便利店?duì)I運(yùn)管理手冊(cè)下

1、 行業(yè)內(nèi)部經(jīng)典資料便利店?duì)I運(yùn)管理手冊(cè)(下冊(cè))前 言便利店屬于零售業(yè)態(tài)的一種，也是個(gè)商品密集的行業(yè)，如何讓眾多的員工都能按照同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、同一個(gè)規(guī)范來(lái)工作，從而提高我們的工作效率，提升便利店（也稱便利超市）的營(yíng)業(yè)額，成為所有門店管理人員的一個(gè)重要課題。然而，便利店之所以能夠在當(dāng)今成為主流業(yè)態(tài)，正式在于它的先進(jìn)性,它的專業(yè)化、簡(jiǎn)單化和規(guī)范化。通過(guò)一個(gè)系統(tǒng)的規(guī)范，一個(gè)全面的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)專門的培訓(xùn)，人人都能掌握，店店都能復(fù)制，從而能夠快速地?cái)U(kuò)大我們的規(guī)模，形成強(qiáng)大的連鎖體系，這正是我們編制這套規(guī)范手冊(cè)的目的。 便利店是最具競(jìng)爭(zhēng)力的零售業(yè)態(tài)，如果說(shuō)連鎖便利店、百貨商場(chǎng)是商品銷售的主力部隊(duì)和正規(guī)軍，那么便利店

2、就是機(jī)動(dòng)部隊(duì)和游擊隊(duì)。資料調(diào)查顯示，城市消費(fèi)者平均一星期去一次倉(cāng)儲(chǔ)百貨，一天去一次綜合超市，卻隨時(shí)可能光顧便利店。便利店以其資金周轉(zhuǎn)夏迅速，服務(wù)項(xiàng)目更靈活，商品銷售更針對(duì)性，營(yíng)業(yè)時(shí)間更長(zhǎng)等諸多優(yōu)點(diǎn)，伊然已經(jīng)走出了零售業(yè)的輔助位置，取得了綜合超市、商場(chǎng)百貨、便利店三分天下的地位。"麻雀雖小，五臟俱全。便利店是我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，吸取了國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)與模式，要想經(jīng)營(yíng)好一家成功的便利店，從選址、裝修、進(jìn)貨、布局、服務(wù)上都妥下很大工夫，木手冊(cè)詳細(xì)地介紹了成功經(jīng)營(yíng)便利店的的各種流程和事實(shí)要點(diǎn).希望通過(guò)本手冊(cè)可以使您在便利店的經(jīng)營(yíng)管理中得心應(yīng)手，事半功倍。愿廣大的便利連鎖門店能在規(guī)范中迅速拓展。

3、 目 錄第一章 便利店的現(xiàn)狀和定位分析第一節(jié) 便利店的開店注意要點(diǎn)（上） 第二節(jié) 便利店的開店注意要點(diǎn)（下）第二章 便利店?duì)I運(yùn)常用術(shù)語(yǔ)規(guī)范第三章 營(yíng)運(yùn)部組織架構(gòu)及工作職責(zé)第一節(jié) 營(yíng)運(yùn)部組織構(gòu)架圖第二節(jié) 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部的工作職責(zé)第三節(jié) 新店籌備部的工作職責(zé)第四節(jié) 門店?duì)I運(yùn)崗位職責(zé)1、店長(zhǎng)崗位職責(zé)2、門店助理崗位職責(zé)3、門店出納崗位職責(zé)4、門店主管崗位職責(zé)第四章 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)范第一節(jié) 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)巡場(chǎng)管理規(guī)定第二節(jié) 門店考勤制度第三節(jié) 門店衛(wèi)生管理制度第四節(jié) 晨會(huì) (晚會(huì)) 制度第五節(jié) 設(shè)備維護(hù)管理規(guī)范第六節(jié) 價(jià)簽管理規(guī)范第七節(jié) 促銷員行為管理規(guī)范第八節(jié) 門店值班制度第九節(jié) 每日每周每月報(bào)表制度第五章 商品

4、管理規(guī)范第一節(jié) 商品管理規(guī)范1、便利店條形碼管理規(guī)范2、商品ABC分類管理規(guī)范第二節(jié) 商品訂貨管理1、門店定貨作業(yè)程序2、煙草購(gòu)銷作業(yè)程序3、商品屯貨管理規(guī)定第三節(jié) 商品收獲管理1、 門店商品收貨程序2、 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范第四節(jié) 日常商品管理1、商品補(bǔ)貨/理貨程序2、門店問(wèn)題商品管理規(guī)范3、商品變價(jià)管理規(guī)范4、便利店內(nèi)部自用品控制程序5、庫(kù)存更正控制程序第五節(jié) 商品退調(diào)管理1、商品退換貨程序2、商品調(diào)撥程序第六節(jié) 商品盤點(diǎn)管理1、商品盤店程序第七節(jié) 商品陳列1、商品陳列管理規(guī)范第六章 顧客服務(wù)管理第一節(jié) 顧客服務(wù)管理1、顧客服務(wù)規(guī)范2、顧客退換貨程序3、贈(zèng)品發(fā)放程序4、顧客投訴處理程序第二節(jié)

5、收銀員工作規(guī)范1收銀員工作流程2開具發(fā)票的規(guī)定3收受支票的規(guī)定4現(xiàn)金繳納規(guī)定文件名稱文件編號(hào)GHPUOP001生效日期2006年3月20日商品ABC分類管理規(guī)范版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè)10 目的為明確規(guī)定公司商品的ABC分類管理，以使各部門對(duì)各類商品定位、管理的清晰的意識(shí)，并在實(shí)際操作中認(rèn)真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理規(guī)定。20 適應(yīng)范圍 公司采購(gòu)部、各門店、財(cái)務(wù)部、配送中心、電腦部。30 相關(guān)文件（無(wú)）40 名詞解釋商品ABC分類管理是根據(jù)商品對(duì)便利店銷售的貢獻(xiàn)的度及顧客對(duì)商品本身的需求來(lái)對(duì)商品進(jìn)行A、B、C類的分類管理，通過(guò)對(duì)A類商品的優(yōu)先引進(jìn)、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付

6、，使A類商品產(chǎn)生更高的效益。同時(shí)通過(guò)對(duì)C類商品的調(diào)整，逐步淘汰滯銷商品，從而達(dá)到商品的優(yōu)化組合。在系統(tǒng)中，我們規(guī)定：每月銷售金額占總銷售金額70%比例的商品為當(dāng)月A類商品；每月銷售金額占總銷售金額20%比例的商品為當(dāng)月B類商品；每月銷售金額占總銷售金額10%比例的商品為當(dāng)月C類商品；50 職責(zé)51 電腦部：負(fù)責(zé)每月25日打印當(dāng)月ABC類商品報(bào)表，以便各部門能根據(jù)當(dāng)月ABC商品進(jìn)行相應(yīng)的管理。52 采購(gòu)部：根據(jù)ABC類商品報(bào)表，加大與A類商品供應(yīng)商的談判力度，爭(zhēng)取更多的A類商品促銷活動(dòng)，或爭(zhēng)取A類商品更好的合作條件。同時(shí)對(duì)C類商品進(jìn)行分行和調(diào)整，并逐步淘汰連續(xù)4周無(wú)銷售的C類商品。53 營(yíng)運(yùn)部：

7、各門店店長(zhǎng)根據(jù)各門店的ABC類商品報(bào)表，調(diào)整商品的陳列和庫(kù)存，確保A類商品都有較好的陳列，加大A類商品的訂貨量，確保A類商品的庫(kù)存，同時(shí)調(diào)整C類商品的陳列和庫(kù)存。54 財(cái)務(wù)部：根據(jù)ABC類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品的供應(yīng)商結(jié)款，并可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施。同時(shí)慎重考慮對(duì)C類商品的供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)付。55 配送中心：根據(jù)ABC類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品收貨、配貨、同時(shí)檢查C類商品的庫(kù)存，并對(duì)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部提出庫(kù)存調(diào)整意見。60 作業(yè)程序61 每月25日電腦部打印當(dāng)月ABC類商品報(bào)表，包括：611 交總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、配送中心： 便利店每月A類商品明細(xì)表 便利店每月銷售后100名商品明細(xì)表 便利店每月銷售后1

8、00名商品明細(xì)表612 交各門店店長(zhǎng)： 各店每月A類商品明細(xì)表 各店每月銷售前100名商品明細(xì)表 各店每月銷售后100名商品明細(xì)表613 交采購(gòu)部 各店每月A類商品明細(xì)表 便利店每月銷售前100名商品明細(xì)表 便利店每月銷售后100名商品明細(xì)表62 每月26日至30日，采購(gòu)部確認(rèn)ABC商品品項(xiàng)：621 確認(rèn)各部門當(dāng)月ABC商品分類622 分析上月ABC商品銷售業(yè)績(jī)情況，重點(diǎn)分析A類商品的銷售、毛利、庫(kù)存與周圍次數(shù)。623 根據(jù)A類商品排名及供應(yīng)商支持力度，提出下月A類商品端架、堆頭計(jì)劃，提出A類商品銷售計(jì)劃。624 根據(jù)實(shí)際情況提出C類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降低及其他促銷方式。63 每月

9、3日前，營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、配送中心進(jìn)行討論，提出本月ABC商品執(zhí)行方案：631 確定當(dāng)月A類商品端架、堆頭陳列計(jì)劃。632 通過(guò)A類商品促銷計(jì)劃。633 通過(guò)C類商品調(diào)整方案。634 上月A類商品業(yè)績(jī)檢討及C類商品調(diào)整方案總結(jié)。635 上月ABC類商品庫(kù)存及結(jié)算總結(jié)及本月ABC類商品庫(kù)存及結(jié)算執(zhí)行注意事項(xiàng)。64 每月3日至8日，各門店店長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)月ABC類商品調(diào)整陳列；641 確保A類商品陳列在較好的位置并有24個(gè)的排面。642 對(duì)門店銷售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于4個(gè)的排面。65 每月3日至20日，采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定。651 A類商品的促銷活動(dòng)及優(yōu)惠政策。652

10、 C類商品的調(diào)整方案，包括退貨、換貨及降價(jià)處理等。66 每月3日至次月2日，各門店店長(zhǎng)、采購(gòu)要重視A類商品的訂貨，確保有不少于3天的存貨（生鮮商品除外），銷售前100名商品嚴(yán)禁非供應(yīng)商原因的缺貨。67 每月3日至次月2日，配送中心按照當(dāng)月ABC類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品收貨、配貨，同時(shí)檢查C類商品的庫(kù)存，并對(duì)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部提出庫(kù)存調(diào)整意見。68 每月5日至10日，采購(gòu)部報(bào)上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商品單及C類商品延遲支付供應(yīng)商名單。69 財(cái)務(wù)部核對(duì)采購(gòu)部提交的A、C類供應(yīng)商名單，并根據(jù)核準(zhǔn)后的供應(yīng)商分類進(jìn)行結(jié)付。70 罰則71 電腦部未能按時(shí)提供ABC類商品相關(guān)報(bào)表的，罰款 元。72 采購(gòu)部未能

11、按時(shí)提交A類商品促銷計(jì)劃的，罰款 元。73 營(yíng)運(yùn)部各門店店長(zhǎng)對(duì)門店銷售前100名商品的陳列不能達(dá)到要求的，罰款 元；74 由于門店（或采購(gòu)）訂貨不及時(shí)或數(shù)量不足而造成的銷售前100名商品的缺貨，門店店長(zhǎng)（或采購(gòu)）罰款 元。75 配送中心對(duì)A類商品供應(yīng)商沒(méi)有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元。76 財(cái)務(wù)部對(duì)C類商品供應(yīng)商沒(méi)有慎重付款而造成損失的，罰款 元。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期文件名稱文件編號(hào)GHPUOP001生效日期2006年3月20日門店訂貨作業(yè)規(guī)范版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè)10 目的: 為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。20 適用范圍 公

12、司各門店主管級(jí)以上干部訂貨時(shí)皆適用。30 相關(guān)文件31 促銷策劃與組織程序32 促銷實(shí)施與控制程序33 DM快訊制作和發(fā)布控制程序34 商品調(diào)撥程序51 各門店部門主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際的訂貨數(shù)量，填寫門店要貨單，并報(bào)店長(zhǎng)審核。52 各門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核本店各商品部門主管填寫的門店要貨單，并報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)匯總。53 采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。60 作業(yè)程序61 門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的平均庫(kù)存天數(shù)為20天，百貨的平均庫(kù)存天數(shù)為30天）611 商品的排面的最基本陳列；612 商品的DMS值（日平均銷售量）；613 現(xiàn)有的庫(kù)存量；614 端架/促銷區(qū)的陳列量：

13、 是否出端架或做堆頭，計(jì)算出基本陳列量，再加上庫(kù)存天數(shù)；615 上DM或商品做促銷的商品；616 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性； 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品；617 季節(jié)性商品/流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯等）；618 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運(yùn)輸條件，供應(yīng)滴庫(kù)存等方面來(lái)考核供應(yīng)商的實(shí)力能力、合力等）。619 最少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計(jì)；6110 商品的進(jìn)貨折扣/搭贈(zèng)； 門店在快訊商品的下單期間，或廠商進(jìn)行促銷活動(dòng)期間，我們可以得到該商品較低的促銷進(jìn)價(jià)或較豐富的促銷贈(zèng)品（可售，不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。6111商品的庫(kù)存空間：是否還有存放位置。611

14、2 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時(shí)間，半年以上保質(zhì)期，留足1/2存留時(shí)間。6113電腦自動(dòng)建議訂單數(shù)量是否合理；6114 供應(yīng)商的送貨行程安排；6115 當(dāng)日進(jìn)貨量及人力情況安排；6116主管下單時(shí)，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時(shí)到貨；分日期，分時(shí)段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫(kù)存的壓力；6117大宗團(tuán)購(gòu)；6118 盤點(diǎn)因素：各門店不得在盤點(diǎn)期間，大量進(jìn)貨以影響盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性；6119 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的影響6.1.19.1 應(yīng)考慮該商品是否是生活必需品油、鹽、醬、醋、米；6.1.19.2 應(yīng)考慮商品競(jìng)爭(zhēng)不詳是否作快訊 (a) 品牌知名度； (b) 日均銷售量； (c) 價(jià)格

15、6.1.19.2 我們是否有競(jìng)爭(zhēng)力（a）價(jià)格 （b）供貨的數(shù)量 （c）送貨的行程的準(zhǔn)確性；62 訂單的操作程序621 門店主管將本部門商品按小分類在每年周日（周一至周五）打印出商品清單，營(yíng)運(yùn)主管每天對(duì)一個(gè)小分類的商品進(jìn)行訂貨，依次循環(huán)；622 門店主管根據(jù)賣場(chǎng)實(shí)際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的若干因素，按照科學(xué)下訂單的方法，嚴(yán)謹(jǐn)、慎重的填寫空白要貨單，申請(qǐng)訂貨；623 門店店長(zhǎng)審核要貨單624 門店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于下午四點(diǎn)交總部采購(gòu)部；625 采購(gòu)部采購(gòu)根據(jù)商品實(shí)際庫(kù)存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨；6.2.5.1 如果是內(nèi)部庫(kù)存尚足或其他門店庫(kù)存過(guò)剩，采購(gòu)填空內(nèi)部調(diào)撥單是配送中

16、心負(fù)責(zé)門店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。6.2.5.2 如果是內(nèi)部庫(kù)存不足，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。626 電腦錄入員錄入訂貨單；627 打印訂貨單一式四聯(lián)；6.2.7.1 訂貨單第一聯(lián)送至財(cái)務(wù)留存；6.2.7.2 第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午16:00來(lái)?。?；6.2.7.3 第三聯(lián)送至配送中心；6.2.7.4 第四聯(lián)傳真給供應(yīng)商后，自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。63 合理訂貨量的計(jì)算：631 日均銷售量=90%×前5周日均銷售量+10%×前1天銷售量632 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天）633 供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物

17、流收貨部的天數(shù)634 最大貨架儲(chǔ)存量=商品的貨架排面×商品在貨架上縱向的列數(shù)635 最大安全庫(kù)存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫(kù)存天數(shù)（特別是為了保證臨時(shí)的團(tuán)購(gòu)訂單及時(shí)出貨）636 建議訂貨量=（訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期）×日均銷售量+最大貨架存量×1/2已訂數(shù)量庫(kù)存數(shù)量其中：訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期2/3帳期天數(shù)（帳期7天以上商品）（帳期7天或7天以下帳期商品按10天考慮）64 促銷商品訂單為確保促銷商品的銷售，對(duì)促銷商品要加大訂單的力度；正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量×1.5驚爆商品訂貨量=正常訂貨量×365 科學(xué)控制庫(kù)存651 采取庫(kù)存ABC管理法：

18、分類品種數(shù)銷售額庫(kù)存天數(shù)指標(biāo)天數(shù)訂貨頻率A類商品10%70%50%每周二次以上B類商品20%20%100%每周一次以上C類商品70%10%200%每月一次652 每天了解庫(kù)存金額及天數(shù)，并采取對(duì)策；653 定期研究各部門銷售前50名商品（A類商品）的庫(kù)存狀況，并采取對(duì)策；654 定期研究滯銷7天以上或庫(kù)存天數(shù)超過(guò)部門指標(biāo)兩倍，并采取對(duì)策。655 定期研究庫(kù)存金額前50名或庫(kù)存天數(shù)前50名的商品，并采取對(duì)策。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期文件名稱文件編號(hào)GHPUOP001生效日期2006年3月20日煙草購(gòu)銷作業(yè)程序版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè)10 目的 通過(guò)規(guī)范煙草購(gòu)銷流程，使各門店明確

19、煙草購(gòu)銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫(kù)存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。20 適用范圍 公司各門店采購(gòu)煙草商品時(shí)適用。40 名詞解釋煙草專賣：煙草商品屬國(guó)家?？厣唐?，必須從國(guó)家正規(guī)煙草專營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購(gòu)。60 作業(yè)程序61 煙草采購(gòu)申請(qǐng)611 各門店煙草實(shí)物負(fù)責(zé)根據(jù)門店實(shí)際情況，填寫煙草購(gòu)銷申請(qǐng)單，報(bào)交門店店長(zhǎng)審批。612 門店店長(zhǎng)根據(jù)門店煙草商品實(shí)際銷售和庫(kù)存情況，核準(zhǔn)煙草購(gòu)銷申請(qǐng)單，并上報(bào)財(cái)務(wù)部。613 財(cái)務(wù)部核對(duì)庫(kù)存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。614 嚴(yán)禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購(gòu)進(jìn)煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對(duì)門店店長(zhǎng)做出嚴(yán)肅處理。62 煙草采購(gòu)門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購(gòu)煙草商

20、品。63 商品錄入631 各門店購(gòu)進(jìn)煙草后，及時(shí)填寫門店商品驗(yàn)收單，并交門店錄入員。632 門店錄入員應(yīng)立即按照門店商品驗(yàn)收單錄入系統(tǒng)。633 錄入員打印三聯(lián)門店商品驗(yàn)收單并交實(shí)際采購(gòu)人、店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。634 門店出納于當(dāng)天把簽字后的門店商品驗(yàn)收單財(cái)務(wù)聯(lián)上交財(cái)務(wù)，其余兩聯(lián)留作門店存檔。64 開具發(fā)票每月25日前，各門店將購(gòu)煙小票與財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時(shí)送交財(cái)務(wù)部做相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期文件名稱文件編號(hào)GHPUOP001生效日期2006年3月20日商品囤貨管理規(guī)定版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè)10 目的為避免

21、規(guī)定公司的使門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動(dòng)作，避免節(jié)假日供應(yīng)商放假、門店銷售高峰商品缺貨，造成門店業(yè)績(jī)損失，特制定本管理規(guī)定。2.0 適用范圍 公司采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部6.1 囤貨原因 6.1.1 節(jié)慶原因6.1.1.1 國(guó)家法定假日（元旦、五一、國(guó)慶等），供應(yīng)商放假不送貨；6.1.1.2 中國(guó)民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售商峰，供應(yīng)商無(wú)法保證送貨時(shí)間、送貨量：6.1.2 氣候、運(yùn)輸因素6.1.3 貨源的保證6.2 囤貨的時(shí)間 節(jié)日前60天開始進(jìn)行6.3 囤貨流程6.3.1 采購(gòu)部在節(jié)假日前60日，與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程通知門店；6.

22、3.2 店根據(jù)節(jié)假日特點(diǎn)，確定囤貨品種；6.3.3 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況，歷史銷售民情況及市場(chǎng)情況，對(duì)該商品節(jié)假日銷售量進(jìn)行預(yù)估，各門店提前60天填寫要貨計(jì)劃表，交給采購(gòu)部；6.3.4 采購(gòu)根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫(kù)存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。6.3.5 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應(yīng)商不送貨），門店應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)與采購(gòu)溝通，由采購(gòu)協(xié)調(diào)解決；6.3.6 對(duì)于采購(gòu)無(wú)法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進(jìn)行囤貨動(dòng)作。6.4 囤貨注意事項(xiàng)6.4.1 囤貨量控制：囤貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，避免

23、囤貨的盲目性，造成庫(kù)存壓力和損失；6.4.2 節(jié)假日后庫(kù)存控制檢查囤貨商品銷售情況，對(duì)囤貨商品庫(kù)存情況進(jìn)行檢查，對(duì)庫(kù)存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時(shí)辦理退貨。文件名稱文件編號(hào)GHPUOP001生效日期2006年3月20日商品收貨標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè)1.0 目的 為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特制定本管理規(guī)定。2.0 適用范圍 公司門店全體員工收貨時(shí)適用。3.0 相關(guān)文件3.1 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)GH-OP-W1-0174.1 直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店，門店根據(jù)實(shí)際送貨數(shù)量收貨的商品。4.2 直供商品：由供應(yīng)商根據(jù)訂單直接送到門店門店

24、根據(jù)訂單來(lái)驗(yàn)收的商品。4.3 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品。5.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單5.2 營(yíng)運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類商品，并及時(shí)上架銷售。5.3 配送中心負(fù)責(zé)配送商品的收貨，并及時(shí)向各門店配送商品。6.0 作業(yè)程序6.1 直送商品的收貨6.1.1 采購(gòu)向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)定、價(jià)格而無(wú)具體的數(shù)量。6.1.2 供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時(shí)送貨（通常要求早上送貨）。6.1.3 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價(jià)格，驗(yàn)收供應(yīng)商送來(lái)的商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量。6.1.4 門店要重點(diǎn)檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān)。6.1.5 門店主管根據(jù)實(shí)際

25、送貨商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格與數(shù)量，填寫空白的門店直送商品驗(yàn)收單。6.1.6 門店主管將手寫的門店直送商品驗(yàn)收單交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的門店直送商品驗(yàn)收單。6.1.7 收貨人、主管及供應(yīng)商在門店直送商品驗(yàn)收單上簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。6.2 直供商品的收貨6.2.1 各門店根據(jù)本店實(shí)際情況，向總部采購(gòu)提交門店要貨計(jì)劃表，采購(gòu)進(jìn)行匯總后，向供應(yīng)商發(fā)放各門店訂單。6.2.2 供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間送貨。6.2.3 門店按照訂單號(hào)打印與訂單一一對(duì)應(yīng)的訂單驗(yàn)收單，嚴(yán)格按照訂單上的商品名

26、稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時(shí)把實(shí)收商品數(shù)量填在訂單驗(yàn)收單上，收貨遇與供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。6.2.4 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴(yán)格遵守門店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收貨，如有任何問(wèn)題，需請(qǐng)示店長(zhǎng)，并與采購(gòu)及時(shí)取得聯(lián)系。6.2.5 收貨員將簽字的訂單驗(yàn)收單交給門店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的訂單驗(yàn)收單，門店收貨員與供應(yīng)商分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)帳時(shí)用。6.3 配送商品的收貨6.3.1根據(jù)各門店的門店要貨計(jì)劃表配送商品由配送中心配送給各門店6.3.2 新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購(gòu)的門店配送

27、商品配送單，配送中心將商品配送給各門店。6.3.3 配送中心配送的商品，門店可清點(diǎn)整件數(shù)量，開箱抽查30%商品。6.3.4 門店收貨人員根據(jù)實(shí)際配送數(shù)量，填寫門店配送商品驗(yàn)收單，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)。6.3.5 門店收貨人員將簽名確認(rèn)的門店配送商品驗(yàn)收單交門店錄入人員，門店錄入人員做門店配送商品收貨錄入，打印門店配送商品驗(yàn)收單一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心各一聯(lián) ，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部。6.4.1 每日門店錄入人員將當(dāng)日各類商品收貨情況匯總，填寫門店每日收貨情況匯總表一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交

28、門店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。6.4.2 電腦部錄入小組憑門店每日收貨情況匯總表，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期6.4.3 門店錄入員必須每周、每月填寫門店每日收貨情況匯總表，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。文件名稱文件編號(hào)GHPUOP001生效日期2006年3月20日每日每周每月報(bào)表制度版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè) 1.0 目的通過(guò)明確商品收貨標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)公司形象，特制定本管理規(guī)定。2.0 適用范圍 公司全體員工收貨時(shí)皆適用。3.0 相關(guān)文件3.1 門店商品收貨程序3

29、.2 生鮮商品收貨和存放管理4.0 名詞解釋 （無(wú)）5.0 職責(zé)5.1 門店各商品部門理貨員及主管負(fù)責(zé)門店商品的收貨。5.2 配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品的收貨。6.0 作業(yè)程序6.1 一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn)6.1.1 外箱需完整無(wú)損。6.1.2 門店包裝單位需正確無(wú)誤，包裝牢固。6.1.3 送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門店可根據(jù)實(shí)際情況決定是否收下。6.1.3.1 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售，門店通知采購(gòu)根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂單。6.1.3.2 門店如因庫(kù)存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商

30、品拉走。6.1.4 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。6.1.5 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與門店電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。6.1.6 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與門店電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼門店店內(nèi)碼，粘貼店內(nèi)碼的位置必須符合門店的要求。6.1.7 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時(shí)間，一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2有效時(shí)間，否則可拒收。6.1.8 成套商品配件必須齊全。61.9 中文標(biāo)識(shí)：進(jìn)出商品上必須有中文標(biāo)識(shí)。6.1.10 防偽標(biāo)識(shí)：煙、酒等特殊商品，必須粘有防傷標(biāo)識(shí)。6.1.11 衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證：食品，部分洗化

31、用品，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證（采購(gòu)收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）。6.1.12 根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。6.2 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況6.2.1 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。6.2.2 腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。6.2.3 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。6.2.4 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫

32、。6.2.5 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。6.2.6 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。6.2.7 沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。6.2.8 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊裝，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。6.3  洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況：6.3.1 商品在破損、斷裂、劃傷。6.3.2 外表有油漬不凈者。6.3.3 商品有瑕疵。6.4 生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 見生鮮管理規(guī)范手冊(cè)生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn)。6.5 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。6.5.1 商品描

33、述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。6.5.2 超過(guò)規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過(guò)2/3存留時(shí)間的；一年以上保質(zhì)期，超過(guò)1/2存留時(shí)間的）。6.5.3 沒(méi)有按門店要求進(jìn)行包裝的商品。6.5.4 外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。6.5.5 質(zhì)量問(wèn)題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。6.5.6 不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒(méi)有退貨的）予以拒收。6.5.7 供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者。6.5.8 成套商品配件不全者。6.5.9 直供商品配件不全者。6.5.10 “三無(wú)”產(chǎn)品，無(wú)中文標(biāo)識(shí)商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒(méi)有可拒收。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期文件名稱文件編號(hào)

34、GHPUOP001生效日期2006年3月20日每日每周每月報(bào)表制度版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè)1.0 目的為使門店所有員工在整理問(wèn)題商品時(shí)都能規(guī)范操作，及時(shí)處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。2.0 適用范圍公司全體員工皆適用。3.0 相關(guān)文件（無(wú)）4.0 名詞解釋4.1 問(wèn)題商品包括破損/破包商品及不合格商品：4.1.1 破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的商品，通常經(jīng)過(guò)處理后可以進(jìn)行再銷售。4.1.2 不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購(gòu)買，不能再次銷售的商品。5.0 職責(zé)5.1 營(yíng)運(yùn)部各門店：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問(wèn)題商品實(shí)際情況進(jìn)行處理。5.2 采購(gòu)部：與

35、供應(yīng)商進(jìn)行問(wèn)題商品的索賠。5.3 電腦部：執(zhí)行由于問(wèn)題商品降價(jià)帶來(lái)的變價(jià)和庫(kù)存更正。6.0 作業(yè)程序6.1 破損/破包商品產(chǎn)生的原因6.1.1 顧客拆封時(shí)造成；6.1.2 顧客破壞；6.1.3 顧客偷竊后剩余的物品；6.1.4 員工處理商品時(shí)不慎毀損；6.1 5 顧客結(jié)帳時(shí)滾地而造成破壞；6.1.6 商品包裝不良造成；6.1.7 開箱時(shí)割刀劃傷；6.1.8 擠壓；6.1.9 臟6.1.10 其他原因6.2 不合格產(chǎn)生的原因6.2.1 過(guò)期或變質(zhì)；6.2.2 國(guó)家相應(yīng)機(jī)關(guān)通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品；6.2.3 缺配件的商品；6.2.4 其它質(zhì)量問(wèn)題；6.3 處理原則；6.3.1 問(wèn)題商品應(yīng)

36、每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時(shí)間撤下貨架，單獨(dú)存放。避免堆積過(guò)多或任意丟棄造成困擾；6.3.2 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫問(wèn)題商品清單，上報(bào)店長(zhǎng)審批。并與采購(gòu)確認(rèn)商品是否可退換。6.3.3 門店店長(zhǎng)確認(rèn)問(wèn)題商品后，在門店問(wèn)題商品清單上簽字，并報(bào)采購(gòu)部。6.3.4 采購(gòu)部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退/換貨事宜。6.3.5 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門店進(jìn)行退/換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。6.3.6 破損/破包商品處理原則：6.3.6.1 破損/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損；6.3.6

37、.2 破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售；6.3.6.3 破損/破包商品促銷應(yīng)有選擇地進(jìn)行，應(yīng)選擇在周末或人流高峰時(shí)開始；6.3.6.4 一個(gè)量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時(shí)，重新組成販包裝：可以補(bǔ)充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進(jìn)行包裝，重新包裝成一個(gè)量販包裝售賣（非量販包裝的單品需求做庫(kù)存更正）；分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品在清倉(cāng)貨號(hào)中出清。兩個(gè)相同的量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時(shí)，可以將兩個(gè)量販包裝的商品集中在一起，湊成一個(gè)量販包裝，不足量，補(bǔ)充非量販包裝的相同品質(zhì)商品，多余時(shí)，將其放在相同品項(xiàng)非量販包裝貨于中出售。所有包

38、裝發(fā)生變化的商品，都需要填寫庫(kù)存更正申請(qǐng)單，經(jīng)門店店長(zhǎng)批準(zhǔn)后，電腦部做庫(kù)存更正； 6.3.6.5 破損/破包商品促銷特價(jià)銷售時(shí)，要填寫破損/破包商品變價(jià)申請(qǐng)單報(bào)門店店長(zhǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，方可執(zhí)行。6.3.6.6 破損/破包商品只限顧客購(gòu)買，內(nèi)部工員不得購(gòu)買。6.3.7 不合格商品的處理方式：6.3.7.1 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則由門店填寫判斷商品是否可以再利用，如可能，則填寫門店不合格商品處理表，對(duì)不合格商品進(jìn)行處理：A、為門店自用品。B、捐贈(zèng)給社會(huì)福利單位。6.3.7.2 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利用，則門店需要在防損部的配合下，進(jìn)

39、行商品銷毀處理，并填寫門店不合格商品銷毀申請(qǐng)有。門店不合格商品的銷毀需得到門店店長(zhǎng)、防損部人員、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部的分別簽字確認(rèn)方可執(zhí)行。銷售金額為100元以上的不合格品處理，需得到營(yíng)運(yùn)部經(jīng)濟(jì)的審批。6.3.7.3 不合格商品在處理完畢后，需憑門店不合格商品處理表、門店不合格商品銷毀申請(qǐng)表到電腦部進(jìn)行庫(kù)存更改，減少庫(kù)存。6.4 匯總與統(tǒng)計(jì)6.4.1 門店需每日填寫門店問(wèn)題商品清單。6.4.2 門店需每周、每月統(tǒng)計(jì)一次，分別填寫門店每周問(wèn)題商品及處理情況匯總表和門店每月問(wèn)題及處理情況匯總表，一式五聯(lián)，分別交采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部、電腦部、財(cái)務(wù)部和門店留存。6.4.3 門店店長(zhǎng)要高度重視對(duì)問(wèn)題商品的處理，及時(shí)

40、處理，減少損耗。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期問(wèn)題商品處理流程發(fā) 現(xiàn) 問(wèn) 題 商 品 撤下貨架，單獨(dú)存放采購(gòu)與供應(yīng)商索賠供應(yīng)商可否退換貨確認(rèn)問(wèn)題商品類型供應(yīng)商退貨 破損/破包商品不合格商品 是否可以再銷售 重新包裝變價(jià)銷售 是否可以再包裝 是否可以再利用防損部總經(jīng)辦店長(zhǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)審批 量販包裝，重新組合換外包裝捐贈(zèng)銷毀轉(zhuǎn)為自用置于清倉(cāng)位置再銷售顧客購(gòu)買庫(kù)存更正庫(kù)存更正 文件名稱文件編號(hào)GHPUOP001生效日期2006年3月20日商品變價(jià)管理規(guī)范版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè)1.0 目的為明確規(guī)定公司的采購(gòu)部及營(yíng)運(yùn)部的變價(jià)工作，明確變價(jià)的權(quán)責(zé)和流程，維持公司。2.0 適用范圍公司全體員

41、工變更價(jià)格量皆適用。3.0 相關(guān)文件3.1 價(jià)簽管理規(guī)范GH-OP-W1-0124.0 名詞解釋4.1 門店變價(jià)：由門店提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。4.2 采購(gòu)變價(jià)：由采購(gòu)提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。5.0 職責(zé)5.1 采購(gòu)部：提出變價(jià)計(jì)劃，并就商品進(jìn)價(jià)優(yōu)惠與供應(yīng)商進(jìn)行談判。5.2 門店：提出門店變價(jià)計(jì)劃，并且執(zhí)行變價(jià)。5.3 電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過(guò)審批的變價(jià)。6.0 作業(yè)程序6.1 店面變價(jià)6.1.1 生鮮商品：生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價(jià)格波動(dòng)較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，可進(jìn)行每日隨機(jī)變價(jià)；電子稱的變價(jià)，必須先由電腦部變價(jià)，再傳送至電子稱中。6.1.2 價(jià)格錯(cuò)誤、形象商品、

42、門店促銷商品：門店發(fā)現(xiàn)價(jià)格錯(cuò)誤的商品，經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查認(rèn)為須變價(jià)的商品及門店開展促銷活動(dòng)須變價(jià)商品，可申請(qǐng)變價(jià)，填寫變價(jià)申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)后，交由電腦部進(jìn)行變價(jià)操作，促銷結(jié)束應(yīng)馬上變回原價(jià)。6.1.3 進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品：經(jīng)營(yíng)采雙方討論，進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品，無(wú)法退貨的，經(jīng)采購(gòu)?fù)?，門店可申請(qǐng)變價(jià)。6.1.4 破損、破包商品門店可根據(jù)破損、破包的實(shí)際情況，與采購(gòu)溝通退/換貨信息后，提出變價(jià)申請(qǐng)；6.1.5 驚爆快訊商品：驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價(jià)。6.1.6 新商品：新商品的銷售價(jià)格一律由采購(gòu)確定，門店不允許進(jìn)行變價(jià)動(dòng)作。6.1.7 門店申請(qǐng)變價(jià)流程：門店主管提出變價(jià)申請(qǐng)門店店長(zhǎng)簽字確認(rèn)采購(gòu)簽

43、字確認(rèn)財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)電腦部進(jìn)行變價(jià)門店執(zhí)行變價(jià)更換價(jià)簽及POP牌。6.2 采購(gòu)變價(jià)6.2.1 采購(gòu)可根據(jù)商品進(jìn)行變化，、促銷活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場(chǎng)情況，進(jìn)行變價(jià)申請(qǐng)，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價(jià)，并將變價(jià)情況及時(shí)通知門店；6.2.2 當(dāng)部分商品即將過(guò)保質(zhì)期，又無(wú)法退貨，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)；6.2.3 采購(gòu)變價(jià)程序：采購(gòu)主管提出申請(qǐng)采購(gòu)經(jīng)理核批財(cái)務(wù)確認(rèn)電腦部進(jìn)行變價(jià)+通知門店6.3 變價(jià)規(guī)定6.3.1 采購(gòu)部應(yīng)保證門店形象商品的低價(jià)。6.3.2 采購(gòu)可以對(duì)門店的不規(guī)范變價(jià)，向營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購(gòu)部；6.3.3 采購(gòu)未能及時(shí)（不

44、超過(guò)1天）核準(zhǔn)門店提出的變價(jià)申請(qǐng)的，門店可上報(bào)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購(gòu)部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店。6.3.4 每次電腦變價(jià)后，由電腦部將立即通知相關(guān)門店及采購(gòu)，門店應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行價(jià)簽和POP的更換。6.3.5 電腦部每天上午提供昨天門店（部門）變價(jià)匯總表，各門店店長(zhǎng)和采購(gòu)必須進(jìn)行確認(rèn)。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期文件名稱文件編號(hào)GHPUOP001生效日期2006年3月20日門店內(nèi)部自用品作業(yè)程序版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè)1.0 目的為明確門店內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。2.0 適用范圍 公司全體員工申請(qǐng)內(nèi)部自用物品時(shí)皆適用。3.0 相關(guān)文件（無(wú)）

45、4.0 名詞解釋4.1 門店自用品為降低成本，門店日常所有物品應(yīng)首先到門店進(jìn)行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為門店自用物品的商品，稱為門店自用品。5.0 職責(zé)5.1 門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)自用調(diào)撥的審核。5.2  門店行政部負(fù)責(zé)每月自用品的匯總。5.3 防損部負(fù)責(zé)自用品流轉(zhuǎn)的稽核。6.0 作業(yè)程序6.1 公司各部門所需購(gòu)物商品，必須先在廣匯門店進(jìn)行選擇。6.2 各部門任何人無(wú)權(quán)自行在賣場(chǎng)私拿挪用商品，違者作偷竊處理。6.3 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時(shí)間為每周的星期二（其他時(shí)間不允許轉(zhuǎn)貨）。6.4 特殊情況，經(jīng)店長(zhǎng)同意，可以先做轉(zhuǎn)貨（如果員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去探望，需從門店購(gòu)買食品）。6.5 申請(qǐng)部門/人需

46、先填寫自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)、門店店長(zhǎng)簽字后報(bào)運(yùn)總監(jiān)、行政副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。6.6 公司行政部庫(kù)根據(jù)各部門自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單匯總，到門店統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時(shí)，防損部營(yíng)運(yùn)、行政稽核人員必須在場(chǎng)。除行政部庫(kù)管外，其他任何人不得任意調(diào)撥門店商品。6.7 行政部庫(kù)管填寫一式五聯(lián)的自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單，行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分別簽名確認(rèn)，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財(cái)務(wù)部、做庫(kù)存更正和帳務(wù)處理。6.8 行政部庫(kù)管進(jìn)行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財(cái)務(wù)部按照進(jìn)價(jià)進(jìn)行處理。6.9 行政部庫(kù)管把自用品進(jìn)行入庫(kù)，并按照各部門填寫自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單在每周星期三進(jìn)行發(fā)放。6.10 行政部庫(kù)管

47、發(fā)放自用品時(shí)，同時(shí)發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用”標(biāo)簽，由領(lǐng)取部門自行粘貼。6.11 所有“內(nèi)部使用”的標(biāo)簽，統(tǒng)一由防損部保管。（嚴(yán)格控管）。7.0 相關(guān)表格自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、行政副總簽字使用部門/人申請(qǐng)部門經(jīng)理、店長(zhǎng)簽字行政部庫(kù)管匯總行政部庫(kù)管到門店辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，防損員陪同使用部門/人領(lǐng)用并粘貼“內(nèi)部使用”標(biāo)簽電腦部、財(cái)務(wù)部做庫(kù)存更正、帳務(wù)處理行處長(zhǎng)部庫(kù)管發(fā)放自用品及“內(nèi)部使用”標(biāo)簽行政部庫(kù)管填寫自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單文件名稱文件編號(hào)GHPUOP001生效日期2006年3月20日庫(kù)存更正控制程序版 次第1版頁(yè) 次共3頁(yè)10 目的為了保證門店庫(kù)存的準(zhǔn)確性，避免電腦庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存的偏差，使依據(jù)電

48、腦庫(kù)存情況所出具的各種數(shù)據(jù)、報(bào)表等，能夠真實(shí)反映門店的情況。20 適用范圍公司各門店適用。30 相關(guān)文件（無(wú)）40 名詞解釋41 庫(kù)存更正為了保證門店庫(kù)存的準(zhǔn)確性，根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況，調(diào)整電腦庫(kù)存的行為。庫(kù)存更正包括：4.1.1 盤點(diǎn)更正：每次商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后，以實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來(lái)修正電腦庫(kù)存的數(shù)量，以確保電腦庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存相一致，為達(dá)到這個(gè)目的，需要進(jìn)行一個(gè)數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫(kù)存就更正為實(shí)際庫(kù)存。4.1.2 贈(zèng)品/廠商補(bǔ)損的庫(kù)存更正：4.1.2.1 供應(yīng)商提供的贈(zèng)品：有些贈(zèng)品是供應(yīng)商給門店的優(yōu)惠，因門店商品損耗供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)損，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫(kù)存更正，增加庫(kù)存。4.1.2.2 品轉(zhuǎn)為贈(zèng)

49、品：某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)產(chǎn)贈(zèng)品，進(jìn)行庫(kù)存更正，減少庫(kù)存。4.1.3 破損/報(bào)廢商品的庫(kù)存更正已經(jīng)過(guò)期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無(wú)法收回任何成本價(jià)值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存更正，減法庫(kù)存。4.1.4 被盜商品的庫(kù)存更正被盜的商品，經(jīng)查確實(shí)經(jīng)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存更正。4.1.5 分店轉(zhuǎn)貨的庫(kù)存更正各門店之間的調(diào)貨、轉(zhuǎn)貨、憑內(nèi)部調(diào)撥單由采購(gòu)部申請(qǐng)庫(kù)存更正。4.1.6 收貨錯(cuò)誤的庫(kù)存更正由于收貨人員點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤或錄入員錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)收貨實(shí)際數(shù)量與電腦不符，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行更正。4.1.7 竄號(hào)商品的更正由于收貨時(shí)條碼轉(zhuǎn)換，收

50、銀時(shí)錯(cuò)碼銷售，門店盤點(diǎn)時(shí)貨號(hào)竄號(hào)等原因，造成同種商品不同貨號(hào)，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間出現(xiàn)庫(kù)存差異的，經(jīng)批準(zhǔn)核實(shí)可進(jìn)行庫(kù)存更正。50 職責(zé)51 門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)庫(kù)存更正的申請(qǐng)；52 營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)庫(kù)存更正的審批；53電腦部負(fù)責(zé)庫(kù)存更正的錄入；60 作業(yè)程序6.1 門店由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異的，填寫門店庫(kù)存更正申請(qǐng)表，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。6.2 門店將店長(zhǎng)簽字后的門店庫(kù)存更正申請(qǐng)表上交營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理核實(shí)審批后，交電腦部錄入組。6.3 破損/報(bào)廢商品及被盜商品的庫(kù)存更正需由防損部人員核實(shí)并簽名確認(rèn)。6.4 電腦部錄入組人員接到門店庫(kù)存更正申請(qǐng)表之后，需認(rèn)真審核有關(guān)人員的簽字，核實(shí)后才能開始做庫(kù)存更正的錄入動(dòng)作。在錄入的同時(shí)，應(yīng)審核商品貨號(hào)、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不夠明白有地方，應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。錄入后錄入員應(yīng)在門店庫(kù)存更正申請(qǐng)表上簽字。6.5 嚴(yán)格控制庫(kù)存更正的數(shù)量和次數(shù)，門店對(duì)破損/報(bào)廢商品及被盜商品的庫(kù)存更正負(fù)責(zé)，每月以上庫(kù)存更正按銷售額超過(guò)0.5%的，將對(duì)門店相關(guān)人員進(jìn)行此類更正總金額_%的罰款。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203 修訂日期文件名稱文件編號(hào)GHPUOP001生效日期2006年3月20日商品退換