廣東某儲運公司百威業(yè)務(wù)運作手冊

1、撰 寫 人系統(tǒng)負責(zé)人批準人總頁數(shù)24廣東寶供儲運有限公司上海分公司百威業(yè)務(wù)運作手冊一九九九年八月二十二日發(fā)文編號文件性質(zhì)生效日期COP*新一九九九年九月一日分公司經(jīng)理（簽名）：營運管理部經(jīng)理（簽名）：質(zhì)管部經(jīng)理（簽名）：1、 前言2、 組織結(jié)構(gòu)與崗位描述3、 運輸業(yè)務(wù)1、 、 業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項目2、 客戶要求3、 衡量指標4、 操作程序5、 檢查與考核4、 倉儲業(yè)務(wù)1 、業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項目2、客戶要求3、衡量指標4、操作程序5、檢查與考核五、 附件1、月度會議總結(jié)9、由倉單2、 船運委托書樣模10、貨卡樣模3、 碼頭與車隊交接表11、事故處理結(jié)果4、 車隊與倉庫交接表12、投訴處理情況5、 裝

2、卸作業(yè)單13、客戶的客戶資料6、 短駁作業(yè)單14、產(chǎn)品的規(guī)格清單7、 倉庫裝卸作業(yè)單8、 進倉單刖百為了確保業(yè)務(wù)操作都達到公司的要求和標準，滿足或超越客戶的需求，制定本手冊，明確上海分公司團隊的工作目標，每一個崗位的職責(zé)，每一項業(yè)務(wù)操作流程和程序， 業(yè)務(wù)操作的衡量指 標與考核，使我們的業(yè)務(wù)運作的管理和操作規(guī)范化，程序化，標準化，從而保證業(yè)務(wù)運作的質(zhì)量， 提高工作效率，提高客戶服務(wù) 的滿意度，最大限度支持客戶的生意發(fā)展。貫徹落實”將是一個關(guān)鍵，每一個崗位的員工必須接受培訓(xùn)和 嚴格貫徹執(zhí)行本“手冊”，在業(yè)務(wù)操作的每一個環(huán)節(jié)，每一個步驟,履行其崗位的職責(zé)，按照“手冊”中的業(yè)務(wù)程序進行業(yè)務(wù)操作，以 保

3、證每一次業(yè)務(wù)運作達到衡量指標。本“手冊”所描述的業(yè)務(wù)運作管理和操作的規(guī)范，是公司的“業(yè) 務(wù)營運管理系統(tǒng)”在“百威業(yè)務(wù)”中的一個具體表現(xiàn)。由上海分公司 營運部負責(zé)草擬和實施， 由公司營運管理部審核， 質(zhì)量管理部批 準。組織結(jié)構(gòu)與崗位描述1、崗位設(shè)置示意圖：上海營運點負責(zé)人Ip.I貝II計II員I2、崗位描述營運點負責(zé)人： 職務(wù)名稱：營運點負責(zé)人 直接上級：分公司經(jīng)理 直接下級：運輸主管，倉儲主管 本職工作：領(lǐng)導(dǎo)運作點全體員工，通過對運作點的內(nèi)部管理 和對各項業(yè)務(wù)操作管理及資源的運用；完成分公司下達的各 項業(yè)務(wù)運作，達到各項工作的衡量指標。 崗位職責(zé)：1. 根據(jù)分公司設(shè)立的工作目標， 制定運作點的

4、工作計劃并組織實施；2. 對運作點的所有業(yè)務(wù)運作的結(jié)果負責(zé)，檢查和控制各項業(yè)務(wù)操作的過程和結(jié)果；3. 指揮和協(xié)調(diào)倉儲業(yè)務(wù)與運輸業(yè)務(wù)之間的運作，提高每一個崗位員工的工作效率；4. 保證業(yè)務(wù)運作資源，確保各項業(yè)務(wù)操作的正確完成，并采取措施降低業(yè)務(wù)運作的成本；5. 了解掌握客戶的業(yè)務(wù)需求和相關(guān)規(guī)定，保持與客戶的良好溝通和合作伙伴關(guān)系；6. 直接管理業(yè)務(wù)供應(yīng)商，確保供應(yīng)商的操作達到公司的業(yè)務(wù)標準和要求；7. 管理業(yè)務(wù)單證/報表，及時完成業(yè)務(wù)費用的收支結(jié)算工作；崗位職權(quán)：1、指揮權(quán)：營運點的人員設(shè)備等的運用；業(yè)務(wù)運作。2、批準權(quán)：直接下級的工作計劃；業(yè)務(wù)報表3、檢查權(quán)：下屬各崗位的工作的檢查； 業(yè)務(wù)運作

5、的各環(huán)節(jié)； 供應(yīng)商的管理4、考核權(quán)：直接下級崗位的考核；業(yè)務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)考核。崗位考核：1 .業(yè)務(wù)運作的衡量指標：（1）倉儲業(yè)務(wù)： 庫存準確率：100% 倉庫利用率：70% （平房倉）；60% （樓房倉） 在庫殘損率：0%,進由倉能力： 分鐘/2T車； 分鐘/5T車 質(zhì)量保證能力（GMPW估）：95%+（2） 運輸業(yè)務(wù)： 貨物到達進倉及時率：98%+ 殘損率：0 準時回單率：98%+ 運輸工具合格率：100% 發(fā)運及時率：99%+2.業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%3.業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%4

6、.業(yè)務(wù)成本控制：每項業(yè)務(wù)運作的每月支付單位成本必須 低于成本控制指標。運輸主管： 職務(wù)名稱：運輸主管 直接上級：營運點負責(zé)人 直接下級：運輸業(yè)務(wù)員 本職工作：貨物接到達與短途駁運的管理和操作。 崗位職責(zé)：1. 及時準確掌握貨物船運到達的信息，做好接到達操作的準備工作，保證貨物及時入庫；2. 掌握每日發(fā)運短駁的業(yè)務(wù)量，合理調(diào)度配載車輛， 及時發(fā)運和降低成本；3. 跟蹤檢查運輸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保達到衡量指標；4. 直接管理合同車隊，保證運作質(zhì)量；5. 對業(yè)務(wù)單證及報表進行審核和上報；6. 完成直接上級下達的任務(wù)。崗位職權(quán)：1. 指揮運輸業(yè)務(wù)的運作；2. 管理合同車隊；3. 考核直接下級崗位員工。

7、崗位考核：1 .運輸業(yè)務(wù)： 貨物到達進倉及時率：98%+ 殘損率： 準時回單率：98%+ 運輸工具質(zhì)量及格率：100% 發(fā)運及時率：99%+2 、運輸業(yè)務(wù)單證（傳遞，填寫）：及時率：98%準確率：100%完整率：100%3.業(yè)務(wù)成本控制：每項業(yè)務(wù)運作的每月支付單位成本必須低 于成本控制指標。倉儲主管 職務(wù)名稱：倉儲主管 直接上級：營運 點負責(zé)人 直接下級：倉管員，電腦統(tǒng)計員 本職工作：倉庫貨物的進生庫和在庫養(yǎng)護管理及操作，庫存 管理。 崗位職責(zé)：1. . 全面管理倉儲業(yè)務(wù)運作，確保各項業(yè)務(wù)考核指標達到公 司的要求。2. . 對倉儲業(yè)務(wù)的貨物進由倉操作， 商品養(yǎng)護等現(xiàn)場操作進 行跟蹤檢查，及時處

8、理協(xié)調(diào)運作中由現(xiàn)的問題。3. 加強貨物的庫存管理，保證“系統(tǒng)-臺帳-貨位卡-貨物”相 一致。4. 直接管理裝卸隊；5. 全面貫徹倉儲GMP的管理思想，落實執(zhí)行業(yè)務(wù)運作管 理系統(tǒng)及質(zhì)量管理系統(tǒng)，確保 GMP評估在95分以上。6. 定期與客戶或供應(yīng)商溝通， 聽取意見建議，并制訂相應(yīng)的措施或建議。7. 審核倉儲運作單證和報告并整理好相關(guān)的檔案資料。8. . 完成直接上級布置的工作任務(wù)。崗位職權(quán)：1. 指揮倉儲業(yè)務(wù)運作；2. 管理裝卸隊；3. 考核直接下級崗位員工。崗位考核：1、業(yè)務(wù)運作的衡量指標： 庫存準確率：100% 倉庫利用率：70% （平房倉）；60% （樓房倉） 在庫的殘損率：0% 進由倉能

9、力： 分鐘/2T車； 分鐘/5T車 質(zhì)量保證能力（GMPW估）：95%+2、 業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%3、 業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%4、 業(yè)務(wù)成本控制：每項業(yè)務(wù)運作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標。運輸業(yè)務(wù)員 職務(wù)名稱：運輸業(yè)務(wù)員 直接上級：運輸主管 直接下級： 本職工作：貨物接到達與短途駁運送達倉庫的操作 崗位職責(zé)：1. 貨物船運到達后的接到達操作，包括卸碼頭、裝車、短駁送達倉庫過程的貨物交接，保證貨物及時完好入庫；2. 檢查合同車隊的車輛質(zhì)量狀況，監(jiān)督司機裝貨與卸貨；3. 按照

10、操作程序進行業(yè)務(wù)操作；4. 按規(guī)定填寫和傳遞業(yè)務(wù)單證；5. 做好操作的各項記錄；6. 完成直接上級布置的工作任務(wù)。崗位職權(quán)：1. 指揮司機和裝卸工的操作。崗位考核：1 .貨物到達入庫及時率：99%+2 .業(yè)務(wù)單證填寫/傳遞：及時率 98%+準確率100%完整率 100%;3 .車輛質(zhì)量合格率100%4 .業(yè)務(wù)操作記錄電腦統(tǒng)計員 職務(wù)名稱：電腦統(tǒng)計員 直接上級：倉庫主管 直接下級： 本職工作：業(yè)務(wù)單證管理及統(tǒng)計報表，倉庫臺帳-貨位卡-實物的管理、信息錄入 崗位職責(zé)：1、 整理和保管業(yè)務(wù)單證；2、 建立和維護倉庫臺帳，保證臺帳 -貨位卡-實物相一致；3、 業(yè)務(wù)信息錄入；4、 統(tǒng)計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并填制業(yè)務(wù)

11、報表；5、 負責(zé)業(yè)務(wù)的費用收支結(jié)算的憑證及統(tǒng)計；6、 及時準確完整地錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到“物流信息系統(tǒng)”；7、 完成直接上級布置的任務(wù)。崗位考核：1、倉庫貨物庫存準確率：100%2、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%3、 業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%4、 業(yè)務(wù)單證完好；5、 各種業(yè)務(wù)/結(jié)算報表：準時/準確/完整；倉管員 職務(wù)名稱：倉庫管理員 直接上級：倉庫主管 直接下級：裝卸工 本職工作：倉庫業(yè)務(wù)運作的進生庫及貨物在庫管理, 崗位職責(zé)：1. 貨物進生庫作業(yè)；2. 貨物在庫的養(yǎng)護；3. 執(zhí)行倉儲操作程序，實施

12、 GMPf理；4. 完成直接上級布置的工作任務(wù)。崗位職權(quán)：1. 責(zé)任倉庫的管理權(quán)；2. 裝卸工作業(yè)的指揮權(quán)。崗位考核：2、 倉庫利用率：70% （平房倉）；60% （樓房倉）3、 在庫的殘損率：0%4、 質(zhì)量保證能力（GMFW估）：95%+5、 、貨物進由倉正確率：100%6、業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%運輸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項目1、業(yè)務(wù)內(nèi)容：A、船運到達接貨：接收百威（武漢）從武漢用船運 到達上海廣信碼頭的啤酒，卸船、短駁入白洋淀倉 庫。B、發(fā)運短駁：接上海百威的發(fā)運指令，從倉庫提裝 啤酒短駁到碼頭裝船。2、服務(wù)項目：A、 碼頭卸船B、 入

13、庫短駁C、發(fā)運短駁二、客戶要求1、 卸船速度：500噸/天；2、 提供每天24小時服務(wù)；3、 單證及時、準確率 100% ;4、 接貨殘損率5%- o三、衡量指標1、 卸船速度：600噸/天；2、 貨物到達進倉及時率：98%+3、 運輸工具質(zhì)量及格率：100%4、 發(fā)運及時率：99%+5、運力資源保證率：100% ;6、殘損率：4%- o四、操作程序1、船運到達接貨A、流程圖:結(jié)費B 、操作程序：目的： 規(guī)范運作，保證船運到達入庫的各項指標達到或超過客戶要求責(zé)任： 1 、運輸主管對船運到達后及時入庫負責(zé)；2、碼頭對及時卸船，卸船殘損負責(zé)；3、短駁車隊對短駁造成的殘損負責(zé)；4、倉庫對裝卸造成的殘

14、損負責(zé)；5、運輸員對碼頭交接件數(shù)負責(zé)。范圍： 適用于上海分公司百威船運到達入庫作業(yè)步驟： 1 、接單查詢：A、 接百威（武漢）郵件預(yù)報；B 、 密切與碼頭、船運方聯(lián)系了解預(yù)到達時間。2、到船確認：A、 與碼頭聯(lián)系確認船運到達情況（到達時間、船號）；3、 落實倉庫和短駁：A、 運輸主管與倉庫聯(lián)系，落實入庫時間；B 、 運輸主管與短駁車隊落實短駁車輛安排；C 、 做好人員安排；D 、 倉庫主管準備足夠的地臺板。4、 卸船：A、安排短駁車輛送地臺板到碼頭；B、運輸員指揮裝卸工按要求堆碼，挑由殘損貨品，吊機卸船；C、卸完船后，業(yè)務(wù)員、碼頭方和船運方憑"船運委托R”做好交接；注意：密切注意天氣

15、的變化， 下雨時要及時蓋好蓬布，不要淋濕貨物。5、 短駁入庫：A、碼頭叉車裝車；B、運輸員與司機、碼頭方以 馬頭、車隊發(fā)運交接表進行交接；C、倉管員以山庫、車隊入庫交接表 卜與車隊進行交D、入庫完畢后，倉管員做|貨位卡。E、發(fā)放單號并把到達入庫信息輸入電腦系統(tǒng)。6、 單證處理：A、碼頭監(jiān)卸運輸員把“委托書”和“碼頭、車隊交接表” 匯總到倉庫，“委托書”作為向客戶結(jié)費的憑證；B、（碼頭）裝卸作業(yè)單結(jié)費聯(lián)交給碼頭；C、短途運輸作業(yè)單結(jié)費聯(lián)交給車隊；D、（倉庫）裝卸作業(yè)單結(jié)費聯(lián)交給倉庫;7、 結(jié)費：A、根據(jù)到達情況做結(jié)費匯總表（包括委托書號、品名、件數(shù)）B、將收費匯總表交給百威公司確認；C、分公司將

16、收費匯總表寄回給財會部；D、財會部開發(fā)票向百威收費。2、發(fā)運短駁A、 流程：結(jié)費B、程序：目的：規(guī)范運作，保證發(fā)運短駁的各項指標達到或超過客戶要求責(zé)任：1、運輸主管對短駁及時負責(zé)；2、碼頭對及時卸車負責(zé)；3、短駁車隊對短駁造成的殘損負責(zé)；4、運輸員對提貨件數(shù)、品種負責(zé)范圍： 適用于上海分公司百威發(fā)運短駁作業(yè)步驟：1、 、接計劃：接上海百威發(fā)運通知（品種、件數(shù)、發(fā)運碼頭、船號）。2、 車輛安排：通知車隊供應(yīng)商安排運力。3、 提貨短駁：4、 卸貨交接：5、 單證處理：6、 結(jié)費：五、檢查與考核一檢查：1 、逐級檢查： 運輸主管：對碼頭裝卸、短駁的運輸業(yè)務(wù)運作結(jié)果負責(zé)，包括公路運輸，貨物接到達和中轉(zhuǎn)

17、運輸?shù)陌l(fā)運；必須檢查下級員工的業(yè)務(wù)操作，并對其操作結(jié)果進行確認，同時必須直接管理合同車隊的具體操作。 業(yè)務(wù)員：根據(jù)合同商管理系統(tǒng)的規(guī)定對供應(yīng)商的車輛進行檢查，保證提貨時車輛符合寶潔的有關(guān)規(guī)定。 檢查中發(fā)現(xiàn)問題，必須及時解決問題，如不能解決，必須立刻向上級請示匯報。2、工作計劃與檢查： 運輸主管必須制定周/月 /年度工作計劃，向負責(zé)人報告，接受分公司經(jīng)理的檢查； 逐級向上報告工作計劃和逐級向下檢查工作計劃的實施結(jié)果。3 檢查時必須做好記錄。二考核：1 、業(yè)務(wù)考核辦法： 自評： 每月一日前統(tǒng)計員按照公司營運管理部制定的“業(yè)務(wù)營運檢查考核系統(tǒng)”統(tǒng)計好上一個月的各項業(yè)務(wù)考核的數(shù)據(jù)，由運輸主管審核后提交

18、給分公司經(jīng)理； 分公司考核：每月四日前分公司組織運輸部人員對自評結(jié)果進行檢查考核，并歸入分公司的業(yè)務(wù)考核結(jié)果，上報公司營運管理部。2、業(yè)務(wù)考核內(nèi)容：A、 運輸 業(yè)務(wù)運作的衡量指標： 運輸時間可靠性：98%+每月承運客戶總數(shù)為分母，按時到達簽收的單數(shù)為分子，計算結(jié)果的相對百分比。 殘損率：0每月承運貨物的總件數(shù)為分母，簽收結(jié)果的殘損總件數(shù)為分子，計算結(jié)果的相對百分比。 準時回單率：98%+每月承運客戶的總單數(shù)為分母，簽收后按時返還到寶潔公司的單數(shù)為分子，計算結(jié)果的相對百分比。 運輸工具質(zhì)量及格率：100%每月承運車輛的總數(shù)為分母，車況合格的總車輛數(shù)為分子，計算結(jié)果的相對百分比。 到達入庫及時率：

19、99%+貨物中轉(zhuǎn)運輸?shù)竭_的票數(shù)為分母，貨物到達后48 小時內(nèi)完成進入倉庫的總票數(shù)為分子，計算結(jié)果的相對百分比。B 、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%C 、業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%5、業(yè)務(wù)成本控制：每項業(yè)務(wù)運作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標三、考核記錄：1、 到達量年度/月份99/0899/0999/1099/1199/122000/012000/022000/032000/04到達量（噸）2、運輸成績表達標率99/0899/0999/1099/1199/122000/012000/022

20、000/032000/04入庫及時率殘損率及時回單率交接記錄合格率事故次數(shù)（附圖形分析）3、 運作中存在的問題（不達標原因逐票列表分析）序號不達標項目原因說明整改措施負責(zé)人完成時間目標倉儲業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項目1、業(yè)務(wù)內(nèi)容：A、為百威公司服務(wù)的倉庫是固定租用平方米,共四個庫房；屬平房倉庫。B、 接收從百威公司發(fā)來的各種成品、紙箱、POP等貨物，存儲和商品的養(yǎng)護。C、 根據(jù)百威公司的指令，憑有效的提貨單進行發(fā)貨。D、 倉庫的管理實行 GMP管理。2、服務(wù)項目：A、 進由庫裝卸B、刷口麥C、商品養(yǎng)護D、相關(guān)單證/報表管理。二、客戶要求1、提供每周七天，每天 24小時服務(wù)；2、倉庫溫度控制在 22-

21、25 0c之間；3、單證及時、準確率 100% ;4、信息錄入及時、準確率 100%三、衡量指標1、庫存準確率：100% ;2、在庫殘損率：0;3、質(zhì)量保證能力（GMP評估）：95%+。四、操作程序（一）、入庫操作程序：1.目的1 1 保證貨物入庫操作按照規(guī)定的程序進行；1 2 檢查貨物在發(fā)貨或運輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責(zé)任；1 3 了解入庫貨物的質(zhì)量和包裝狀況，采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，保證貨物安全、完好入庫。2 責(zé)任倉庫管理人員應(yīng)保證入庫的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準確，包裝完好。3 范圍適用于寶供上海分公司百威倉庫。4 步驟5 1 貨物在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨；6 2 貨物入庫前，運輸

22、部通知倉庫將要入庫貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)計到達時間，倉庫管理人員做好相應(yīng)的接貨準備，包括安排裝卸力量，準備所需的手推車，安排貨位等；4 3 送貨車輛到達倉庫后，倉庫員應(yīng)檢查貨車車況和貨物裝載情況是否良好，如發(fā)現(xiàn)車況異?；蜇浳飮乐負p毀，應(yīng)報告?zhèn)}庫主管處理，并及時通知客戶；4 4 接收貨物入庫：4 4 1 倉管員憑送貨司機的實際板數(shù)與司機交接貨物，并開 倉庫與車隊交接表；4 4 2 倉庫員按照百威的貨物驗收標準，逐件驗收貨物，并組織裝卸工進行裝卸和堆碼作業(yè)，要求裝卸工文明作業(yè)，輕拿輕放，堆碼整齊，不得倒置。堆垛方法及堆高按客戶的標準執(zhí)行。不同生產(chǎn)日期的貨物應(yīng)分開堆碼，但同一船的貨物可堆碼在一起

23、。4 4 3 殘損貨物放入劃定的更換包裝區(qū)域，進行更換包裝操作，內(nèi)貨完好并能拼整成箱的，作為完好貨物簽收，不能拼整成箱的貨物，完好的存放在更換包裝區(qū)，損毀貨物通知百威倉庫主管確認和處理。5 5 貨物入庫后，倉管員及時清點貨物，記錄貨物殘損情況，并在短途運輸作業(yè)單上簽收。6 6 建立貨卡，記錄進倉日期、進倉單號、數(shù)量、品名、包裝，并將其懸掛于貨堆上。所有貨物入庫后，倉管員開具一式四份的倉庫進貨單，列明地區(qū)倉庫名稱、包裝、數(shù)量（應(yīng)收數(shù)量）、倉庫收貨日期、發(fā)票號碼、生產(chǎn)日期號碼，在備注欄寫明實收數(shù)和破損數(shù)量。填寫完畢后，加蓋收貨專用章并簽名。第一、二聯(lián)交百威倉庫主管，第三聯(lián)交運輸公司，第四聯(lián)倉管員自

24、己留存作入帳用。在臺帳上做好登統(tǒng)工作。7 貨物驗收標準：貨物驗收標準原則上以包裝是否完好無缺、箱口封條是否開封為基礎(chǔ)；下列貨物不得進入正常排位：箱口開封；內(nèi)包裝破裂，成品滲漏；外包裝嚴重變形，造成內(nèi)包裝變形;紙箱破裂劃痕長度大于 4厘米； 罐裝啤酒瓶身凹陷，有劃痕。8 附件：進貨單（二）、由庫操作程序1 .目的1.1 保證發(fā)貨按規(guī)定的程序進行；1.2 保證發(fā)放的貨物的正確和合格的，防止不合格貨物被發(fā) 放到客戶手中。2 .責(zé)任倉庫管理人員應(yīng)保證由庫貨物數(shù)量準確，包裝完好。3 .范圍適用于寶供上海分公司百威倉庫4 . 步驟貨物出庫應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域內(nèi)裝卸。經(jīng)銷商或任何其它人到倉庫提貨，都須

25、憑倉庫發(fā)貨單。發(fā)貨單由百威倉庫主管開具，一式五聯(lián)，第一、五聯(lián)由百威倉庫主管留存，提貨人持第二、三、四聯(lián)提貨。提貨單須有百威公司發(fā)貨專用章、百威倉庫主管簽名及提貨單位公章方為有效。倉管員審核提單的有效性，確認無誤后，憑單在臺帳上登記，并核銷庫存數(shù)量；檢查提貨車輛是否清潔，有無防雨措施，達到要求后方可裝車；發(fā)貨：倉管員按照先進先出（以生產(chǎn)日期為準）的原則，按照提單列明的品種、數(shù)量發(fā)放貨物。倉管員需在每箱貨物上加蓋百威銷售章；發(fā)貨時如發(fā)現(xiàn)殘損貨物，需更換包裝后才予以發(fā)放。損毀貨物移入更換包裝區(qū)，通知百威主管確認并處理；發(fā)貨后倉管員在提貨單上簽字，并加蓋倉庫發(fā)貨章，提貨人也需在提單上簽名；立即復(fù)核庫存

26、余額，并在貨卡上登記發(fā)貨日期、發(fā)放數(shù)量、結(jié)存數(shù)、提單號碼及去向；贈酒和獎勵酒的發(fā)放由百威主管統(tǒng)一安排,倉管員協(xié)助進行5 .附件：倉庫發(fā)貨單（三）、更換包裝操作程序1 .目的保證啤酒的殘損外包裝得到及時更換，確保貨物符合質(zhì)量要 求。2 .責(zé)任更換包裝操作必須由百威主管認可或授權(quán)的人員進行；更換包裝人員應(yīng)受過百威更換包裝的培訓(xùn)，明確要求，具備 資格；百威為更換包裝提供標準和所需包裝材料，并為包裝人員提 供培訓(xùn)；百威主管對更換包裝后的損毀酒進行確認，并做由處理。3 .范圍適用于寶供上海分公司百威倉庫。4 .步驟更換包裝操作應(yīng)在劃定的更換包裝區(qū)域內(nèi)進行，更換包裝區(qū)必須鋪設(shè)地臺板;發(fā)現(xiàn)殘損啤酒時，先將殘

27、損碎酒移入更換包裝區(qū)域進行清理，并根據(jù)殘損情況做出不同處理：對外箱封口膠脫落而開口的，如外箱完好，無變形、 裂縫，且內(nèi)貨完好，無破裂、變形的，用封口膠重新封口；外箱裂縫超過4 厘米的，更換外箱；外包裝嚴重變形導(dǎo)致內(nèi)包裝變形的，或內(nèi)包裝破裂，造成啤酒滲漏的，先開箱對啤酒進行清理，將內(nèi)包裝完好的啤酒和內(nèi)包裝破損或變形的啤酒分開，然后將完好啤酒按規(guī)定數(shù)量拼整成箱，重新包裝。更換包裝時，必須保持貨物內(nèi)、外包裝的整潔，如內(nèi)貨外包裝有污染的，需清潔后在裝箱。貨物裝箱時不得倒置；更換包裝后的貨物可作為完好貨物進入庫存或發(fā)放；不足一箱而不能拼整的完好啤酒，也需裝箱，存放在更換包裝區(qū)；更換包裝操作完畢后，及時清

28、理現(xiàn)場，損毀啤酒及廢包裝通知百威主管確認并處理；對更換包裝操作必須保持完整記錄，包括更換包裝啤酒的品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、進倉單號、待更換包裝箱數(shù)、更換包裝后完好箱數(shù)、損毀啤酒細數(shù)、不足箱完好啤酒細數(shù)等。5 .附件換包裝記錄表（四）、貨物在庫養(yǎng)護1.0目的：1、確保貨物在庫缺損率為 0;2、確保倉庫的管理水平不斷得到回顧與提高。2.0責(zé)任：1、各倉庫主管組織每周一次對貨物的儲存狀況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改，保證貨物在庫的完好。2、各庫責(zé)任倉管員每天負責(zé)檢查所儲存貨物的狀態(tài)，保證貨物的完好。3.0范圍：適用于分公司所有的倉庫。4.0步驟：1、庫內(nèi)貨物的養(yǎng)護工作，由倉儲部主管統(tǒng)籌負責(zé)，日 常工

29、作由成品養(yǎng)護小組成員負責(zé)執(zhí)行，確保貨物安 全；2、在庫貨物的養(yǎng)護工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針，并落到實處；3、根據(jù)倉庫所在地域的條件、氣候以及所儲存貨物 的特性，加強溫濕度控制，切實防止貨物霉斑、滲 漏、蟲蛀、鼠咬、等殘損情況的發(fā)生；4、倉庫主管必須每周一次對庫內(nèi)貨物的儲存狀況進 行檢查，并填寫倉庫周檢表；對能自行解決的 問題立即加以解決，對不能解決的問題及時報告本分公司倉儲部主管協(xié)助完成;5、倉管員應(yīng)每日進行檢查，確保倉庫的儲存條件與 貨物要求一致，達到 GMP管理的要求。6.附件：倉庫周檢表（五）、倉庫清潔衛(wèi)生1.0目的：確保庫房內(nèi)部及所儲存貨物清潔。2.0責(zé)任：1、倉儲部主管不

30、定期檢查并指導(dǎo)所有倉庫的環(huán)境衛(wèi)生工作；2、各倉庫主管應(yīng)確保倉庫衛(wèi)生環(huán)境清潔；3、各倉管員應(yīng)按要求做好其責(zé)任倉庫的衛(wèi)生清潔工 作。3.0范圍：適用于分公司所有的倉庫。4.0步驟：1、 每天一小掃，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物， 用雞毛掃押去貨物上的灰塵；2、 每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地 臺板，對商品包裝的清潔一般應(yīng)使用干布或雞毛掃 清潔，避免貨物受潮或污染；對倉庫內(nèi)部的管道進 行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進行清除；3、 每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道, 對天花板進行清掃，對倉庫四周的排水渠進行清洗，清除積水和垃圾，杜絕蚊蠅的孳生；4、 每隔三個月清除燈罩與燈泡上的

31、灰塵；5、 清潔時應(yīng)避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上 有積水應(yīng)立即擦干；6、 所有清潔工作在倉庫 GMP每日自我檢查表 上記錄；7、 清潔工具的使用和保管：n清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來水；“掃把：掃把在使用前應(yīng)進行清潔， 以避免將灰塵 垃圾帶入庫內(nèi)，掃把在使用后亦要進行清 潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時 應(yīng)桂于指定的位置，不能置于地面；n拖把：拖把在使用前要清洗干凈， 避免將臟物帶 入倉庫，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽 底下曬干，避免滋生昆蟲，并桂于指定地方；n垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔 后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入庫內(nèi)；使 用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在指定 位置

32、晾干，不能用貨物包裝箱作為垃圾箱以 避免引起混亂；10、分公司質(zhì)監(jiān)員與倉儲部主管應(yīng)不定期檢查各倉庫的清潔工作（六）、倉庫溫濕度控制1.0目的：確保庫內(nèi)的溫濕度與貨物的儲存條件相適宜。2.0責(zé)任：1、倉管員應(yīng)每天對庫內(nèi)溫濕度進行檢查和記錄，確保其溫濕度在允許的范圍內(nèi)；2、 質(zhì)監(jiān)員應(yīng)負責(zé)每年一次對倉庫內(nèi)的溫濕度計進行有效性鑒定，并不定期地對各庫區(qū)的溫濕度進行 抽查，確保庫內(nèi)的溫濕環(huán)境適應(yīng)商品的要求。3、 各倉庫主管應(yīng)對不符合溫濕度要求的倉庫按程序要求及時進行申報改良。3.0范圍：適用于分公司所有的倉庫。4.0步驟：1 、所有的倉庫使用溫濕度計必須經(jīng)過有效性鑒定；2 、 倉庫溫濕度應(yīng)當保持在允許范圍

33、內(nèi)。溫度 220C-25 0c,相對濕度W 85% ;3 、倉管員每天 AM9 : 30和PM2:00以及PM22:00對倉庫的溫濕度進行檢查并填寫倉庫溫濕度記錄表；4 、當倉庫的溫濕度超過貨物儲存條件的上下限時，倉管員應(yīng)在1小時內(nèi)報告主管，根據(jù)倉庫的實 際情況采取相應(yīng)的措施，調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)的溫濕度；5 氣候潮濕的情況下，每個通風(fēng)窗的通風(fēng)板應(yīng)當關(guān)閉，防止潮濕氣流進入庫內(nèi)；6 每次雨停后應(yīng)及時將庫房四周的積水清掃干凈，減少庫外濕氣對庫內(nèi)的影響；7 天氣干燥的情況下，應(yīng)當將通風(fēng)板開啟，以便通風(fēng)；8 若庫內(nèi)濕度較大，或溫度沒有在允許范圍內(nèi)可考慮打開庫門并在庫內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，或使用空調(diào)機,促使潮氣盡

34、早散發(fā)，溫度保持在允許范圍內(nèi)，但在使用時應(yīng)注意兩點：A 每臺風(fēng)扇連續(xù)使用時間不得超過2 小時， 定期檢查空調(diào)機；B 必須有專人看管，電源未關(guān)不得離場，以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。9 若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應(yīng)當及時擦拭，并視情況進行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫前必須得到整改，確保所有出庫商品是干爽和完好的；10 潮濕氣候下的進出倉作業(yè)，門口蓬布不能長時間開啟， 應(yīng)當有專人在門口負責(zé)升放蓬布，當小推車或叉車須進出門口時將蓬布開啟，其它時間將蓬布關(guān)閉，盡量減少潮濕氣流進入庫內(nèi)；11 、 若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無水珠滴下，使地面保持干燥；12 、當庫內(nèi)溫濕度超過允許

35、范圍時，倉庫主管應(yīng)設(shè)法在 24 小時內(nèi)將問題解決；13 、分公司質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定期對倉庫的溫濕度進行抽查， 若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過貨物的儲存標準，應(yīng)及時知會倉庫主管，共同對倉庫的溫濕度進行調(diào)節(jié)。14 、若庫內(nèi)濕度較大，可考慮打開庫門并在庫內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，促使潮氣盡早散發(fā)，但在使用時應(yīng)注意兩點：C 、 每臺風(fēng)扇連續(xù)使用時間不得超過2 小時；D 、 必須有專人看管，電源未關(guān)不得離場，以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。15 、若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應(yīng)當及時擦拭，并視情況進行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫前必須得到整改，確保所有出庫商品是干爽和完好的；16 、 潮濕氣候下的進出倉作業(yè)，門口蓬布不能長

36、時間開啟， 應(yīng)當有專人在門口負責(zé)升放蓬布，當小推車或叉車須進出門口時將蓬布開啟，其它時間將蓬布關(guān)閉，盡量減少潮濕氣流進入庫內(nèi)；擰至無水珠滴下，使地面保持干燥；18、當庫內(nèi)溫濕度超過允許范圍時，倉庫主管應(yīng)設(shè) 法在24小時內(nèi)將問題解決；19、 分公司質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定期對倉庫的溫濕度進行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過貨物的儲存標準，應(yīng)及時知會倉庫主管，共同對倉庫的溫濕度進行調(diào)節(jié)。（七）害蟲防治管理操作程序1.0目的：1、確保倉庫區(qū)域內(nèi)無任何害蟲的滋生；2.0責(zé)任：倉庫主管及倉管員應(yīng)確保完成害蟲的防治工作。3.0范圍：適用于分公司所有的倉庫。4.0步驟：1、 所有倉庫的門窗必須密封，防蟲網(wǎng)必須完好，確 保害蟲無法

37、進入庫內(nèi)；2、 所有的倉庫各墻角相應(yīng)的地面應(yīng)放置粘鼠膠；3、 倉管員每天對庫內(nèi)的粘鼠膠進行有效性檢查并在倉庫 GMP每日自我檢查表上予以記錄，若 發(fā)現(xiàn)粘鼠膠表面骯臟則立即進行更換，其它情況下 的粘鼠膠更換周期為 45天；4、 倉庫周圍的溝渠應(yīng)當干凈，對可能孳生害蟲的環(huán) 境必須每月噴灑一次殺蟲劑；5、 若在庫內(nèi)噴灑殺蟲劑，用量必須嚴格遵守說明,而且必須保證三米以內(nèi)無貨物；6、 所使用的殺蟲劑應(yīng)當?shù)玫娇蛻粽J可，如：凱素靈 25%可濕性粉劑、澳匐菊脂、順式氯匐菊脂，應(yīng)當 注意交換使用，以免害蟲產(chǎn)生抗藥性；7、 為防止害蟲的食物來源，禁止在庫區(qū)內(nèi)和庫外一 米以內(nèi)進食；8、 分公司聘請專業(yè)的白蟻防治機構(gòu)

38、進行白蟻防治 工作，本分公司各倉庫若發(fā)現(xiàn)白蟻的蹤跡，應(yīng)立即 報告?zhèn)}儲部主管，倉儲部主管立即通知專業(yè)機構(gòu)前 往處理；9、 在白蟻紛飛的繁殖季節(jié)期（即每年的4 8月），倉儲部主管應(yīng)及時督促白蟻防治合同商對本分公司 所有的倉庫建筑的周邊環(huán)境進行全面的普查與防治；10、在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲害，應(yīng)第一時間 對受害貨物進行有效隔離，并立即使用有效的殺蟲劑殺滅可發(fā)現(xiàn)的害蟲，做好現(xiàn)場挽救工作，同時通 知白蟻防治合同商進行根治處理。5.0附件：殺蟲劑記錄表。（八）貨物盤點操作程序1.0目的：1、確保庫存的貨物與進倉單上所列的項目一致；2、確保進倉單與統(tǒng)計帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達到無混批、短少、殘損等現(xiàn)象。

39、2.0 責(zé)任 ： 1 、倉庫主管必須按時組織盤點工作，及時處理盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題；2、各倉庫責(zé)任倉管員應(yīng)按要求做好倉庫盤點工作認真復(fù)核,及時上報；3、 各倉庫統(tǒng)計員應(yīng)認真審核各項數(shù)據(jù)，并按時完成單據(jù)的登統(tǒng)工作。3.0 范圍 ：適用于分公司所有的倉庫。4.0 步驟：1 、每天一小盤：（ 1 ）倉管員在每天清潔倉庫的同時，抽檢庫存貨物，對前一天進出倉的貨物進行盤點；（ 2） 盤點要求：核對貨物的進出情況與記錄的一致性，復(fù)核貨物的品名、代碼、批號、數(shù)量、庫排位是否填寫準確無誤；2、 每周一中盤：（ 1 ） 倉管員在每周一必須對倉庫進行盤點；（ 2） 盤點要求：倉管員對責(zé)任倉庫儲存的貨物進行盤點、

40、利用倉庫貨物卡與貨物進行核對，檢查貨物的品名、代碼、批號、 數(shù)量、庫排位是否與進倉單相符；3、 每月一大盤：(1)倉庫主管必須在每月底制定下月盤點計劃，倉管員根據(jù)盤點計劃對責(zé)任倉庫儲存的貨物進行盤點；(2)盤點要求：倉管員用統(tǒng)計代帳聯(lián)與倉庫貨卡進行 復(fù)核，并全面復(fù)核貨物的品名、 規(guī)格、批號、代碼、 數(shù)量、庫排位是否與代帳聯(lián)貨卡三者相符；4、倉管員若在盤點過程中發(fā)現(xiàn)單貨不符、殘損、混 批、短少等異?，F(xiàn)象應(yīng)及時做好記錄并立即上報， 對每日及每周所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時填寫倉庫盤點 表其明細帳目可從貨卡上摘抄；5、 每月一大盤，倉管員從統(tǒng)計處取得進倉單明細項 目，于盤點前填好，作為盤點的依據(jù)，在盤點中將

41、發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄在倉庫盤點表中；6、倉庫統(tǒng)計員應(yīng)根據(jù)倉管員每次的盤點結(jié)果對代帳 聯(lián)、貨卡以及電腦所儲存的資料進行復(fù)核；7、倉庫主管必須對每次盤點過程中發(fā)現(xiàn)的單、貨、 系統(tǒng)不符、混批、短少、殘損等人為責(zé)任事故進行 分析、處理，及時整改。(九)、貨物批次號管理操作程序1.0目的：1、確保進倉單上的批號與貨物的批號一致，達到有效的質(zhì)量跟蹤；2.0責(zé)任：1、倉庫主管、倉管員及裝卸員應(yīng)保證所有進生倉的批次正確質(zhì)量保證；2、 倉管員在每日自我檢查過程中，認真檢查庫存成品的批號及進倉單的一致性；3.0 范圍 ：適用于分公司所有的倉庫。4.0 步驟：1 、貨物入庫：（ 1 ） 倉管員在貨物入庫前，核對進倉單

42、上的批號與貨物是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫；（ 2 ） 貨物入庫堆碼，倉管員監(jiān)督裝卸員逐件檢查貨物批號是否完好無誤；（ 3 ） 堆碼時， 貨物的批次號外圍必須一致朝外，以便日常的檢查與管理；（ 4） 在進倉過程中發(fā)現(xiàn)貨物批號與進倉單不符，倉管員應(yīng)第一時間將混批貨物分開堆放，并做好記錄，然后報告?zhèn)}庫主管；（ 5） 倉庫主管應(yīng)立即與客戶聯(lián)系，得到明確的答復(fù)后，方可按照客戶的指令安排相應(yīng)的進倉工作。（ 、庫內(nèi)管理：（ 1 ） 倉管員在每日的自我檢查過程中，應(yīng)抽檢庫內(nèi)貨物的批號，是否混批；（ 2 ） 倉庫主管組織或參與盤點時，應(yīng)抽查庫內(nèi)貨物批次號與進倉單、貨卡的一致性；（ 3 ）倉管員在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)混批，必須立即對此票商品進行逐件檢查，將屬于混批的貨物分開堆放，在貨卡的備注欄注明混批貨物件數(shù)，并立即向倉庫主管報告；（ 4）、 倉庫主管接到報告后必須立即前往現(xiàn)場進行調(diào)查確實，報告客戶進行處理；3 、 貨物出庫：（ 1 ） 、倉管員核對提單有效性，檢查提貨單上所列批次號是否與原進倉單、貨物一致；（ 2） 、倉管員要求裝卸員在裝車過程中逐件檢查貨物的批次號，確保進入車廂貨物的批號正確；（ 3） 、對于不同批次號的貨物，倉管員應(yīng)與提貨人交接好， 對于車廂內(nèi)不同批