劃車位約400個，按照每個車位每月260元停車服務(wù)費計算：400個*260元/月, 停車服務(wù)費收入約1248000元/年。卜一、物業(yè)管理費支出、收入對比表（年）序號項目年支出金額（RMB比）備注150290322設(shè)備、設(shè)施用電16112163綠化管理維護費2493604保潔環(huán)境衛(wèi)生費3693005秩序維護費用297006服裝費用測算86267日常維修房屋修 繕、設(shè)備保養(yǎng)費2353568辦公費用（含客戶 服務(wù)部）240889法的費21800010不可遇見費用24000支出總計：7798678元/年11物業(yè)管理服務(wù)費625104012r停布服務(wù)費1248000收入總計：7499040元/年十二、經(jīng)費收支盈虧分析表（年）分類金額（RMB備注收入7499040支出8802278虧盈-1303238十三、產(chǎn)業(yè)園應(yīng)向物業(yè)公司支付的費用1、產(chǎn)業(yè)園應(yīng)付給物業(yè)企業(yè)前期開辦費：開辦費一般都用于物業(yè)公司至進駐新的物業(yè)管 理區(qū)域開展的物業(yè)服務(wù)工作。依據(jù)物業(yè)管理條例（第四十一條）2、產(chǎn)業(yè)園應(yīng)撥付給物業(yè)企業(yè)專項維修基金。依據(jù)物業(yè)管理條例（第