S15工裝管理控制程序1

1、重慶市YY汽車配件有限公司程序文件Q/YY S.15-2016工裝控制程序版本： D/0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 2016-04-15發(fā)布 2016-04-29實(shí)施重慶市YY汽車配件有限公司 發(fā)布重慶市YY汽車配件有限公司文件編號(hào)Q/YY S.15-2015工裝控制程序版本/修改 C/0頁 碼第8頁 共8頁1 目的與適用范圍1.1 目的確保工裝在設(shè)計(jì)、制造、采購、調(diào)試、驗(yàn)收及使用、校檢、維護(hù)、貯存過程中得到有效控制，以滿足生產(chǎn)的需求1.2 適用范圍 適用于公司所有生產(chǎn)用工裝的控制管理。2 術(shù)語工裝：指使用于生產(chǎn)的工藝裝備，本公司指生產(chǎn)用模具、夾具、盛具、量具、檢具、工位器具

2、。3 職責(zé)3.1 技術(shù)中心負(fù)責(zé)自制工裝的設(shè)計(jì)、制作、調(diào)試；對外購工裝（模具、夾具、檢具、專用盛具）的設(shè)計(jì)方案組織評審、制作進(jìn)度與質(zhì)量的跟蹤，組織相關(guān)部門進(jìn)行工裝驗(yàn)收、移交。3.1.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)工裝（模、夾、檢具）的維修與定期維護(hù)與保養(yǎng)工作，對生產(chǎn)過程中工裝的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。3.3 車間負(fù)責(zé)參與工裝（模具、夾具）的驗(yàn)收，工裝的日常維護(hù)與檢查。工裝的定置管理。3.4 供銷部負(fù)責(zé)外購、外協(xié)工裝的采購、協(xié)調(diào)工作。4 工作程序4.1 提出新工裝需求4.1.1技術(shù)中心根據(jù)APQP 輸出及生產(chǎn)要求，建立工裝需求清單（如：夾具、模具、檢具、工位器具、量檢具/試驗(yàn)設(shè)備、周轉(zhuǎn)盛具），包括數(shù)量和種類的要求。 4.

3、1.2技術(shù)中心用多方論證的方法對工裝需求清單進(jìn)行評審，對通用工裝報(bào)供銷部安排采購，對專用工裝，則根據(jù)公司的工裝設(shè)計(jì)加工能力、成本要求、顧客的進(jìn)度要求等，確定工裝自制或工裝采購，如果確定為工裝采購，技術(shù)中心需填寫工裝外購申請報(bào)告報(bào)分管理副總審核，公司常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2工裝自制4.2.1技術(shù)中心根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間要求，編制工裝開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，確定工裝的設(shè)計(jì)責(zé)任人、制造責(zé)任人、起始時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。4.2.2技術(shù)中心用多方論證的方法根據(jù)零件復(fù)雜程度，產(chǎn)品批量大小明確提出工裝的結(jié)構(gòu)、材料，對工裝的圖紙、技術(shù)要求進(jìn)行分析，對工裝的可靠性進(jìn)行論證，設(shè)計(jì)出制造成本低、使用壽命長、操作簡便的工裝。

4、工裝設(shè)計(jì)人員編制工裝備料清單提前提出采購申請，供銷部負(fù)責(zé)采購備料。4.2.3工裝圖紙須技術(shù)中心部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后發(fā)放模具開發(fā)組，底圖由技術(shù)中心存檔。由模具組按照工裝圖紙及開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的要求制造。4.2.4對專用的工具、工位器具、周轉(zhuǎn)盛具，技術(shù)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并提供圖紙以指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)；制作者需按圖紙資料加工，在制作過程中，如有問題及時(shí)反饋分管工程師解決；制造過程中和完工后制造者應(yīng)按工藝文件或圖紙要求進(jìn)行自檢，確保工裝符合圖紙資料要求。4.2.5 技術(shù)中心對自制夾、模具的過程質(zhì)量控制，按設(shè)計(jì)要求執(zhí)行，并須滿足顧客要求。4.3 工裝采購 4.3.1 由供銷部組織，技術(shù)中心配合評估選擇設(shè)計(jì)及制造能力滿足我公司

5、要求，質(zhì)量、信譽(yù)好的廠家進(jìn)行招投標(biāo)，并匯總各投標(biāo)廠家的投標(biāo)報(bào)價(jià)表后確定工裝承制單位和工裝發(fā)包價(jià)格報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.2技術(shù)中心應(yīng)向制造商提供產(chǎn)品圖紙、3D數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)交底，簽訂技術(shù)協(xié)議（協(xié)議內(nèi)容必須滿足我公司與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議），要求并明確工裝的技術(shù)要求、驗(yàn)收條件及交付時(shí)間、違約責(zé)任等內(nèi)容；供銷部代表公司簽訂采購合同。4.3.3 技術(shù)中心負(fù)責(zé)對承制單位的工裝設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審定和批準(zhǔn)，對工裝質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。工裝承制單位需按工裝采購合同和技術(shù)協(xié)議規(guī)定的交付進(jìn)度和技術(shù)質(zhì)量要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造。4.4 工裝的驗(yàn)收、移交4.4.1量具、檢具類的驗(yàn)收由技術(shù)中心按計(jì)量器具管理制度和檢具管理制度執(zhí)行

6、。4.4.2工具、工位器具、周轉(zhuǎn)盛具類由使用部門負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行驗(yàn)收，其中盛具由物流部進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.3模具、夾具的靜態(tài)驗(yàn)收由技術(shù)中心組織技質(zhì)部、生產(chǎn)部按工裝圖紙尺寸執(zhí)行。技術(shù)中心對外委交付的工裝，應(yīng)查驗(yàn)其是否具有質(zhì)量檢驗(yàn)合格文件，無檢驗(yàn)合格證明文件時(shí)應(yīng)拒收。工裝必須帶有樣件及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、工裝的成套圖紙，滿足此條件的，技術(shù)中心對實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。對實(shí)物驗(yàn)收的內(nèi)容包括：工裝外觀、定位及裝配尺寸（有能力的制造商在簽訂合同時(shí)應(yīng)確定提供樣件）。實(shí)物驗(yàn)收符合要求后，技術(shù)中心將驗(yàn)證情況記錄在工裝驗(yàn)證記錄，工裝可以進(jìn)入試用性驗(yàn)證階段。4.4.4工裝實(shí)物驗(yàn)收合格，技術(shù)中心將檢測記錄、待驗(yàn)證的資料、工裝在試制過程

7、中出現(xiàn)過的問題點(diǎn)和易出現(xiàn)問題點(diǎn)清單備齊組織車間、技質(zhì)部及相關(guān)人員進(jìn)行工裝的調(diào)試、試用，通常工裝試生產(chǎn)驗(yàn)證需連續(xù)生產(chǎn)至少10000件；過程檢驗(yàn)員對試生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，參與試生產(chǎn)的相關(guān)部門人員代表將試用驗(yàn)證情況記錄在工裝驗(yàn)證記錄上，合格后移交車間。4.4.5 對公司內(nèi)自制的工裝，按4.4.2有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。4.4.6 對自制工裝，如不合格，由技術(shù)中心提出處理意見，要求返修的，由模具組對工裝進(jìn)行返修，返修完后通知有關(guān)部門并按4.4.3條進(jìn)行，直至合格。4.4.7 外委工裝若調(diào)試不合格，由技術(shù)中心將工裝驗(yàn)證信息及工裝一起送制造商返修。返修完后的工裝重新進(jìn)行調(diào)試，直至合格。4.4.8凡調(diào)試不合格、

8、又無法返修的工裝，經(jīng)技術(shù)中心評審后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4.9工裝驗(yàn)收后，其圖紙資料（圖紙資料須經(jīng)有關(guān)人員會(huì)簽與審批）由技術(shù)中心歸檔。技術(shù)中心建立工裝管理臺(tái)帳、模/夾具易損件清單及模/夾具檔案。4.5 工裝的保管與使用管理4.5.1 車間、物流部對所管理的工裝都應(yīng)編制“工裝臺(tái)賬”，并做到帳、物、卡相符。4.5.2 新制工裝、復(fù)制工裝，經(jīng)驗(yàn)收合格并辦理移交手續(xù)后使用部門及時(shí)建立管理臺(tái)帳。4.5.3工裝管理部門對所管轄的工裝工作部分（如型腔、滑塊、頂桿、抽芯、分型面等）應(yīng)檢查涂油、防銹，檢查是否有永久性標(biāo)識(shí)等，且根據(jù)產(chǎn)品分類堆放整齊， 明確其狀態(tài)標(biāo)識(shí)（如：在用、修理、廢棄等）。如顧客有要求時(shí)，

9、對屬顧客財(cái)產(chǎn)的工裝按顧客要求保存。4.5.4工裝的日常維護(hù)、保養(yǎng)由使用部門負(fù)責(zé)實(shí)施，并填寫工裝日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。工裝在生產(chǎn)過程中，操作者應(yīng)定期檢查，如有異常，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，避免零件批量不合格和工裝損壞。工裝報(bào)修按模具維護(hù)保養(yǎng)管理及考核辦法的規(guī)定執(zhí)行。4.5.5 生產(chǎn)過程中使用的工裝：每班工作結(jié)束后由使用者對工裝和末件按規(guī)定要求檢查，符合要求的繼續(xù)使用，不符合要求的報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)，由班長或車間主任、技質(zhì)部對工裝進(jìn)行確認(rèn)報(bào)修。4.5.6 車間每月對工裝完好率指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控并進(jìn)行趨勢分析；技質(zhì)部對因工裝問題導(dǎo)致工件不良品率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并適時(shí)制定糾正預(yù)防改進(jìn)措施。（注：本條款只針對夾、模具。）

10、4.5.7 技質(zhì)部編制生產(chǎn)用模/夾具易損件清單。4.5.8 工裝的維修記錄、使用統(tǒng)計(jì)、資料更改、易損件清單等記錄，應(yīng)歸入工裝檔案中，并按記錄控制程序進(jìn)行保存和管理。4.5.9技質(zhì)部負(fù)責(zé)工裝的定期維護(hù)、保養(yǎng)。1) 模具：按模具維護(hù)保養(yǎng)管理及考核辦法的具體規(guī)定進(jìn)行維護(hù)/保養(yǎng)。2) 夾具：夾具維護(hù)保養(yǎng)按年度計(jì)劃執(zhí)行。3) 顧客工裝按顧客要求進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。4.5.10車間對模具沖次達(dá)到了周期維護(hù)保養(yǎng)次數(shù)的，立即填寫模具定期維護(hù)保養(yǎng)通知單通知技質(zhì)部安排周期維護(hù)保養(yǎng)。4.5.11 涉及工裝變更的按設(shè)計(jì)和工程變更控制程序執(zhí)行，任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的工裝更改前必須通知顧客并獲得同意，除非顧客放棄。4.6 工裝

11、封存與啟用4.6.1工裝封存條件：預(yù)計(jì)該工裝超過一年無生產(chǎn)任務(wù)，被閑置或依據(jù)顧客的要求須確保產(chǎn)品的整個(gè)生命周期。4.6.2 工裝的封存由使用部門填寫工裝封存申請單，報(bào)常務(wù)副總審查后，由工裝使用部門進(jìn)行封存，掛“工裝封存”牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.6.3工裝封存要求：1 ）由使用部門負(fù)責(zé)將工裝各部位清潔潤滑防護(hù)；2 ）由使用部門確保封存工裝所有易損件及配件齊全，并清點(diǎn)、登記、保管；3 ）由使用部門負(fù)責(zé)確保封存的工裝為完好工裝，非完好的工裝封存需特別注明并經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)。4 ）由使用部門負(fù)責(zé)封存工裝的防塵、防損、防銹等措施的實(shí)施；4.6.4使用部門負(fù)責(zé)在確定封存后，一年一次進(jìn)行定期的盤存、檢查和保養(yǎng)，如需維

12、修則按工裝維護(hù)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保工裝的有效性。4.6.5封存工裝如因生產(chǎn)和工作的需要重新啟用時(shí)，由工裝使用部門填寫工裝啟用申請單，報(bào)送常務(wù)副總審批后方可使用；4.6.6技質(zhì)部對需啟用的工裝完好性和易損配件的完整性進(jìn)行確認(rèn)，跟蹤使用部門進(jìn)行啟用后的樣件生產(chǎn)；4.6.7由使用部門負(fù)責(zé)樣件生產(chǎn)并提請技質(zhì)部進(jìn)行樣件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，樣件經(jīng)驗(yàn)證合格后工裝方可投入正常批量使用，并由使用部門將啟用時(shí)間記錄在工裝臺(tái)賬中。4.6.8“工裝封存和啟用”中涉及量檢具部分，由技質(zhì)部相關(guān)管理員負(fù)責(zé)。4.6.9工裝封存申請單和工裝啟用申請單歸入工裝檔案中，并按記錄控制程序進(jìn)行保存和管理。4.7工裝的報(bào)廢4.9.1 工裝經(jīng)檢

13、定，確認(rèn)無法恢復(fù)其使用性能時(shí)，作報(bào)廢處理。由使用部門填寫工裝報(bào)廢申請單經(jīng)技術(shù)中心、技質(zhì)部會(huì)簽，分公司總經(jīng)理審核，常務(wù)副總批準(zhǔn)后，方可報(bào)廢。4.9.2 因產(chǎn)品更改而取消的工裝，由技術(shù)中心填寫工裝報(bào)廢申請單，經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢處理。4.9.3凡報(bào)廢的工裝一律不準(zhǔn)留在生產(chǎn)現(xiàn)場，由使用部集中擺放，并予以標(biāo)識(shí)，及時(shí)進(jìn)行處置。4.8工裝的復(fù)制4.8.1因工裝報(bào)廢需要復(fù)制的工裝或因產(chǎn)品生產(chǎn)量增加、工裝預(yù)備、產(chǎn)品質(zhì)量提升等需要復(fù)制的工裝，均由使用部門提出申請，填寫工裝復(fù)制申請單，技質(zhì)部會(huì)簽，分公司總經(jīng)理審核，技術(shù)中心工裝報(bào)價(jià)、制作周期評估，報(bào)常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5 相關(guān)文件5.1 模具維護(hù)保養(yǎng)管理及

14、考核辦法 相關(guān)記錄 6.1 HQ/QR 07029 工裝維修通知單 6.2 HQ/QR 07031 工裝報(bào)廢申請單 6.3 HQ/QR 07032 工裝更改申請單 6.4 HQ/QR 07033 工裝管理臺(tái)帳 6.5 HQ/QR 07034 工裝履歷卡6.6 HQ/QR 07035 工裝維護(hù)保養(yǎng)記錄 6.7 HQ/QR 07075 工裝定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 6.8 HQ/QR 07113 夾具日常保養(yǎng)檢查記錄6.9 HQ/QR 07105 工裝易損件清單6.10 HQ/QR 07115 模具定期維護(hù)保養(yǎng)通知單6.11 HQ/QR 07030 工裝驗(yàn)證記錄6.12 HQ/QR 07057 工裝檢定計(jì)

15、劃、HQ/QR 07057-1 工裝檢定記錄6.13 HQ/QR 07036 工裝封存申請單、HQ/QR 07036-1工裝啟用申請單6.14 HQ/QR 07112模具日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、HQ/QR 07055 工裝復(fù)制申請單 附錄7.1 附錄一：工裝管理烏龜圖7.2 附錄二：工裝管理流程圖修改狀態(tài)修改通知單編號(hào)修改人修改日期主題執(zhí)行日期歸口部門0換版2009.9.7技術(shù)部1蔣方2011.6.2流程梳理2011.6.5技術(shù)中心2姚紅勤2012.7.2流程梳理2012.7.5技術(shù)中心02015-002湛傳江2015.6.25組織機(jī)構(gòu)、職能調(diào)整換版2015.7.3技質(zhì)部附錄一： 工裝管理烏龜圖使用

16、什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）資金；設(shè)計(jì)軟件；制造、檢定、維修設(shè)備;辦公系統(tǒng)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）負(fù)責(zé)人：技術(shù)中心主任/技質(zhì)部長參與人員：技術(shù)中心、技質(zhì)部、物流部、供銷部、車間。輸 入 （要求是什么？）工裝開發(fā)、以往的制造經(jīng)驗(yàn)、物料、工裝的以往履歷卡、顧客的更改要求、內(nèi)部不良升高、顧客信息反饋、顧客退貨；PFMEA、控制計(jì)劃輸 出 （將要交付的是什么？）完好工裝、工裝檢查記錄、易損件清單、工裝管理臺(tái)帳、工裝報(bào)廢申請單、工裝維護(hù)保養(yǎng)記錄、工裝維修記錄、工裝圖紙過 程 SP/過程名稱工裝控制過程如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）工裝控制程序模具維護(hù)保養(yǎng)管理及考核辦法使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 在用工裝完好率2、 工裝按計(jì)劃保養(yǎng)完成率附錄二： 工裝管理流程圖責(zé)任部門輸 入工 作 流 程輸 出接收部門技術(shù)中心常務(wù)副總總經(jīng)理供銷部技術(shù)中心技術(shù)中心生產(chǎn)部技術(shù)中心物流部技質(zhì)部車間技質(zhì)部生產(chǎn)部技質(zhì)部技術(shù)中心車間技質(zhì)部使用部門工藝要求、新產(chǎn)品開發(fā)需求、顧客的更改要求審批意見工裝外購申請單技術(shù)資料產(chǎn)品圖紙工裝設(shè)計(jì)圖工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品試模通知工裝移交清單工裝履歷卡領(lǐng)料單工裝模具定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃模具維護(hù)保養(yǎng)管理與考核辦法模