制造業(yè)iso9000質(zhì)量手冊2

1、xx鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0. 1發(fā)布令與任命書 20.2引言 30. 3公司簡介 40. 4公司組織機(jī)構(gòu) 50.5質(zhì)量管理體系職能分配表 60. 6質(zhì)量方針 70. 7質(zhì)量目標(biāo) 8第一章范圍 9第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 10第三章術(shù)語和定義 11第4/4.1章 質(zhì)量管理體系/總要求 12第章文件要求/總則 13第章質(zhì)量手冊 14第章文件控制程序 15第章質(zhì)量記錄控制程序18第5/5.1章 管理職責(zé)/管理承諾 20第5.2章以顧客為中心 21第5.3章質(zhì)量方針 22第章策劃/質(zhì)量目標(biāo) 23第章質(zhì)量管理體系策劃24第章 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 26第章管理者代表 29第章內(nèi)部溝通 30第5

2、.6章管理評審控制程序31第6/6.1章 資源管理/資源的提供 34第6.2章人力資源控制程序35第6.3章基礎(chǔ)設(shè)施 37第章 設(shè)備控制程序 38第6.4章工作環(huán)境 40第7/7.1章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 41第章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序 43第章顧客溝通控制程序46第7.3章設(shè)計和開發(fā)控制程序48第7.4章采購控制程序 50第章 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 -53第7.5章 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 57第章 標(biāo)識和可追溯性控制程序-59第章顧客財產(chǎn) 62第章 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 63第7.6章 監(jiān)視和測量裝置控制程序 65第8/8.1章 測量、分析和改進(jìn) 67第章監(jiān)視和測量/顧客滿意度

3、監(jiān)視和測量控制程序68第章 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序70第章 過程的監(jiān)視和測量 73第章 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 74第8.3章不合格品控制程序76第8.4章數(shù)據(jù)分析控制程序79第章 改進(jìn)/持續(xù)改進(jìn) 80第章糾正和預(yù)防措施控制程序81附錄程序文件目錄 831.本手冊依據(jù)為 GB/19001-2000 idt ISO9001 :2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限，建立 符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運(yùn)行。2. 本手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語引自GB/T19000-2000 idt ISO9000 : 2000

4、。3本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。4. 本手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。5本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2000 idt ISO9001 : 2000 質(zhì)量管理體系 一要求GB/T19000-2000 idt ISO9000 : 2000質(zhì)量管理管理 一基礎(chǔ)和術(shù)語XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01瓦碼第1頁共1 頁主題質(zhì)量管理體系職能表版修反 序A參改狀態(tài)0質(zhì)量管理體系要求總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理 助 理管2 理： 者1 代表開發(fā)“部品業(yè)管 務(wù) 部部Ik彳

5、亍政吊部亍生 攵/ 節(jié)部三設(shè) 亡備?課£生r管艮課二各生1產(chǎn)車間_各匚倉:丿條款號名稱422質(zhì)量手冊 1OOOO (° (J ()()(423文件控制OOOOO (O (° (J ()()()(4.2.4質(zhì)量記錄控制O :OOOO (O (D (J ()()(5.1管理承諾5.2以顧客中心OOOO (O (D (J (J (1 ()()(5.3質(zhì)量方針OOOO (O (D (J (J (1 ()()5.4.1質(zhì)量目標(biāo)OOOO (O (D (J (J (1 ()()(5.4.2質(zhì)量策劃:O5.5.1職責(zé)和權(quán)限OOOO(O (D (J (J (1 ()()(5.5.2

6、管理者代表O5.5.3內(nèi)部溝通:OOOO (O (D (J (J (1 ()()(5.6管理評審OOOO (O (D (J (J (1 ()()(6.2人力資源OOOOO (O (D (J (1 ()()(6.3設(shè)施OOOO (O (D (J (J (1 ()()(6.4工作環(huán)境OOOO (O (D (J (J ()()(7.2.1顧客要求的識別 1O(3I ()J7.2.2產(chǎn)品要求的評審O(37.2.3顧客溝通O (37.3設(shè)計和開發(fā)(D7.4采購7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供O (D)7.5.3標(biāo)識和可追溯性(O)(7.5.4顧客財產(chǎn)(O()(7.5.5產(chǎn)品防護(hù))(7.6監(jiān)視和測量裝置的控制)8.

7、2.1顧客滿意:()8.2.2內(nèi)部審核OOOO (O (1 (J (J (J ()()(8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOO (O (3 (J (J ()()(8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(D(3)8.3不合格控制 1 O()()(8.4數(shù)據(jù)分析 O1 (J (J (J ()8.5.2糾正措施OOOO OD (J (J ()()(8.5.3預(yù)防措施OOO O(J ()()(注：“”表示責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人；“O”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。 質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進(jìn)1 以顧客為中心:1）公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結(jié)果必須滿 足或

8、超越顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意程度。2）對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。3）在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中 心。2 全員共同追求持續(xù)改進(jìn)。1）持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。2）不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標(biāo)。1. 建立、實施并保持質(zhì)量管理體系；2. 產(chǎn)品出廠交貨率 100%。3. 成品一次交檢合格率 98%4. 出廠產(chǎn)品檢驗合格率 100%5. 顧客對合同履行的滿意度90%全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目

9、標(biāo)計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù) +月顧客驗貨一次合格數(shù)）/ （月最終檢驗次數(shù)+月 顧客驗貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1 頁主題第一章范圍版 序A修改狀態(tài)01.范圍:1. 1總則：本公司按ISO9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的 控制。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿

10、足顧客要求和適用法律法規(guī)要 求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。1. 2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點和經(jīng)營方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時，不需對標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪 減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實際情況的質(zhì)量管理體系。2.引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1頁主題第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02. 1ISO9000 : 2000 標(biāo)準(zhǔn)2. 2ISO9001 : 2000 標(biāo)準(zhǔn)2.3產(chǎn)品質(zhì)量法2.4計量法2.5合同法2.6XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1頁主題第三章術(shù)語和定義版 序A修改狀態(tài)03.術(shù)語和定義本手冊采用GB/

11、T19001-2000給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應(yīng)鏈如下:供方一一公司一一顧客本手冊中采用IS09000 : 2000術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁 碼第1頁共1頁主題第4/4.1章質(zhì)量管理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04.質(zhì)量管理體系4. 1總要求1. 公司按 GB/T19001 : 2000 idt ISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系 要求建立質(zhì)量管理體系, 對本公司的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售各過程進(jìn)行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對每個過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。2. 為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系

12、及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程 序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。3. 為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財 務(wù)及有關(guān)信息等資源。4. 為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以 實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。5. 針對可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生 產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1頁主題第4. 2/4.2.1章文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)04

13、. 2文件要求4. 2. 1總則本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包 括：1. 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2. 公司按ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量手冊;3. 按ISO9001-2000質(zhì)量管理體系一一要求條款要求和實際需要而編寫的文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序等 20個程序文件。4. 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文 件以支持質(zhì)量手冊有效運(yùn)行。5. 按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6. 各種與本公司生

14、產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1頁主題第422章 質(zhì)量手冊版 序A第4 .2 .2章質(zhì)量手冊修改狀態(tài)04. 2. 2質(zhì)量手冊1 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2. 質(zhì)量手冊表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成,過程順序和過程相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測量和 分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。XX

15、鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP 01頁碼第1頁共3頁主題第4 . 2 . 3章文件控制程序版 序A修改狀態(tài)01.目的確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。2. 適用范圍與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件）。3. 職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的文件控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時，應(yīng)及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件， 外部需供方執(zhí)行的文件。對向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時的質(zhì)量手冊，常屬非受控制文件。4. 措施和方

16、法4.1文件分類質(zhì)量手冊：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。程序文件：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。作業(yè)指導(dǎo)書：具體指導(dǎo)各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。規(guī)范：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。質(zhì)量計劃：對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資 源的文件。表單記錄：記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。外來文件：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。各部門內(nèi)部的管理性文件

17、。4.2文件制定和審批與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實 際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量 問題和管理問題），滿足后方可批準(zhǔn)實施。4. 2 . 1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件及其相關(guān)的表格由歸口職能部門（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫，管理 者代表批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)表格由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編寫，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。規(guī)范文件及其相關(guān)表格由開發(fā)部組織相關(guān)人員編制

18、，開發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。質(zhì)量計劃的編制職責(zé)依據(jù)本質(zhì)量手冊的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。各部門內(nèi)部的管理性文件由本部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。4.3文件的標(biāo)識和發(fā)放：標(biāo)識范圍：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外 的所有的文件（包括外來文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容：編號標(biāo)識：每份文件按文件編寫導(dǎo)則設(shè)定唯一的文件編號。受控標(biāo)識：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP 01頁碼第2頁共3頁主題第4. 2. 3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“

19、非受控文件”原色印章。分發(fā)號標(biāo)識：每份文件都有不同的分發(fā)號。修改狀態(tài)標(biāo)識：每頁文件應(yīng)標(biāo)識修改狀態(tài)。文件發(fā)放：標(biāo)識后的文件應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟?，發(fā)放時由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。每批所需特定的技術(shù)要求文件則根據(jù)生產(chǎn)過程控制程序加以傳遞。4.4文件的管理行政部應(yīng)建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。貯存于計算機(jī)中或軟盤應(yīng)注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標(biāo)識每份文件的修 改狀態(tài)及存放地址，以利于識別和使用。行政部對加蓋“

20、受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。4.5文件領(lǐng)用當(dāng)有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián) 絡(luò)單”，交由行政部按相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6各部門或人員在使用文件時應(yīng)注意不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。不得使用未加蓋“受控文件”原章標(biāo)識的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ) 發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)

21、號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識。當(dāng)文件使用人將文件丟失后， 應(yīng)按條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說明， 必要時應(yīng)做出檢討或罰款。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號， 并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。當(dāng)文件使用者離職時，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。4.7文件借閱需臨時借閱文件的人員，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來文件的控制收到外來文件的部門/人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識和發(fā)放管理。行政部應(yīng)確保文件是有效版本。當(dāng)外來

22、文件失效時，行政部應(yīng)及時收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識。4.9文件修改文件的編制、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務(wù)的對應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后及時按4.3條款發(fā)放到相應(yīng)的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標(biāo)識“作廢”。對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或由 行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。4

23、.10文件的換版和作廢XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP 01頁碼第3頁共3頁主題第4. 2. 3章文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0文件經(jīng)多次修改（修改碼從00到09時）或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識，以免 誤用。對所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。5. 相關(guān)文件生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)策劃控制程序文件編寫導(dǎo)則6.質(zhì)量記錄保存地點保存期6.1文件發(fā)放審批表行政部長期6.2文件更改通知單行政部長期6.3受控文件一覽表行政

24、部長期6.4部門聯(lián)絡(luò)單行政部-年6.5作廢文件清單行政部-年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP 02頁碼第1頁共2頁主題第4. 2. 4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04. 2 . 4質(zhì)量記錄的控制1.目的確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。2. 適用范圍為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3. 職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的質(zhì)量記錄控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4. 措施和方法4.1質(zhì)量記錄的填寫從事質(zhì)量活動的人員要按發(fā)布的質(zhì)量記錄控制清單及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使 用。填制時只能用

25、鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。質(zhì)量記錄在填寫時應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。如因筆誤而需更改， 應(yīng)清晰劃改,并在更改處簽上更改人名字。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識為了保證質(zhì)量記錄有唯一性標(biāo)識，對每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號，具體執(zhí) 行文件編寫導(dǎo)則。4.3質(zhì)量記錄格式的更改質(zhì)量記錄格式的更改應(yīng)文件控制程序中的 4.9條款實施。更改后的格式要在實施前及 時調(diào)整質(zhì)量記錄控制清單及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質(zhì)量記錄的收集、歸檔質(zhì)量記錄由各部門自行收集及保管，每月應(yīng)對收集上來的質(zhì)量記錄進(jìn)行

26、分類編目和對名稱 和時間標(biāo)識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁 盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求 本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。4.5質(zhì)量記錄的保存期與貯存各質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)程序文件中質(zhì)量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量記錄的不 同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長期、一年期。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對象在崗時， 應(yīng)為長期保存。各類質(zhì)量記錄應(yīng)有專人專柜保管，確保質(zhì)量記錄的完好無損。同時做好防火、防潮、防蟲 存于電腦中的質(zhì)量記錄，要做好防病毒。如有進(jìn)行備份，對備

27、份磁盤要做好防潮、光、壓。外來質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗記錄，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做 好管理和保管工作。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP 02頁碼第2頁共2頁主題第4. 2. 4章質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04.6質(zhì)量記錄的借閱歸檔的質(zhì)量記錄必須嚴(yán)格保管，借閱時必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量 記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時間并及時索回。所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核 分管副總批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。4.7質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量 記錄銷毀申請單

28、”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。5. 相關(guān)文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制清單文件編寫導(dǎo)則6.質(zhì)量記錄保管部門保管時間6.1質(zhì)量記錄歸檔清單行政部長期6.2質(zhì)量記錄清單各部門長期6.3質(zhì)量記錄銷毀申請單行政部1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1頁主題第5/5.1章 管理職責(zé)/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05. 管理職責(zé)5. 1管理承諾1. 目的明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。2. 范圍適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。3. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)

29、調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評審。4. 措施和方法4. 1總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。4. 2總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律 法規(guī)知識。4. 3總經(jīng)理制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對顧客作 出質(zhì)量的承諾。4. 4總經(jīng)理決定對質(zhì)量管理體系每年至少評審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有 效性和持續(xù)改進(jìn)。4.5總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技 術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5. 相關(guān)

30、文件質(zhì)量手冊5. 2以顧客為中心XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1頁主題第5. 2章以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)01.目的明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2. 范圍適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3. 職責(zé)3. 1總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有 關(guān)的要求。3. 2業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制；負(fù)責(zé)對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿 意。4. 措施和方法4. 1總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客 的需求和期望得到確

31、定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。4.2總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)得到體現(xiàn)。4. 3營銷部要認(rèn)真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。4.4在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若 顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。4. 5相關(guān)部門要按照與顧客有關(guān)的過程的控制程序及顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序 等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5. 相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過程的控制程序顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1頁主題第5

32、. 3章質(zhì)量方針版 序A修改狀態(tài)05. 3質(zhì)量方針1.目的通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明 確的指導(dǎo)方向和衡量方法。2. 范圍適用于本公司質(zhì)量方針的管理。3. 職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和定期評價質(zhì)量方針。3. 2管理者代表負(fù)責(zé)組織實施。4. 措施和方法4. 1確定原則與方法質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理 解和支持。4. 1.2體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4. 1. 3質(zhì)量方針應(yīng)包含提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)框架的內(nèi)容。4. 1.4管理者代表提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，經(jīng)各部門充分討論并修

33、改和完善，并經(jīng)高層管理 人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。4. 2承諾4. 2. 1各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量方針的實現(xiàn)簽字承諾。4. 2. 2全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行 為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。4. 3組織實施與評價4. 3. 1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過制定質(zhì)量目標(biāo)并 對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。4. 3. 2質(zhì)量方針應(yīng)按管理評審程序要求定期評價，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時 對質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。5. 相關(guān)文件管理評審程序內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

34、控制程序質(zhì)量管理體系的策劃程序XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1頁主題第5.4/5.4.1策劃/質(zhì)量目標(biāo)版 序A修改狀態(tài)05. 4策劃5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)1. 目的通過設(shè)定和實施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。2. 范圍適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。3. 職責(zé)3. 1總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標(biāo) 和各職能部門的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3. 2管理者代表負(fù)責(zé)在建立質(zhì)量管理體系時要求各部門制訂促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)可實現(xiàn)的措施。3. 3管理者代表負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。4. 措施和方法4. 1公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批

35、準(zhǔn)建立，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。4.2原則上質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。但可根據(jù)實際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表 提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 3每年末管理評審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性。4.5質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。4. 6各部門的質(zhì)量目標(biāo)實施計劃應(yīng)匯入本公司相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中。4. 7管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的落實、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼

36、第1頁共2頁主題第5. 4. 2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)05. 4. 2質(zhì)量管理體系策劃1.目的通過對質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2. 范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。3. 職責(zé)3. 1總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主責(zé)人。3. 2管理者代表在總經(jīng)理授權(quán)下，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實施。3. 3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實施。4. 措施和方法4. 1總經(jīng)理責(zé)成管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。管理者代

37、表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管 理體系計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表組織實施以達(dá)到預(yù)期結(jié)果；4. 2策劃的時機(jī)公司在下列時機(jī)應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a. 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b. 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；c. 對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d. 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前；e. 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。4. 3策劃的內(nèi)容a. 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；c. 資源的配置；d. 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e. 質(zhì)量管理體系的其他要求（包括

38、手冊中4.1章的要求）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性 法規(guī)等文件內(nèi)容。5. 4質(zhì)量管理體系策劃的輸入a. 運(yùn)營的宗旨和方向；b. 顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場、新體系的要求等；c. 公司資源的配置情況；d. 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；e. 業(yè)績改進(jìn)的建議。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁 碼第2頁共2頁主題版 序A第5. 4. 2早質(zhì)量官理體系策劃修改狀態(tài)05. 5質(zhì)量管理體系策劃的輸出a. 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系計劃，質(zhì)量管理體系計劃應(yīng)明確包含5.3條款的內(nèi)容的詳細(xì)要求，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責(zé)任部門

39、/人,并明確相互的接口關(guān)系；b. 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對質(zhì)量管理體系計劃實施的同時，保持質(zhì)量管理體系的完 整性；策劃的結(jié)果質(zhì)量管理體系計劃及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量管理體系文件按文件 的控制程序執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的控制程序執(zhí)行。5. 相關(guān)文件質(zhì)量記錄的控制程序文件的控制程序6. 質(zhì)量記錄6. 1質(zhì)量管理體系計劃5. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁 碼第1頁共3頁主題第5. 5/5.5.1章職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0總經(jīng)理：在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向

40、下傳達(dá)；應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布；確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣貫；負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃；確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性情況進(jìn)行溝通。 負(fù)責(zé)營造使員工充分參與的工作環(huán)境。負(fù)責(zé)跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況，主持管理評審； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。管

41、理者代表：負(fù)責(zé)對質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃；建立、實施、保持質(zhì)量體系文件；負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的要求；確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識；就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。行政部：負(fù)責(zé)人力資源管理；負(fù)責(zé)文件控制；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制；負(fù)責(zé)協(xié)助管理評審；負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。副總：XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第2頁共3頁主題第5. 5/5.5.1章職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本

42、部門所規(guī)定的相關(guān)要求;廠長：負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。 生產(chǎn)部：參加特殊要求的合同評審；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制：包括生產(chǎn)計劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備和物資資料準(zhǔn)備，向 車間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間 的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關(guān)部門一起研究對 不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不 斷改進(jìn)以提高效率；負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，確保其過程能力。 負(fù)責(zé)執(zhí)行其

43、它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制；負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制負(fù)責(zé)對顧客的滿意度進(jìn)行測量，以確保顧客滿意； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 開發(fā)咅B(yǎng) :負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對本公司的特定產(chǎn)品、項目合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程 的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制；負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術(shù)性文件，必要時對生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件； 品管科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制；負(fù)責(zé)監(jiān)視

44、和測量設(shè)備的控制；負(fù)責(zé)不合格品控制；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制；負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第3頁共3頁主題第5. 5/5.5.1章職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課：負(fù)責(zé)米購控制；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)材料倉庫、成品倉庫的控制。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1頁主題第5. 5. 2章管理者代表版 序A修改狀態(tài)05. 5. 2管理者代表本公司為了加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對質(zhì)量管

45、理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。其職責(zé)和權(quán)限：1負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。2負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年 度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。3定期向公司總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。4負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報告5負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM 01頁碼第1頁共1頁主題第5. 5. 3章內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)0章：職責(zé)和權(quán)限

46、的相應(yīng)內(nèi)容。5. 5. 3內(nèi)部溝通1.目的通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn) 行。2. 范圍適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。3. 職責(zé)3. 1行政部負(fù)責(zé)組織本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。3. 2行政部負(fù)責(zé)通過板報的形式宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。3. 3管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通中存在的問題。4. 措施和方法4. 1為保證質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)作，本公司各管理層和各層次之間加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通。4. 2公司的上傳下達(dá)4.

47、2. 1通過公司的各種管理會議（管理人員會議、生產(chǎn)會議、質(zhì)量會議）宣傳本年度公司的質(zhì)量 方針和目標(biāo)讓各部門了解、理解、掌握，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識和明確工作努力的目標(biāo)。同時各 部門應(yīng)及時向本部門人員傳達(dá)相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確為其實現(xiàn)所需 做的工作。4. 2. 2通過各種管理會議，及時通報產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。 同時溝通各管理層之間的信息。4. 3職工的下達(dá)上傳職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進(jìn)行處理。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布 告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。4. 4部門之間的溝通凡有提高本公司質(zhì)量

48、管理水平的意見和建議，各部門可以填制部門聯(lián)絡(luò)單交行政部，由 行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決?；蚋鞑块T間需要合作，可通過該聯(lián)系單進(jìn)行溝通。5. 相關(guān)文件質(zhì)量記錄的控制程序6. 質(zhì)量記錄保管部門保管時間6.1部門聯(lián)絡(luò)單各部門1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP 03頁碼第1頁共3頁主題第5. 6章管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)05. 6管理評審1. 目的1.1通過對質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。1.2確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)。1.3確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，提高市場競爭力。2. 范

49、圍適用于全公司質(zhì)量管理體系的評審3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計劃時間每年年初主持管理評審。3.1.2 評審前，總經(jīng)理應(yīng)提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準(zhǔn)管理評審 計劃。主持評審會議，在聽取各部門評審意見的基礎(chǔ)上對體系運(yùn)行情況做出切合實際的評價，并 明確改進(jìn)任務(wù)和要求。批準(zhǔn)管理評審報告3.2管理者代表根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況和糾正預(yù)防措施的實施情況，在管理評審會上向總經(jīng)理報告 體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的要求。協(xié)調(diào)落實改進(jìn)措施中的問題的解決。3.3行政部根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個部門準(zhǔn)備管理評審所需的 資料、控制好評審的輸入。負(fù)責(zé)管理評審會上的記錄

50、。整理、編寫、分發(fā)管理評審報告。對評審后的跟蹤活動的具體實施及驗證。3.4相關(guān)部門根據(jù)評審?fù)ㄖ?，各部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。出席會議，就本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行報告。評價與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完 整性、實施的有效性包括對本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況、存在的問題、需改進(jìn)和支 持的內(nèi)容。負(fù)責(zé)實施管理評審提出的涉及本部門的質(zhì)量改進(jìn)措施。4. 措施和方法4.1總則4. 1 . 1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規(guī)定的評審時機(jī)由總經(jīng)理定期主 持管理評審。臨時評審：當(dāng)發(fā)生以下情況時，由管理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加管理評審。a）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化b）顧客重大投訴c）質(zhì)量事故d）質(zhì)量管理體系的有效性極差e）內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。4.2評審的輸入XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP 03頁 碼第2頁共3頁主題第5. 6章管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0管理評審