建筑行業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

1、編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)00目錄共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改章節(jié)內(nèi)容蟲他00目錄1-201質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令302管理者代表任命書403公司簡(jiǎn)介5-604術(shù)語(yǔ)和縮寫7-81.0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明92.0組織機(jī)構(gòu)圖102.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖112.2質(zhì)量體系要素及職能分配表122.3質(zhì)里職貝13-183.0質(zhì)里方針和質(zhì)重目標(biāo)194.0質(zhì)量管理體系20-255管理職 責(zé)5.1管理承諾265.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)275.3質(zhì)量方針285.4策劃29-305.5職責(zé)、權(quán)限與溝通315.6管理評(píng)審32-336資源管 理6.1資源提供346.2人力資源35-366.3基礎(chǔ)設(shè)施376.4工作環(huán)境38編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)

2、00目錄共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改章節(jié)內(nèi)容蟲他7產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃397.2與顧客有美的過(guò)程40-417.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)427.4采購(gòu)43-447.5生產(chǎn)和服務(wù)提供45-477.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制48-498測(cè)量、 分析和 改進(jìn)8.1總則50-518.2監(jiān)視 和測(cè) 量8.2.1顧客滿意52-548.2.2內(nèi)部審核55-588.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量59-618.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量62-668.3不合格品控制67-718.4數(shù)據(jù)分析72-748.5改進(jìn)75-789.0程序文件清單7910.0質(zhì)量手冊(cè)更改記錄80附錄A質(zhì)量記錄控制清單81-84編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)01質(zhì)量手冊(cè)頒布

3、實(shí)施令共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令本手冊(cè)是依據(jù) GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司所付諸的管理方式和有效管理經(jīng)驗(yàn)編制而成。它是實(shí)施與保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和企業(yè)法規(guī)，手冊(cè)覆蓋了本集團(tuán)公司涉及貫標(biāo)的公路工程項(xiàng)目，通過(guò)手冊(cè)的貫徹落實(shí)，以確保集團(tuán)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)， 提高質(zhì)量管理水平，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊(cè)完全符合所選用質(zhì)量保證模式的要求，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布并于2003年8月18日?qǐng)?zhí)行我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質(zhì)量手冊(cè)相違背的指令和行動(dòng)。董事長(zhǎng):2003年3月8日聘 善聘字（ 5 ）號(hào)茲 聘 請(qǐng) XXX 任 管

4、 理 者 代 表聘期 貳年授予此證編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)03公司簡(jiǎn)介共頁(yè)第頁(yè)第0次修改編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)04術(shù)語(yǔ)和縮寫共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 概述本節(jié)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)所采用的基本術(shù)語(yǔ)的來(lái)源、公司習(xí)慣用語(yǔ)及公司、有關(guān)部門的縮寫進(jìn)行了描述。2 基本術(shù)語(yǔ)質(zhì)量手冊(cè)基本術(shù)語(yǔ)采用GB“19001-2000idtISO9000 : 2000基礎(chǔ)與標(biāo)語(yǔ)定義。3定義3.1 業(yè)主合同指公司與業(yè)主之間的工程承包合同3.2 文件本手冊(cè)的文件是指和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料。3.3 部門文件這里所指的部門文件是由各部門形成的與質(zhì)量有關(guān)的文件資料。3.4 第三層次支持性文件指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。3.5

5、缺陷責(zé)任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責(zé)任期。3.6 三相符，一落實(shí)指機(jī)械設(shè)備登記臺(tái)帳、設(shè)備卡及設(shè)備編號(hào)標(biāo)志的相一致，并落實(shí)到專人使用、保管和保養(yǎng)。3.7 嚴(yán)重不合格指工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，使工程留有永久缺陷的質(zhì)量問(wèn)題（特別是關(guān)鍵、特殊過(guò)程中產(chǎn)生的不合格）。3.8 一般不合格編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)術(shù)語(yǔ)和縮寫共2頁(yè)第2頁(yè)04第0次修改指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問(wèn)題。3.9 QMS指質(zhì)量管理體系4公司和有關(guān)部門縮寫及習(xí)慣稱呼編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明共1頁(yè)第1頁(yè)1.0第0次修改一、主題內(nèi)容和適用

6、范圍1 .本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001 ： 2000質(zhì)量管理體系而編寫。2 .本手冊(cè)的目的是證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。3 .本手冊(cè)適用于本公司道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程建設(shè)的生產(chǎn)全過(guò)程。4 .本手冊(cè)刪除了 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要求來(lái)說(shuō)本公司無(wú)設(shè)計(jì)的責(zé)任。二、手冊(cè)的編、審、批1 .手冊(cè)編制：質(zhì)監(jiān)科2 .手冊(cè)審核：xxx （管理者代表）3 .手冊(cè)批準(zhǔn)：xxx （總裁）三、手冊(cè)的控制管理1 .手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩類?！笆芸亍笔謨?cè)蓋上“受控”章，給予不同分發(fā)號(hào)，發(fā)放給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并作好發(fā)放登記，確保受更改控制?！胺鞘?/p>

7、控”手冊(cè)僅作宣傳用，由質(zhì)監(jiān)科、工程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客或其它組織。2 .在質(zhì)量體系運(yùn)行中如需修改手冊(cè)，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理相關(guān)手續(xù)， 經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，具體見(jiàn)文件控制程序。手冊(cè)經(jīng)多次修改或重大修改時(shí)，可進(jìn)行換版，版本號(hào)以A、B C為序。四、本手冊(cè)由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)解釋。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.0組織機(jī)構(gòu)圖共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改公司組織機(jī)構(gòu)圖副總經(jīng)理總師室總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師中心試驗(yàn)室機(jī)料科立口 HI- 1 理 經(jīng) 目 項(xiàng) 程 工編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改A交通集團(tuán)有限公司公路工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖總工程師管理者代表安全保衛(wèi)科工程管理科質(zhì)量監(jiān)督科

8、黨政辦公室弟 _L杠處弟一 _L柱處弟一_L住處第四工程處第五工程處尺K 、 十羊口弟八工程處心左 ， 予口 h k第七工程處工程項(xiàng)目經(jīng)理部編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第B版章節(jié)2.2質(zhì)量體系要素及職能分配表共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改質(zhì)量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表序號(hào)體 系要 素職能部門最局削者削者代表w辦公室工程科質(zhì)監(jiān)科中心詡僉室機(jī)料科安?？乒こ烫庬?xiàng)目經(jīng)理部14.0質(zhì)量管理體系24.2.3文件控制AAA34.2.4記錄控制AAAA45.1管理承諾AAAA55.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)AAAAAAAA65.3質(zhì)量方針AAAAAAAAA75.4策劃AAAAAAAA85.5職責(zé)、權(quán)限與溝通AAA

9、AAAAA95.6管理評(píng)審AAAAAAAA106.1資源提供AAAAAAAA116.2人力資源AAAAAA126.3基礎(chǔ)設(shè)施AAAA136.4工作環(huán)境AAAAAAA147.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃AAAAA157.2與顧客有關(guān)的過(guò)程AAAAAAA167.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)177.4采購(gòu)AAAAAA187.5生產(chǎn)與服務(wù)提供AAAA197.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制AAA208.1總則AAAA218.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意AAAAA228.2.2內(nèi)部審核AAAAAA238.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量AAAA248.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量AAAA258.3不合格品的控制AAAAA268.4數(shù)據(jù)分析AAAA278.

10、5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)AAA8.5.2糾正措施AAA8.5.3預(yù)防措施AAAA注：“”主要職能部門，“”相關(guān)職能部門編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第1頁(yè)第0次修改（一）總裁質(zhì)量職責(zé)1. 領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制,對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2. 領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合 GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。3. 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。4. 任命管理者代表。5. 為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。6. 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，

11、主持管理評(píng)審。7. 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。（二）管理者代表職責(zé)1. 負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊(cè) ，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2. 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。3. 負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評(píng)審。4. 負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員，任命審核組長(zhǎng)；向公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。5. 對(duì)公司所屬各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。6. 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。（三）總工程師質(zhì)量職責(zé)1.對(duì)公司的工程質(zhì)量負(fù)全面

12、技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第2頁(yè)2.3第0次修改2. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、貫徹實(shí)施質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部制訂工程質(zhì)量保證計(jì)劃，爭(zhēng)創(chuàng)“形象工程”活動(dòng)。3. 組織召開(kāi)生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評(píng)審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān)部 門提出和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。4. 對(duì)技術(shù)和質(zhì)量事宜經(jīng)總裁授權(quán)有進(jìn)行仲裁的權(quán)利。5. 參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊(cè)等。（四）機(jī)料科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1 .負(fù)責(zé)組織機(jī)電設(shè)備質(zhì)量體系運(yùn)行的貫徹落實(shí)，工作做到有章可循、有序進(jìn)行。2 .建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好各項(xiàng)設(shè)備控制程序、操作規(guī)程（作

13、業(yè)指導(dǎo)書）和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工 作，并做好相應(yīng)記錄。3 .保證設(shè)備的完好率和提高設(shè)備利用率，確保設(shè)備隨時(shí)“拉得出、用得上”，堅(jiān)持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。4.負(fù)責(zé)做好各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。（五）試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1 .貫徹執(zhí)行國(guó)家及主管部門有關(guān)質(zhì)量政策法令、法規(guī)、條例和制度。2 .在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量責(zé)任。3 .負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的工作，以確保試驗(yàn)、檢驗(yàn)質(zhì)量要求。4 .指導(dǎo)、督促試驗(yàn)人員，嚴(yán)格按照檢測(cè)工作流程的檢驗(yàn)、校驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定，做好各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。5 .嚴(yán)格執(zhí)行各種試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備標(biāo)定、校驗(yàn)工作及制訂非標(biāo)檢測(cè)儀器校驗(yàn)的方法。編號(hào)：質(zhì)

14、量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第3頁(yè)第0次修改6 .負(fù)責(zé)編寫試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備維修類文件，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃并實(shí)施。7 .組織試驗(yàn)人員的培訓(xùn)及技術(shù)考核工作。8 .按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，確定并批準(zhǔn)試驗(yàn)檔案資料的建檔及銷毀工作。（六）內(nèi)審員職責(zé)1 .審核組長(zhǎng)組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，協(xié)助管理者代表確定 審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。2 .編制審核檢查表并開(kāi)展工作，做好審核記錄。3 .根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況，給不符合項(xiàng)開(kāi)具不合格報(bào)告，配合有關(guān)部門提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。4 .按規(guī)定時(shí)期對(duì)糾正（預(yù)防）措施進(jìn)行驗(yàn)證，并

15、做好內(nèi)審記錄。（七）黨政辦主任質(zhì)量職責(zé)1 .協(xié)助總裁貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件。2 .協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。3 .負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。4 .建立公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量體系文件管理機(jī)制，對(duì)文件、資料管理的有效 性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。（八）工程處處長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1.不折不扣貫徹執(zhí)行 GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好對(duì)所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的組織實(shí)施工作。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)里職貝共6頁(yè)第4頁(yè)第0次修改2. 監(jiān)督管理項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)實(shí)施性施工

16、組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 施工。3. 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。4. 當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施，及時(shí)實(shí)施改正和持續(xù)提高。5. 對(duì)項(xiàng)目缺陷責(zé)任期工作應(yīng)作監(jiān)督管理。6. 對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部主要物資采購(gòu)和顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。（九）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1 .不折不扣貫徹執(zhí)行 GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實(shí)施的各項(xiàng)工作。2 .參與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，采購(gòu)計(jì)劃的制訂和實(shí)施， 做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對(duì)施工全過(guò)程有效地監(jiān)督管理。3 .切實(shí)

17、加強(qiáng)工序管理，特別是關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的質(zhì)量控制與管理，正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。4 .對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)和管理責(zé)任，確保工程質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5 .對(duì)出現(xiàn)的不合格根據(jù)糾正措施組織人員實(shí)施改正。6 .組織工程的過(guò)程、最終檢驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并負(fù)責(zé)保護(hù)。7 .負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購(gòu)和對(duì)供方的調(diào)查及工藝能力評(píng)價(jià)。8 .項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意的具體實(shí)施。（十）質(zhì)監(jiān)科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第5頁(yè)第0次修改1 .在總裁和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。2 .參于編寫、修訂公司質(zhì)

18、量體系文件、手冊(cè)等。3 .負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系日常運(yùn)行情況。4 .負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。5 .負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正預(yù)防措施的歸口管理。6 .嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法 規(guī)、條例、規(guī)定。7 .負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面的文件和資料的控制和管理。8 .根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量活動(dòng)的需要編制員工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。9 .負(fù)責(zé)會(huì)同國(guó)家鑒定部門和各工區(qū)、部門組織好特殊工種、機(jī)械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作;對(duì)一時(shí)無(wú)法取得國(guó)家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。10 . 建立員工培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)臺(tái)帳

19、記錄。12 .負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督和管理工作。13 .負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工全過(guò)程的檢查、監(jiān)督、管理。14 .負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置結(jié)果（包括糾正預(yù)防措施）進(jìn)行驗(yàn)證的歸口管理。15 .參于公司的內(nèi)審工作和質(zhì)量體系要素相關(guān)職能的協(xié)調(diào)工作。（十一）工程科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1 .負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研和工程信息跟蹤，負(fù)責(zé)省內(nèi)外市場(chǎng)的各種招投標(biāo)工作。2 .負(fù)責(zé)公司對(duì)招標(biāo)文件、施工合同的評(píng)審和組織有關(guān)人員編制投標(biāo)文件，并參加投標(biāo)的各項(xiàng)工作,包括合同的修訂事宜。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第6頁(yè)第0次修改3 .負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的歸口管理。4 .嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布（有效版本）的各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)

20、準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法令、 條例、規(guī)定。5 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)審批，提出審核意見(jiàn)，并對(duì)工程質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審批。6 .負(fù)責(zé)工程的回訪、處理顧客意見(jiàn)的工作。（十二）安?？瓶崎L(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1 .對(duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。2 .對(duì)安全類不合格品進(jìn)行歸口管理。3 .組織工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)不合格原因進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。4 .負(fù)責(zé)對(duì)安全員及高危作業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教育管理。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)3.0質(zhì)里方針和目標(biāo)共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改質(zhì)量方針以科技為先導(dǎo)，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識(shí)和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行, 創(chuàng)建形象工程，為社會(huì)（顧客）提供

21、優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)誠(chéng)信為本，創(chuàng)立某品牌，保證工程合格率100%優(yōu)良率85%A上。質(zhì)量承諾以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目的確定和建立、保持、持續(xù)改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定建立質(zhì)量管理體系文件和對(duì)體系文件 實(shí)施管理的程序。2范圍適宜于組織依據(jù) GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立形成文件的質(zhì)量體系并對(duì)文件進(jìn)行有效控制。3職責(zé)3.1 最高管理者職責(zé)3.1.1 領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制,對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。3.1.

22、2 領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.1.3 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。3.1.4 任命管理者代表。3.1.5 為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。3.1.6 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。3.1.7 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。3.2 管理者代表職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊(cè)，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。3.2.2 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核

23、。3.2.3負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評(píng)審。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第2頁(yè)第0次修改3.2.4 負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。3.2.5 對(duì)公司所屬各部門、項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。3.2.6 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3 文件/記錄管理部門職責(zé)3.3.1 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門及公司發(fā)放文件提交總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行控制和管理，并建立受控文件目錄，負(fù)責(zé)過(guò)期質(zhì)量記錄的銷毀工作。3.3.2 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。3.3.3 工程科

24、和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文件和資料的控制和管理。3.3.4 各部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。3.3.5 機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。3.3.6 工程處負(fù)責(zé)所屬工程項(xiàng)目和機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。3.3.7 質(zhì)量記錄的使用部門對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、保管、收集，按規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量記錄。3.3.8 質(zhì)量記錄的歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。4程序概要4.1 質(zhì)量管理體系總要求公司按GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立適宜于公路工程施工過(guò)程的質(zhì)量管理體系，形成文件,加以實(shí)施和保持。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求

25、并增強(qiáng)顧客滿意。為此公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足如下要求：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第3頁(yè)第0次修改4.1.1 對(duì)質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析改進(jìn)的四大過(guò)程進(jìn)行充分的識(shí)別。4.1.2 確定這些過(guò)程的順序和相互作用。4.1.3 確定為確保過(guò)程有效運(yùn)行和對(duì)其實(shí)施控制的方法。編制適用的程序文件和接收準(zhǔn)則。4.1.4 識(shí)別并確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持QmS±程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。4.1.5 對(duì)過(guò)程程序的確定和安排應(yīng)遵循P-D-C-A原則：P :策劃 D :實(shí)施 C :監(jiān)視和測(cè)量A :改進(jìn)4.1.6 影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程：本

26、公司承接的工程不允許外包。4.2 文件要求4.2.1 本公司的體系文件包括：a 、質(zhì)量手冊(cè)，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b 、形成文件的程序共22 份。c 、為確保QmS±程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。d 、為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)9.0 “程序文件清單”附錄A “質(zhì)量記錄控制清單”4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司已編制和保持質(zhì)量手冊(cè)。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制定ZDJ-CX-4.1-00文件控制程序4.2.3.2 本公司暫無(wú)電子媒體4.2.3.3 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件的

27、編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第4頁(yè)第0次修改a、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批 準(zhǔn)。b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批準(zhǔn)。c、采購(gòu)文件由項(xiàng)目經(jīng)理部組織編寫，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。d、公司的機(jī)械使用維修保養(yǎng)類文件由機(jī)料科組織編寫，機(jī)料科長(zhǎng)審核，總裁批準(zhǔn)。工程處的機(jī)械使 用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負(fù)責(zé)人審核，工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.3.4 為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對(duì)文件再評(píng)審、更改、再次批準(zhǔn)的安排時(shí)機(jī)。4.2.4.1 時(shí)機(jī):內(nèi)審時(shí)安排文

28、件內(nèi)審。b 、糾正/預(yù)防措施有效性針對(duì)文件評(píng)價(jià)。c 、管理評(píng)審對(duì) Qms#續(xù)性、適宜性、有效性、評(píng)價(jià)時(shí)。更改：a、文件的更改由原審批部門審批。4.2.3.4.1 確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別的措施：a 、文件更改批準(zhǔn)后，由原文件管理部門按圖紙發(fā)文記錄表的原發(fā)文的名單予以更改。b 、領(lǐng)用部門在圖紙文件收發(fā)記錄表上簽字并建立本部門受控文件目錄，作好本部門發(fā)放記錄，確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行重要作用的場(chǎng)所都使用有效文件。4.2.3.6 為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下：編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第5頁(yè)第0次修改a 、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填

29、寫發(fā)文稿，由文件起草部門負(fù)責(zé)人審核，總裁批準(zhǔn)并對(duì)發(fā)放的范圍確認(rèn)。b 、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫圖紙文件收發(fā)記錄表和審批單，由文件審核批準(zhǔn)人對(duì)該文件進(jìn)行適用性審核批準(zhǔn)，簽署審批意見(jiàn)，并對(duì)發(fā)放范圍予以確認(rèn)。4.2.3.7 外來(lái)文件的控制要求、識(shí)別和發(fā)放。a 、組織適用的外來(lái)文件控制詳見(jiàn)文件控制程序5.7.1。b 、對(duì)外來(lái)文件適用性評(píng)審及分發(fā)的職責(zé)：外來(lái)文件由辦公室在文件傳閱單上簽發(fā)處理意見(jiàn)，對(duì)分發(fā)范圍做出控制，并做出評(píng)審，必要時(shí)總裁決定。4.2.3.8 作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。4.2.3.9 電子媒體文件和管理措施：本公司暫無(wú)電子媒體文件通過(guò)上述措施，確保文件清

30、晰、適用、易于識(shí)別并在使用時(shí)能得到有效版本。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司制訂和實(shí)施 Q/ZDJ-4.2-00質(zhì)量記錄管理程序，有效控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、和作廢記錄的處理。4.2.4.2 各部門應(yīng)按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實(shí)、有效。質(zhì)量記錄的主管部門應(yīng)采取適宜的措施予以控制。4.2.4.3 質(zhì)量記錄的檔案管理：a 、規(guī)定保存期；b 、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標(biāo)識(shí)編目、保存的職責(zé)和程序；c 、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境；d 、易于識(shí)別和檢索；e 、處置；編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第6頁(yè)第0次修改4.2.4.4 本公司暫無(wú)電子媒體質(zhì)量記錄。5相關(guān)文

31、件文件控制程序Q/ZDJ-4.1-00質(zhì)量記錄控制程序Q/ZDJ-4.2-00編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.1管理承 諾共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改5.1 管理承諾本公司總裁確定按 GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧 客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。為此，總裁履行如下職責(zé)：1. 領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制， 對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2. 領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合 GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目 標(biāo)。3. 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者

32、代表相應(yīng)的職責(zé)。4. 任命管理者代表。5. 為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。6. 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。7. 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)公司總裁充分識(shí)別和確定。a 、本公司的顧客為建設(shè)單位。b 、顧客當(dāng)前的和未來(lái)的要求是：充分滿足建設(shè)單位合同要求。c 、確定為滿足顧客當(dāng)前的和未來(lái)需求所必要的資源和能力。d 、確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.3質(zhì)量方 針共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向2 職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制訂公司

33、的質(zhì)量方針3 公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評(píng)審。詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)3.03.1 最高管理者確定質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架。3.1.1 工程處：保證所屬工程處工程合格率100%優(yōu)良率90% 。3.1.2 機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到75%完好率達(dá)到90% 。3.2.3 安?？疲喊炊?00二年某交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)綜合目標(biāo)管理責(zé)任書所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達(dá)到安全目標(biāo)。3.2.4 質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門對(duì)質(zhì)量的新要求、新政策、新信息，專研新技術(shù)、新工藝，確保 在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用最新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。編號(hào)：質(zhì)量

34、手冊(cè)第A版章節(jié)5.4策戈IJ共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目的確定策劃的程序和方法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2 范圍 適用于公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。3 職責(zé)3.1 總裁確保充分的資源，確定機(jī)構(gòu)人員，確定質(zhì)量目標(biāo)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。3.3 各部門負(fù)責(zé)人確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門得到正確的理解和實(shí)施，并對(duì)質(zhì)量體系的實(shí)施負(fù)責(zé)。3.4 各部門根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定本部門可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。4 程序概要4.1 公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)3.0。4.2 管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。4.3 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)。4.3.1 按

35、GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。4.3.2 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.4 為持續(xù)改進(jìn) Qms在對(duì)Qms的變更進(jìn)行策劃時(shí)，公司將安排好Qms新老過(guò)程接口或規(guī)定適宜的過(guò)渡期限。以確保保持 QmSB勺完整性。4.5 質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足質(zhì)量手冊(cè)4.0中的4.2要求。4.6 組織將按如下程序進(jìn)行 Qms的策劃、建立形成文件的Qms編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)策劃共2頁(yè)第2頁(yè)5.4第0次修改4.6.1 組織學(xué)習(xí)GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)，掌握標(biāo)準(zhǔn)要求（或與 94版比較，了解標(biāo)準(zhǔn)要求的變化）4.6.2 識(shí)別Qms所需的過(guò)

36、程，決定質(zhì)量管理體系的應(yīng)用，刪減的細(xì)節(jié)及理由。4.6.3 評(píng)估現(xiàn)有的Qms識(shí)別現(xiàn)有體系文件的適宜性。4.6.4 按GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)要求修訂Qms文件。4.6.5 按Qms文件運(yùn)作。4.6.6 內(nèi)審、自我評(píng)價(jià)。4.6.7 申請(qǐng)認(rèn)證、注冊(cè)。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)職責(zé)、權(quán)限與溝通共1頁(yè)第1頁(yè)5.5第0次修改1目的溝通可以促進(jìn)組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)Qms有效性和持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于QmsW效性的內(nèi)部溝通3職責(zé)3.1 總裁應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程。3.2 各部門按規(guī)定的程序就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。3.3 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)

37、；收集、分析有關(guān)信息作為持續(xù)改進(jìn)Qms的基礎(chǔ)。4程序概要4.1 體系文件應(yīng)明確各職能、層次及過(guò)程之間的接口。4.2 組織確定的溝通方式和過(guò)程一般包括質(zhì)量例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄，內(nèi)部刊物等。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.6管理評(píng)審共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審 Qms以確保其持續(xù)關(guān)鍵的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對(duì)公司最高管理者（總裁）的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總裁負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表向總裁報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況；負(fù)責(zé)組織收集和提供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審 計(jì)劃的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作。3.3 各相關(guān)科、處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備

38、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施工作。3.4 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤檢查和驗(yàn)證工作。4 程序概要4.1 公司制訂并執(zhí)行管理評(píng)審控制程序總裁主持管理評(píng)審，管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)一年。以確保Qms持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)Qms改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.2 管理評(píng)審的輸入包括如下信息：4.2.1 按內(nèi)部審核控制程序進(jìn)行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。4.2.2 質(zhì)量體系對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境或內(nèi)外部文件變化的適應(yīng)性分析。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.6管理評(píng)審共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.2.3

39、 質(zhì)量信息分析報(bào)告其來(lái)源包括業(yè)主反饋意見(jiàn)處理情況，內(nèi)部質(zhì)量異常、過(guò)程控制及資源狀況和工程質(zhì)量等。4.2.4 其它與本次評(píng)審要求有關(guān)的資料。4.3 管理評(píng)審由管理者代表組織相關(guān)部門予以實(shí)施。4.4管理評(píng)審的輸出包括如下住處并形成文件。4.4.1 質(zhì)量體系對(duì)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的符合性結(jié)論；4.4.2 質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性結(jié)論；4.4.3 質(zhì)量體系對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性結(jié)論；4.4.4 內(nèi)部質(zhì)量審核情況結(jié)論；4.4.5 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析結(jié)論；4.4.6 預(yù)防措施實(shí)施情況結(jié)論；4.4.7 工程質(zhì)量對(duì)比分析結(jié)論；4.4.8 施工合同執(zhí)行情況結(jié)論；4.4.9 缺陷責(zé)任期工程質(zhì)量分析結(jié)論。5 相關(guān)

40、文件管理評(píng)審控制程序Q/ZDJ-5.1-00內(nèi)部審核控制程序Q/ZDJ-8.2-00編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)6.1資 源提 供共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改6.1 公司總裁通過(guò) Qms策劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，測(cè)量、分析、改進(jìn)過(guò)程的策劃，確定資源需求并充 分地提供所需資源。這些資源主要應(yīng)用于：a 、為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有 QmSB勺有效性和才!續(xù)改進(jìn) Qmsb 、滿足顧客要求從而增強(qiáng)顧客滿意。識(shí)別Qms內(nèi)外環(huán)境的變化和顧客要求的變化，確保組織的資源與變化的要求相適應(yīng)。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)6.2人力資 源共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的

41、。2 范圍適用于對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力的識(shí)別、管理。3 職責(zé)3.1 質(zhì)監(jiān)科對(duì)該程序歸口管理并具體負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)管理。3.2 機(jī)料科負(fù)責(zé)操作人員對(duì)機(jī)械設(shè)備使用的培訓(xùn)、組織、管理。3.3 安?？曝?fù)責(zé)對(duì)安全員和高危人員安全知識(shí)的培訓(xùn)組織、管理。4程序概要4.1 公司制訂并執(zhí)行人員能力培訓(xùn)和資格控制程序，以明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力，保證工作能力。4.2 公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、內(nèi)審員、所需的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定 年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.3 培訓(xùn)的方式采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合。4.3.1 針對(duì)新頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)備及帶有

42、共性的問(wèn)題由公司相關(guān)科室編寫出技術(shù)要點(diǎn)，以文件的形式下發(fā)至各工程處項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)科室。4.3.2 對(duì)從事特殊工作人的人員，應(yīng)接受政府有關(guān)部門的培訓(xùn)（外部培訓(xùn)）經(jīng)考核合格取得證書后方能 上崗。4.4 培訓(xùn)工作包括對(duì)員工的意識(shí)教育。確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)6.2人力資 源共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.5 質(zhì)監(jiān)科會(huì)同有關(guān)部門對(duì)采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的方式包括:a、定期業(yè)績(jī)考核：消耗率、產(chǎn)量等。b 、內(nèi)部質(zhì)量體系考核中對(duì)人員的綜合評(píng)價(jià)。c 、日常的工作檢查。4.6 由質(zhì)監(jiān)科保存有關(guān)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)錄及評(píng)價(jià)的記錄。5相關(guān)文件人員能力培訓(xùn)和資格

43、控制程序編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)6.3基 礎(chǔ) 設(shè) 施共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn) QmS±程及滿足顧客要求增進(jìn)顧客滿意的基礎(chǔ)設(shè)施，確保基礎(chǔ)設(shè)施是持續(xù)適 宜的。2范圍適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。2 職責(zé)3.1 機(jī)料科、工程處各自負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)設(shè)備、車輛歸口管理。3.2 設(shè)備使用維護(hù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用、保養(yǎng)維護(hù)工作。根據(jù)工程生產(chǎn)和市場(chǎng)需要，機(jī)料科、工程 處及時(shí)提出新增設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)施。4程序概要4.1 機(jī)料科和/或工程處負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門識(shí)別公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的需求?；A(chǔ)設(shè)施包括：4.1.1 生產(chǎn)、生活所用臨

44、時(shí)房屋、可利用的現(xiàn)有建筑物，確保施工需要。4.1.2 施工機(jī)械設(shè)備，確保滿足生產(chǎn)需要。4.1.3 施工道路、電力設(shè)備、以及其它應(yīng)有的設(shè)備在施工中確保暢通及使用。4.2 過(guò)程設(shè)備的識(shí)別、提供、有效性驗(yàn)證，維護(hù)保養(yǎng)具體按照過(guò)程設(shè)備控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)過(guò)程設(shè)備控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)6.4工作環(huán)境共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品滿足要求所需的環(huán)境要求。2 范圍適用于對(duì)項(xiàng)目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán) 境歸

45、口管理。4程序概要4.1 項(xiàng)目經(jīng)理部確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并增強(qiáng)顧客滿意所需的環(huán)境管理包括：4.1.1 文明施工4.1.2 環(huán)境保護(hù)4.1.3 勞動(dòng)保護(hù)4.1.4 安全施工4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同文件、國(guó)家及地方的法律法規(guī)要求，提供資源并建立相應(yīng)的管理措施，并在實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中予以明確。5相關(guān)文件實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品。2 范圍公司中標(biāo)所承建的公路工程項(xiàng)目。3 職責(zé)3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部制定實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，由工程科負(fù)責(zé)審批。3.2 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施工作。4 工作程序

46、4.1 公司中標(biāo)承建的公路工程項(xiàng)目均需實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。4.2 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，應(yīng)按程序文件規(guī)定的一般內(nèi)容編制，特殊工程應(yīng)重點(diǎn)描述重點(diǎn)部位策劃。4.3 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)完成后，由工程科負(fù)責(zé)審批。4.4 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)屬受控文件，按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.5 工程項(xiàng)目的實(shí)施由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行控制。5相關(guān)文件文件控制程序編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第版章節(jié)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的充分了解顧客要求與期望確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品要求識(shí)別，評(píng)審和與顧客溝通的過(guò)程控制。具體用于公司資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、施 工合同的評(píng)審工作及資格預(yù)審申請(qǐng)文件、投

47、標(biāo)文件、合同文件的準(zhǔn)備及公司所承建項(xiàng)目的服務(wù)。3 職責(zé)3.1 工程科負(fù)責(zé)對(duì)資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、施工合同的評(píng)審、負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件，參加投標(biāo)工作，負(fù) 責(zé)合同的修訂事宜。3.2 工程科負(fù)責(zé)顧客反饋信息的接受分類并傳達(dá)到相應(yīng)部門，并建立業(yè)主臺(tái)帳 。3.3 工程科組織進(jìn)行回訪用戶和顧客意見(jiàn)的處理。3.4 總裁批準(zhǔn)投標(biāo)文件，對(duì)施工合同作出審核結(jié)論。4 工作程序4.1 由工程科組織對(duì)資格預(yù)審文件進(jìn)行評(píng)審，總工程師作出評(píng)審結(jié)論。4.2 由總工程師組織對(duì)合同預(yù)算、技術(shù)及工程處等相關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，明確招標(biāo)文件的要求。4.3 由工程科負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制工作。并參與投標(biāo)的整個(gè)過(guò)程。4.4 中標(biāo)后，由工程

48、科組織對(duì)施工合同進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審結(jié)論記錄在合同評(píng)審記錄中，由總工程師 審核。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第版章節(jié)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.5 合同的修訂，一般由工程科和項(xiàng)目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)，并辦理好有關(guān)手續(xù)。4.6 按公司實(shí)際情況，本公司與顧客溝通的范圍一般為：回訪業(yè)主，合同規(guī)定義務(wù)的實(shí)施，顧客意見(jiàn)處 理。4.6.1 由工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理部人員走訪用戶（業(yè)主）聽(tīng)取意見(jiàn)做好工程質(zhì)量回訪記錄。4.6.2 工程缺陷修復(fù)后，由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，并填寫工程質(zhì)量回訪驗(yàn)證單備查。4.6.3 缺陷責(zé)任期滿后，由工程科根據(jù)業(yè)主反映填寫征詢意見(jiàn)表，如有質(zhì)量問(wèn)題，由工程科分析匯總組織處理，質(zhì)監(jiān)科驗(yàn)證。4.7 工

49、程科接到來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電等顧客意見(jiàn)后，填寫顧客意見(jiàn)一覽表，通知相應(yīng)部門處理；由承建項(xiàng)目經(jīng)理部組織返修；修復(fù)過(guò)程中，質(zhì)監(jiān)科對(duì)維修工程進(jìn)行質(zhì)量控制。4.8 重要工程項(xiàng)目必要時(shí)由工程科編寫服務(wù)報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。5相關(guān)文件顧客要求的識(shí)別、評(píng)審和溝通程序編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.3設(shè) 計(jì) 控 制共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改本公司質(zhì)量體系運(yùn)行無(wú)此要求。公司在編制質(zhì)量手冊(cè)時(shí)列出此條目，為與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)保持一致。編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.4采購(gòu)共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目的根據(jù)制定的采購(gòu)控制程序，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、確認(rèn)、控制，編制滿足施工要求的采購(gòu)計(jì)劃和 資料，然后進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)物資符合公路工程質(zhì)量要求。2范圍適用于公司承建公路工程項(xiàng)目需要的物資（包括：主要物資、次要物資）。3職責(zé)3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購(gòu)和對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，并確定物資的供方。3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)供方的審核，并報(bào)工程處負(fù)責(zé)人審批。3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部在取得工地臨時(shí)試驗(yàn)資質(zhì)后負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)確保對(duì)供方的評(píng)價(jià)。4程序概要為保證所采購(gòu)的物資