倉(cāng)儲(chǔ)物料配送管理辦法

1、第 1 章 總則第 1 條 目的為規(guī)范財(cái)務(wù)資產(chǎn)部庫(kù)房物料管理，整合內(nèi)部物流資源和提高物流效率，使公司物流一體化形成整體的物流服務(wù).協(xié)助生產(chǎn)，降低物流成本，以及減少過(guò)程中一些不必要的浪費(fèi)，庫(kù)房實(shí)行物料配送上線管理。第 2 條 適用范圍此辦法適用于公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部庫(kù)房對(duì)生產(chǎn)部配送物料的管理。第 3 條 相關(guān)部門(mén)職責(zé)1. 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃的傳遞，3 天排產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)及ERP 系統(tǒng)任務(wù)發(fā)放（材料出庫(kù)單）， ERP 系統(tǒng)任務(wù)需求的更改、計(jì)劃調(diào)整的控制及通知；負(fù)責(zé)通知庫(kù)房每天生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的上下班時(shí)間。2. 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)緊急缺料的填報(bào)（提前2.5 天）制單，物料損耗的控制，不良品狀態(tài)區(qū)分（工廢或料廢）

2、，發(fā)生轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí)協(xié)助物料處理等工作；負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房人員配送到線的物料接收確認(rèn)。3. 庫(kù)房負(fù)責(zé)按三天計(jì)劃提前兩天備料、缺料統(tǒng)計(jì)、物料配送上線、不良品退換。4. 庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)主成型、打膠、 部件、 轉(zhuǎn)運(yùn)物料進(jìn)行配送；對(duì)后處理配漆進(jìn)行配料。5. 庫(kù)房負(fù)責(zé)在生產(chǎn)班組每天下班前將第二天需要的物料配送上線。6. 綜合管理部采購(gòu)負(fù)責(zé)物料交期的控制、不合格物料的控制與處理，缺料的跟催和緊急放行的辦理等工作。第 2 章操作流程第 4 條 配料場(chǎng)地、擺放1 . 配送物料的場(chǎng)地選擇離格生產(chǎn)部門(mén)距離最近，物料配料最近的地方（庫(kù)房辦公區(qū)對(duì)面目前存放pvc角的區(qū)域)，滿足生產(chǎn)配料存放 8套使用的物料2 .配發(fā)的物料存放于配料區(qū)域，

3、應(yīng)按照物料擺放要求存放第5條整體操作流程送貨單需要增加審核人員，建議由倉(cāng)儲(chǔ)主管對(duì)送貨單進(jìn)行審核。物資配送管理流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說(shuō)明任務(wù)概要物資配送管理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)相關(guān)說(shuō)明(1)庫(kù)房在接到生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃和填寫(xiě)的系統(tǒng)“材料出庫(kù)單”后，在本部門(mén)的相互配合下，完成提前配料工作(2)庫(kù)房在執(zhí)行配送時(shí)，按分揀配貨要求，做少量?jī)?chǔ)存準(zhǔn)備，提高作業(yè)效率庫(kù)房按照配送計(jì)劃，迅速?gòu)膬?chǔ)位或者貨物其他區(qū)域揀出相關(guān)物料，并按照一定的方式進(jìn)行分類(lèi)、集中、交接等待配送(4)庫(kù)房為提高配送效率，降低送貨成本，在單個(gè)班組配送數(shù)量不能達(dá)到車(chē)輛(手動(dòng)叉車(chē)、電瓶叉車(chē)、其他裝載工具)有效運(yùn) 荷是，將不同班組配送的貨物進(jìn)行集中，搭配裝載以充分利用運(yùn)

4、能，運(yùn)力。(5)庫(kù)房的入庫(kù)配送人員在和配送人員做物資配送交接(6)配送人員將貨物送達(dá)指定班組時(shí)需要和班組物料接收人員共同清單物料，并在物料送貨清單(材料出庫(kù)單)中簽字確認(rèn)。庫(kù)房配送人員需要將送貨清單帶回交予庫(kù)房入庫(kù)配料人員第5條發(fā)料流程1 .庫(kù)房管理員根據(jù)3天排查計(jì)劃，查詢(xún)ERP系統(tǒng)，提前2天打印“材料出庫(kù)單 分類(lèi)后于早晨9： 00庫(kù)房開(kāi)始備料。2 .倉(cāng)管員發(fā)料遵守以下原則(1) 按單發(fā)放；(2) 先進(jìn)先出；(3) 當(dāng)天缺料和尾數(shù)先發(fā)；(4) 不合格物料會(huì)再做使用的或緊急放行的按照“不合格物料控制程序”辦理；3. 替代物料的發(fā)放要求（ 1） 替代物料：由于處理呆滯物料或消耗產(chǎn)后剩余物料等原因，

5、由庫(kù)房管理員根據(jù)生產(chǎn)制造部提供的“替代物料”清單，查詢(xún)ERP,發(fā)放物料。（ 2） 特殊情況物料發(fā)放：維修模具等在生產(chǎn)定額使用外地物料，必須由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在“材料出庫(kù)單”上簽字確認(rèn)后庫(kù)房管理員方可發(fā)料。（ 3） ）因BOM 變更的：必須由BOM 技術(shù)員在“發(fā)料單”上簽名確認(rèn)后，庫(kù)房管理員在 ERP 系統(tǒng)中查證“材料出庫(kù)單”后方可發(fā)料。4. 庫(kù)房管理員發(fā)料時(shí)，根據(jù)實(shí)際發(fā)放數(shù)量在“發(fā)料單”登記； 并根據(jù)“發(fā)料單”實(shí)際發(fā)放物料在 ERP系統(tǒng)過(guò)帳。5. 特殊情況ERP 系統(tǒng)無(wú)法正常登陸的情況下，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)制造部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等其他相關(guān)部門(mén)。（ 1 ） 生產(chǎn)制造部下達(dá)3 天生產(chǎn)訂單時(shí)無(wú)法正常登陸

6、，生產(chǎn)制造部應(yīng)以紙質(zhì)版的形式經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后按照規(guī)定時(shí)間傳遞財(cái)務(wù)資產(chǎn)部庫(kù)房，庫(kù)房管理員再確認(rèn)得到紙質(zhì)版簽字后的單據(jù)后開(kāi)始配、送物料。在ERP 系統(tǒng)可以正常使用后的1 個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)制造部人員需將紙質(zhì)單據(jù)補(bǔ)錄進(jìn)系統(tǒng)。（ 2 ）遇物料到貨后經(jīng)檢驗(yàn)已經(jīng)合格，但因ERP 系統(tǒng)故障無(wú)法正常辦理入庫(kù)，物資采購(gòu)人員應(yīng)辦理材料暫存清單，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認(rèn)后。庫(kù)房管理員方可進(jìn)行物料的配、送發(fā)放。第 6 條 配送流程1. 根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃大、中件物料提前12 小時(shí)（每天白班生產(chǎn)人員下班前）由庫(kù)房配送員配送上線，小件物料按當(dāng)天任務(wù)實(shí)際需求一次性配送上線。2. 配送物料時(shí)，注意做好物料安全防護(hù)工作，按照物料的屬性、外形特

7、征輕拿輕放，不得斜放、倒放、任意堆高，并保護(hù)標(biāo)識(shí)完整，搬運(yùn)過(guò)程中造成物料損壞的，需退倉(cāng)換料。3. 駕駛機(jī)動(dòng)叉車(chē)配送的，應(yīng)自覺(jué)遵守機(jī)動(dòng)叉車(chē)操作規(guī)程和安全制度，不準(zhǔn)無(wú)證駕駛，不準(zhǔn)違章駕駛，不得直接在地面上推動(dòng)物料或周轉(zhuǎn)箱及托盤(pán)，以免損壞物料、地面和產(chǎn)生噪聲4. 配送物料時(shí)選擇合適的運(yùn)輸工具、容器以存放和搬運(yùn)物料，并按照線體、任務(wù)號(hào)、物料類(lèi)別和配送至車(chē)間工位或指定位置上。第 7 條退換料流程1. 生產(chǎn)因故需轉(zhuǎn)產(chǎn)的，已配送上線的物料按如下方式處理：若3 天內(nèi)不排產(chǎn)的，物料退庫(kù)房處理（經(jīng)由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格質(zhì)量完好，包裝完好，可再做使用的）；若3 天內(nèi)排產(chǎn)的：物料退回備料區(qū)，該部分物料不作帳務(wù)處理。2. 因

8、BOM 更改、包裝數(shù)量多等其它原因線上物料有多的，調(diào)查原因退庫(kù)房處理（經(jīng)由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格質(zhì)量完好，包裝完好，可再做使用的）3. 緊急物料（如缺料或者數(shù)量短少的）或個(gè)別物料不良率偏高時(shí)，車(chē)間主任或班組長(zhǎng)需及時(shí)將信息反饋給庫(kù)房配送員補(bǔ)料的同時(shí)需要在erp 系統(tǒng)中做“材料出庫(kù)單”；屬于質(zhì)量問(wèn)題的在通知庫(kù)房配送料人員的同時(shí)通知采購(gòu)人員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。第 3 章 定額配送第 8 條 定額配送配送物料是按照生產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)量進(jìn)行配送，若出現(xiàn)丟失或者是使用不當(dāng)造成物料浪費(fèi)經(jīng)由生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。1. 物料丟失或者使用不當(dāng)造成物料浪費(fèi)金額較小的（限定范圍內(nèi)）生產(chǎn)班組長(zhǎng)填寫(xiě)物料超額領(lǐng)用單經(jīng)車(chē)間主任確認(rèn)簽字后由生產(chǎn)制

9、造部經(jīng)理批準(zhǔn)，庫(kù)房主管簽字后方可領(lǐng)料，在領(lǐng)料的同時(shí)并進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)的填寫(xiě)。超額領(lǐng)料的單據(jù)庫(kù)房按周反饋于財(cái)務(wù)。2. 物料丟失或者使用不當(dāng)造成物料浪費(fèi)金額較大的（限定范圍外）生產(chǎn)班組填寫(xiě)物料超額領(lǐng)用單班組長(zhǎng)簽字后由生產(chǎn)制造部經(jīng)理審核，生產(chǎn)部門(mén)直屬老總審批，庫(kù)房主管簽字后方可領(lǐng)料，在領(lǐng)料的同時(shí)并進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)的填寫(xiě)。超額領(lǐng)料的單據(jù)庫(kù)房按周反饋于財(cái)務(wù)。3. 倉(cāng)儲(chǔ)人員按照月度提交限額領(lǐng)用報(bào)表和單據(jù)，生產(chǎn)和財(cái)務(wù)共同制定出相關(guān)的獎(jiǎng)懲措施，按月實(shí)施考核。4. 限額領(lǐng)料流程圖如下：備注：特殊情況遇部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，部門(mén)領(lǐng)料可授權(quán)于本部門(mén)人員進(jìn)行簽字（在簽字領(lǐng)料前序匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)該超額 領(lǐng)料的原因）。限額發(fā)料（超額領(lǐng)料）管理流程相關(guān)節(jié)點(diǎn)說(shuō)明任務(wù)概要物資配送管理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)相關(guān)說(shuō)明(1)庫(kù)房與生產(chǎn)制造部按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)消耗定額標(biāo)準(zhǔn)，按照產(chǎn)品的品種、批次和物料的名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)確定發(fā)料限額生產(chǎn)車(chē)間按照生產(chǎn)需要填寫(xiě)限額領(lǐng)料單向庫(kù)房提出超額領(lǐng)料申請(qǐng)庫(kù)房管理人員核對(duì)生產(chǎn)車(chē)間限額領(lǐng)料單上的領(lǐng)料數(shù)量，看是否超額后由相關(guān)的批準(zhǔn)(4)當(dāng)領(lǐng)料數(shù)量超過(guò)領(lǐng)料定個(gè)時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間提交計(jì)劃外領(lǐng)料申請(qǐng)；計(jì)劃外用料申請(qǐng)經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部經(jīng)理及主管副總